Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 242860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220002850.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2014, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242860, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,205,498.00 |
| 242859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014876.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242859, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $37,676.80 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $939.60 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $825.41 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $33.00 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $32.41 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $266.80 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $493.00 |
| 242858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 220022902.- FONDO REVOLVENTE DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242858, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $464.00 |
| 242857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220017977.- SERVICIO DE DICTAMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS, ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242857, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 242855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022787.- COMPRA DE IMPRESORA, ORDEN DE COMPRA 2938 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242855, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $14,268.00 |
| 242854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220016409.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242854, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $193,140.00 |
| 242851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VIMOJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010830.- ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTA MONICA NO. 277 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242851, A FAVOR DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VIMOJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $104,693.16 |
| 242850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017139.- DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242850, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $21,918,338.40 |
| 242849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 | CR NO. 220022807.- APORTACION MPAL. ILUMINACION ESCENICA INTERACTIVA PASEO CHAPULTEPEC Y MONMTO.A NIÑOS HEROES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242849, A FAVOR DE SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 100321975 | $5,500,000.00 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $13,131.20 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $55,448.00 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,613.40 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,636.47 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $109,518.96 |
| 242848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014987.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, IMPERMEABILIZANTE Y SOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242848, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,670.63 |
| 242847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011664.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242847, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $7,403.58 |
| 242847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011664.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA Y PINTURA ESMALTE NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242847, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,789.72 |
| 242846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220015884.- MATERIALES QUE FUERON REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242846, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $14,743.26 |
| 242845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012137.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242845, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $35,327.84 |
| 242844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021544.- COMPRA DE GRUAS ARTICULADA CON CANASTILLA AEREA DE 45 PIES, ORDEN 5614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242844, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,580,488.89 |
| 242843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021538.- COMPRA DE GRUAS ARTICULADA CON CANASTILLA AEREA DE 45 PIES, ORDEN 5614. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242843, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,580,488.89 |
| 242842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013727.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242842, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $172,091.38 |
| 242842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220013727.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242842, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $181,910.77 |
| 242841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019684.- RENTA DE METROS DE UNIFILA Y SILLAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242841, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $78,300.00 |
| 242840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220019611.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE BODEGA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242840, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 242839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220019604.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242839, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 242838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220019597.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242838, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 242837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019724.- COMPRA DE MOLDE PARA CONCRETO Y POLVO DESMOLDANTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242837, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. | $128,586.87 |
| 242836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017957.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242836, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,999.76 |
| 242835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CAMPOS LEAL CRISTINA | CR NO. 220017263.- PAGO DE LAUDO CONFORME A OFICIOS DJM/DJCT/PL/1270/14 y EXP 990/2009-D1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242835, A FAVOR DE CAMPOS LEAL CRISTINA | $21,391.29 |
| 242834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220013105.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242834, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $22,117.15 |
| 242833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016232.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242833, A FAVOR DE HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $892,804.39 |
| 242832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018292.- COMPRA DE COMPUTADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242832, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $38,680.20 |
| 242831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | CR NO. 220016164.- PAGO DE EVENTO CULTURAL Y TALLERES DE VERANO "TEATRO PARA LA PAZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242831, A FAVOR DE RANGEL FRANCO ARIADNA CIRCEE | $67,280.00 |
| 242830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019690.- RENTA DE SILLAS POR UN DIA Y SILAS POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242830, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,550.00 |
| 242829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017023.- COMPRA DE PLAYERAS Y BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242829, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $13,565.04 |
| 242828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021054.- COMPRA DE DESTOCONADORA, ORDEN 5634. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242828, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,022,609.60 |
| 242827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220012160.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242827, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $27,935.70 |
| 242826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | $1,190.00 |
| 242826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | $1,190.00 |
| 242826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | CR NO. 220018857.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO 13 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242826, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | $1,190.00 |
| 242825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220018179.- RENTA DE HABITACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL 27 Y 28 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242825, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $13,090.00 |
| 242824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019092.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242824, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $91,060.00 |
| 242823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019091.- SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRATAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242823, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 242822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24221051.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242822, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $1,287.02 |
| 242821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PUBLI MITOLOGIA, S.A. DE DE C.V. | CR NO. 220022789.- MAQUETA DE IMPRESION PARA PUBLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242821, A FAVOR DE PUBLI MITOLOGIA, S.A. DE DE C.V. | $139,182.60 |
| 242820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022788.- DIAGRAMACION DE PATRIMONIO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242820, A FAVOR DE OCTO SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $134,314.08 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $6,975.84 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $7,601.98 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $439.00 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $980.20 |
| 242819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016121.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242819, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $7,740.00 |
| 242818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220022803.- COMPRA DE MANGUERA DE 1 1/2" X 15 MTS. ORDEN 5218 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242818, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $152,250.00 |
| 242817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015632.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242817, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 242817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015632.- ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DELEGACION REFORMA DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242817, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 242816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015988.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242816, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $88,280.62 |
| 242815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015673.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 766/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242815, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $185,943.36 |
| 242814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015660.- COMPRA MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 767/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242814, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $773,506.56 |
| 242813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015657.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 756/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242813, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,012,039.68 |
| 242812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015656.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 752/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242812, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,001,766.72 |
| 242811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015654.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, OFICIO SSPM DA 755/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242811, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,016,800.32 |
| 242810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,988.60 |
| 242810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 242810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015566.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS, FORMATOS DE MULTAS, IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242810, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $3,816.40 |
| 242808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022812.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242808, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,050,570.24 |
| 242807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022811.- PAGO DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242807, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,046,422.08 |
| 242806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022810.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242806, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,007,668.80 |
| 242805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022809.- PAGO POR MEZCLA FRIA CON POLIMEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242805, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,035,926.40 |
| 242804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220022791.- COMPRA DE EXTENCION PARA RODILLO DE 1.20 A 2.40, ORDEN 5654 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242804, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $71,989.60 |
| 242803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220022790.- COMPRA DE BROCHAS DE 4 PULGADAS, ORDEN 5656 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242803, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $51,519.94 |
| 242802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013232.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242802, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $18,363.06 |
| 242801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022782.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE, ORDEN DE COMPRA 5222 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242801, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $3,704,157.82 |
| 242800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018771.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 13 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242800, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 242799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220018769.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGULRIDAD PRIVADA PARA EL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242799, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $13,920.00 |
| 242798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018766.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 6 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242798, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 242797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017980.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA CON TITULO "FAVOR DE TOCAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242797, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 242796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220013184.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242796, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $5,730.40 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $39.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $559.70 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $9,570.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $417.60 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $3,938.20 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $130.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $91.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $117.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $169.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $893.20 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $384.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $143.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $65.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $195.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $56.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 242795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21010028.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242795, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 242794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,669.06 |
| 242794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,757.08 |
| 242794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015247.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242794, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,810.00 |
| 242793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015040.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242793, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $63,732.26 |
| 242793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015040.- COMPRA DE TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242793, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,389.75 |
| 242792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0942.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, SUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242792, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | $2,296,800.00 |
| 242792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0942.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, SUP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242792, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | $-689,040.00 |
| 242791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022784.- SERVICIO DE PULIDO DE PISOS, ORDEN DE COMPRA 4575 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242791, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $146,276.00 |
| 242790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019567.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242790, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $126,000.36 |
| 242789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019426.- COMPRA DE 301.48 TON DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242789, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $839,320.32 |
| 242787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013026.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242787, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $300.00 |
| 242786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220020168.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242786, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $650,983.30 |
| 242785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019460.- ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA CIVITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242785, A FAVOR DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION MOVIL, S.A. DE C.V. | $1,191,410.48 |
| 242783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $111,795.00 |
| 242783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $166,836.00 |
| 242783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $132,240.00 |
| 242783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE HERRAMIENTA, ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242783, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $132,240.00 |
| 242782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $369,562.50 |
| 242782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $68,250.00 |
| 242782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $137,025.00 |
| 242782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018081.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242782, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $97,500.00 |
| 242781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017124.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242781, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $1,168,816.00 |
| 242781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017124.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242781, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $1,234.24 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $38,350.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,270.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $32,138.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $38,000.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $161,750.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $269,570.00 |
| 242780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016940.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242780, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $355,878.17 |
| 242777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014863.- COMPRA DE LLANTAS PARA EMBELLECER CAMELLONES DE LA CIUDAD. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242777, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $240,000.00 |
| 242777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014863.- COMPRA DE LLANTAS PARA EMBELLECER CAMELLONES DE LA CIUDAD. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242777, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $210,000.00 |
| 242776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | CR NO. OPB0939.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-C01-009/14 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242776, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. | $146,988.70 |
| 242775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220148.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242775, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,209.14 |
| 242774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220016798.- SERVICIO DE PRESION HIDROSTATICAS PARA VERIFICAR SEGURIDAD DE EQUIPOS DE RESPIRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242774, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $10,672.00 |
| 242772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $13,224.00 |
| 242772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $22,040.00 |
| 242772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014866.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242772, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,056.68 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,006.40 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,790.00 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,006.40 |
| 242771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221026.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242771, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,790.00 |
| 242770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220015260.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, EPOXICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242770, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $51,548.93 |
| 242770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220015260.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, EPOXICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242770, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $4,254.85 |
| 242769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220015042.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN SANTA MONICA 277 ANT.275 DEL 23/AGO AL 23/SEPT/14 (LOCATARIOS DEL MERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242769, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $116,000.00 |
| 242768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DESARROLLOS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220014846.- DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS FJPV/1217/2014, DJM/DJCT/AMP/2247/2014 AMPARO 1500/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242768, A FAVOR DE DESARROLLOS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | $15,990.94 |
| 242767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BANCO SANTANDER, S.A. | CR NO. 220014753.- OBRAS DE ELECTRIFICACION EN ATENCION A LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE (CNCH). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242767, A FAVOR DE BANCO SANTANDER, S.A. | $827,500.00 |
| 242766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $611.85 |
| 242766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $2,252.56 |
| 242766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220014553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242766, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $10,215.54 |
| 242765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GRUPO PLASTIKROM S.A. DE C.V. | CR NO. 220014121.- DEVOLUCION DEL MONTO PAGADO CON EL RECIBO 1117393 CONFORME A OFICIOS 684/2013 Y FJPV/1183/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242765, A FAVOR DE GRUPO PLASTIKROM S.A. DE C.V. | $5,000.00 |
| 242763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220013992.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNIATRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242763, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $14,712.05 |
| 242762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013792.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242762, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,890.00 |
| 242762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013792.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242762, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $125.28 |
| 242761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $8,048.00 |
| 242761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $461.59 |
| 242761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013381.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242761, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,607.04 |
| 242760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012942.- MATERIALES REQUERIDOS PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242760, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $13,031.97 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,452.90 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $51,433.36 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,959.11 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,570.00 |
| 242759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012909.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242759, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,606.25 |
| 242758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011553.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242758, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $10,663.88 |
| 242757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010810.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UND. MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242757, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | $14,616.00 |
| 242755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220020448.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242755, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 242754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220019612.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242754, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 242753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $16,893.08 |
| 242753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $34,145.76 |
| 242753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $17,998.56 |
| 242753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220018761.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242753, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $54,995.60 |
| 242752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220022771.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN DE COMPRA 5163 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242752, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $28,443.20 |
| 242751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220022765.- COMPRA DE 1141.21 TON DE CONCRETYO ASFALTICO MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR LA BORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242751, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,522,374.14 |
| 242750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $30,750.33 |
| 242750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $2,700.48 |
| 242750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $6,000.04 |
| 242750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018277.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242750, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $8,450.14 |
| 242749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013394.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242749, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 242748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022760.- COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242748, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $1,281,776.80 |
| 242747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | CR NO. 24221623.- MANTENIMIENTO D VHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242747, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES | $12,568.14 |
| 242746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221485.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242746, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $12,905.00 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $666,099.99 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $771,400.00 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $363,057.64 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $666,099.99 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,298,940.00 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $666,099.99 |
| 242744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020753.- COMPRA DE VEHICULOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242744, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $771,400.00 |
| 242742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013773.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242742, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $59,044.00 |
| 242741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220022756.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS, ORDEN 5152 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242741, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $137,364.88 |
| 242740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0483.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242740, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $1,978,679.85 |
| 242740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0483.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242740, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $-1,187,207.91 |
| 242739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0343.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-CZM-EQP-CI-C09-140/14 RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE HUENTITAN EL BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242739, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $898,514.66 |
| 242738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220022755.- COMPRA DE 1229.69 TON DE CONCRETO ASFALTICO MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242738, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,640,406.46 |
| 242737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220022754.- COMPRA DE 1125.92 TON DE CONCRETO ASFALTICO MATERIAL PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242737, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $1,501,977.28 |
| 242733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA MURO ENRIQUE | CR NO. 220019471.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION, OC. 5115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242733, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE | $98,600.00 |
| 242732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220018303.- COMPRA DE VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242732, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $40,588.40 |
| 242731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017862.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242731, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $205,999.71 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $622.80 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $191.75 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $4,408.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $98.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $88.10 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $224.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $175.28 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $196.00 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $340.40 |
| 242730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500010.- GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242730, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $416.90 |
| 242729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220010304.- SOPORTE PARA PANTALLA DE TELEVISION PARA TITULAR DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242729, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $599.00 |
| 242728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FUNDACION TONICA, A.C. | CR NO. 220013815.- EVENTO CULTURAL, DEL 3 AL 13 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242728, A FAVOR DE FUNDACION TONICA, A.C. | $139,000.00 |
| 242727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220019572.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242727, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 242726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220019570.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242726, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 242725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220019563.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242725, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 242723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $4,442,800.00 |
| 242723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $4,442,800.00 |
| 242723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020754.- COMPRA DE BARREDORAS, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242723, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $4,442,800.00 |
| 242722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020907.- COMPRA DE FORMAS IMPRESAS, PERMISO PROVISIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242722, A FAVOR DE MOVA PRINTING SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $8,688.40 |
| 242721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $5,062.24 |
| 242721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $649.60 |
| 242721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220020807.- PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242721, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,171.52 |
| 242720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020796.- COMPRA DE BOLETOS ESTACIONAMIENTO PLAZA BRASIL Y BOLETO MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242720, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 242720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020796.- COMPRA DE BOLETOS ESTACIONAMIENTO PLAZA BRASIL Y BOLETO MUSEO DEL PERIODISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242720, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 242719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | INTERMEDIACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020749.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242719, A FAVOR DE INTERMEDIACION PUBLICITARIA, S.A. DE C.V. | $148,000.05 |
| 242710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | $1,553.82 |
| 242710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | $621.53 |
| 242710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020057.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242710, A FAVOR DE PROTECCION ECOLOGICA DE SUPERFICIES, S.A. DE C.V. | $621.53 |
| 242709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020055.- COMPRA DE AGUA, ORDEN 4001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242709, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $64,000.00 |
| 242707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020051.- SERVICIO DE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220016411. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242707, A FAVOR DE EDITORIAL PANDORA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 242703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220019173.- COPIAS CERTIFICADAS JUEGOS ESC. 5857 Y 5344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242703, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $6,664.54 |
| 242703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | CR NO. 220019173.- COPIAS CERTIFICADAS JUEGOS ESC. 5857 Y 5344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242703, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL | $30,466.43 |
| 242702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. | CR NO. 220014116.- DEVOLUCION DEL MONTO PAGADO CON EL RECIBO 1257494 P CONFORME OFICIOS FJPV/886/2014 Y 4162-X. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242702, A FAVOR DE CITE PRESTADORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. | $323,219.00 |
| 242701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220022759.- COMPRA DE LLANTAS, ORDEN 5162 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242701, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $28,443.20 |
| 242700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220022757.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242700, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $19,604.00 |
| 242700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220022757.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242700, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $15,242.01 |
| 242699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022622.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242699, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 242697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | CR NO. 220020330.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242697, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | $19,924.74 |
| 242696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220020322.- COMPRA DE BROCHAS DE 2" Y ESTOPA, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242696, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $73,998.72 |
| 242695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220020317.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242695, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $31,451.08 |
| 242694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020313.- PARTICIPACION EVENTO FORO WOBI CON ESPACIO PARA STAND 3X3MTS. 29 Y 30 OCT.2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242694, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $92,800.00 |
| 242691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | CR NO. 220020167.- COMPRA DE PLAYERAS. CAMISAS. BLUSAS, FALDA Y JUMPER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242691, A FAVOR DE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | $5,444,182.76 |
| 242687 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220020151.- CURSOS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROACTIVATE DE LOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242687, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $140,025.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $2,450.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $6,000.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $1,590.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $2,370.00 |
| 242684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018704.- BOTELLAS DE AGUA PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242684, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $90.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $72.60 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $660.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $594.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $339.37 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $322.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $660.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $594.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $42.11 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $396.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $462.00 |
| 242683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3760 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018619.- VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TEX. DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242683, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $342.80 |
| 242682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | CR NO. 220018140.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HORNO CREMATORIO DE PANTEON MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242682, A FAVOR DE HUIZAR SANTANA EMMA CAROLINA | $130,680.01 |
| 242681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION TECNICA | SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | CR NO. 220018093.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242681, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | $2,273.60 |
| 242680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $127,029.00 |
| 242680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $200,422.50 |
| 242680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $133,762.50 |
| 242680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018079.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242680, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $269,100.00 |
| 242679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CARRILLO GUERRERO ARTURO | CR NO. 220017984.- POLIZA DE MANTENIMIENTO GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242679, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO | $442,701.24 |
| 242678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | VALDES FERRARA JUAN CARLOS | CR NO. 220017581.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242678, A FAVOR DE VALDES FERRARA JUAN CARLOS | $118,204.00 |
| 242677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017435.- EQUIPO DE CONECTIVIDAD SWITCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242677, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $535,012.88 |
| 242676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220017144.- AGUA Y JUGOS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242676, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $2,460.00 |
| 242676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220017144.- AGUA Y JUGOS PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242676, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $8,712.01 |
| 242675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017049.- EXPOSICION, MONTAJE PRODUCCION Y CURADURIA DE LA OBRA "IMAGINARIOS DEL CACAYO Y EL CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242675, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 242674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0212.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242674, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $322,682.95 |
| 242674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0212.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. SSM-RM-MURB-AD-C11-003/13. REHABILITACION DEL MERCADO MUNICI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242674, A FAVOR DE ARYFI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-96,805.24 |
| 242673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0184.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO. OPG-OD-CON-AD-C01-017/14 A) APUNTALAMIENTO (REF) DE TRABES PARA EVENTOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242673, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $604,472.35 |
| 242672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022753.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4175 Y 3967 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242672, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $547.15 |
| 242672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022753.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4175 Y 3967 DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242672, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $112.93 |
| 242670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015038.- COMPRA DE ARBOLADO PARA LAS REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242670, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $220,000.00 |
| 242670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015038.- COMPRA DE ARBOLADO PARA LAS REFORESTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242670, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $233,849.05 |
| 242669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220014810.- APORTACION POR EL MES DE OCTUBRE 2014 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242669, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 242668 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014595.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION, EVENTO TODOS A CHAPU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242668, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $35,409.00 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $46,092.60 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $37,932.00 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $32,538.00 |
| 242667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014059.- SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS DE MARZO A JULIO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242667, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $55,810.50 |
| 242666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013925.- COMPRA DE LAPIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES, TINTAS Y MANDILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242666, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $68,382.00 |
| 242665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013912.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $119,016.00 |
| 242665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013912.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242665, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $18,924.00 |
| 242664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLES, A.C. | CR NO. 220003028.- 25% DE ANT. PARA PROTECCION DE LAS BARRANCAS DE LOS RIOS SANTIAGO Y VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242664, A FAVOR DE ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLES, A.C. | $250,000.00 |
| 242662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022609.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE DRIECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242662, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $6,336.94 |
| 242661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | CR NO. 220022601.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5549. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242661, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | $116,000.00 |
| 242660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220022595.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5203. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242660, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 242659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220022594.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5202. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242659, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 242658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220022593.- ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE OCTUBRE 2014, ORDEN 5201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242658, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 242657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220022592.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORDEN 5199. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242657, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 242656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022571.- IMPRESION DIGITAL DE PROGRAMAS MPALES. DE DES. URBANO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242656, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $146,999.84 |
| 242655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020819.- COMPRA DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, ORDEN 5608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242655, A FAVOR DE COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S.A. DE C.V. | $1,281,776.80 |
| 242654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HIAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020818.- COMPRA DE VEHICULOS GRUAS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242654, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. | $2,440,060.00 |
| 242653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HIAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020815.- COMPRA DE VEHICULO GRUAS, ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242653, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. | $2,136,718.84 |
| 242652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | HIAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020814.- COMPRA DE VEHICULOS, GRUAS, ORDEN 5609. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242652, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. | $4,028,100.00 |
| 242649 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | LOZA LEPE LUIS FERNANDO | CR NO. 220018745.- CAMPAÑA EN PERIODICO EL POLIDEPORTIVO DEL 25, 26, 29, 30 DE SEPT. Y 1 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242649, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO | $14,000.04 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.00 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,076.00 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,966.40 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,170.00 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $6,496.00 |
| 242648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 06/11/2014 AL 27/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242648, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,198.40 |
| 242647 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014956.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242647, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $118,159.34 |
| 242645 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022620.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION, ORDEN 5002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242645, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $303,340.00 |
| 242643 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5690 | OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021050.- COMPRA DE HIDRANTE COMPLETO GABINETE, LLAVE DE PASO COLGANTE DESPEGADO RAMIDO, ORDEN 5633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242643, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $1,293,052.00 |
| 242642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020887.- COMPRA DE LICENCIA CON HOLOGRAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242642, A FAVOR DE COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. | $256,360.00 |
| 242641 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | REVOFEC, S.C. | CR NO. 220020119.- TALLER DE MANTENIMIENTO A APARATOS ELECTRODOMESTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242641, A FAVOR DE REVOFEC, S.C. | $66,120.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $59,791.50 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $161,400.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,520.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $70,080.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $116,962.10 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $28,800.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,540.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $54,520.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,509.39 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,840.00 |
| 242639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021694.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242639, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $163,470.00 |
| 242638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALCARAZ LOZANO RUIZ CORPORATIVO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220021135.- CURSO DESARROLLADO DE HABILIDADES DIRECTIVAS, ORDEN 5103. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242638, A FAVOR DE ALCARAZ LOZANO RUIZ CORPORATIVO JURIDICO, S.C. | $39,904.00 |
| 242636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220022751.- FONDO REVOLVENTE DE CAROLOS FCO. FLORES DE LA TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242636, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $3,097.20 |
| 242635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | CR NO. 220022600.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. ORDEN 5548. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242635, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | $116,000.00 |
| 242634 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | CR NO. 220022599.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE 2014, ORDEN 5204. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242634, A FAVOR DE SOFTWARE DEVELOPMENT SOLUTIONS, S.C. | $116,000.00 |
| 242633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021350.- COMPRA DE RECIBOS HOT STAMPING LASER LICITACION PUBLICA, FINIQUITO DE LA ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242633, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $980,200.00 |
| 242632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021345.- COMPRA DE FORMATOS LICENCIAS UNIVERSAL, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242632, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $189,729.60 |
| 242631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021338.- COMPRA DE FORMAS, ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242631, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $2,137,300.00 |
| 242630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021333.- COMPRA DE BOLETOS DE USO PERSONALIZADO, ORDEN 5628. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242630, A FAVOR DE LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. | $180,960.00 |
| 242629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220021192.- PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242629, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $133,333.00 |
| 242628 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220021158.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSERCION DE BANNER ANIMADO EN LA PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242628, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | $125,000.44 |
| 242627 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | CR NO. 220021138.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA, ORDEN 4923. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242627, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | $116,000.00 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $961,558.80 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $972,033.60 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $1,113,484.00 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $972,033.60 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $972,033.60 |
| 242626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021056.- COMPRA DE PIPAS Y CAMION DE VOLTEO, ORDEN 5607. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242626, A FAVOR DE INGENIERIA MEXICANA CARROCERA, S.A. DE C.V. | $972,033.60 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020173.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL PARQUE LINEAL DE NORMALISTAS DE JUNIO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242625, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $49,392.80 |
| 242624 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018750.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 7 AL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242624, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $27,370.00 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,832.80 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $6,264.00 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $4,176.00 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,832.80 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,004.40 |
| 242623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221070.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242623, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,528.80 |
| 242622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220022574.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242622, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER | $7,837.00 |
| 242620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | CR NO. 220021596.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO EN EL PROGRAMA "PODER CIUDADANO" POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242620, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | $100,000.00 |
| 242619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021331.- IMPRESION Y REPARTO DEL RECIBO PREDIAL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242619, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $728,480.00 |
| 242618 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020997.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 FINIQUITO DE LA ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242618, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242617 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020995.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242617, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020993.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242616, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020992.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150 ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242615, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020990.- COMPRA DE CAMIONETA NUEVA F-150, ORDEN 5610. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242614, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $455,000.00 |
| 242613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220020450.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242613, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 242612 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220020449.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242612, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 242611 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220020319.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242611, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $103,583.36 |
| 242610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220020318.- COMPRA DE CLORO, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242610, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $104,991.60 |
| 242609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220018053.- COMPRA DE PLANTAS PARA ARREGLOS DE CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242609, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $100,000.00 |
| 242608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | CR NO. 220014861.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA ARREGLAR CAMELLON DE CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242608, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES | $100,000.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $95,048.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,950.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,350.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $10,500.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,400.00 |
| 242607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021614.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5111. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242607, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 242606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,054.00 |
| 242606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $121,266.00 |
| 242606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,687.00 |
| 242606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021589.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4986. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242606, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,874.75 |
| 242605 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021191.- INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 8 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242605, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $133,492.80 |
| 242604 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021161.- INSERCION EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242604, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $141,288.00 |
| 242603 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021159.- PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO MURAL LOS DIAS 3Y 5 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242603, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | $133,492.80 |
| 242602 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019716.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SOLVENTE Y RODILLOS, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242602, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $50,306.30 |
| 242601 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | CR NO. 220019525.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "LA MUERTE CANTANDO" Y "PATO Y MUERTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242601, A FAVOR DE GONZALEZ PEREZ LOURDES ARIADNA | $58,000.00 |
| 242600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019521.- COMPRA DE LAP TOP Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242600, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $8,103.82 |
| 242600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019521.- COMPRA DE LAP TOP Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242600, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $18,114.77 |
| 242599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019520.- COMPRA DE TONER PARA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242599, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $7,612.59 |
| 242598 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220019519.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DENOMINADO "FERIA DEL LIBRO USADO Y ANTIGÜO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242598, A FAVOR DE ASOCIACION DE LIBREROS DE GUADALAJARA, A.C. | $89,999.99 |
| 242597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019514.- TELEFONOS ALAMBRICOS Y INALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242597, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,844.40 |
| 242592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019721.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y SOLVENTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242592, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $73,955.80 |
| 242591 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019720.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, SELLADOR Y ESTOPA, PARA EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242591, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $63,338.90 |
| 242590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019719.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242590, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $72,328.78 |
| 242589 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019717.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y SOLVENTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242589, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $60,849.08 |
| 242588 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019666.- CURSO TALLER DE MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242588, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $67,280.00 |
| 242587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | WIDE LAN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019659.- COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242587, A FAVOR DE WIDE LAN SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | $714,908.00 |
| 242586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019569.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN CENTRO BIENESTAR COMUNITARIO INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242586, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $126,000.36 |
| 242585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019568.- IMPARTICION DE CURSO DE UÑAS DE GEL EN CENTRO BIENESTAR COMUNITARIO CUAHUTEMOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242585, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $126,000.36 |
| 242584 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220019715.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE, PARA PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242584, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $90,108.68 |
| 242583 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220019672.- COMPRA DE BOTAS, PANTALONES Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242583, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $46,139.00 |
| 242582 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220019495.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242582, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $72,777.24 |
| 242581 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | CR NO. 220019451.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242581, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA AC. | $100,000.00 |
| 242580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242580, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $17,945.20 |
| 242578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019435.- IMPRESION DE CARTELES PARA CONVOCATORIA DE RENOVACION DE MESAS DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242578, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $6,961.16 |
| 242577 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019434.- TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242577, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $4,582.00 |
| 242576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019430.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242576, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $14,047.68 |
| 242575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019429.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242575, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $14,001.21 |
| 242575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019429.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242575, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $832.88 |
| 242574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO | CR NO. 220019350.- COMPRA DE UNIFORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242574, A FAVOR DE CAMACHO LOPEZ RINA REFUGIO | $43,874.68 |
| 242573 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220019334.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242573, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $26,610.40 |
| 242572 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 220019325.- REPARCAION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242572, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $22,243.00 |
| 242571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA | CR NO. 220019290.- CAMARAS DE CIRCULITO CERRADO EN C. T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242571, A FAVOR DE PERALTA VELAZQUEZ ADRIANA | $12,800.00 |
| 242570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE | CR NO. 220019258.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242570, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE | $7,343.19 |
| 242569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019224.- TELEFONOS ALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242569, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $765.60 |
| 242568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019223.- VENTILADORES DE PEDESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242568, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $626.40 |
| 242567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $40,000.28 |
| 242567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $40,000.28 |
| 242567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019169.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242567, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $40,000.28 |
| 242566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MONRAT, S.A. D EC.V. | CR NO. 220018864.- GENERADOR DE TONOS ECONOMICOS PARA C.T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242566, A FAVOR DE MONRAT, S.A. D EC.V. | $810.84 |
| 242565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018778.- MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA TURBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242565, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | $3,108.80 |
| 242564 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | EME MEDIA COM S.C. | CR NO. 220018749.- DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES EN VARIAS DEPENDENCIAS DE MARZO A OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242564, A FAVOR DE EME MEDIA COM S.C. | $125,000.00 |
| 242562 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220018703.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242562, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 242561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA CARLOS | CR NO. 220018702.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242561, A FAVOR DE TELLO LUNA CARLOS | $4,800.00 |
| 242560 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | BANDA NAVARRO JOSE LUIS | CR NO. 220018681.- REPARACION DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242560, A FAVOR DE BANDA NAVARRO JOSE LUIS | $3,070.52 |
| 242559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $2,070.60 |
| 242559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $4,628.40 |
| 242559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018663.- TARJETAS DE PRSENTACION, CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTO, GAFETTE Y CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242559, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $2,140.20 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $5,536.64 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $52.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $52.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $120.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $12.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $120.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $65.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $128.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $142.00 |
| 242558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220018651.- VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO DEL 25, 26, 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242558, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $400.00 |
| 242557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 220018615.- COMPRA DE DISTROMETROS MANUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242557, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,382.00 |
| 242556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018152.- PRESENTACION DE LA ORQUESTA SAGITARIO EN BAILE FIN DE AÑO EN AV. CHAPULTEPEC EL 20/12/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242556, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 242555 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220018133.- VENTILADORES PARA MERCADOS, PLAZA GDL. Y PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242555, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $3,654.00 |
| 242554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220018123.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 22/NOV AL 23/DIC/2014, LOCATARIOS MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242554, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 242553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220018118.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 23/OCT AL 22/NOV/2014, LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242553, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 242552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220018115.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 275 DEL 22/SEPT AL 23/OCT/2014, LOCATARIOS MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242552, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $106,000.00 |
| 242550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018025.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242550, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 242549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220018006.- CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242549, A FAVOR DE KARAOKULTA, S.A.P.I. DE C.V. | $123,888.00 |
| 242548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017989.- SERVICIO DE PRODUCCION Y LOGISTICA POR AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242548, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $97,440.00 |
| 242547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220017987.- TALLER DE GRABADO Y ESTAMPA, XILOGRAFIA Y LITOGRAFIA, MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242547, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 242546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220017902.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MOUMENTAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242546, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 242545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017893.- UN IMPRESORA, FORZARRON ROTAFOLIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242545, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,892.80 |
| 242545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220017893.- UN IMPRESORA, FORZARRON ROTAFOLIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242545, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,852.69 |
| 242544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220017801.- TALLER DE HOJA DE TAMAL, MOLDEADO DE BARRO, PINTURA DIGITAL Y DE DIBUJO DEL 30 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242544, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $6,960.00 |
| 242543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220017598.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242543, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 242542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220017596.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242542, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 242541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | CR NO. 220017280.- CONVENIO DE COLABORACION OPERACION DEL SISTEMA DE MONITORIO ATMOSFERICO DE JALISCO (SIMAJ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242541, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | $220,000.00 |
| 242540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220017160.- PRESENTACION MUSICAL DE MUSARTETI DEL 23 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242540, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $11,600.00 |
| 242539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017027.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DEL 31 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242539, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 242537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220016817.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242537, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 242537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMC CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220016817.- ASESORIA EN SEGURIDAD SOCIAL IMSS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242537, A FAVOR DE AMC CONSULTORES, S.C. | $52,200.00 |
| 242536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016799.- SERVICIO DE EXPOSICION, MONTAJE Y CURADURIA DE LA OBRA "LA MUERTE NIÑA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242536, A FAVOR DE EDIFICOLOGICAS S. DE R.L. DE C.V. | $110,200.00 |
| 242535 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016575.- SERVICIO DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242535, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 242533 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRIGRAMA S.C. | CR NO. 220016408.- TALLER Y CONFERENCIA DE MEDIOS DIGITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242533, A FAVOR DE TRIGRAMA S.C. | $120,000.00 |
| 242532 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | CR NO. 220016355.- COMPRA DE IMANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242532, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | $139,165.20 |
| 242531 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220015913.- COMPRA DE ALIMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242531, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $443,445.96 |
| 242530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | CR NO. 220015320.- COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, FALDAS, JUMPERES Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242530, A FAVOR DE INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL | $5,444,274.40 |
| 242528 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES GOMEZ ANTONIO | CR NO. 24221632.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242528, A FAVOR DE FLORES GOMEZ ANTONIO | $9,500.05 |
| 242527 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221615.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242527, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,450.00 |
| 242526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221596.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242526, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,944.00 |
| 242525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221588.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242525, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,809.13 |
| 242524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARQUEZ LARA JUANA MARIA | CR NO. 24221584.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242524, A FAVOR DE MARQUEZ LARA JUANA MARIA | $12,191.60 |
| 242523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242523, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 242523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221567.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242523, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $12,256.65 |
| 242522 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242522, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 242522 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221540.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242522, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 242521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242521, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 242520 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- REFACCIONES PARA RPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242520, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $7,377.60 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,223.80 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,009.12 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $12,957.20 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,110.12 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $6,683.92 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $5,753.60 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $1,445.36 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 242519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221223.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242519, A FAVOR DE ELASTOMEROS MUNDIALES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 242518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 220020345.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242518, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,182.72 |
| 242518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 220020345.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242518, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,924.80 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $700.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,450.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $250.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,856.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $980.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $750.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $308.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $200.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $232.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $200.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,316.60 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $250.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $460.00 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $904.80 |
| 242517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018760.- reposición de fondo revolvente del 27 de oct. al 24 de nov. de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242517, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $200.00 |
| 242516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017991.- Reposición de Fondo Revolvente Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242516, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $400.26 |
| 242516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017991.- Reposición de Fondo Revolvente Noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242516, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $315.00 |
| 242515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220022598.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2014, ORDEN 5198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242515, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $14,500.00 |
| 242514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220022597.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, ORDEN 5197. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242514, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $4,000.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $450.09 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $51.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $160.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $51.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $52.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $450.16 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $2,501.60 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $400.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $142.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $52.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $142.00 |
| 242513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | CR NO. 220019718.- VIATICOS DE DOS PERSONAS A AGUSCALIENTES DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242513, A FAVOR DE REYNOSO GONZALEZ ARMANDO | $51.00 |
| 242512 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220022559.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242512, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,392.00 |
| 242511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018259.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242511, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,048,955.95 |
| 242510 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018257.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242510, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $2,048,955.95 |
| 242509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 242509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,724.92 |
| 242509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010069.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242509, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $278.40 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $60.60 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $609.00 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $223.35 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $232.00 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $3,201.60 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,865.28 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $270.00 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $342.04 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,768.70 |
| 242508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010063.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242508, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $360.90 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $71.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $56.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $73.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $12.80 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $98.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $134.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 242507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010062.- RECUPERACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242507, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,046.63 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $102.01 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $465.50 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $49.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $100.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $180.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $79.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,240.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,670.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $63.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $47.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $140.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $233.16 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $515.01 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $264.03 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $397.20 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $252.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $546.00 |
| 242506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000097.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242506, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $401.00 |
| 242505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $278.40 |
| 242505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $498.80 |
| 242505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400010.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242505, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $700.00 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,770.00 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,740.00 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $456.00 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $236.64 |
| 242504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221304.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242504, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $1,456.73 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,781.64 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $59.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,800.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $136.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,856.70 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $974.40 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,931.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,281.80 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,790.75 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $229.00 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $468.50 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $792.10 |
| 242503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000098.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242503, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,372.86 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $175.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,441.07 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $151.96 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,480.24 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $126.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $154.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $140.00 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $505.12 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $569.56 |
| 242499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010066.- Envio facturas para su reembolso del 15 de octubre al 26 de noviembre 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242499, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $799.07 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $161.80 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $138.50 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $28.00 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $1,664.60 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $98.90 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $186.00 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $1,818.88 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $247.00 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $280.00 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $417.00 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $699.55 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $119.00 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $248.01 |
| 242498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | CR NO. 20010064.- PAGO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242498, A FAVOR DE OCHOA ACEVES JUAN JOSE ALEJANDRO | $1,154.85 |
| 242497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,759.40 |
| 242497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $5,166.64 |
| 242497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,689.19 |
| 242497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $892.74 |
| 242497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $371.20 |
| 242497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,531.08 |
| 242497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,914.00 |
| 242497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010061.- Envio fondo revolvente del periodo del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2014 para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242497, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $672.80 |
| 242496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010100.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRGIERISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242496, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $1,669.42 |
| 242496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010100.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRGIERISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242496, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,023.02 |
| 242496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010100.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRGIERISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242496, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $504.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $270.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $149.93 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $127.16 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $192.86 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $139.20 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $120.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,069.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $70.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $532.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $915.50 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $556.80 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $250.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $89.96 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $290.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $137.72 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $77.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $60.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $161.03 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $257.50 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $546.07 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $616.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $74.50 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $127.60 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $788.50 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $163.99 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $105.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $330.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $60.00 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $110.01 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $263.55 |
| 242495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242495, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $135.00 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $41.97 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $59.82 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $102.00 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $546.00 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $464.00 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $73.08 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $49.03 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $184.50 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $913.78 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,959.94 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $61.50 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $219.01 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $370.02 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $238.38 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,080.01 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $870.00 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,056.00 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $126.46 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $562.00 |
| 242494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242494, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $604.21 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $55.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $60.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $154.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $440.80 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,271.46 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,341.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $120.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $150.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $476.06 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $75.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $174.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $9,873.92 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $498.80 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $127.60 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,164.32 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $25.74 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $947.02 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $135.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,475.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,999.92 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $60.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $165.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $135.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $192.00 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $99.99 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $888.58 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,968.33 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,996.30 |
| 242493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242493, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $128.25 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $495.49 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $238.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $50.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,914.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,879.20 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $50.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $210.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $106.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,044.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $10,680.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $106.92 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $120.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,963.40 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.20 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $37.25 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $6,916.13 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,620.72 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,357.50 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $5,348.88 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $294.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $719.20 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $224.00 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $135.70 |
| 242492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010019.- FONDO REVOLVENTE NO. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242492, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $6,643.94 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $831.97 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $313.20 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $432.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $300.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $174.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $234.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $198.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $800.55 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $2,220.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $229.68 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $410.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,543.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $630.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $321.01 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,856.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $288.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $211.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $429.20 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $139.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $298.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $270.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $870.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $46.80 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $147.34 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $554.98 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $160.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,508.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $508.97 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $139.20 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,105.31 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $258.00 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $510.40 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $127.23 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $476.76 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $144.81 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $98.99 |
| 242491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010014.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242491, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $65.42 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $509.13 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $420.94 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $261.74 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $693.68 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $91.64 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,485.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $560.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $386.40 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,150.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $993.48 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $428.04 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $194.88 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $560.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,160.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,044.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $150.80 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,216.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,134.07 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,931.30 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,160.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $392.21 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $168.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $900.00 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $147.17 |
| 242490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520037.- FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242490, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $84.00 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,295.72 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $280.00 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $475.99 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $294.00 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,402.30 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,800.01 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $477.00 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $437.39 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $393.50 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $299.50 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,920.01 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,716.80 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,276.00 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,450.00 |
| 242489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520034.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242489, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,416.35 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,440.72 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,315.44 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,100.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $140.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $750.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $750.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,999.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $396.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,999.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $420.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,508.00 |
| 242488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242488, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $980.00 |
| 242487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242487, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,740.00 |
| 242487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242487, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $3,480.00 |
| 242487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510027.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242487, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $812.00 |
| 242486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242486, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,740.00 |
| 242486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242486, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,972.00 |
| 242486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510026.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242486, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,740.00 |
| 242485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242485, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $812.00 |
| 242485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242485, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,740.00 |
| 242485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242485, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,159.86 |
| 242485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242485, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $429.20 |
| 242484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOSABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242484, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $835.20 |
| 242484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOSABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242484, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $210.00 |
| 242484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOSABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242484, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $1,972.00 |
| 242484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOSABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242484, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $182.00 |
| 242484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | CR NO. 25510024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE U. DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EN ESPACIOSABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242484, A FAVOR DE LOPEZ RIVERA MARCOS GUILLERMO | $928.00 |
| 242483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510023.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242483, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,740.00 |
| 242483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510023.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242483, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,740.00 |
| 242483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510023.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242483, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $696.00 |
| 242483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | CR NO. 25510023.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242483, A FAVOR DE OCEGUEDA CHAVEZ JOSE ROGELIO | $1,757.40 |
| 242482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500020.- Pago por servicio de tapizado de sillas de la Dirección de Padrón y Licencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242482, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $2,592.00 |
| 242481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- gASTOS MENORES DE TIANGUIS, AGUA, ARTICULOS DE CAFETERIA, PINTURA, E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242481, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $986.00 |
| 242481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- gASTOS MENORES DE TIANGUIS, AGUA, ARTICULOS DE CAFETERIA, PINTURA, E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242481, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $98.00 |
| 242481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- gASTOS MENORES DE TIANGUIS, AGUA, ARTICULOS DE CAFETERIA, PINTURA, E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242481, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $324.80 |
| 242481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- gASTOS MENORES DE TIANGUIS, AGUA, ARTICULOS DE CAFETERIA, PINTURA, E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242481, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $616.00 |
| 242481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- gASTOS MENORES DE TIANGUIS, AGUA, ARTICULOS DE CAFETERIA, PINTURA, E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242481, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,492.79 |
| 242481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- gASTOS MENORES DE TIANGUIS, AGUA, ARTICULOS DE CAFETERIA, PINTURA, E IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242481, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $98.00 |
| 242480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, AGUA Y SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242480, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $1,322.40 |
| 242480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, AGUA Y SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242480, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $322.00 |
| 242480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500017.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO, AGUA Y SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242480, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $170.00 |
| 242479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE RELAC. INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242479, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,700.50 |
| 242479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE RELAC. INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242479, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $18.90 |
| 242479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE RELAC. INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242479, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 242479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE RELAC. INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242479, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $309.58 |
| 242479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE RELAC. INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242479, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 242479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE RELAC. INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242479, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $428.01 |
| 242479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE RELAC. INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242479, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $56.00 |
| 242479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCCION DE RELAC. INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242479, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $506.22 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $620.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $280.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $238.80 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $94.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $999.80 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $135.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $928.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,168.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $232.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $1,999.26 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $198.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,534.01 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $279.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $4,582.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,374.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $510.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $200.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $207.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $259.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $151.80 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $25.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $145.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $474.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $490.06 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $454.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $384.00 |
| 242478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000096.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO E GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242478, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $3,924.86 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $54.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $73.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $72.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $100.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $280.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $467.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $308.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $72.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 242477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000095.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242477, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $672.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $80.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $80.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $112.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $220.40 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $42.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $362.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $749.78 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $80.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $20.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $196.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $200.00 |
| 242476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000092.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242476, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $1,208.00 |
| 242475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $633.00 |
| 242475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $827.00 |
| 242475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $68.00 |
| 242475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $974.40 |
| 242475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000091.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242475, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $410.90 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $66.50 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $66.30 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $669.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,667.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $141.50 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $200.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $44.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $450.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $102.10 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $363.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,945.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $192.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $1,083.50 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $125.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $72.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $185.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $75.90 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $63.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $172.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $50.00 |
| 242474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NUÑEZ MONTERO ADRIANA | CR NO. 25000090.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Direcciòn de Fomento a la Invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242474, A FAVOR DE NUÑEZ MONTERO ADRIANA | $263.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $180.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $196.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $62.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $216.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $292.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $785.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $400.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $420.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $196.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $250.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $293.99 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $90.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $540.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $97.50 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,131.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $253.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $150.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $66.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $300.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $220.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $122.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $560.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,998.82 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $165.50 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $109.01 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $250.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $150.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $377.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $870.00 |
| 242473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000089.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242473, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $607.50 |
| 242472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221699.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242472, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $204.00 |
| 242472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221699.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242472, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $232.00 |
| 242472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221699.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242472, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $719.99 |
| 242472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221699.- COMPRA DE AGUA, PAPELERIA, CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242472, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $170.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $164.31 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $146.40 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $74.99 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $124.99 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $650.02 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,400.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $510.55 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,002.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $165.84 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,944.64 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $73.55 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $61.68 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $276.09 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $86.58 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $9.05 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $12.76 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $207.62 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $72.40 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,838.10 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.97 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $115.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $98.21 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,176.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,900.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $699.99 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $71.91 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $237.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.03 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $421.08 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,983.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,978.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $240.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $34.80 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,218.05 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $107.81 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $215.03 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $22.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $156.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $151.48 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $64.49 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $14.99 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $32.09 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $68.76 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $18.12 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $8.69 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $275.01 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.49 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $57.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.33 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $84.59 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $70.47 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $75.12 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $220.60 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $27.99 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,552.00 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $58.20 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $515.39 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.99 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $71.99 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4.48 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $49.30 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $61.98 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $27.99 |
| 242471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242471, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,398.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $78.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,078.90 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $49.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $700.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $54.52 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $128.04 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $157.96 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,867.60 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $95.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $267.40 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $354.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $124.12 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $377.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $350.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,300.02 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,914.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $12.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $347.50 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $364.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $48.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,624.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,943.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $392.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $40.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $92.80 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,540.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $400.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,980.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $401.81 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $486.30 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $165.00 |
| 242470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600010.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242470, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $62.50 |
| 242469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242469, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $394.40 |
| 242469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242469, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $287.92 |
| 242469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242469, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $812.00 |
| 242468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200055.- Reposicion del Fondo Revolvente 13 al 25 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242468, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $490.00 |
| 242468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200055.- Reposicion del Fondo Revolvente 13 al 25 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242468, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $490.00 |
| 242468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200055.- Reposicion del Fondo Revolvente 13 al 25 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242468, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $266.00 |
| 242468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 22200055.- Reposicion del Fondo Revolvente 13 al 25 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242468, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $280.00 |
| 242467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | CR NO. 22200054.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242467, A FAVOR DE MOSQUEDA SANCHEZ ALDANA KARLA BEATRIZ | $1,948.80 |
| 242466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242466, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $290.00 |
| 242466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242466, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 242466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200052.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242466, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $108.00 |
| 242465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200051.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 19 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242465, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $190.00 |
| 242465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200051.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 19 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242465, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $133.00 |
| 242465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200051.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 19 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242465, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $672.80 |
| 242465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | CR NO. 22200051.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 19 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242465, A FAVOR DE VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA | $114.00 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $120.00 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $176.25 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $576.29 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $69.99 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $65.13 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $74.20 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,345.60 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $31.10 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $27.84 |
| 242464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200050.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 05 al 20 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242464, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,538.39 |
| 242463 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400023.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242463, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,392.00 |
| 242462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200013.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242462, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $171.20 |
| 242462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200013.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242462, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,067.00 |
| 242462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200013.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242462, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $684.00 |
| 242462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200013.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242462, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $550.00 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,426.80 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,296.00 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $770.80 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $700.00 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $445.44 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $700.00 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $2,000.00 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $1,044.00 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $160.50 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $135.00 |
| 242461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNAL NAVARRO ANA ROSA | CR NO. 38010013.- Compra de productos alimenticios articulos de limpieza y papelería para uso del personal en el desem. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242461, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA | $518.00 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $69.00 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $520.61 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $82.50 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $67.96 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $18.00 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $445.00 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,954.90 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $115.00 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $40.00 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $139.13 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,914.00 |
| 242460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300023.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242460, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $276.90 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $38.00 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $88.50 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,944.90 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $898.00 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $600.00 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $679.76 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $285.01 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,997.52 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $974.40 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,850.20 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $1,774.80 |
| 242459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 36300022.- Insumos necesarios para el funcionamiento de la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242459, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $376.59 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $40.50 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $600.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.97 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $307.45 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $671.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $100.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $105.50 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,904.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $532.71 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,484.80 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,670.40 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $812.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $179.97 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $671.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $354.33 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,951.41 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $224.50 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $241.58 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $300.29 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $80.01 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $488.56 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,740.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $600.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $236.50 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,447.68 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $224.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $390.28 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $909.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $154.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $132.56 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $248.01 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $560.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $522.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $102.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $231.45 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $176.97 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $1,624.00 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $718.57 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $510.95 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $45.60 |
| 242458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CORDOVA NAVARRO ADRIANA | CR NO. 35010040.- Fondo Revolvente No.10 de la Dirección Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242458, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA | $144.39 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
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| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.09 de la Dirección Operación, Producción y Programación. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242457, A FAVOR DE CARRASCO BERUMEN ALEJANDRO | $100.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $984.84 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $79.11 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $324.80 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $144.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $40.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $159.50 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $76.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.38 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $205.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $40.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $160.02 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $79.11 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.15 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $250.56 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $80.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $10.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $60.43 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $63.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $121.80 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $45.50 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,299.20 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $232.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $79.80 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $126.00 |
| 242456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ MARIN LAURA IVETH | CR NO. 35010038.- Fondo Revolvente No.06 de la Direccíón de Vinculación, Planeación y Difusión. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242456, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH | $1,484.80 |
| 242455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242455, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $14,205.71 |
| 242455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242455, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $2,519.52 |
| 242455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242455, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $13,258.80 |
| 242455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010013.- FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242455, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $14,738.38 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $59.00 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $116.20 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $85.96 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $290.00 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $104.00 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $59.00 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $74.99 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $40.00 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $78.00 |
| 242454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010012.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242454, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $603.00 |
| 242453 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010102.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242453, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $420.00 |
| 242452 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- FONDO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242452, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,500.00 |
| 242452 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010011.- FONDO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242452, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $270.00 |
| 242451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010065.- COMPLEMENTO DEL FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE HUERTA TAPIA ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242451, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $239.00 |
| 242451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010065.- COMPLEMENTO DEL FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE HUERTA TAPIA ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242451, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,000.00 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $415.00 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,146.01 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,914.00 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $477.00 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $189.00 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,081.00 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $356.00 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 242450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010064.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242450, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $431.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,940.68 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $108.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $532.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $420.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $280.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $284.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $406.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $3,364.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $280.00 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,940.68 |
| 242449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010063.- REPOSICIÒN DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242449, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,682.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,256.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $119.40 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,822.36 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,800.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $260.10 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $276.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,146.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $48.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,902.40 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $96.20 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $109.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,867.60 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $296.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,290.00 |
| 242448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010061.- FONDO REVOLVENTE No. 15 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242448, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,352.00 |
| 242447 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010059.- IMPRESIONES PLOTTER JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242447, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $2,175.00 |
| 242446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010058.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242446, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,914.00 |
| 242446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010058.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242446, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,914.00 |
| 242446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010058.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242446, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,914.00 |
| 242446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010058.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242446, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,914.00 |
| 242445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010056.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242445, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $3,190.00 |
| 242445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010056.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242445, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $3,190.00 |
| 242444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010055.- COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242444, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,102.00 |
| 242444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010055.- COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242444, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,160.00 |
| 242443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010044.- Fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos de la Sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242443, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $433.00 |
| 242443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010044.- Fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos de la Sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242443, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,899.99 |
| 242443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010044.- Fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos de la Sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242443, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $403.00 |
| 242443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010044.- Fondo revolvente de la Direccion de Control de Procesos de la Sindicatura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242443, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $1,900.00 |
| 242442 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | LEAL CAMPOS JOSE LUIS | CR NO. 220018042.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ESCRITURA PUBLICA 4169 Y 4310. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242442, A FAVOR DE LEAL CAMPOS JOSE LUIS | $209,447.04 |
| 242438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | CR NO. 220019712.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PREPARACION DE BEBIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242438, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | $71,688.00 |
| 242437 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | CR NO. 220019709.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PREPARACION DE BEBIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242437, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | $71,688.00 |
| 242436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION, S.C. | CR NO. 220019708.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y PINTURA ACRILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242436, A FAVOR DE NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION, S.C. | $72,500.00 |
| 242435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION, S.C. | CR NO. 220019707.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES Y PINTURA ACRILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242435, A FAVOR DE NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION, S.C. | $72,500.00 |
| 242434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019704.- CUSRO TALLER DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242434, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $67,280.00 |
| 242433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019703.- CURSO TALLER DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242433, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $67,280.00 |
| 242432 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019698.- CURSO TALLER DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y NUTRICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242432, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $64,960.00 |
| 242431 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019673.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GUITARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242431, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $71,920.00 |
| 242430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019670.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GUITARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242430, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $71,920.00 |
| 242429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019669.- CURSO TALLER DE MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242429, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $67,280.00 |
| 242428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019667.- CURSO TALLER DE MUEBLES Y DECORACION EN RECILADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242428, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $67,280.00 |
| 242427 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SISTEMAS & SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FOX, S.C. | CR NO. 220019588.- IMPARTICION DE CURSO EN CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN DOS LUGARES DURANTE EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242427, A FAVOR DE SISTEMAS & SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FOX, S.C. | $124,500.48 |
| 242426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | CR NO. 220019577.- IMPARTICION DEL CURSO QUE HACER PARA TENER HIJOS FELICES EN EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242426, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | $93,003.00 |
| 242425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019574.- IMPARTICION DEL TALLER DE COLORIMENTRIA EN BIENESTAR COMUNITARIO BEATRIZ HDEZ, DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242425, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $126,001.52 |
| 242424 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | REVOFEC, S.C. | CR NO. 220019573.- IMPARTICION DE CURSO DE FOTOGRAFIA EN DOS LUGARES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242424, A FAVOR DE REVOFEC, S.C. | $97,602.40 |
| 242423 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION TECNICA | MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS | CR NO. 220018097.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242423, A FAVOR DE MUNGUIA BARRAGAN TERESITA DE JESUS | $140,000.01 |
| 242422 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220019493.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EMPLEO TEMPORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242422, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $69,982.80 |
| 242421 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | CR NO. 220019239.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220018201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242421, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ GUSTAVO DANIEL | $107,465.88 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $510.40 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,983.60 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $84.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $192.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $321.20 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,001.36 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,972.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $156.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $132.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $24.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $176.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $510.40 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $881.60 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $277.89 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $1,948.80 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $350.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $162.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $210.01 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $150.80 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $13.60 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $464.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $574.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $510.40 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $7,377.60 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $123.80 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $87.80 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $462.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $249.05 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $259.99 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $105.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $18.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $3,288.60 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $150.80 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $518.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $12.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $12.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $504.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $102.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $180.00 |
| 242420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 15/10 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242420, A FAVOR DE ESPINOZA HERMOSILLO JORGE ALBERTO | $12.00 |
| 242419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242419, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $263.00 |
| 242419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500018.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242419, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $719.00 |
| 242418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500017.- RESPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242418, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $628.00 |
| 242418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500017.- RESPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242418, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,158.89 |
| 242418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500017.- RESPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242418, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,900.01 |
| 242418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500017.- RESPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242418, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $157.76 |
| 242418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 22500017.- RESPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242418, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $143.00 |
| 242417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200053.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 al 26 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242417, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $119.00 |
| 242417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200053.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 al 26 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242417, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $49.50 |
| 242417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200053.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 al 26 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242417, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $403.01 |
| 242417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200053.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 al 26 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242417, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $137.11 |
| 242417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200053.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 al 26 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242417, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $256.23 |
| 242417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200053.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 al 26 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242417, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $100.00 |
| 242417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 22200053.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 21 al 26 de noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242417, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,354.00 |
| 242416 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020752.- RESPOSICION DE FONDO RECOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242416, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,240.00 |
| 242416 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020752.- RESPOSICION DE FONDO RECOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242416, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $178.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $235.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $407.07 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $571.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $108.80 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $489.23 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $3,480.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $600.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $185.25 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $440.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $119.99 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $490.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $180.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $139.35 |
| 242415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020744.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242415, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $300.33 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $313.99 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $490.68 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $249.99 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $1,624.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $59.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $147.90 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $436.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $249.99 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $263.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $337.50 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $105.99 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $110.98 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $280.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $14.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $348.00 |
| 242414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220018789.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242414, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $205.00 |
| 242413 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220018743.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242413, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $99.99 |
| 242413 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220018743.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242413, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $340.20 |
| 242413 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | CR NO. 220018743.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242413, A FAVOR DE DOMINGUEZ MAGAÑA ESMERALDA EVELIA | $420.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $490.01 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,052.50 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,060.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $13.99 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,228.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $398.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $119.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $308.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $414.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $565.56 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $939.44 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,279.90 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,942.60 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $89.99 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,425.75 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,218.90 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $413.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,954.15 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $112.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,256.85 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,077.50 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $148.00 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $568.60 |
| 242412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 20010070.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 31 DE OCT. AL 27 DE NOV. DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242412, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $529.00 |
| 242411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011283.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242411, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $18,288.00 |
| 242411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011283.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242411, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,192.00 |
| 242411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011283.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242411, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 242411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011283.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242411, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,600.00 |
| 242411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011283.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242411, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $99,600.00 |
| 242408 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019893.- COMPRA DE ALIMENTOS Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242408, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $56,265.85 |
| 242407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | CR NO. 220019467.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242407, A FAVOR DE CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | $12,439.76 |
| 242407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | CR NO. 220019467.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242407, A FAVOR DE CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | $4,265.06 |
| 242407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | CR NO. 220019467.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242407, A FAVOR DE CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | $708.00 |
| 242407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | CR NO. 220019467.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242407, A FAVOR DE CHAVEZ GONZALEZ JOSE JULIO | $177.00 |
| 242406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA ARREOLA ISRAEL | CR NO. 220019359.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242406, A FAVOR DE LANGARICA ARREOLA ISRAEL | $16,349.40 |
| 242406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA ARREOLA ISRAEL | CR NO. 220019359.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242406, A FAVOR DE LANGARICA ARREOLA ISRAEL | $2,273.28 |
| 242406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANGARICA ARREOLA ISRAEL | CR NO. 220019359.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242406, A FAVOR DE LANGARICA ARREOLA ISRAEL | $568.31 |
| 242405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016823.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242405, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $40,680.11 |
| 242405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016823.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242405, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $132,221.22 |
| 242404 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020423.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242404, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $139,765.09 |
| 242403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020344.- COMPRA DE ALIMENTOS Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $75,843.98 |
| 242402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020343.- COMPRA DE ALIMENTOS Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242402, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $94,747.07 |
| 242401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019890.- COMPRA DE ALIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242401, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $84,426.34 |
| 242399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220018677.- IPAD MINI WIFI 128 GB GOLD CL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242399, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $8,499.15 |
| 242393 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012899.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242393, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $37,316.89 |
| 242392 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008652.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242392, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $114,567.40 |
| 242392 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008652.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242392, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $25,508.40 |
| 153733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220016474.- SERVICIOS DE LA RED DE ALUM. PUB.DE LOS CONSUMOS DEL MES DE JULIO 2014. CFE-VENEZUELA TARIFA 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153733, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $6,516,017.70 |
| 153731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018232.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DEL HELICOPTERO ZEUS, OFICIO D.A./1350/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153731, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $4,005,687.06 |
| 153730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015641.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153730, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,330,944.18 |
| 153730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220015641.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153730, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,082,741.05 |
| 153728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AGRAZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0378.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO A LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C09-125/14 DISEÑO CONCEPTUAL, ANTEPROYECTO, PROYECT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153728, A FAVOR DE AGRAZ ARQUITECTOS S.C. | $550,884.00 |
| 153727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220022572.- BIMESTRALES DE LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153727, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,746,500.00 |
| 153726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220017562.- IMPRESIONES DE BITACORA DE RECORRIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153726, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $7,238.40 |
| 153725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220019081.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153725, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 153723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | CR NO. 220020137.- ANUALIDAD 2014 DE LA CALIFICACION A EMISOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153723, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | $182,436.68 |
| 153722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220018675.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153722, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $8,990.00 |
| 153721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220018662.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153721, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $12,414.32 |
| 153720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220018398.- RENTA MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 20 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153720, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,997.80 |
| 153718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0527.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153718, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $379,541.14 |
| 153718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0527.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-OD-EQP-AD-C06-052/14 CONSTRUCCION DE CIMENTACION - SOTANO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153718, A FAVOR DE EDIFICACION INDUSTRIAL Y SERVICIOS SA DE CV | $-227,724.68 |
| 153717 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021594.- MONITOREO DE MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153717, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $45,614.97 |
| 153716 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221663.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153716, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $11,414.40 |
| 153715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $181.89 |
| 153715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 153715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,281.33 |
| 153715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,959.47 |
| 153715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,300.82 |
| 153715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 153715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $617.12 |
| 153715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221647.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153715, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $880.32 |
| 153714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221646.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153714, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 153713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221645.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153713, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,733.57 |
| 153713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221645.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153713, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,961.13 |
| 153713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221645.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153713, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,718.64 |
| 153713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221645.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153713, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,100.02 |
| 153713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221645.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153713, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $113.10 |
| 153712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153712, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 153712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153712, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 153712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153712, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $5,537.97 |
| 153712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221644.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153712, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 153711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221642.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153711, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $10,463.20 |
| 153711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221642.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153711, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $6,635.20 |
| 153710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221637.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153710, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 153710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221637.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153710, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 153709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221636.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153709, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 153708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221633.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153708, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 153707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24221628.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153707, A FAVOR DE DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $14,155.38 |
| 153705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221621.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153705, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,983.60 |
| 153704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221620.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRTARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153704, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,428.99 |
| 153703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221619.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153703, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $13,514.00 |
| 153703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221619.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153703, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $13,862.00 |
| 153703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221619.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153703, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 153702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221617.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153702, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $9,555.38 |
| 153701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221614.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153701, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 153701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221614.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153701, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $10,788.00 |
| 153700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221608.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153700, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,946.00 |
| 153699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221591.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153699, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 153698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153698, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $14,117.20 |
| 153698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221590.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153698, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $4,445.12 |
| 153697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153697, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 153697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153697, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $800.28 |
| 153697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221582.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153697, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 153696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221581.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153696, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 153696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221581.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153696, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 153696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221581.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153696, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $626.52 |
| 153696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221581.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153696, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,102.00 |
| 153696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221581.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153696, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 153696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221581.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153696, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 153695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221580.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153695, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $145.23 |
| 153695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221580.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153695, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,350.61 |
| 153695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221580.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153695, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $700.04 |
| 153695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221580.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153695, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $35.96 |
| 153695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221580.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153695, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $710.50 |
| 153694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221578.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153694, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 153693 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221574.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153693, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 153692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221573.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153692, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $481.40 |
| 153692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221573.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153692, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,082.63 |
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| 153692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221573.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153692, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $128.18 |
| 153692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221573.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153692, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,082.63 |
| 153692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221573.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153692, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 153691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221571.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153691, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $81.20 |
| 153690 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221570.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153690, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $425.55 |
| 153689 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221569.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153689, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
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| 153688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221566.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153688, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $754.00 |
| 153688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221566.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153688, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,075.00 |
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| 153687 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221564.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153687, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $374.30 |
| 153686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153686, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,229.80 |
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| 153686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153686, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,223.03 |
| 153686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221563.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153686, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,804.54 |
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| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,122.80 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $417.60 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,421.00 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,218.00 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $7,308.00 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $649.60 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,450.00 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,218.00 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,136.80 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,229.60 |
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| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $417.60 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $437.32 |
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| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,183.20 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $132.24 |
| 153685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221562.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153685, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $691.36 |
| 153684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221561.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153684, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $6,264.00 |
| 153683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221559.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153683, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,792.20 |
| 153683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221559.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153683, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 153683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221559.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153683, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.26 |
| 153683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221559.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153683, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,953.44 |
| 153682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153682, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $11,613.92 |
| 153682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153682, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $11,613.92 |
| 153681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221536.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153681, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,500.32 |
| 153680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221534.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153680, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,584.48 |
| 153680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221534.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153680, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,756.16 |
| 153680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221534.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153680, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,983.36 |
| 153679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221530.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153679, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,755.84 |
| 153678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221528.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153678, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,411.48 |
| 153678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221528.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153678, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,980.18 |
| 153677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221524.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153677, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,408.00 |
| 153676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221519.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153676, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,525.00 |
| 153675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221515.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153675, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,697.00 |
| 153674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221510.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153674, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $6,612.41 |
| 153673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153673, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $318.30 |
| 153672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221486.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153672, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,588.40 |
| 153671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153671, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,398.08 |
| 153670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153670, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,835.80 |
| 153669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221451.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153669, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $208.80 |
| 153668 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153668, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,180.56 |
| 153667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221446.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153667, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,705.20 |
| 153666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221445.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153666, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,774.80 |
| 153666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221445.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153666, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $935.90 |
| 153666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221445.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153666, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 153666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221445.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153666, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 153666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221445.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153666, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,482.40 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,798.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,334.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 153665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153665, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 153664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221439.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153664, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $754.19 |
| 153664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221439.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153664, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $133.01 |
| 153664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221439.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153664, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,900.08 |
| 153664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221439.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153664, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,305.70 |
| 153664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221439.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153664, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $768.11 |
| 153663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221437.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153663, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,791.04 |
| 153663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221437.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153663, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,083.01 |
| 153663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221437.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153663, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $765.92 |
| 153663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221437.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153663, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,855.53 |
| 153663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221437.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153663, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,048.48 |
| 153662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153662, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $252.88 |
| 153662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153662, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $455.88 |
| 153662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221435.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153662, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $501.12 |
| 153661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153661, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $204.16 |
| 153661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153661, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,334.00 |
| 153660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24221425.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153660, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $6,699.00 |
| 153660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24221425.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153660, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $1,792.20 |
| 153659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221419.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153659, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 153659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221419.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153659, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,753.84 |
| 153658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221413.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153658, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 153657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221365.- MANTENIMIENTO D VEHICULOS PSADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153657, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $11,877.18 |
| 153657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221365.- MANTENIMIENTO D VEHICULOS PSADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153657, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,046.22 |
| 153656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24221334.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153656, A FAVOR DE DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $11,943.77 |
| 153655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24221301.- REAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,657.14 |
| 153655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24221301.- REAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,830.97 |
| 153655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24221301.- REAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $227.53 |
| 153655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 24221301.- REAFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $1,555.42 |
| 153654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221296.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153654, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $10,187.00 |
| 153653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221176.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153653, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,920.80 |
| 153652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221167.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 153652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221167.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 153652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221167.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 153652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221167.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 153652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221167.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 153652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221167.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 153652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221167.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153652, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 153647 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021847.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEDUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. LOERA ORTEGA CALORS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153647, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,784.10 |
| 153646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021844.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEDUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. RAMOS GUTIERREZ ENRIQUE ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153646, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,239.51 |
| 153645 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021841.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEDUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. PEREZ MORALES JAIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153645, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $9,979.46 |
| 153644 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021840.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEDUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. EMILIO DE LOS REYES GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153644, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $41,798.59 |
| 153643 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021837.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. FLORES ALVAREZ OSVALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153643, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $19,712.78 |
| 153642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220021834.- APORTACIONES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. CARDENAS BARRIOS RIGOBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153642, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $8,891.66 |
| 153641 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021597.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153641, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $96,176.00 |
| 153639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 220019711.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153639, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $35,960.00 |
| 153638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019699.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153638, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $17,715.52 |
| 153637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018524.- MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE TABLAROCA CON BAÑO ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153637, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $11,024.00 |
| 153636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220018436.- HERRAMIENTA PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES EN UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153636, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,437.36 |
| 153635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018393.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153635, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 153635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018393.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153635, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 153634 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220018189.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 5 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153634, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $3,712.00 |
| 153633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017221.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES, ORDEN 531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153633, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $19,181.76 |
| 153632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220017151.- IMPRESIONES DE BITCORA DE RECORRIDOS Y FORMATOS F-SSC-01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153632, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $7,238.40 |
| 153632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220017151.- IMPRESIONES DE BITCORA DE RECORRIDOS Y FORMATOS F-SSC-01. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153632, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $3,712.00 |
| 153631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | REVOFEC, S.C. | CR NO. 220019701.- TALLER DE MANTENIMIENTO APARATOS ELECTRODOMESTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153631, A FAVOR DE REVOFEC, S.C. | $66,120.00 |
| 153630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019696.- CURSO TALLER DE PREPARACION DE ALIEMTNOS Y NUTRICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153630, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $64,960.00 |
| 153629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019691.- CURSO TALLER DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y NUTRICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153629, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $64,960.00 |
| 153628 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SISTEMAS & SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FOX, S.C. | CR NO. 220019586.- IMPARTICION DEL CURSO DE BISUTERIA EN DOS LUGARES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153628, A FAVOR DE SISTEMAS & SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FOX, S.C. | $124,500.48 |
| 153627 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | CR NO. 220019578.- IMPARTICION DEL CURSO QUE HACER PARA TENER HIJOS FELICES EN EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153627, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | $93,003.00 |
| 153626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | REVOFEC, S.C. | CR NO. 220019571.- IMPARTICION DEL CURSO COMUNICACION EN LA FAMILIA EN DOS LUGARES DEL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153626, A FAVOR DE REVOFEC, S.C. | $124,004.00 |
| 874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0925.- PAGO DE LA ESTIUMACION N° 6 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 874, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $287,927.79 |
| 874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0925.- PAGO DE LA ESTIUMACION N° 6 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 874, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-21,610.55 |
| 873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0702.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADECUACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 873, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $33,995.20 |
| 873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0702.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADECUACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 873, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-10,198.56 |
| 872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0700.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADECUACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 872, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $29,372.19 |
| 872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0700.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADECUACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 872, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-8,811.65 |
| 871 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220022827.- PAGO EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA OBLATOS 140393ME004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 871, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,307.40 |
| 870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANTILLAN OLVERA LAURA | CR NO. 220022824.- PRIMER PAGO TALLER DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR OBRA 140391DS046 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 870, A FAVOR DE SANTILLAN OLVERA LAURA | $20,527.45 |
| 869 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022820.- COMPLEMENTO AL CONTRA RECIBO 220022260 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 869, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,011.20 |
| 868 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0703.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $22,663.47 |
| 868 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0703.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-6,799.04 |
| 868 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022818.- COMPLEMENTO DEL CONTRA RECIBO 220022246 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 868, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $4,043.61 |
| 867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220022817.- COMPLEMENTO DEL CONTRA RECIBO 220022006 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $36.00 |
| 867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0701.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $19,581.46 |
| 867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0701.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 867, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-5,874.44 |
| 866 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220022828.- PAGO MATERIAL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA 140393DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 866, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $6,240.00 |
| 866 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220022816.- COMPLEMENTO DE CONTRA RECIBO 220021738 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 866, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $164.00 |
| 865 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022779.- COMPRA COMPUTADORA PANTALLA 21.5" MEM. RAM 4GB, DISCO DURO 1 TB, W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 865, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $81,112.24 |
| 865 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022826.- EQUIPAMIENTO DENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS 140393ME007 PROGRAMA HABITAT 2014 APORT. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 865, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $21,750.80 |
| 864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022105.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURAL EX HACIENDA, APORT. FED, PROYECTO 140393DS039. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 864, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANTILLAN OLVERA LAURA | CR NO. 220022825.- PRIMER PAGO TALLER DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR OBRA 140391DS046 HABITAT 2014 APORTACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 864, A FAVOR DE SANTILLAN OLVERA LAURA | $13,684.97 |
| 863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANTILLAN OLVERA LAURA | CR NO. 220022830.- SEGUNDO PAGO TALLER VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 863, A FAVOR DE SANTILLAN OLVERA LAURA | $3,421.24 |
| 862 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220022822.- COMPLEMENTO AL CONTRA RECIBO 220021810 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 862, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,200.00 |
| 862 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022075.- PAGO EVENTO CONCIERTO CULTURAL SNTA. CECILIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 862, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220022018.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 861, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $1,664.00 |
| 861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022072.- PAGO EVENTO CONCIERTO CULTURAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 861, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220022087.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA OBRA 140391ME004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 860, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $7,510.40 |
| 860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022397.- SEGUNDO PAGO CURSO MANTENIMIENTO, PROYECTO 140393DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 860, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022780.- COMPRA DE COMPUTADORA PANTALLA 21.5", MEM. RAM 4GB, DISCO DURO 1 TB, W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 859, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $54,074.83 |
| 859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0921.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 859, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $183,727.96 |
| 859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0921.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 859, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-55,118.38 |
| 858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0919.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 858, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $307,283.44 |
| 858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0919.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 858, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-92,185.03 |
| 858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022076.- PAGO EVENTO CONCIERTO CULTURAL SNTA. CECILIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 858, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0917.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 857, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $360,259.55 |
| 857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0917.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 857, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-108,077.87 |
| 857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022073.- PAGO EVENTO CONCIERTO CULTURAL, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 857, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0930.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $8,999.96 |
| 856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0930.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-2,700.11 |
| 856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0915.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $385,515.16 |
| 856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0915.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 856, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-115,654.55 |
| 855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0924.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO APORTACION ESTA-MUNI OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $191,951.86 |
| 855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0924.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO APORTACION ESTA-MUNI OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-14,407.04 |
| 855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0913.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $387,347.09 |
| 855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0913.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 855, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-116,204.13 |
| 854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0866.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $13,500.94 |
| 854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0866.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-4,050.16 |
| 854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0922.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $122,485.31 |
| 854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0922.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 854, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-36,745.60 |
| 853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0857.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $31,501.26 |
| 853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0857.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-9,450.38 |
| 853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0920.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $204,855.63 |
| 853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0920.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 853, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-61,456.69 |
| 852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0851.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $45,001.80 |
| 852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0851.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-13,500.54 |
| 852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0918.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $240,173.04 |
| 852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0918.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 852, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-72,051.91 |
| 851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0916.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $257,010.10 |
| 851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0916.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-77,103.03 |
| 851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0711.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $11,251.00 |
| 851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0711.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 851, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-3,375.39 |
| 850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0914.- PAGO DE LA ESTIMACION N°1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $258,231.40 |
| 850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0914.- PAGO DE LA ESTIMACION N°1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-77,469.42 |
| 850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0709.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $33,035.34 |
| 850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0709.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 850, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-9,910.60 |
| 849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0887.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $130,739.47 |
| 849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0887.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-32,540.47 |
| 849 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220022763.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 849, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $2,496.00 |
| 848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220022761.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $2,496.00 |
| 848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0859.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $21,000.84 |
| 848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0859.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 848, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-6,300.25 |
| 847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0853.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 1 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $30,001.20 |
| 847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0853.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 1 APORTACION EST-MUN OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-9,000.36 |
| 847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021896.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 847, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,398.00 |
| 846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0712.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $7,500.67 |
| 846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0712.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-2,250.27 |
| 846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021842.- PROMOCION YDIFUSION TALER CREATIVO DE PREV.DE VIOLENCIA MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO140393DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 846, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $376.20 |
| 845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0710.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $22,023.56 |
| 845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0710.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-6,607.07 |
| 845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021838.- PROMOCIONY DIFUSION TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO 140393DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 845, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $376.20 |
| 844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220022764.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 844, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $1,664.00 |
| 844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021821.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE VERANO DE FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 844, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $639.00 |
| 843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220022762.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $1,664.00 |
| 843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021803.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE INFORMATICA BASICA 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 843, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $213.60 |
| 842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021801.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATVO STENCIL 140393DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $334.40 |
| 842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022544.- SEGUNDO PAGO CURSO MANTENIMIENTO APARATOS, PROYECTO 140393DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 842, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021800.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GUITARRA 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $354.00 |
| 841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | CR NO. 220022161.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 841, A FAVOR DE ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | $3,120.00 |
| 840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220022157.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 840, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $1,872.00 |
| 840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021797.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GUITARRA 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 840, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $354.00 |
| 839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | CR NO. 220022149.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 839, A FAVOR DE ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | $3,120.00 |
| 839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021795.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y BISUTERA 140393DS043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 839, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $376.20 |
| 838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022141.- PRIMER PAGO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 838, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $5,990.24 |
| 838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021792.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y RITMOS LATINOS 140391DS041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 838, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $183.00 |
| 837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022132.- PRIMER PAGO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 837, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $23,961.89 |
| 837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021790.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE REPOSTERIA EN ALLETAS 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 837, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $600.00 |
| 836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021700.- SEGUNDO PAGO TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS OBRA 140393DS015 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 836, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,808.00 |
| 836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022121.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 836, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $4,273.74 |
| 835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022117.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS009. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 835, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,192.00 |
| 835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021699.- PROMOCION Y DIFUSION GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN ME XICO (HIP-HOP) 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 835, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $252.00 |
| 834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021659.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS047 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 834, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $4,492.82 |
| 834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021988.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 834, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $1,664.00 |
| 833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021658.- SEGUNDO PAGO TALLER DE TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS OBRA 140393DS033 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 833, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $1,010.88 |
| 833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021898.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 833, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,599.20 |
| 832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021656.- PRIMER PAGO TALLER DE TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS OBRA 140393DS033 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $4,043.52 |
| 832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021843.- PROMOCIONY DIFUSION TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO 140393DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 832, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $250.80 |
| 831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021839.- PROMOCIONY DIFUSION TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO 140393DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 831, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $250.80 |
| 831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021637.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO OBRA 140391DS052 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 831, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $1,066.97 |
| 830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021822.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE VERANO DE FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $426.00 |
| 830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021629.- PROMOCION Y DIFUSION HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES (DANZA CLASICA) PROY 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 830, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $300.00 |
| 829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021804.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE INFORMATICA BASICA 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $142.40 |
| 829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021542.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUCIONALES EN MEXICO PROY 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 829, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $7,488.00 |
| 828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021462.- INSUMOS PARA LA PRODUCCION DEL CURSO DE REPOSTERIA EN GALLETAS PROY 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $8,458.74 |
| 828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021802.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATVO STENCIL 140393DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 828, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $229.60 |
| 827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021799.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GUITARRA 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $236.00 |
| 827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021393.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS009 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 827, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $702.00 |
| 826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021798.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GUITARRA 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $236.00 |
| 826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021389.- PRIMER PAGO DEL TALLER PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS009 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 826, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $2,808.00 |
| 825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021796.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y BISUTERIA 140393DS043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $250.80 |
| 825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021387.- SEGUNDO PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 825, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $561.60 |
| 824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021380.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES OBRA 140391DS003 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $1,404.00 |
| 824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021794.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y RITMOS LATINOS 140391DS041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 824, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $122.00 |
| 823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220021289.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $2,496.00 |
| 823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021791.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE REPOSTERIA EN GALLETAS 140391DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 823, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $400.00 |
| 822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220021286.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $2,496.00 |
| 822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021701.- PROMOCION Y DIFUSION GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEXICO (HIP-HOP)140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 822, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $168.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 220021284.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,740.00 |
| 821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | CR NO. 220021688.- PRIMER PAGO TALLER DE SENSIBILIZACION DE AUTOESTIMA OBRA 140393DS018 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 821, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | $16,473.60 |
| 820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021235.- PAGO MATERIAL CURSO FUTBOL SOCCER, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS051. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 820, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,415.71 |
| 820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021686.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 820, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $748.80 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021684.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $2,995.21 |
| 819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021232.- PAGO MATERIAL CURSO FUTBOL SOCCER, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 819, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,415.71 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220021228.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $2,496.00 |
| 818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220021679.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER CREATIVO PREVENTIVO DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS040 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 818, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $1,248.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220021224.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,740.00 |
| 817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021675.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 817, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $748.80 |
| 816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022068.- PAGO TALLER CULTURA DE LA PAZ, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS027. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,668.20 |
| 816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220021672.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 816, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $4,992.00 |
| 815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022034.- EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS 140393ME004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 815, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $58,717.24 |
| 815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021660.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS047 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 815, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $2,995.21 |
| 814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021860.- PAGO DE EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 814, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $14,092.80 |
| 814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021657.- SEGUNDO PAGO TALLER DE TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS OBRA 140393DS033 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 814, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $673.92 |
| 813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021856.- PAGO DE EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR OBRA 140391ME012 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,763.20 |
| 813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021655.- PRIMER PAGO TALLER DE TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS OBRA 140393DS033 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 813, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $2,695.68 |
| 812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021853.- PAGO DE EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO OBRA 140391ME009 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 812, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,433.86 |
| 812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021652.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS031 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 812, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $1,123.20 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021850.- PAGO DE EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR OBRA 140391ME012 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,433.47 |
| 811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021650.- PRIMER PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS031 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 811, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $4,492.80 |
| 810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021375.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES OBRA 140391DS003 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $5,616.00 |
| 810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021648.- SEGUNDO PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA OBRA 140391DS007 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 810, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $748.80 |
| 809 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021265.- PAGO INSUMOS CURSO REPOSTERIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS0016. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 809, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $8,458.80 |
| 809 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021646.- PRIMER PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA OBRA 140391DS007 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 809, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $2,995.20 |
| 808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0886.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 14039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 808, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $196,109.21 |
| 808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0886.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 14039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 808, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-48,810.70 |
| 808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021644.- SEGUNDO PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA OBRA 140391DS006 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 808, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $748.80 |
| 807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021639.- PRIMER PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA OBRA 140391DS006 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 807, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $2,995.20 |
| 807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022103.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURAL EX HACIENDA, APORT. FED, PROYECTO 140393DS039. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 807, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022101.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURAL CDC 4, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 806, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021636.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO OBRA 140391DS052 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 806, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $711.31 |
| 805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022099.- PAGO EVENTO CULTURAL ACADEMIA 5, APORT. FED, PROYECTO 140393DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 805, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.00 |
| 805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021632.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PROMOCION EQUIDAD DE GENERO OBRA 140391DS052 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 805, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $2,845.25 |
| 804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021630.- PROMOCION Y DIFUSION HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES (DANZA CLASICA) PROY 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 804, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $200.00 |
| 804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ MERCADO JANKO | CR NO. 220022097.- PRIMER PAGO GUITARRA 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 804, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO JANKO | $7,449.98 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022095.- PAGO EVENTO CULTURAL CDC 4, APORT. FED, PROYECTO 140393DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 803, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021627.- PRIMER PAGO TALLER DE ORIENTACION Y ELABORACION DE TAREAS OBRA 140391DS051 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 803, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,845.59 |
| 802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021625.- SEGUNDO PAGO DE CAPACITACION A COMITES OBRA 140391DS049 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 802, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $1,872.01 |
| 802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022093.- PAGO INSUMOS EVENTO EX HACIENDA, APORT. FED, PROYECTO 140393DS039. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 802, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022089.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURA ACADEMIA 5, APORT. FED, PROYECTO 140393DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 801, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021620.- PRIMER PAGO DE CAPACITACION A COMITES OBRA 140391DS049 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 801, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $7,488.03 |
| 800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ AVILES NORA ALICIA | CR NO. 220021616.- SEGUNDO PAGO TALLER DERECHO DE LAS MUJERES OBRA 140391DS047 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 800, A FAVOR DE LOPEZ AVILES NORA ALICIA | $3,744.00 |
| 800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022086.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURA ACADEMIA 5, APORT. FED, PROYECTO 140393DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 800, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021585.- SEGUNDO PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES PROY 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 799, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $561.60 |
| 799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022083.- PAGO MATERIAL CONFORMACION COMITE CONTRALORIA, APORT. FED, PROYECTO 140393DS002. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 799, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $7,560.00 |
| 798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022080.- PAGO MATERIAL CONFORMACION COMITE CONTRALORIA, APORT. FED, PROYECTO 140393DS002. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 798, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $8,232.00 |
| 798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220021581.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES (DANZA CLASICA) PROY 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 798, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $3,744.00 |
| 797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022077.- PAGO EVENTO CONCIERTO CULTURAL SNTA. CECILIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 797, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 220021566.- PRIMER PAGO CONFORMACION Y OPERACION DEL COMITE COMITE COMUNITARIO PROY 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 797, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $7,488.03 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022065.- PAGO ELABORACION CALENTOR E INSTALACION SOLAR, APORT- FEDERAL, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,732.00 |
| 796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 220021555.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUCIONALES EN MEXICO PROY 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 796, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $1,872.01 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022062.- PAGO TALLER CREATIVO MUSICA CORAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,326.24 |
| 795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021540.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUCIONALES EN MEXICO PROY 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 795, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $4,992.00 |
| 794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Ortega Rossainz Francisco Daniel | CR NO. 220022058.- SEGUNDO PAGO CLASES DE MUSICA (TECLADO) 140393DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE Ortega Rossainz Francisco Daniel | $1,872.01 |
| 794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021535.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUCIONALES EN MEXICO PROY 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 794, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $1,248.00 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | CR NO. 220021502.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DERECHOS CIUDADANOS NO DISCRIMINACION PROY 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | $467.94 |
| 793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Ortega Rossainz Francisco Daniel | CR NO. 220022056.- PRIMER PAGO CLASES DE MUSICA (TECLADO) 140393DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 793, A FAVOR DE Ortega Rossainz Francisco Daniel | $7,488.03 |
| 792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220022054.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DERECHOS DE LSO JOVENES (HIP-HOP) 140393DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $1,872.00 |
| 792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ AVILES NORA ALICIA | CR NO. 220021377.- SEGUNDO PAGO TALLER SEXUALIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS019. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 792, A FAVOR DE LOPEZ AVILES NORA ALICIA | $5,990.40 |
| 791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220021290.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 791, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $1,664.00 |
| 791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220022053.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DERECHOS DE LSO JOVENES (HIP-HOP) 140393DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 791, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $7,488.00 |
| 790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220021288.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 790, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $1,664.00 |
| 790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HINOJOSA NAPOLES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220022051.- SEGUNDO PAGO TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 790, A FAVOR DE HINOJOSA NAPOLES MARIA DEL CARMEN | $8,985.60 |
| 789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 220021285.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 789, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $1,160.00 |
| 789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HINOJOSA NAPOLES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220022048.- PRIMER PAGO TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 789, A FAVOR DE HINOJOSA NAPOLES MARIA DEL CARMEN | $35,942.40 |
| 788 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220022047.- SEGUNDO PAGO TALLER PREV. DE LA VIOLENCIA Y CREACION AUDIOVISUAL 140393DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 788, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,684.80 |
| 788 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021233.- PAGO MATERIAL CURSO FUTBOL SOCCER, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 788, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,943.81 |
| 787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220021229.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, MPAL. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 787, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $1,664.00 |
| 787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220022044.- PRIMER PAGO TALLER PREV. DE LA VIOLENCIA Y CREACION AUDIOVISUAL 140393DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 787, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $6,739.20 |
| 786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220021226.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 786, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,160.00 |
| 786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220022042.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO STENCIL140393DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 786, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $2,246.40 |
| 785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220022040.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO STENCIL140393DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 785, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $8,985.60 |
| 785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022413.- SEGUNDO PAGO CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 785, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $600.00 |
| 784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022070.- PAGO TALLER CULTURA DE LA PAZ, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS027. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 784, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,778.80 |
| 784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220022039.- SEGUNDO PAGO TERAPIA GRUPAL AYUDA A VCTIMAS VIOLENTADAS 140393DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 784, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $1,010.82 |
| 783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022035.- EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS 140393ME004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 783, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $39,144.82 |
| 783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220022037.- PRIMER PAGO TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS 140393DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 783, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $4,043.30 |
| 782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021861.- PAGO DE EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 782, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $9,395.20 |
| 782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220022032.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 1440391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 782, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $2,496.00 |
| 781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021857.- PAGO DE EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR OBRA 140391ME012 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 781, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $6,508.80 |
| 781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220022030.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 781, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $2,496.00 |
| 780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022028.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE DICIEMBRE 14039DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 780, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $1,080.00 |
| 780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021855.- PAGO DE EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO OBRA 140391ME009 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 780, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,955.91 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021851.- PAGO DE EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR OBRA 140391ME012 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 779, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,955.64 |
| 779 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220022026.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 779, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $2,496.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022024.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 778, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $1,080.00 |
| 778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220021771.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140391DS003 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 778, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $2,246.40 |
| 777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220022022.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 777, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $2,496.00 |
| 777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021472.- MANUALES PARA EL TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS PROY 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 777, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $560.00 |
| 776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220022020.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 776, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $2,496.00 |
| 776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021455.- PROMOCION Y DIFISION HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES PROY 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 776, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $200.00 |
| 775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220022019.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 775, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $2,496.00 |
| 775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021404.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 775, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $1,497.60 |
| 774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220022016.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 774, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $2,496.00 |
| 774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220021371.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140391DS002 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 774, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $2,246.40 |
| 773 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220022014.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 773, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $2,496.00 |
| 773 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ MERCADO JANKO | CR NO. 220021367.- SEGUNDO PAGO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS045. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 773, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO JANKO | $1,241.66 |
| 772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021323.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 772, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $1,497.60 |
| 772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022013.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEX.(HIP-HOP)140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 772, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $842.40 |
| 771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220022010.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 771, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $2,496.00 |
| 771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021310.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS061. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 771, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $1,497.60 |
| 770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021266.- PAGO INSUMOS CURSO REPOSTERIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS0016. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 770, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $5,639.20 |
| 770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220022008.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 770, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $2,496.00 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220022006.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 769, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $2,460.00 |
| 769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022104.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURAL EX HACIENDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS039. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 769, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220022004.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 768, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $1,080.00 |
| 768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022102.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURAL CDC 4, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 768, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220022003.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 767, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $2,496.00 |
| 767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022100.- PAGO EVENTO CULTURAL CDC 4, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 767, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220022000.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 766, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $2,496.00 |
| 766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ MERCADO JANKO | CR NO. 220022098.- PRIMER PAGO GUITARRA 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 766, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO JANKO | $4,966.66 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220021998.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 765, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $2,496.00 |
| 765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022096.- PAGO EVENTO CULTURAL CDC 4, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 765, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021996.- EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA 140391ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 764, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $62,865.01 |
| 764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022094.- PAGO INSUMOS EVENTO EX HACIENDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS039. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 764, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220021994.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIALMES DE AGOSTO 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 763, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $1,080.00 |
| 763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022090.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURA ACADEMIA 5, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 763, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022088.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURA ACADEMIA 5, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 762, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021987.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 761, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $2,496.00 |
| 761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022084.- PAGO MATERIAL CONFORMACION COMITE CONTRALORIA, APORT. MPAL PROYECTO 140393DS002. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 761, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $5,040.00 |
| 760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220021979.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 760, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $2,496.00 |
| 760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022081.- PAGO MATERIAL CONFORMACION COMITE CONTRALORIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS002. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 760, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $5,488.00 |
| 759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021738.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO PROGRAMACION BASICA Y DESARROLLO DE APLICACIONES 140393DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 759, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $328.00 |
| 759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022078.- PAGO EVENTO CONCIERTO CULTURAL SNTA. CECILIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 759, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022066.- PAGO ELABORACION CALENTOR E INSTALACION SOLAR, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 758, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,488.00 |
| 758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021733.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 758, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $504.00 |
| 757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022063.- PAGO TALLER CREATIVO MUSICA CORAL, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 757, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,217.50 |
| 757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021728.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION (CERTIFICADO) 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 757, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $531.00 |
| 756 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021723.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE INFORMATICA BASICA 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 756, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $213.60 |
| 756 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Ortega Rossainz Francisco Daniel | CR NO. 220022059.- SEGUNDO PAGO CLASES DE MUSICA (TECADO) 140393DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 756, A FAVOR DE Ortega Rossainz Francisco Daniel | $1,247.93 |
| 755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021720.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE INFORMATICA BVASICA 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 755, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $213.60 |
| 755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Ortega Rossainz Francisco Daniel | CR NO. 220022057.- PRIMER PAGO CLASES DE MUSICA (TECLADO) 140393DS027. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 755, A FAVOR DE Ortega Rossainz Francisco Daniel | $4,991.71 |
| 754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021716.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE INFORMATICA BASICA 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 754, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $213.60 |
| 754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220022055.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DERECHOS DE LSO JOVENES (HIP-HOP) 140393DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 754, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $1,248.00 |
| 753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220022052.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DERECHOS DE LSO JOVENES (HIP-HOP) 140393DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 753, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $4,992.00 |
| 753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021713.- PROMOCION Y DIFUSION PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y CREACION AUDIOVISUAL 140393DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 753, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $222.00 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021708.- PROMOCION Y DIFUSION GARANTIAS INDIVIDUELES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEXICO (HIP-HOP) 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $240.00 |
| 752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HINOJOSA NAPOLES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220022050.- SEGUNDO PAGO TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 752, A FAVOR DE HINOJOSA NAPOLES MARIA DEL CARMEN | $5,990.40 |
| 751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HINOJOSA NAPOLES MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220022049.- PRIMER PAGO TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 751, A FAVOR DE HINOJOSA NAPOLES MARIA DEL CARMEN | $23,961.60 |
| 751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021704.- PROMOCION Y DIFUSION HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES (DANZA CLASICA) 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 751, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $240.00 |
| 750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021681.- PROMOCION Y DIFUSION GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEXICO (HIP-HOP)140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 750, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $252.00 |
| 750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220022046.- SEGUNDO PAGO TALLER PREV. DE LA VIOLENCIA Y CREACION AUDIOVISUAL 140393DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 750, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,123.20 |
| 749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021677.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL PROY 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 749, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $252.00 |
| 749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220022045.- PRIMER PAGO TALLER PREV. DE LA VIOLENCIA Y CREACION AUDIOVISUAL 140393DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 749, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $4,492.80 |
| 748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021674.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREV. DE VIOLENCIA DISEÑO Y CREACION DE PAGINAS WEB PROY 140393DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 748, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $260.40 |
| 748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220022043.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO STENCIL140393DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 748, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $1,497.60 |
| 747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021666.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 747, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $4,492.82 |
| 747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220022041.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO STENCIL140393DS026. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 747, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $5,990.40 |
| 746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220022038.- SEGUNDO PAGO TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS 140393DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 746, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $673.96 |
| 746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021661.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS047 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 746, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $1,123.20 |
| 745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220022036.- PRIMER PAGO TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS 140393DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 745, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $2,695.84 |
| 745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021619.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL OBRA 140391DS036 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 745, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,123.20 |
| 744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220022033.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 1440391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 744, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $1,664.00 |
| 744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021467.- PRIMER PAGO TALLER EQUIDAD GENERO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 744, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $2,809.06 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220022031.- PAGO A PROMOTOR COMUNITARION MES DE DICIEMBRE 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 743, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $1,664.00 |
| 743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021446.- EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS PROY 140393ME007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 743, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $73,698.01 |
| 742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022029.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE DICIEMBRE 14039DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 742, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $720.00 |
| 742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021416.- PRIMER PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 742, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $2,246.40 |
| 741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220022027.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 741, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $1,664.00 |
| 741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021392.- PRIMER PAGO TALLER PROMOCION EQUIDAD GENERO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 741, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $2,246.40 |
| 740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022025.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 740, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $720.00 |
| 740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021342.- PRIMER PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 740, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $2,808.00 |
| 739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220022023.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 739, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $1,664.00 |
| 739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0862.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINQ. APORT. FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 739, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $326,218.18 |
| 739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0862.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINQ. APORT. FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 739, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $-97,865.44 |
| 738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220022021.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 738, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $1,664.00 |
| 738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0856.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 APORT. FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 738, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $543,697.01 |
| 738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0856.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 APORT. FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 738, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $-163,109.10 |
| 737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0854.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS RIO VERDE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 737, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $652,436.41 |
| 737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0854.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS RIO VERDE OB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 737, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $-195,730.93 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220022017.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 736, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $1,664.00 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0850.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 APORT. FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 736, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $652,436.41 |
| 736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0850.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 APORT. FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 736, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $-195,730.93 |
| 735 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220022015.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 735, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $1,664.00 |
| 735 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0814.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 735, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $212,302.25 |
| 735 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0814.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 735, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-63,690.67 |
| 734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0812.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 734, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $220,170.53 |
| 734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0812.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 734, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-66,051.16 |
| 734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022012.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEX.(HIP-HOP)140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 734, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $561.60 |
| 733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220022011.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 733, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $1,664.00 |
| 733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0810.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 733, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $145,688.99 |
| 733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0810.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 733, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-43,706.70 |
| 732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220022009.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR CPMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 732, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $1,664.00 |
| 732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022566.- PRIMER PAGO TALLER SENSIBILIZACION, PROYECTO 140393DS052. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 732, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $7,488.03 |
| 731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220022007.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 14 0393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 731, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $1,664.00 |
| 731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022562.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS SUR, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 731, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $2,880.05 |
| 730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022560.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 730, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,277.07 |
| 730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220022005.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140393DS03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 730, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $720.00 |
| 729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220022002.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 729, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $1,664.00 |
| 729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | CR NO. 220022551.- SEGUNDO PAGO, PROYECTO 140393DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 729, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | $1,684.80 |
| 728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220022001.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE OCTUBRE 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 728, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $1,664.00 |
| 728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | CR NO. 220022549.- PRIMER PAGO, PROYECTO 140393DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 728, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | $6,739.20 |
| 727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220021999.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 727, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $1,664.00 |
| 727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | CR NO. 220022547.- SEGUNDO PAGO, PROYECTO 140393DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 727, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | $1,123.20 |
| 726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021997.- EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA 140391ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 726, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $41,910.01 |
| 726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | CR NO. 220022545.- PRIMER PAGO, PROYECTO 140393DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 726, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | $4,492.80 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220021995.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIALMES DE AGOSTO 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 725, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $720.00 |
| 725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022473.- PRIMER PAGO CURSO PROGRAMACION BASICA, PROYECTO 140393DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 725, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $8,400.00 |
| 724 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022402.- SEGUNDO PAGO CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 724, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220021981.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 723, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $1,664.00 |
| 723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022400.- SEGUNDO PAGO CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 723, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $900.00 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021739.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO PROGRAMACION BASICA Y DESARROLLO DE APLICACIONES 140393DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 722, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $328.00 |
| 722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022398.- SEGUNDO PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 722, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $840.00 |
| 721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021735.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE MMANTO. PREVEBNTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 140391DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 721, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $336.00 |
| 721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022395.- SEGUNDO PAGO CURSO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 721, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021730.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION (CERTIFICADO) 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $354.00 |
| 720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022393.- SEGUNDO PAGO CURSO INFORMATICA, PROYECTO 140391DS020. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 720, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022391.- SEGUNDO PAGO CURSO REPOSTERIA, PROYECTO 140391DS016. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 719, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $600.00 |
| 719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021724.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE INFORMATICA BASICA 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 719, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $142.40 |
| 718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021721.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE INFORMATICA BVASICA 140391DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 718, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $142.40 |
| 718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022389.- SEGUNDO PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140391DS028. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 718, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 717 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021717.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE INFORMATICA BASICA 140391DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 717, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $142.20 |
| 717 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022387.- SEGUNDO PAGO CURSO ELECTRICIDAD, PROYECTO 140391DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 717, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 716 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022385.- SEGUNDO PAGO ELABORACION CALENTADOR SOLAR, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 716, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $900.00 |
| 716 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021712.- PROMOCION Y DIFUSION PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y CREACION AUDIOVISUAL 140393DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 716, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $148.00 |
| 715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021709.- PROMOCION Y DIFUSION GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEXICO (HIP-HOP) 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 715, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $160.00 |
| 715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022383.- SEGUNDO PAGO CURSO ORGANIZACION DE EVENTSO, PROYECTO 140393DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 715, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021703.- PROMOCION Y DIFUSION HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES (DANZA CLASICA) 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 714, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $160.00 |
| 714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022381.- SEGUNDO PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140391DS027. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 714, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $600.00 |
| 713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021683.- PROMOCION Y DIFUSION GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEXICO (HIP-HOP)140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 713, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $168.00 |
| 713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022379.- SEGUNDO PAGO CURSO DE REPOSTERIA, PROYECTO 140391DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 713, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $600.00 |
| 712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022317.- PRIMER PAGO ELABORACION CALENTADOR SOLAR, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 712, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,600.00 |
| 712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021678.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL PROY 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 712, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $168.00 |
| 711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021676.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREV. DE VIOLENCIA DISEÑO Y CREACION DE PAGINAS WEB PROY 140393DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 711, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $173.60 |
| 711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022315.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 711, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $8,985.82 |
| 710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220022283.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREV. VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140393DS030 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 710, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $1,872.00 |
| 710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021665.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 710, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $2,995.21 |
| 709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021662.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS047 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 709, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $748.80 |
| 709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022254.- PRIMER PAGO CURSO INFORMATICA, PROYECTO 140391DS020. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 709, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021618.- SEGUNDO PAGO TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL OBRA 140391DS036 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 708, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $748.80 |
| 708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022236.- PRIMER PAGO TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140393DS013 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 708, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $8,985.60 |
| 707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021469.- PRIMER PAGO TALLER EQUIDAD GENERO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 707, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,871.78 |
| 707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022214.- PRIMER PAGO CURSO ELECTRICIDAD, APORT FEDERAL, PROYECTO 140391DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 707, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021450.- EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS PROY 140393ME007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 706, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $49,132.00 |
| 706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022212.- PRIMER CURSOPREVENCION VIOLENCIA, APORT. FED, PROYECTO 140393DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 706, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021417.- PRIMER PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 705, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $1,497.60 |
| 705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022210.- PRIMER PAGO CURSO REPOSTERIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS016. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 705, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,400.00 |
| 704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022200.- SEGUNDO PAGO CURSO MANT. EQUIPOS COMPUTO, APORT FED, PROYECTO 140391DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 704, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021394.- PRIMER PAGO TALLER PROMOCION EQUIDAD GENERO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 704, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $1,497.60 |
| 703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021344.- PRIMER PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 703, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $1,872.00 |
| 703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022197.- SEGUNDO PAGO CURSO INFORMATIVA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 703, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0858.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 APORT. MPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 702, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $362,464.67 |
| 702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0858.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 APORT. MPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 702, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $-108,739.40 |
| 702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022194.- PRIMER PAGO MANT. EQUIPOS COMPUTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 702, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0864.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINQ. APORT. MPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 701, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $217,478.81 |
| 701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0864.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINQ. APORT. MPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 701, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $-65,243.67 |
| 701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022190.- PRIMER PAGO CURSO INFORMATICA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 701, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0855.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 APORT. MPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 700, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $434,957.60 |
| 700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0855.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 APORT. MPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 700, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $-130,487.27 |
| 700 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022184.- PRIMER PAGO CURSO ARTESANIAS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS059. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 700, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,352.00 |
| 699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0852.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 APORT. MPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 699, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $434,957.60 |
| 699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0852.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 APORT. MPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 699, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $-130,487.27 |
| 699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | CR NO. 220022160.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FDERAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 699, A FAVOR DE ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | $4,680.00 |
| 698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0815.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 698, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $141,534.84 |
| 698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0815.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 698, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-42,460.46 |
| 698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220022156.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 698, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $2,808.00 |
| 697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0813.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 697, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $146,780.36 |
| 697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0813.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 697, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-44,034.11 |
| 697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | CR NO. 220022147.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 697, A FAVOR DE ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | $4,680.00 |
| 696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0811.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 696, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $97,126.00 |
| 696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0811.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 696, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-29,137.80 |
| 696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022139.- PRIMER PAGO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 696, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $8,985.82 |
| 695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022234.- PRIMER PAGO TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140393DS013 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 695, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $5,990.40 |
| 695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022130.- PRIMER PAGO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 695, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $35,942.37 |
| 694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022120.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 694, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $6,410.61 |
| 694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021397.- SEGUNDO PAGO TALLER PROMOCION EQUIDAD GENERO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 694, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $374.40 |
| 693 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021241.- PAGO MATERIAL CURSO VERANO FUTBOL, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 693, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,295.76 |
| 693 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022116.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS009. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 693, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,788.00 |
| 692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | CR NO. 220021687.- PRIMER PAGO TALLER DE SENSIBILIZACION DE AUTOESTIMA OBRA 140393DS018 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 692, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | $24,710.40 |
| 692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022567.- PRIMER PAGO TALLER SENSIBILIZACION, PROYECTO 140393DS052. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 692, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $4,992.00 |
| 691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022563.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS SUR, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 691, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,920.03 |
| 691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021685.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS046 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 691, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $1,123.20 |
| 690 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022561.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 690, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $3,518.05 |
| 690 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021682.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 690, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $4,492.82 |
| 689 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220021680.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 689, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $1,872.00 |
| 689 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | CR NO. 220022552.- SEGUNDO PAGO, PROYECTO 140393DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 689, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | $1,123.20 |
| 688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | CR NO. 220022550.- PRIMER PAGO, PROYECTO 140393DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 688, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | $4,492.80 |
| 688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021673.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 688, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $1,123.20 |
| 687 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220021671.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 687, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $7,488.00 |
| 687 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | CR NO. 220022548.- SEGUNDO PAGO, PROYECTO 140393DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 687, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | $748.80 |
| 686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | CR NO. 220022546.- PRIMER PAGO, PROYECTO 140393DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 686, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR DEUEL SOHAM | $2,995.20 |
| 686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021654.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS031 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 686, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $1,684.80 |
| 685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021651.- PRIMER PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS031 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 685, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $6,739.20 |
| 685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022474.- PRIMER PAGO CURSO PROGRAMACION BASICA, PROYECTO 140393DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 685, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $5,600.00 |
| 684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021649.- SEGUNDO PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA OBRA 140391DS007 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 684, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $1,123.20 |
| 684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022403.- SEGUNDO PAGO CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 684, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021647.- PRIMER PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA OBRA 140391DS007 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 683, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $4,492.80 |
| 683 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022401.- SEGUNDO PAGO CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 683, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $600.00 |
| 682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021645.- SEGUNDO PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA OBRA 140391DS006 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 682, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $1,123.20 |
| 682 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022399.- SEGUNDO PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 682, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $560.00 |
| 681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022396.- SEGUNDO PAGO CURSO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 681, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 681 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021640.- PRIMER PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA OBRA 140391DS006 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 681, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $4,492.80 |
| 680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022394.- SEGUNDO PAGO CURSO INFORMATICA, PROYECTO 140391DS020. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 680, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 680 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021633.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PROMOCION EQUIDAD DE GENERO OBRA 140391DS052 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 680, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $4,267.87 |
| 679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022392.- SEGUNDO PAGO CURSO REPOSTERIA, PROYECTO 140391DS016. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 679, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $400.00 |
| 679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021628.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE ORIENTACION Y ELABORACION DE TAREAS OBRA 140391DS051 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 679, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $4,267.99 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021624.- SEGUNDO PAGO DE CAPACITACION A COMITES OBRA 140391DS049 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $2,807.90 |
| 678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022390.- SEGUNDO PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140391DS028. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 678, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021623.- PRIMER PAGO DE CAPACITACION A COMITES OBRA 140391DS049 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 677, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $11,231.58 |
| 677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022388.- SEGUNDO PAGO CURSO ELECTRICIDAD, PROYECTO 140391DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 677, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022386.- SEGUNDO PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140391DS027. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 676, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $600.00 |
| 676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ AVILES NORA ALICIA | CR NO. 220021615.- SEGUNDO PAGO TALLER DERECHO DE LAS MUJERES OBRA 140391DS047 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 676, A FAVOR DE LOPEZ AVILES NORA ALICIA | $5,616.00 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022384.- SEGUNDO PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140391DS027. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021586.- SEGUNDO PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES PROY 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 675, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $842.40 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220021582.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES (DANZA CLASICA) PROY 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 674, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $5,616.00 |
| 674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022382.- SEGUNDO PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140391DS027. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 674, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $400.00 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022380.- SEGUNDO PAGO CURSO ARTESANIAS, PROYECTO 140391DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 673, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $400.00 |
| 673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 220021568.- PRIMER PAGO CONFORMACION Y OPERACION DEL COMITE COMUNITARIO PROY 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 673, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $11,231.58 |
| 672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 220021553.- SEGUNDO PAGO CONFORMACION Y OPERACION DEL COMITE COMUNITARIO PROY 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 672, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $2,807.90 |
| 672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022318.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 672, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,400.00 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021536.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUCIONALES EN MEXICO PROY 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $1,872.00 |
| 671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022316.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 671, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $5,990.40 |
| 670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | CR NO. 220021501.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DERECHOS CIUDADANOS NO DISCRIMINACION PROY 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 670, A FAVOR DE DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | $702.03 |
| 670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220022284.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREV. VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140393DS030 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 670, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $1,248.00 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022255.- PRIMER PAGO CURSO INFORMATICA, PROYECTO 140391DS020. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 669, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021243.- PAGO MATERIAL CURSO VERANO FUTBOL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS051. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 669, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,943.63 |
| 668 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021239.- PAGO MATERIAL CURSO VERANO FUTBOL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,943.63 |
| 668 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022216.- PRIMER PAGO CURSO ELECTRICIDAD, APORT MPAL, PROYECTO 140391DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 668, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0828.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 667, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $44,955.60 |
| 667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0828.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 667, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-13,486.68 |
| 667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022213.- PRIMER CURSOPREVENCION VIOLENCIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 667, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0824.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $45,677.19 |
| 666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0824.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-13,703.28 |
| 666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022211.- PRIMER PAGO CURSO REPOSTERIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS016. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 666, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,600.00 |
| 665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0822.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $57,193.22 |
| 665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0822.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-17,157.97 |
| 665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022201.- SEGUNDO PAGO CURSO MANT. EQUIPOS COMPUTO, APORT MPAL, PROYECTO 140391DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 665, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0820.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $65,752.16 |
| 664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0820.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-19,725.65 |
| 664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022199.- SEGUNDO PAGO CURSO INFORMATIVA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 664, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0818.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $91,959.43 |
| 663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0818.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-27,587.83 |
| 663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022195.- PRIMER PAGO MANT. EQUIPOS COMPUTO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 663, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0816.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 662, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $271,799.67 |
| 662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0816.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 662, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-58,346.42 |
| 662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022191.- PRIMER PAGO CURSO INFORMATICA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 662, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0717.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $53,739.51 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0717.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-16,121.85 |
| 661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022186.- PRIMER PAGO CURSO ARTESANIAS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS059. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 661, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,568.00 |
| 660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0706.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 660, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $11,615.54 |
| 660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0706.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 660, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-3,484.92 |
| 660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021244.- PAGO MATERIAL CURSO VERANO FUTBOL, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS051. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 660, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,295.76 |
| 659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0692.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $15,800.03 |
| 659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0692.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-7,363.88 |
| 659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021236.- PAGO MATERIAL CURSO FUTBOL SOCCER, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS051. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 659, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,943.81 |
| 658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0829.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 658, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $29,970.40 |
| 658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0829.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 658, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-8,991.12 |
| 658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022634.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 658, A FAVOR DE LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | $2,496.00 |
| 657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022488.- PAGO INSUMOS CURSO GASTRONOMIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $3,133.80 |
| 657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0825.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $30,452.10 |
| 657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0825.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 657, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-9,135.52 |
| 656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0823.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 656, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $38,128.81 |
| 656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0823.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 656, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-11,438.64 |
| 656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022485.- PAGO INSUMOS CURSO ELECTRICIDAD, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 656, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,329.28 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0821.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $43,834.78 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0821.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-13,150.44 |
| 655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022480.- PRIMER PAGO CURSO INFORMATICA BASICA, PROYECTO 140391DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 655, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0819.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $61,306.28 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0819.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $-18,391.88 |
| 654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022478.- PRIMER PAGO CURSO INFORMATICA BASICA, PROYECTO 140391DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 654, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0817.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $181,199.78 |
| 653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0817.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-38,897.62 |
| 653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022476.- SEGUNDO PAGO CURSO PROGRAMACION BASICA, PROYECTO 140393DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 653, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,100.00 |
| 652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0773.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ, APORT ESTATAL MPAL, OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $10,533.36 |
| 652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0773.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ, APORT ESTATAL MPAL, OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-536.26 |
| 652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022471.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO, PROYECTO 140393DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 652, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 651 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0719.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACIO ESTATAL MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 651, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $35,826.34 |
| 651 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0719.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACIO ESTATAL MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 651, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-10,747.91 |
| 651 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022466.- SEGUNDO PAGO CURSO PROGRAMACION BASICA, PROYECTO 140393DS038. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 651, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 650 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0705.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 650, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $7,743.07 |
| 650 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0705.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 650, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-2,323.04 |
| 650 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022464.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 650, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 649 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022635.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | $1,664.00 |
| 649 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022461.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 649, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022489.- PAGO INSUMOS CURSO GASTRONOMIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $2,089.20 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022459.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS045. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 648, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 647 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022486.- PAGO INSUMOS CURSO ELECTRICIDAD, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,886.18 |
| 647 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022457.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS045. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 647, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022481.- PRIMER PAGO CURSO INFORMATICA BASICA, PROYECTO 140391DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022455.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS046. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 646, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 645 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022453.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS046. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 645 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022479.- PRIMER PAGO CURSO INFORMATICA BASICA, PROYECTO 140391DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 645, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 644 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022450.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS047. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 644 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022477.- SEGUNDO PAGO CURSO PROGRAMACION BASICA, PROYECTO 140393DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 644, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,400.00 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022472.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO, PROYECTO 140393DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 643 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022447.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS047. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 643, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022445.- SEGUNDO PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 14031DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 642, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $840.00 |
| 642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022467.- SEGUNDO PAGO CURSO PROGRAMACION BASICA, PROYECTO 140393DS038. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 642, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 641 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022465.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 641, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 641 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022443.- PRIMER PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 14031DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 641, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,360.00 |
| 640 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022463.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 640, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 640 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022441.- SEGUNDO PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 14031DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 640, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $840.00 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022460.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS045. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022439.- PRIMER PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 14031DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 639, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,360.00 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022437.- SEGUNDO PAGO CURSO PREPARACION DE ALIMENTOS, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $840.00 |
| 638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022458.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS045. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 638, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022456.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS046. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022435.- PRIMER PAGO CURSO PREPARACION DE ALIMENTOS, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 637, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,360.00 |
| 636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022454.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS046. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 636, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022360.- PRIMER PAGO TALLER DERECHOS CIUDADANOS, PROYECTO 140391DS038. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 636, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $4,656.00 |
| 635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022358.- PRIMER PAGO TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO, PROYECTO 140391DS042. HYABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 635, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $7,488.03 |
| 635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022452.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS047. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 635, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022448.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS047. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 634, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 634 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022356.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 634, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $8,985.60 |
| 633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022354.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 633, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $561.67 |
| 633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022446.- SEGUNDO PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 14031DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 633, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $560.00 |
| 632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022352.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 632, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $2,246.69 |
| 632 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022444.- PRIMER PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 14031DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 632, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,240.00 |
| 631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022350.- SEGUNDO PAGO TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 631, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $2,246.40 |
| 631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022442.- SEGUNDO PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 14031DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 631, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $560.00 |
| 630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022440.- PRIMER PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 14031DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 630, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,240.00 |
| 630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022348.- SEGUNDO PAGO TALLER SENSIBILIZACION PROYECTO DE VIDA, PROYECTO 140393DS052. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 630, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,872.01 |
| 629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022346.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS030. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 629, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $6,739.14 |
| 629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022438.- SEGUNDO PAGO CURSO PREPARACION DE ALIMENTOS, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 629, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $560.00 |
| 628 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022344.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 140391DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 628, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $20,217.41 |
| 628 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022436.- PRIMER PAGO CURSO PREPARACION DE ALIMENTOS, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 628, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,240.00 |
| 627 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022342.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. FED, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 627, A FAVOR DE LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | $2,496.00 |
| 627 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022361.- PRIMER PAGO TALLER DERECHOS CIUDADANOS, PROYECTO 140391DS038. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 627, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $3,104.00 |
| 626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022340.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCT, APORT. FED, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 626, A FAVOR DE LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | $2,496.00 |
| 626 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022359.- PRIMER PAGO TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO, PROYECTO 140391DS042. HYABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 626, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $4,991.71 |
| 625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANTONIO BARRERA ZUÑIGA | CR NO. 220022336.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. FED, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 625, A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO BARRERA ZUÑIGA | $2,496.00 |
| 625 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022357.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 625, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $5,990.40 |
| 624 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANTONIO BARRERA ZUÑIGA | CR NO. 220022334.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. FED, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 624, A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO BARRERA ZUÑIGA | $2,496.00 |
| 624 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022355.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 624, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $374.40 |
| 623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022353.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 623, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,497.60 |
| 623 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022332.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS030. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 623, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,684.78 |
| 622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022351.- SEGUNDO PAGO TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 622, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,497.60 |
| 622 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022330.- SEGUNDO PAGO CURSO INFORMATICA, PROYECTO 140391DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 622, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 621 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022349.- SEGUNDO PAGO TALLER SENSIBILIZACION PROYECTO DE VIDA, PROYECTO 140393DS052. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 621, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,248.00 |
| 621 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022327.- SEGUNDO PAGO CURSO INFORMATICA, PROYECTO 140391DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 621, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022347.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS030. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 620, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $4,492.45 |
| 620 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022325.- SEGUNDO PAGO CURSO PREV VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 620, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022345.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 140391DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 619, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $13,478.27 |
| 619 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022324.- SEGUNDO PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 619, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 618 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022343.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 618, A FAVOR DE LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | $1,664.00 |
| 618 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022321.- PRIMER PAGO CURSO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 618, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 617 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220022341.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCT, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 617, A FAVOR DE LAURA IVETTE GUADALUPE BRAUN GONZALEZ | $1,664.00 |
| 617 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022319.- PRIMER PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 617, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANTONIO BARRERA ZUÑIGA | CR NO. 220022337.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 616, A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO BARRERA ZUÑIGA | $1,664.00 |
| 616 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022313.- SEGUNDO PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, PROYECTO 140393DS051. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 616, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,067.00 |
| 615 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANTONIO BARRERA ZUÑIGA | CR NO. 220022335.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 615, A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO BARRERA ZUÑIGA | $1,664.00 |
| 614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022246.- PRIMER PAGO TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS OBRA 140393DS014 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 614, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $4,043.19 |
| 614 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022333.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES, PROYECTO 140391DS030. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 614, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,123.11 |
| 613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022227.- PRIMER PAGO CURSO ORGANIZACION EVENTOS, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 613, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 613 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022331.- SEGUNDO PAGO CURSO INFORMATICA, PROYECTO 140391DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 613, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 612 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022206.- SEGUNDO PAGO CURSO ARTESANIAS, APORT FEDERAL, PROYECTO 140391DS059. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 612, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $588.00 |
| 612 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022329.- SEGUNDO PAGO CURSO INFORMATICA, PROYECTO 140391DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 612, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 611 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022326.- SEGUNDO PAGO CURSO PREV VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 611, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 611 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022174.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 611, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $842.40 |
| 610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220022172.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE OBRA 140391DS012 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 610, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $2,946.00 |
| 610 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022323.- SEGUNDO PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 610, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022322.- PRIMER PAGO CURSO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 609, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 609 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022171.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 609, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $3,369.60 |
| 608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220022167.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FDERAL, PROYECTO 140391DS005. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 608, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $2,808.00 |
| 608 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022320.- PRIMER PAGO CURSO GASTRONOMIA, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 608, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022314.- SEGUNDO PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, PROYECTO 140393DS051. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 607, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $711.40 |
| 607 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220022164.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC PERIODO DEL DICIEMBRE HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 607, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $4,998.00 |
| 606 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220022158.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 606, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $702.00 |
| 605 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220022154.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBREOBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $2,496.00 |
| 605 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022247.- PRIMER PAGO TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS OBRA 140393DS014 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,696.00 |
| 604 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220022148.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 604, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $2,496.00 |
| 604 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022230.- PRIMER PAGO CURSO ORGANIZACION EVENTOS, PROYECTO 140393DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 604, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 603 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022207.- SEGUNDO PAGO CURSO ARTESANIAS, APORT MPAL, PROYECTO 140391DS059. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $392.00 |
| 603 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ MERCADO JANKO | CR NO. 220022145.- SEGUNDO PAGO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO JANKO | $1,862.50 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220022176.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE NOVIEMBRE OBRA 140391DS012 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $1,664.00 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022143.- SEGUNDO PAGO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $2,246.46 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022136.- SEGUNDO PAGO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $2,246.46 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022175.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $561.60 |
| 600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022173.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 600, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $2,246.40 |
| 600 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022133.- SEGUNDO PAGO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 600, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $8,985.59 |
| 599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220022168.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS005. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $1,872.00 |
| 599 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022124.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,762.40 |
| 598 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220022166.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC PERIODO DEL DICIEMBRE HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 598, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $3,332.00 |
| 598 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022114.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 598, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,965.50 |
| 597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022107.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURAL CDC 4, APORT. FED, PROYECTO 140393DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 597, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,666.60 |
| 597 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220022159.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 597, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $468.00 |
| 596 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220022155.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 596, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $1,664.00 |
| 595 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220022150.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 595, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $1,664.00 |
| 595 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021835.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO PREV. DE LA VIOLENCIA 140393DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 595, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $376.20 |
| 594 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021832.- PRMOCION Y DIFUSION CURSO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 140393DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 594, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $376.20 |
| 594 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ MERCADO JANKO | CR NO. 220022146.- SEGUNDO PAGO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 594, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO JANKO | $1,241.66 |
| 593 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022144.- SEGUNDO PAGO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 593, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $1,497.56 |
| 593 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021830.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER ADOLESCENTES CRAETIVOS 140393DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 593, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $378.00 |
| 592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022138.- SEGUNDO PAGO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 592, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $1,497.56 |
| 592 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021828.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 140393DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 592, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $376.20 |
| 591 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220022134.- PRIMER PAGO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 591, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $5,990.47 |
| 591 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021826.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER ADOLESCENTES CREATIVOS 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 591, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $378.00 |
| 590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021824.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE VERANO DE FUTBOL SOCCER 140393DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $639.00 |
| 590 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022125.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,841.60 |
| 589 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022115.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,977.00 |
| 589 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021819.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREV. DE LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA EQUIDAD 140391DS042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $738.00 |
| 588 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022108.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURAL CDC 4, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 588 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021817.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE ARTESANIAS Y BISUTERIA 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $840.00 |
| 587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220022106.- PAGO INSUMOS EVENTO CULTURAL EX HACIENDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS039. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,444.40 |
| 587 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021815.- PROMOCION Y DISUCION TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,500.00 |
| 586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021836.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO PREV. DE LA VIOLENCIA 140393DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $250.80 |
| 586 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021813.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,500.00 |
| 585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021811.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,938.00 |
| 585 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021833.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO 140393DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $250.80 |
| 584 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021831.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS 140393DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $252.00 |
| 584 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021809.- PROMOCION Y DIFUSION TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA Y DERECHOS CIUDADANOS140393DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $3,600.00 |
| 583 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021807.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI 140393DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $336.00 |
| 583 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021829.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO 140393DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $250.80 |
| 582 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021827.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER ADOLESCENTES CREATIVOS 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $252.00 |
| 582 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021806.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI 140393DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $336.00 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021825.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE VERANO DE FUTBOL SOCCER 140393DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $426.00 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021766.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE MANTO.A APARATOS ELECTRODOMESTICOS 140393DS034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $606.60 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021762.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA GASTRONOMIA Y REPOSTERIA 140393DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $624.00 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021820.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREV. DE DISCRIMINACION Y PROMOCION DE EQUIDAD 140391DS042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $492.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021760.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA 140393DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $639.00 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021818.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE ARTESANIAS Y BISUTERIA 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $560.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021816.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,000.00 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021757.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE ORGANIZACION Y PROTOCOLO DE EVENTOS 140393DS035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $388.80 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021814.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,000.00 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021753.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEX 140393DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $408.00 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021812.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,292.00 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021749.- PROMOCION Y DIFUSION GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONTITUC. ENMEXICO (HIP-HOP) 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $444.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021745.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE ARTESANIAS Y BISUTERIA 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $450.00 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021810.- PROMOCION Y DIFUSION TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA Y DERECHOS CIUDADANOS140393DS029. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,200.00 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021808.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI 140393DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $224.00 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021742.- PROMOCION Y DIFUSION TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS CON FAM. ADICTOS 140393DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $460.80 |
| 573 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | CR NO. 220021689.- SEGUNDO PAGO TALLER DE SENSIBILIZACION DE AUTOESTIMA OBRA 140393DS018 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | $6,177.60 |
| 573 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021805.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI 140393DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $224.00 |
| 572 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021663.- PROMO Y DIFUSIO CURSO DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA DISEÑO Y CREACION D PAGINAS WEB PROY 140393DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $261.00 |
| 572 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021764.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE MANTO. A APARATOS ELECTRODOMESTICOS 140393DS034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $404.40 |
| 571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021763.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA GASTRONOMIA Y REPOSTERIA 140393DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $416.00 |
| 571 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021622.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE VERANO FUTBOL SOCCER PROY 140393DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $6,739.20 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0688.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $34,870.74 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0688.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-10,461.22 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021761.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA 140393DS023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $426.00 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220022536.- PAGO MATERIAL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $9,360.00 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021758.- RPOMOCION Y DIFUSION CURSO ORGANIZACION Y PROTOCOLO DE EVENTOS 140393DS035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $259.20 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022534.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION DE ALIMENTOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $2,601.60 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021755.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUC. EN MEX 140393DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $272.00 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022530.- PAGO INSUMOS CURSO DE REPOSTERIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $8,458.20 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021750.- PROMOCION Y DIFUSION GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONTITUC. ENMEXICO (HIP-HOP) 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $296.00 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021746.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE ARTESANIAS Y BISUTERIA 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $300.00 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022490.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORACION CALENTADOR SOLAR, APORT. FED, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,199.98 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021743.- PROMOCION Y DIFUSION TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS CON FAM. ADICTOS 140393DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $307.20 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022180.- PRIMER PAGO CURSO DE GASTRONOMIA, APORT. FED, PROYECTO 140391DS027. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,400.00 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | CR NO. 220021690.- SEGUNDO PAGO TALLER DE SENSIBILIZACION DE AUTOESTIMA OBRA 140393DS018 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | $4,118.40 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220022169.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FDERAL, PROYECTO 140391DS005. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $702.00 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | CR NO. 220022163.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FDERAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | $1,170.00 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021664.- PROMOSION Y DIFUSION CURSO PREVENCION DE VIOLENCIA DISEÑO Y CREACION DE PAGINAS WEB PROY 1403DS022. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $174.00 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021626.- PRIMER PAGO CURSO DE VERANO FUTBOL SOCCER PROY 140393DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $4,492.80 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | CR NO. 220022151.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | $1,170.00 |
| 561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0689.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 ADECUACION DE LA IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $23,247.16 |
| 561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0689.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 ADECUACION DE LA IMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-6,974.15 |
| 561 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022128.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS052. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $7,289.20 |
| 560 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022126.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,480.40 |
| 559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022535.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION DE ALIMENTOS, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $1,734.40 |
| 559 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022122.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,486.40 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022531.- PAGO INSUMOS CURSO DE REPOSTERIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $5,638.80 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022118.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $6,458.78 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022112.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,965.50 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022491.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORACION CALENTADOR SOLAR, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,799.99 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022181.- PRIMER PAGO CURSO DE GASTRONOMIA, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS027. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,600.00 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022109.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APOERT. FED, PROYECTO 140391DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,788.00 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220022170.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS005. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $468.00 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021774.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA 140391DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $555.60 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021769.- RPOMOCION Y DIFUSION PROYECTODE VIDA JOVENES (KARATE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $600.00 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | CR NO. 220022165.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | $780.00 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021747.- PROMOCION Y DIFUSION PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 140393DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $444.00 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | CR NO. 220022153.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE ESPINOSA MARQUEZ FABIAN ORLANDO | $780.00 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021634.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PROGRA.BASICA Y DESARROLLO DE APLICACIONES(CERTIFICADO)PROY140393DS038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $261.00 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022129.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS052. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $4,859.47 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0909.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 ADECUACION DE LA IMAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $26,973.36 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022127.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,653.60 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0832.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $13,486.48 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0832.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-4,046.00 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022123.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,657.60 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0830.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACIO FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 ADECUACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 549, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $31,468.92 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0830.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACIO FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 ADECUACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 549, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-9,440.68 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022119.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 549, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $4,305.86 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0808.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $281,197.15 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0808.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-84,359.15 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022113.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,977.00 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0774.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADECUACION DE LA IMAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $18,606.16 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0774.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADECUACION DE LA IMAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-5,581.84 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022110.- PAGO MATERIAL TALLER COMPLEMENTARIO, APOERT. MUN, PROYECTO 140391DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,192.00 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0713.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $47,795.32 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0713.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-14,338.60 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021775.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA 140391DS028. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $370.40 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0698.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $8,602.26 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0698.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-2,580.80 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021770.- PROMOCION Y DIFUSION PROYECTO DE VIDA JOVENES (KARATE) 140393DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $400.00 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0696.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $25,341.74 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0696.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-7,602.52 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021748.- PROMOCION Y DIFUSION PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO 140393DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $296.00 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0694.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $20,184.00 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0694.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-6,055.20 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021635.- PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PROGRA BASICA Y DESARROLLO DE APLICACIONES(CERTIFICADO)PROY140393DS038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $174.00 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0910.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 ADECUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $17,982.24 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0690.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $13,516.52 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0690.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-4,055.08 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0633.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $157,673.76 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0633.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $-60,838.20 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0833.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $8,991.32 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0833.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-2,697.34 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0631.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $41,129.93 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0631.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $-12,338.98 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0831.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $20,979.28 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0831.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-122/14 140393ME005 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-6,293.78 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0809.- POGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $187,464.77 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0809.- POGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-56,239.43 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0607.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $155,954.24 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0607.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-46,789.40 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0605.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $273,349.40 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0605.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-82,004.82 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0714.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $31,863.54 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0714.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-9,559.06 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0540.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $753,512.33 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0540.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $-226,053.70 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0699.- PAGO DE LA ESTIMAACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $5,735.50 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0699.- PAGO DE LA ESTIMAACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-1,720.53 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0538.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $344,136.95 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0538.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $-103,241.09 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0697.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $16,894.50 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0697.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-5,068.35 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0695.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $13,456.00 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0695.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-4,036.80 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220022542.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO, PROYECTO 140393DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $4,492.82 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0691.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $9,011.52 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0691.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-2,703.39 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022428.- PAGO MATERIAL CURSO MANTEN. EQUIPOS COMPUTO, APORT. FED, PROYECTO 140391DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,473.97 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0634.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $105,115.84 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0634.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $-40,558.80 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220022426.- SEGUNDO PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA. PROYECTO 140391DS007. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $1,872.00 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0632.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $27,419.95 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0632.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $-8,225.98 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220022423.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 140391DS007. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $7,488.00 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022429.- PAGO MATERIAL CURSO MANTEN. EQUIPOS COMPUTO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,315.98 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220022421.- SEGUNDO PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 140391DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $1,872.00 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022411.- SEGUNDO PAGO CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $900.00 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220022425.- SEGUNDO PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA. PROYECTO 140391DS007. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $1,248.00 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022407.- SEGUNDO PAGO CURSO DE MUEBLES Y DECORACION, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220022424.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 140391DS007. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $4,992.00 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022377.- SEGUNDO PAGO CURSO ARTESANIAS, PROYECTO 140391DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,200.00 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220022422.- SEGUNDO PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 140391DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $1,248.00 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022375.- PRIMER PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,600.00 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022408.- SEGUNDO PAGO CURSO DE MUEBLES Y DECORACION, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022373.- PRIMER PAGO CURSO MANTENIMIENTO APARATOS, P'ROYECTO 140393DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022378.- SEGUNDO PAGO CURSO ARTESANIAS, PROYECTO 140391DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $800.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022376.- PRIMER PAGO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,400.00 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022371.- SEGUNDO PAGO TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO, PROYECTO 140391DS042. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,872.01 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022369.- SEGUNDO PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $2,246.46 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022374.- PRIMER PAGO CURSO MANTENIMIENTO APARATOS, P'ROYECTO 140393DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022372.- SEGUNDO PAGO TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO, PROYECTO 140391DS042. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,247.93 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022367.- SEGUNDO PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $561.60 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022370.- SEGUNDO PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,497.60 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022365.- SEGUNDO PAGO TALLER DERECHOS CIUDADANOS, PROYECTO 140391DS038. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,164.00 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GODINEZ QUEZADA ROSSANA | CR NO. 220022275.- PRIMER PAGO TALLER YOGA OBRA 140391DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE GODINEZ QUEZADA ROSSANA | $4,656.00 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022368.- SEGUNDO PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $374.40 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022366.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $776.00 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022272.- PRIMER PAGO TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION OBRA 140391DS042 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $4,492.45 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220022269.- PRIMER PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS043 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $4,680.00 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022245.- PRIMER PAGO CURSO MUEBLES, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022241.- PRIMER PAGO CURSO MANT EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022248.- PRIMER PAGO CURSO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022244.- PRIMER PAGO CURSO MUEBLES, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022237.- PRIMER PAGO CURSO MANT EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,400.00 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022240.- PRIMER PAGO CURSO PROGRAMACION BASICA, PROYECTO 140393DS038. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022233.- PRIMER PAGO CURSO PREPARACION ALIMENTOS, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,240.00 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022229.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA OBRA 140391ME014 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $48,060.80 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022239.- SEGUNDO PAGO TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140393DS013 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $2,246.40 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220022223.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $1,664.00 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022235.- PRIMER PAGO CURSO MANT EQUIPOS COMPUTO, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,600.00 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022231.- PAGO INSUMOS PARA TALLER DE BISUTERIA OBRA 140391DS059 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $4,196.88 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022222.- PRIMER PAGO CURSO GASTRONOMIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS028. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220022228.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA OBRA 140391ME014 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $72,091.21 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220022220.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $1,664.00 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220022217.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $1,664.00 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022225.- PRIMER PAGO CURSO PREPARACION ALIMENT, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,360.00 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220022224.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $2,496.00 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021974.- EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO 140392ME011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $14,530.62 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220022221.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $2,496.00 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0775.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATALL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $12,404.11 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0775.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO APORTACION ESTATALL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-3,721.23 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0608.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $103,969.48 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0608.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 1403. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-31,192.94 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022219.- PRIMER PAGO CURSO GASTRONOMIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS028. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220022218.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $2,496.00 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0606.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $182,232.92 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0606.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-54,669.87 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220022215.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,496.00 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0541.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $502,341.54 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0541.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $-150,702.45 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220022085.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA OBRA 140391ME004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $11,265.60 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0539.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATL/MINICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $229,424.62 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0539.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATL/MINICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $-68,827.38 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021975.- EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA 140391ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $83,680.80 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220022543.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO, PROYECTO 140393DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $2,995.21 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021973.- EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO 140391ME001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $21,795.94 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GODINEZ QUEZADA ROSSANA | CR NO. 220022276.- PRIMER PAGO TALLER YOGA OBRA 140391DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE GODINEZ QUEZADA ROSSANA | $3,104.00 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021971.- EQUIPAMIENTO CDC BALCONES DE OBLATOS 140391ME007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $5,610.00 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022271.- PRIMER PAGO TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION OBRA 140391DS042 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $2,995.58 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220022270.- PRIMER PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS043 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $3,120.00 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021965.- EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS 140393ME007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $32,626.21 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022249.- PRIMER PAGO CURSO PREVENCION VIOLENCIA, PROYECTO 140393DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220022238.- SEGUNDO PAGO TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140393DS013 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $1,497.60 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021952.- EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR 140391ME012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $7,892.47 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022232.- PAGO INSUMOS PARA TALLER DE BISUTERIA OBRA 140391DS059 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE CDI INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $2,797.92 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220022226.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO DICIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $1,664.00 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021947.- EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS 140391ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $8,039.99 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220021990.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $1,664.00 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021928.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $2,496.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220021924.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $2,496.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ AVILES NORA ALICIA | CR NO. 220021372.- PRIMER PAGO TALLER SEXUALIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS019. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE LOPEZ AVILES NORA ALICIA | $23,961.60 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021978.- EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA 140391ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $55,787.20 |
| 493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021972.- EQUIPAMIENTO CDC BALCONES DE OBLATOS 140391ME007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $3,740.00 |
| 493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021920.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT FEDERAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,398.80 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021953.- EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR 140391ME012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $5,261.64 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220021912.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV., MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $1,080.00 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021950.- EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS 140391ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $5,360.00 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220021910.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV., MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $1,080.00 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021908.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $2,496.00 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021929.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $1,664.00 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220021925.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $1,664.00 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021906.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $2,496.00 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021904.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $2,496.00 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021921.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT MPAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,599.20 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220021902.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $2,496.00 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021874.- MATERIAL DIDACTICO TALLER DE SENCIBILIZACION PROYECTO DE VIDA JOVENES(Y KARATE) 140393DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,380.40 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220021913.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV., MES DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $720.00 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021870.- MATERIAL DIDACTICO TALLER DE SENCIBILIZACION PROYECTO DE VIDA JOVENES(Y KARATE) 140393DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,330.40 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220021911.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV., MES DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $720.00 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021845.- PROMOCIONY DIFUSION TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO 140393DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $376.20 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220021440.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NOVIEMBRE OBRA 140393DS003 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $1,080.00 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021909.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $1,664.00 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021408.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $8,985.60 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021907.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $1,664.00 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021401.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $8,985.60 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021905.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCT, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $1,664.00 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220021903.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $1,664.00 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021382.- PRIMER PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,246.39 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ AVILES NORA ALICIA | CR NO. 220021374.- PRIMER PAGO TALLER SEXUALIDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS019. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE LOPEZ AVILES NORA ALICIA | $35,942.40 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021873.- MATERIAL DIDACTICO TALLER DE SENCIBILIZACION PROYECTO DE VIDA JOVENES(Y KARATE) 140393DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,586.93 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0484.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADECUACION DE LA IMAGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $22,494.78 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021871.- MATERIAL DIDACTICO TALLER DE SENCIBILIZACION PROYECTO DE VIDA JOVENES(Y KARATE) 140393DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,553.60 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022469.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO, PROYECTO 140393DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021846.- PROMOCIONY DIFUSION TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO 140393DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $250.80 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220021442.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NOVIEMBRE OBRA 140393DS003 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $720.00 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220022417.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 140391DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $7,488.00 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022362.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $2,246.40 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021409.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $5,990.40 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220022299.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR SERV SOC, MES DE DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $1,080.00 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021402.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $5,990.40 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220022296.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR SERV SOC, MES DE NOV, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $1,080.00 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021384.- PRIMER PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,497.60 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220022292.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENTIVO DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS058 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $2,246.46 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0485.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITATEQP-AD-C09-120/14 140391ME009 ADECUACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $14,996.52 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220022288.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREVENTIVO DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS058 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $8,985.82 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220022287.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREV. VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140393DS030 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $7,488.00 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022470.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO, PROYECTO 140393DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220022281.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA OBRA 140391DS045 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $561.67 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220022418.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PROYECTO 140391DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $4,992.00 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022363.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA, PROYECTO 140391DS044. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,497.60 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220022300.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR SERV SOC, MES DE DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $720.00 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GODINEZ QUEZADA ROSSANA | CR NO. 220022273.- SEGUNDO PAGO TALLER DE YOGA OBRA 140391DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE GODINEZ QUEZADA ROSSANA | $1,164.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220022298.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR SERV SOC, MES DE NOV, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $720.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220022267.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS043 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $1,170.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CR NO. 220022265.- PRIMER PAGO CURSO DE FUT BOL SOCCER OBRA 140393DS032 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | $6,739.14 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220022295.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENTIVO DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS058 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $1,497.56 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CR NO. 220022263.- SEGUNDO PAGO CURSO DE FUT BOL SOCCER OBRA 140393DS032 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | $1,684.78 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220022290.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREVENTIVO DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS058 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $5,990.24 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022261.- SEGUNDO PAGO DE TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS OBRA 140393DS014 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,010.80 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDAMA JUAN JOSE | CR NO. 220022285.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREV. VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140393DS030 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE ALDAMA JUAN JOSE | $4,992.00 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022260.- SEGUNDO PAGO DE TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS OBRA 140393DS014 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,010.80 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220022282.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA OBRA 140391DS045 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $374.45 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022252.- PRIMER PAGO CURSO REPOSTERIA, PROYECTO 170391DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $2,400.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GODINEZ QUEZADA ROSSANA | CR NO. 220022274.- SEGUNDO PAGO TALLER DE YOGA OBRA 140391DS042 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE GODINEZ QUEZADA ROSSANA | $776.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022250.- PRIMER PAGO CURSO ARTESANIAS, PROYECTO 140391DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,800.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220022268.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS043 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $780.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022242.- PRIMER PAGO TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS OBRA 140393DS014 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $4,043.19 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022209.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION OBRA 140391DS042 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,123.11 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CR NO. 220022266.- PRIMER PAGO CURSO DE FUT BOL SOCCER OBRA 140393DS032 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | $4,492.45 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022204.- PAGO MATERIAL PARA CURSO DE ORGANIZACION DE PROTOCOLO OBRA 140393DS035 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,708.90 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CR NO. 220022264.- SEGUNDO PAGO CURSO DE FUT BOL SOCCER OBRA 140393DS032 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | $1,123.11 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022262.- SEGUNDO PAGO DE TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS OBRA 140393DS014 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $674.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022202.- PAGO MANUALES PARA TALLER DE ADOLESCENTES OBRA 140393DS015 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $840.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220022192.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140391DS015 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $2,496.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022259.- SEGUNDO PAGO DE TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS OBRA 140393DS014 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $674.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220022188.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140391DS015 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $2,496.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022253.- PRIMER PAGO CURSO REPOSTERIA, PROYECTO 170391DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $1,600.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220022185.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $2,496.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220022251.- PRIMER PAGO CURSO ARTESANIAS, PROYECTO 140391DS025. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $3,200.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220022182.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $2,496.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022243.- PRIMER PAGO TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS OBRA 140393DS014 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,696.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220022177.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NOVIEMBRE OBRA 140393DS003 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $1,080.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220022208.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LA DISCRIMINACION OBRA 140391DS042 HABITAT 2014M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $748.90 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021888.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,739.40 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022205.- PAGO MATERIAL PARA CURSO DE ORGANIZACION DE PROTOCOLO OBRA 140393DS035 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,805.94 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021867.- PAGO EQUIPAMIENTO ACADEMIA 5, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $37,511.62 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022203.- PAGO MANUALES PARA TALLER DE ADOLESCENTES OBRA 140393DS015 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $560.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220022193.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140391DS015 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $1,664.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Ortega Rossainz Francisco Daniel | CR NO. 220021706.- SEGUNDO PAGO CLASES DE MUSICA (CORO) OBRA 140393DS041 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE Ortega Rossainz Francisco Daniel | $2,934.34 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220022189.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140391DS015 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $1,664.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021697.- PRIMER PAGO TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS OBRA 140393DS015 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $11,231.99 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | CR NO. 220022187.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE DE LA CRUZ VALDIVIA HUGO ANDRES | $1,664.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021670.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $4,492.82 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220022183.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO NOVIEMBRE OBRA 140393DS004 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $1,664.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021668.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $1,123.20 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220022178.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL NOVIEMBRE OBRA 140393DS003 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $720.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021474.- PRIMER PAGO DEL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS010 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $3,744.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021963.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT MPAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,159.60 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | CR NO. 220021451.- PRIMER PAGO DEL TALLER RED PREVENTIVA DE PADRES DE FAMILIA OBRA 140393DS011 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | $4,492.80 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021889.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,159.60 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ MERCADO JANKO | CR NO. 220021363.- PRIMER PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO JANKO | $7,449.98 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220021989.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $2,496.00 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Ortega Rossainz Francisco Daniel | CR NO. 220021707.- SEGUNDO PAGO CLASES DE MUSICA (CORO) OBRA 140393DS041 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE Ortega Rossainz Francisco Daniel | $1,956.22 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021985.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $17,398.80 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021696.- PRIMER PAGO TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS OBRA 140393DS015 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $7,487.99 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021669.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS045 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $2,995.21 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021983.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HDEZ LOZA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $15,363.60 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021980.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HDEZ LOZA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME014. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,650.05 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021667.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO DE PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS044 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $748.80 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021475.- PRIMER PAGO DEL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS010 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,496.00 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021976.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $34,818.20 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021962.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT FED, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,739.40 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | CR NO. 220021453.- PRIMER PAGO DEL TALLER RED PREVENTIVA DE PADRES DE FAMILIA OBRA 140393DS011 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | $2,995.20 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021937.- EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS 140393ME007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $25,101.66 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ MERCADO JANKO | CR NO. 220021365.- PRIMER PAGO , APORT. FEDERAL, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS045. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO JANKO | $4,966.66 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021890.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,739.40 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021279.- PAGO MATERIAL DE APOYO TALLER DE PREV. DE LA DISC. PROG.HAB. 2014 OBRA 140391DS042 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,199.91 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021986.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $11,599.20 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021788.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $25,433.47 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021984.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HDEZ LOZA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME014. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,242.40 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220021326.- PAGO ESTIMULO A ENLACE DE CDC MES DICIEMBRE, HABITAT PROY 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $-149.94 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220021326.- PAGO ESTIMULO A ENLACE DE CDC MES DICIEMBRE, HABITAT PROY 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $4,998.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021982.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HDEZ LOZA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME014. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $7,100.03 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021275.- PAGO MATERIAL DE APOYO TALLER DE PREV. DE LA DISC. PROG.HAB. 2014 OBRA 140391DS042 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,799.86 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021977.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,212.12 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021939.- EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS 140393ME007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $16,734.44 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021212.- PAGO MATERIAL PARA DOCUMENTAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,340.16 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021968.- PAGO EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA OBLATOS, APORT FED, PROYECTO 140393ME007. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $25,101.66 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021891.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR, APORT. MPAL, PROYECTO 140391ME012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $1,159.60 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021868.- PAGO EQUIPAMIENTO ACADEMIA 5, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $25,007.74 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021966.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT FED, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $13,439.98 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220021958.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $1,080.00 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021789.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $16,955.64 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220021955.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $1,080.00 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021439.- EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA DE OBLATOS PROY 140393ME004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,871.60 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220021948.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $1,080.00 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021419.- PROMOSION Y DIFUSION TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS CON ADICTOS PROY 140393DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $200.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220021945.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $1,080.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021213.- PAGO MATERIAL PARA DOCUMENTAL, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,226.78 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220021941.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $1,080.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021970.- PAGO EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA OBLATOS, APORT MPL, PROYECTO 140393ME007. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $16,734.44 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220021936.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $1,080.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | CR NO. 220021967.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT MPAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE OSCAR ALEJANDRO CERVANTES REYNOSO | $8,959.99 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220021933.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $1,080.00 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220021960.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES OCTUBRE, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $720.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220021930.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $1,080.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | CR NO. 220021957.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES SEPT, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE JOSE ANGEL ARAGON SANDOVAL | $720.00 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220021949.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES OCTUBRE, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $720.00 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CR NO. 220021900.- PRIMER PAGO CURSO DE FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | $6,739.14 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220021946.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES SEPT, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $720.00 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CR NO. 220021897.- SEGUNDO PAGO CURSO DE FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | $1,684.78 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220021943.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES SEPT, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $720.00 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021894.- PAGO CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,203.99 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220021938.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES OCTUBRE, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $720.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220021892.- PRIMER PAGO TALLER DE INSTALACION MANTO. Y CUIDADO DE HUERTOS 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $8,985.82 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220021935.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES OCTUBRE, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $720.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021885.- PAGO CONFORMACION OPERACION COMITE CONTRALORIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS002. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $7,380.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220021931.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERV, MES SEPT, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $720.00 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021880.- PAGO CONFORMACION OPERACION COMITE CONTRALORIA, PROYECTO 140393DS002. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $6,285.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021864.- SEGUNDO PAGO TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES Y CONSTITUC. EN MEXICO Y KARATE 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $1,170.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021895.- PAGO CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,136.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021859.- RIMER PAGO CURSO DE VERANO FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $6,739.14 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021886.- PAGO CONFORMACION OPERACION COMITE CONTRALORIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS002. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,920.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | CR NO. 220021881.- PAGO CONFORMACION OPERACION COMITE CONTRALORIA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS002. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR SUSANA CRISTABEL | $4,190.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021852.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE VERANO DE FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $1,684.78 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021787.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER CREATIVO GARANTIAS INDIV. OBRA 140393DS049 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,279.98 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021786.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER CREATIVO GARANTIAS INDIV. OBRA 140393DS049 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,919.95 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021785.- PAGO INSUMOS PARA CURSO DE MANTENIMNIENTO EQUIP. COMPUTO OBRA 140393DS048 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,136.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021784.- PAGO INSUMOS PARA CURSO DE MANTENIMNIENTO EQUIP. COMPUTO OBRA 140393DS048 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,203.99 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021782.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER CRATIVO PREV. DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS030 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,810.92 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021783.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER CRATIVO PREV. DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS030 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,207.28 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021781.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ OBRA 140391ME014 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $28,354.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220021780.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ OBRA 140391ME014 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $42,531.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021776.- SEGUNDO PAGO TALLER DE COMPUTACION AVANZADA OBRA 140391DS060 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,184.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021777.- SEGUNDO PAGO TALLER DE COMPUTACION AVANZADA OBRA 140391DS060 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $3,276.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021573.- PRIMER PAGO TALLER ORIENTACION VOCACIONAL PROY 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,995.19 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021772.- PRIMER PAGO TALLER DE COMPUTACION AVANZADA OBRA 140391DS060 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $13,103.99 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021570.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORO HERNANDEZ LOZA OBRA 140391ME014 PRO. HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,400.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220021768.- PRIMER PAGO DEL TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140391DS003 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $3,369.60 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220021436.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140393DS003 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $720.00 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021711.- PRIMER PAGO PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140393DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $8,985.82 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021433.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI PROY 140393DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $224.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUÑOZ SALAZAR DIANA | CR NO. 220021692.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES OBRA 140393DS042 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE MUÑOZ SALAZAR DIANA | $9,547.26 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ AVILES NORA ALICIA | CR NO. 220021588.- PRIMER PAGO TALLER DERECHO DE LAS MUJERES MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE PROY 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE LOPEZ AVILES NORA ALICIA | $22,464.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021428.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO DE MUSICA CORAL PROY 140393DS041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $220.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220021426.- PAGO ESTIMULO ENLACE DE CDC HABITAT OBRA 140393DS008 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $3,332.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021584.- PRIMER PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES PROY 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $3,369.60 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021424.- PROMOSION Y DIFUSION CURSO PREPARACION DE ALIMENTOS Y NUTRICION (CRETIFICADO) PROY 140393DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $212.40 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021576.- PRIMER PAGO TALLER ORIENTACION VOCACIONAL PROY 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $4,492.79 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220021406.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $1,664.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021569.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC HELIODORTO HERNANDEZ LOZA OBRA 140391ME014 PRO. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $3,600.00 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220021348.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PROY 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $1,664.00 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 220021532.- SEGUNDO PAGO CONFORMACION COMITE COMUNITARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $2,807.90 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220021330.- PAGO ESTIMULO A ENLACE DE CDC HABITAT MES DE DICIEMBRE PROY 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $3,332.00 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021470.- MANUALES PARA EL TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS PROY 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $840.00 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220021321.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PRO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $1,664.00 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021452.- PROMOCION Y DIFUSION HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES PROY 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $300.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220021314.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PROY 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $1,664.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR ELUZAI | CR NO. 220021449.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS008 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI | $8,985.60 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220021308.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PROY 14391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $1,664.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220021432.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL OBRA 140393DS003 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $1,080.00 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 220021256.- PAGO PROMOSION Y DIFUSION, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $251.98 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021431.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI PROY 140393DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $336.00 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220021222.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $1,664.00 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021429.- PROMOCION Y DIFUSION TALLER CREATIVO DE MUSICA CORAL PROY 140393DS041. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $330.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220021219.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $1,664.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021422.- PROMOSION Y DIFUSION CURSO PREPARACION DE ALIMENTOS Y NUTRICION (CERTIFICADO) PROY 140393DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $318.60 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220021420.- PAGO ESTIMULO ENLACE DE CDC HABITAT OBRA 140393DS008 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $4,998.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021209.- PAGO INSUMOS CURSO MANTENIMIENTO APARATOS, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,215.43 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021418.- PROMOSION Y DIFUSION TERAPIA GRUPAL AYUDA A VICTIMAS VIOLENTADAS CON ADICTOS PROY 140393DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $300.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021205.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,663.54 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CR NO. 220021901.- PRIMER PAGO CURSO DE FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | $4,492.45 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021407.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENTIVO DE LA VIOLENCIA Y GRAFFITTI PROY 140393DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $2,246.40 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220021405.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $2,496.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | CR NO. 220021899.- SEGUNDO PAGO CURSO DE FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO | $1,123.11 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | CR NO. 220021339.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PROY 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO | $2,496.00 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220021893.- PRIMER PAGO TALLER DE INSTALACION MANTO. Y CUIDADO DE HUERTOS 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE CENTRO DE INVESTIGACION POLITICA Y DESARROLLO COMUNITARIO, A.C. | $5,990.24 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220021317.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PROY 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $2,496.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021866.- SEGUNDO PAGO TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES Y CONSTITUC. EN MEXICO Y KARATE 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $780.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220021313.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PROY 140393DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $2,496.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021858.- PRIMER PAGO CURSO DE VERANO FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $4,492.45 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220021306.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREM PROY 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $2,496.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021854.- SEGUNDO PAGO CURSO DE VERANO DE FUTBOL SOCCER 140393DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $1,123.11 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | CR NO. 220021255.- PAGO PROMOSION Y DIFUSION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN | $377.98 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021849.- PRIMER PAGO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $1,497.79 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220021220.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $2,496.00 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021779.- PRIMER PAGO TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS OBRA 140391DS038 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $1,872.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220021218.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $2,496.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021773.- PRIMER PAGO DE TALLER DE COMPUTACION AVANZADA OBRA 140391DS060 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $8,736.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021715.- SEGUNDO PAGO PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140393DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $1,497.56 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021207.- PAGO INSUMOS CURSO MANTENIMIENTO APARATOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,823.14 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021204.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,495.30 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021710.- PRIMER PAGO PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140393DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $5,990.24 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021848.- PRIMER PAGO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $2,246.69 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Ortega Rossainz Francisco Daniel | CR NO. 220021705.- PRIMER PAGO CLASES DE MUSICA (CORO) OBRA 140393DS041 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE Ortega Rossainz Francisco Daniel | $7,824.90 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021698.- SEGUNDO PAGO TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS OBRA 140393DS015 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,872.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021778.- PRIMER PAGO TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS OBRA 140391DS038 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $2,808.00 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021714.- SEGUNDO PAGO PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO OBRA 140393DS040 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $2,246.46 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUÑOZ SALAZAR DIANA | CR NO. 220021695.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES OBRA 140393DS042 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE MUÑOZ SALAZAR DIANA | $1,591.29 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Ortega Rossainz Francisco Daniel | CR NO. 220021702.- PRIMER PAGO CLASES DE MUSICA (CORO) OBRA 140393DS041 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE Ortega Rossainz Francisco Daniel | $11,737.34 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUÑOZ SALAZAR DIANA | CR NO. 220021691.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES OBRA 140393DS042 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE MUÑOZ SALAZAR DIANA | $6,365.15 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ AVILES NORA ALICIA | CR NO. 220021587.- PRIMER PAGO TALLER DERECHO DE LAS MUJERES, MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE PROY 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE LOPEZ AVILES NORA ALICIA | $14,976.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUÑOZ SALAZAR DIANA | CR NO. 220021693.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE LAS ADICCIONES OBRA 140393DS042 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE MUÑOZ SALAZAR DIANA | $2,386.82 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021583.- PRIMER PAGO TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES PROY 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $2,246.40 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ CORDERO RAMON | CR NO. 220021443.- PRIMER PAGO TALLER MUSICA CORAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS061. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO RAMON | $3,744.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021461.- INSUMOS PARA LA PRODUCCION DEL CURSO DE REPOSTERIA EN GALLETAS PROY 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $5,639.16 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ CORDERO RAMON | CR NO. 220021437.- SEGUNDO PAGO TALLER MUSICA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO RAMON | $2,934.36 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ CORDERO RAMON | CR NO. 220021434.- PRIMER PAGO TALLER MUSICA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO RAMON | $11,737.44 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR ELUZAI | CR NO. 220021445.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS008 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI | $5,990.40 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021425.- SEGUNDO PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $561.60 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ CORDERO RAMON | CR NO. 220021444.- PRIMER PAGO TALLER MUSICA CORAL, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS061. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO RAMON | $2,496.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021421.- PRIMER PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, APORT. MUNIC, PROYECTO 140391DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,246.39 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ CORDERO RAMON | CR NO. 220021438.- SEGUNDO PAGO TALLER MUSICA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO RAMON | $1,956.24 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021412.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $2,246.40 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ CORDERO RAMON | CR NO. 220021435.- PRIMER PAGO TALLER MUSICA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO RAMON | $7,824.96 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021427.- SEGUNDO PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $374.40 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021411.- SEGUNDO PAGO TALLER DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION PROY 140391DS038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $702.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021403.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $2,246.40 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021423.- PRIMAR PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, APORT. MUNIC, PROYECTO 140391DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,497.60 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021414.- SEGUNDO PAGO TALLER DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION PROYECTO 140391DS038. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $468.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021396.- SEGUNDO PAGO TALLER PROMOCION EQUIDAD GENERO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS055. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $561.60 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021413.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $1,497.60 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ AVILES NORA ALICIA | CR NO. 220021376.- SEGUNDO PAGO TALLER SEXUALIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS019. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE LOPEZ AVILES NORA ALICIA | $8,985.60 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220021369.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140391DS002 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $3,369.60 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021410.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENTIVO DE LA VIOLENCIA Y GRAFFITTI PROYECTO 140393DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $1,497.60 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ MERCADO JANKO | CR NO. 220021366.- SEGUNDO PAGO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS045. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO JANKO | $1,862.50 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021391.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS009 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $468.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021386.- SEGUNDO PAGO TALLER ELABORACION TAREAS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS053. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $374.40 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021318.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $2,246.40 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021307.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS061. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $2,246.40 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021385.- PRIMER PAGO DEL TALLER PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS009 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $1,872.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0521.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADECUACION DE LA IMAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $36,042.30 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021378.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES OBRA 140391DS003 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $936.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0511.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 ADECUACION DE LA IMAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $16,238.52 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021373.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS SOCIALES OBRA 140391DS003 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $3,744.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0522.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-119/14 140391ME008 ADECUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $24,028.20 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220021876.- SEGUNDO PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, APORT. FED, PROYECTO 140391DS039. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $1,404.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0512.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-118/14 140391ME007 ADECUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $10,825.68 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021862.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $4,680.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021565.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 PRO. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,020.01 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220021877.- SEGUNDO PAGO TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, APORT. FED, PROYECTO 140391DS039. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE ARREDONDO DE SANTIAGO MARIA GUADALUPE | $936.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021863.- PRIMER PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $3,120.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021471.- SEGUNDO PAGO TALLER EQUIDAD GENERO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $702.26 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021567.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 PRO. HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $2,680.01 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021466.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS010 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $936.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021473.- SEGUNDO PAGO TALLER EQUIDAD GENERO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $467.94 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | CR NO. 220021459.- SEGUNDO PAGO TALLER EQUIDAD GENERO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | $702.03 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | CR NO. 220021458.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER RED PREVENTIVA DE PADRES DE FAMILIA OBRA 140393DS011 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | $1,123.20 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021468.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS010 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $624.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | CR NO. 220021460.- SEGUNDO PAGO TALLER EQUIDAD GENERO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | $467.94 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | CR NO. 220021454.- PRIMER PAGO TALLER EQUIDAD GENERO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | $2,808.13 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ CORDERO RAMON | CR NO. 220021447.- SEGUNDO PAGO TALLER MUSICA CORAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS061. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO RAMON | $936.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | CR NO. 220021457.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER RED PREVENTIVA DE PADRES DE FAMILIA OBRA 140393DS011 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | $748.80 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | CR NO. 220021456.- PRIMER PAGO TALLER EQUIDAD GENERO, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS041. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | $1,871.78 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021347.- SEGUNDO PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $702.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ CORDERO RAMON | CR NO. 220021448.- SEGUNDO PAGO TALLER MUSICA CORAL, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS061. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE RAMIREZ CORDERO RAMON | $624.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021335.- SEGUNDO PAGO TALLER HABILIDADES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $5,054.35 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUETO ELIAS MARGARITA | CR NO. 220021356.- SEGUNDO PAGO PROY 140391DS008 TALLER PROYECTO DE VIDA JOVENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE CUETO ELIAS MARGARITA | $468.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021324.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $561.60 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021311.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS061. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $561.60 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021336.- PRIMER PAGO TALLER HABILIDADES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $3,369.57 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220021302.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $2,496.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021325.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS054. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $374.40 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220021297.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,877.99 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORRES SOLIS IRENE | CR NO. 220021312.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS061. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE | $374.40 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220021295.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,877.99 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220021303.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $1,664.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220021291.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $377.98 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220021298.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,252.00 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220021296.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,252.00 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0496.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $390,564.59 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0496.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-117,169.38 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220021292.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $251.98 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0494.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $200,052.26 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0494.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-60,015.68 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0497.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $260,376.38 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0497.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-78,112.91 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0492.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $271,375.33 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0492.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-81,412.59 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0495.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $133,368.16 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0495.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $-40,010.45 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0490.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $243,080.18 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0490.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-72,924.06 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0493.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $180,916.88 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0493.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-54,275.07 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0488.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $237,886.52 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0488.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-71,365.95 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0491.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME0003 H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $162,053.44 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0491.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME0003 H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-48,616.03 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0478.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $41,611.74 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0478.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-12,483.52 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0489.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL PG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME0003 HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $158,591.01 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0489.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL PG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME0003 HAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-47,577.31 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0476.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $48,041.66 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0476.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-14,412.50 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0474.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $41,110.07 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0474.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-12,333.02 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0479.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $27,741.16 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0479.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 AD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-8,322.35 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0477.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $32,027.76 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0477.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-9,608.33 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0472.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $30,685.14 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0472.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-9,205.54 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0475.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $27,406.70 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0475.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-8,222.01 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021612.- SEGUNDO PAGO CURSO DE VERANO FUT BOL SOCCER OBRA 140393DS032 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $1,684.80 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0473.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $20,456.75 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0473.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-6,137.02 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021610.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS057 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $8,985.60 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021604.- SEGUNDO PAGO ELABORACION DE DOCUMENTO DE MONITOREO OBRA 140393DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $7,581.53 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220022286.- PAGO MATERIAL DE APOYO, TALLER PREV. DE LA DISCRIM. HABITAT 2014. OBRA 140391DS042 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,439.90 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021602.- PRIMER PAGO ELABORACION DE DOCUMENTO DE MONITOREO OBRA 140393DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $30,326.11 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021613.- SEGUNDO PAGO CURSO DE VERANODE FUT BOL OBRA 140393DS032 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $1,123.20 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | CR NO. 220021611.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS057 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE MENDOZA RAMIREZ HECTOR JAVIER | $5,990.40 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021601.- SEGUNDO PAGO ELABORACION DE DOCUMENTO DE MONITOREO OBRA 140393DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $7,581.53 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021605.- SEGUNDO PAGO PAGO ELABORACION DE DOCUMENTO DE MONITOREO OBRA 140393DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $5,054.35 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021598.- PRIMER PAGO ELABORACION DE DOCUMENTO DE MONITOREO OBRA 140393DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $30,326.11 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021603.- PRIMER PAGO ELABORACION DE DOCUMENTO DE MONITOREO OBRA 140393DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $20,217.41 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021593.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREV. A LA VIOLENCIA OBRA 140393DS057 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $2,246.40 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021579.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREV. VIOLENCIA OBRA 140393DS057 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $8,985.60 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021600.- SEGUNDO PAGO ELABORACION DE DOCUMENTO DE MONITOREO OBRA 140393DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $5,054.35 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021599.- PRIMER PAGO ELABORACION DE DOCUMENTO DE MONITOREO OBRA 140393DS059 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $20,217.41 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021578.- SEGUNDO PAGO TALLER DE SENSIBILIZACION PROY. DE VIDA OBRA 140393DS052 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $2,246.46 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021574.- PRIMER PAGO TALLER DE SENSIBILIZACION PROY. DE VIDA OBRA 140393DS052 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $8,985.82 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021595.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREV. DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS057 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $1,497.60 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021592.- PAGO MANUALES TALLER PREV. ACOSO ESCOLAR, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,600.00 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR ELUZAI | CR NO. 220021572.- PAGO TALLER PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS008 PROG. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI | $35,942.40 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021563.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 PRO. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $81,894.84 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021580.- PRIMER PAGO TALLER CREATIVO PREV. DE LA VIOLENCIA OBRA 140393DS057 PROG. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $5,990.40 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021561.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 PRO. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $59,160.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021577.- SEGUNDO PAGO TALLER DE SENSIBILIZACION PROY. DE VIDA OBRA 140393DS052 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $1,497.56 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021559.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS OBRA 140391ME012 PRO. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $20,121.59 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220021575.- PRIMER PAGO TALLER DE SENSIBILIZACION PROY. DE VIDA OBRA 140393DS052 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE URRUTIA RAMIREZ MARIA DE LOURDES | $5,990.24 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220021557.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES OBRA 140391DS047 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $45,960.59 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL AGUILAR ELUZAI | CR NO. 220021571.- PAGO DE TALLER DE ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS008 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI | $23,961.60 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021564.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 PRO. HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $54,596.56 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021554.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREP. ALIMENTOS OBRA 140391DS035 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $318.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021562.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARANDAS OBRA 140391ME013 PRO. HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $39,440.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021551.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREP. ALIMENTOS OBRA 140391DS034 HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $318.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021560.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS OBRA 140391ME012 PRO. HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $13,414.40 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021549.- PAGO PROMOSION Y DIFUSION CURSO DE PREP. ALIMENTOS OBRA 140391DS033 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $318.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220021558.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER DERECHOS DE LAS MUJERES OBRA 140391DS047 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $30,640.40 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021547.- PAGO DE BIENES PARA LA PROD. PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS029 PROG. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $8,103.02 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021545.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS029 PROG. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $8,459.43 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021556.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREP. ALIMENTOS OBRA 140391DS035 HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $212.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021541.- PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS028 PROG. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $5,778.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021552.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREP. ALIMENTOS OBRA 140391DS034 HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $212.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021537.- PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS028 PROG. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $4,624.20 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021550.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION CURSO DE PREP. ALIMENTOS OBRA 140391DS033 HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $212.00 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021548.- PAGO DE BIENES PARA LA PROD. PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS029 PROG. HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $5,402.01 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021530.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CURSO DE REPOSTERIA OBRA 140391DS029 PROG. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,561.62 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021546.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS029 PROG. HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $5,639.62 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021528.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS027 PROG. HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $7,416.00 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021543.- PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS028 PROG. HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $3,852.00 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021526.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $7,410.00 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021524.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $4,968.00 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021539.- PAGO DE MATERIAL PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS028 PROG. HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $3,082.80 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021522.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $7,170.00 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021534.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CURSO DE REPOSTERIA OBRA 140391DS029 PROG. HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $3,707.75 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021520.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS017 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $7,170.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 220021533.- SEGUNDO PAGO CONFORMACION COMITE COMUNITARIO, APORT. MPAÑ, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $1,872.01 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021518.- PAGO DE BIENES PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS017 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $8,876.98 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021529.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA OBRA 140391DS027 PROG. HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $4,944.00 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021527.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $4,940.00 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021516.- PAGO DE BIENES PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS017 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $8,876.78 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021525.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $3,312.00 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021514.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS017 PROGRAMA HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $4,968.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021523.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS018 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $4,780.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021513.- 1ER PAGO DEL TALLER PROYECTO DE VIDA JOVENES OBRA 140393DS007 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $1,872.00 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021521.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS017 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $4,780.00 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021510.- PRIMER PAGO DE PROYECTO DE VIDA JOVENES OBRA 140393DS007 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $7,488.00 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021519.- PAGO DE BIENES PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS017 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $5,917.86 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 220021509.- SEGUNDO PAGO TALLER PREV ACOSO ESCOLAR, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $11,231.58 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021517.- PAGO DE BIENES PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS017 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $5,917.86 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021506.- SEGUNDO PAGO DE PROYECTO DE VIDA JOVENES OBRA 140393DS007 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,246.40 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021515.- PAGO DE INSUMOS PARA LA PROD. TALLER DE HUERTOS OBRA 140391DS017 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $3,312.00 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021504.- PRIMER PAGO DE PROYECTO DE VIDA JOVENES OBRA 140393DS007 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $8,985.59 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220021500.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140393DS049 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $2,246.40 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021512.- 1ER PAGO DEL TALLER PROYECTO DE VIDA JOVENES OBRA 140393DS007 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $1,248.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANGUIANO RUIZ GERONIMO | CR NO. 220021508.- PRIMER PAGO CONFORMACION COMITE COMUNITARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE ANGUIANO RUIZ GERONIMO | $7,488.03 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220021498.- SEGUNDO PAGO TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUCIONALES EN MEXICO PROY 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $842.40 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220021497.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140393DS049 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $8,985.60 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021507.- PRIMER PAGO DE PROYECTO DE VIDA JOVENES OBRA 140393DS007 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $4,992.00 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021505.- SEGUNDO PAGO DE PROYECTO DE VIDA JOVENES OBRA 140393DS007 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,497.60 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALLE AVALOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220021494.- SEGUNDO PAGO TALLER PREV ACOSO ESCOLAR, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE VALLE AVALOS JOSE DE JESUS | $8,985.60 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | CR NO. 220021492.- PRIMER PAGO DEL TALLER DERECHOS CIUDADANOS NO DISCRIMINACION PROY 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | $2,808.13 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021503.- PRIMER PAGO DE PROYECTO DE VIDA JOVENES OBRA 140393DS007 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $5,990.40 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021491.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER CREATIVO DE PREV. A LA VIOLENCIA OBRA 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $1,123.20 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220021499.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140393DS049 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $1,497.60 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALLE AVALOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220021487.- PRIMER PAGO TALLER PREV ACOSO ESCOLAR, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE VALLE AVALOS JOSE DE JESUS | $35,942.40 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | CR NO. 220021496.- SEGUNDO PAGO TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES Y SOCIALES CONSTITUCIONALES EN MEXICO PROY 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE MARIA EUGENIA VILLAR WATTY | $561.60 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALLE AVALOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220021495.- SEGUNDO PAGO TALLER PREV ACOSO ESCOLAR, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE VALLE AVALOS JOSE DE JESUS | $5,990.40 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021485.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PROYECTO DE VIDA (JOVENES) PROY 140391DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $561.60 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021481.- SEGUNDO PAGO TALLER PROYECTO VIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $702.00 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | CR NO. 220021493.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE GARANTIAS INDIVIDUALES OBRA 140393DS049 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y ATENCION TERAPEUTICA CEDAT, A.C. | $5,990.40 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021478.- PRIMER PAGO TALLER PROYECTO VIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $2,808.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | CR NO. 220021490.- PRIMER PAGO TALLER DERECHOS CIUDADANOS NO DISCRIMINACION PROY 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE DUEÑAS ESPINOZA MARIA DE JESUS | $1,871.78 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VALLE AVALOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220021489.- PRIMER PAGO TALLER PREV ACOSO ESCOLAR, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE VALLE AVALOS JOSE DE JESUS | $23,961.60 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021359.- SEGUNDO PAGO TALLER DE GARANTIAS SOCIALES OBRA 140391DS002 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $1,404.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021358.- PRIMER PAGO TALLER DE GARANTIAS SOCIALES OBRA 140391DS002 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $5,616.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | CR NO. 220021488.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER CREATIVO DE PREV. A LA VIOLENCIA OBRA 140393DS043 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE VAZQUEZ JIMENEZ CARLOS | $748.80 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021484.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PROYECTO DE VIDA (JOVENES) PROY 140391DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $374.40 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021354.- SEGUNDO PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS009 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $1,170.00 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021351.- PRIMER PAGO TALLER DE PROY. DE VIDA OBRA 140391DS009 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $4,680.00 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021483.- SEGUNDO PAGO TALLER PROYECTO VIDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $468.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021349.- SEGUNDO PAGO DE TALLER DE GARANTIAS INDIV. OBRA 140391DS004 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $1,404.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021479.- PRIMER PAGO TALLER PROYECTO VIDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS043. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,872.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021343.- PRIMER PAGO DE TALLER DE GARANTIAS INDV. OBRA 140391DS004 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $5,616.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021360.- SEGUNDO PAGO TALLER DE GARANTIAS SOCIALES OBRA 140391DS002 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $936.00 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021334.- SEGUNDOM PAGO DE TALLER DE COMPUTACION OBRA 140391DS019 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $959.40 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021357.- PRIMER PAGO TALLER DE GARANTIAS SOCIALES OBRA 140391DS002 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $3,744.00 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021327.- PRIMER PAGO DE TALLER DE COMPUTACION PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $3,837.60 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021355.- SEGUNDO PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS009 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $780.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220021353.- PRIMER PAGO TALLER PROYECTO DE VIDA OBRA 140391DS009 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO | $3,120.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021320.- PAGO MATERIAL PARA TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA FAMILIAR HABITAT 2014 OBRA 140391DS045 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,310.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021346.- SEGUNDO PAGO DE TALLER DE GARANTIAS INDIV. OBRA 140391DS004 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $936.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021315.- PAGO MATERIAL PARA TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA FAMILIAR HABITAT 2014 OBRA 140391DS044 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,310.00 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021305.- PAGO BIENES PARA LA PRODUCCION CURSO PREP. ALIMENTOS PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140391DS034 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEJIA ERNESTO | CR NO. 220021340.- PRIMER PAGO DE TALLER DE GARANTIAS INDV. OBRA 140391DS004 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE MEJIA ERNESTO | $3,744.00 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021337.- SEGUNDO PAGO TALLER DE COMPUTACION OBRA 140391DS019 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $639.60 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021301.- PAGO MATERIAL CURSO DE MANT. PREV. Y CORRC. EQUIP. COMPUTO HABITAT 2014 OBRA 140391DS050 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,167.68 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021299.- PAGO MATERIAL PARA TALLER DE DERECH. CIUDADANOS PROG. HABITAT 2014 OBRA 140391DS040 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,896.89 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220021332.- PRIMER PAGO DE TALLER DE COMPUTACION OBRA 140391DS019 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $2,558.40 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021287.- PAGO MATERIAL PARA TALLER DE RED PREVENTIVA PROG. HABITAT 2014 OBRA 140393DS011 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,855.95 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021322.- PAGO MATERIAL PARA TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA FAMILIAR HABITAT 2014 OBRA 140391DS045 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,540.00 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021316.- PAGO MATERIAL PARA TALLER DE PREV. DE LA VIOLENCIA FAMILIAR HABITAT 2014 OBRA 140391DS044 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE CORPORACION INTEGRAL ERKVIL, S. DE R.L. DE C.V. | $5,540.00 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021281.- PAGO MATERIAL DE APOYO TALLER DE PREV. DE LA DISC. PROG.HAB. 2014 OBRA 140391DS042 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,337.95 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021309.- PAGO BIENES PARA LA PRODUCCION CURSO PREP. ALIMENTOS PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140391DS034 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $4,000.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021272.- PAGO DE INSUMOS PARA CURSO DE ELECTRICIDAD PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140391DS032 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,199.70 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021304.- PAGO MATERIAL CURSO DE MANT. PREV. Y CORRC. EQUIP. COMPUTO HABITAT 2014 OBRA 140391DS050 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,111.78 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021269.- PAGO MATERIAL DE APOYO PARA TALLER PREV. DE LA DISCRIM. PROG. HABITAT 2014 OBRA 140391DS042 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,159.85 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021261.- PAGO MATERIAL DE APOYO PARA TALLER PREV. DE LA DISCRIM. PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140391DS042 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,543.82 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021300.- PAGO MATERIAL PARA TALLER DE DERECH. CIUDADANOS PROG. HABITAT 2014 OBRA 140391DS040 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,597.92 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021258.- PAGO DE MANUALES TALLER PREV. ACOSO ESCOLAR PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140393DS008 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $8,400.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021294.- PAGO MATERIAL PARA TALLER DE RED PREVENTIVA PROG. HABITAT 2014 OBRA 140393DS011 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,903.97 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021254.- PAGO DE MANUALES TALLER PREV. ACOSO ESCOLAR PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140393DS008 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $8,400.00 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021282.- PAGO MATERIAL DE APOYO TALLER DE PREV. DE LA DISC. PROG.HAB. 2014 OBRA 140391DS042 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,891.97 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021273.- PAGO DE INSUMOS PARA CURSO DE ELECTRICIDAD PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140391DS032 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,799.80 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021252.- PAGO DE BIENES PARA LA PRODUCCION PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140393DS034 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,331.66 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220021247.- PAGO MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE SENSIB. OBRA 140393DS018 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $54,433.80 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021262.- PAGO MATERIAL DE APOYO PARA TALLER PREV. DE LA DISCRIM. PROG. HABITAT 2014 OBRA 140391DS042 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,695.88 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021259.- PAGO DE MANUALES TALLER PREV. ACOSO ESCOLAR PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140393DS008 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,600.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021240.- PAGO MATERIAL PARA CURSO MANTE. PREV. Y CORR. EQUIP. COMPUTO OBRA 140393DS048 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,167.68 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021257.- PAGO DE MANUALES TALLER PREV. ACOSO ESCOLAR PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140393DS008 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,600.00 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021234.- PAGO MATERIAL PARA CURSO MANTE. PREV. Y CORR. EQUIP. COMPUTO OBRA 140393DS048 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,399.81 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0941.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 PG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS BALCONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $463,266.44 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0941.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 PG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS BALCONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-138,979.93 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021253.- PAGO DE BIENES PARA LA PRODUCCION PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140393DS034 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,887.78 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021230.- PAGO DE INSUMOS DE CURSO MANT. APARATOS ELEC. OBRA 140393DS034 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,100.46 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220021249.- PAGO MATERIAL DIDACTICO PARA TALLER DE SENSIB. OBRA 140393DS018 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $36,289.20 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021225.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS012 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $8,400.00 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0940.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $858,887.52 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0940.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-257,666.26 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021221.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS008 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $8,400.00 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0843.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $474,164.28 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0843.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $-142,249.28 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021242.- PAGO MATERIAL PARA CURSO MANTE. PREV. Y CORR. EQUIP. COMPUTO OBRA 140393DS048 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,111.78 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021215.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS012 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $8,400.00 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0842.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $569,080.36 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0842.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $-170,724.11 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021238.- PAGO MATERIAL PARA CURSO MANTE. PREV. Y CORR. EQUIP. COMPUTO OBRA 140393DS048 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,599.87 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021210.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS012 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $8,400.00 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0841.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $721,079.23 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0841.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $-216,323.77 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021231.- PAGO DE INSUMOS DE CURSO MANT. APARATOS ELEC. OBRA 140393DS034 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,066.97 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021227.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS012 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,600.00 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021203.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS012 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $8,400.00 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0838.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $684,408.87 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0838.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $-205,322.66 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021223.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS008 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,600.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021198.- PAGO DE MANUALES PARA TALLER DE PREV. DE ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS008 HABITAT 2014 (FED). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $8,400.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0510.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $342,104.66 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0510.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-102,631.40 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021216.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS012 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,600.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0926.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N]° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $232,512.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0926.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N]° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $-19,929.60 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021196.- PAGO MATERIAL PARA CURSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OBRA 140391DS050 PROGRAMA HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,899.03 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021214.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS012 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,600.00 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021188.- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPAMIENTO DE LA ACADEMIA 5 OBRA 140393ME001 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $71,908.84 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0904.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $457,611.81 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021206.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR OBRA 140393DS012 HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $5,600.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021184.- PAGO COMPUTADORAS PARA EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX-HACIENDA OBLATOS 140393ME007 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $79,199.40 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0903.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $290,431.08 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0903.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-47,652.91 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021179.- PAGO EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX HACIENDA OBLATOS PROGRAMA HABITAT 2014 OBRA 140393ME007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $31,679.40 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0898.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-107/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $230,138.51 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0898.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-107/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $-20,081.56 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021197.- PAGO MATERIAL PARA CURSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO OBRA 140391DS050 PROGRAMA HABITAT 2014 (MPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,599.35 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021190.- PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIP. DE LA ACADEMIA 5 OBRA 140393ME001 HABITAT 2014 (MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $47,939.22 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0892.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FNIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $432,129.32 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ETYA SA DE CV | CR NO. OPB0892.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FNIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-095/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE GRUPO ETYA SA DE CV | $-129,638.80 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021153.- SEGUNDO PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS042. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $2,386.80 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021187.- PAGO COMPUTADORAS PARA EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX-HACIENDA OBLATOS 140393ME007 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $52,799.60 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0889.- PAGO DEL 1005 DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $473,383.07 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021152.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS042. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $9,547.20 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021182.- PAGO EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL EX-HACIENDA OBLATOS HABITAT 2014 140393ME007 (MUNICIPAL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $21,119.60 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0888.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $282,039.06 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0888.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-43,386.65 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220020923.- SEGUNDO PAGO TALLER ADOLESCENTES CREATIVOS PROY 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $2,807.90 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022814.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $1,814,577.41 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $170,534.24 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $-51,160.29 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220020911.- PRIMER PAGO TALLER ADOLESCENTES CREATIVOS PROY 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $11,231.58 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021155.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS042. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $1,591.20 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0806.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $341,068.49 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0806.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $-102,320.54 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | CR NO. 220020908.- SEGUNDO PAGO TALLER DE SENCIBILIZACION DE AUTOESTIMA PROY 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | $6,177.60 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220022449.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $3,559.80 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | CR NO. 220021151.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS042. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE OROZCO SANCHEZ ROCIO DE LAS NIEVES | $6,364.80 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0805.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $341,068.49 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0805.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $-102,320.54 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022434.- COMPRA DEMATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $65.77 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022434.- COMPRA DEMATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $10,302.66 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022434.- COMPRA DEMATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $36,208.70 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022434.- COMPRA DEMATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $37,384.71 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022434.- COMPRA DEMATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $4,216.37 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022434.- COMPRA DEMATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $9,800.03 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022434.- COMPRA DEMATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220020924.- SEGUNDO PAGO TALLER ADOLESCENTES CREATIVOS PROY 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $1,872.01 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | CR NO. 220020845.- PRIMER PAGO TALLER DE SENCIBILIZACION DE AUTOESTIMA PROY 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | $24,710.40 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022434.- COMPRA DEMATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $10,302.66 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0804.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $284,223.74 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0804.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $-85,267.12 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020836.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI PROY 140393DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $2,246.40 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | CR NO. 220020909.- PRIMER PAGO TALLER ADOLESCENTES CREATIVOS PROY 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA SOCIAL, A.C. | $7,488.03 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022312.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0800.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $294,741.23 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0800.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-102/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-88,422.41 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | CR NO. 220020906.- SEGUNDO PAGO TALLER DE SENCIBILIZACION DE AUTOESTIMA PROY 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | $4,118.40 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022311.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $10,220.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020827.- PRIMER PAGO DEL TALLER CREATIVO PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI PROY 140393DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $8,985.60 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220021174.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER SEXUALIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS020. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $78,504.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0798.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $355,890.08 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0798.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $-106,767.02 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022310.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $72,500.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | CR NO. 220020843.- PRIMER PAGO TALLER DE SENCIBILIZACION DE AUTOESTIMA PROY 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT | $16,473.60 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220021171.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER SEXUALIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS019. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $78,504.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0797.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $533,835.12 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0797.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. ECHEVERRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $-160,150.54 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022308.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $69,547.80 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020837.- SEGUNDO PAGO TALLER CREATIVO PREVENCION DE LA VIOLENCIA T GRAFITI PROY 140393DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $1,497.60 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021165.- PAGO TALLER RED PREVENTIVA PADRES DE FAM, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $312.00 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0787.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $700,412.86 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0787.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-210,123.86 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020828.- PRIMER PAGO DEL TALLER CREATIVO PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y GRAFITI PROY 140393DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO MIGUEL ANGEL | $5,990.40 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220022306.- IMPRESOS DE RECETARIO Y CERTIFIACION MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $53,501.52 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220021175.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER SEXUALIDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS020. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $52,336.00 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021162.- PAGO EQUIPAMIENTO CULTURA EX HACIENDA OBLATOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393ME007. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,969.99 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0675.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C06-053/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $623,113.41 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0675.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C06-053/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $-186,934.06 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0786.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $498,466.11 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0786.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-149,539.83 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022303.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $39,873.84 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220021172.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER SEXUALIDA, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS019. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $52,336.00 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021149.- PAGO EQUIPAMIENTO ACADEMIA 5, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $13,053.48 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0782.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $576,763.98 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0782.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-173,029.19 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0673.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-053/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $1,187,018.95 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0673.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-053/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $-356,105.68 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $13,119.37 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220021166.- PAGO TALLER RED PREVENTIVA PADRES DE FAM, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $208.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220021147.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $2,496.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0781.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $520,514.03 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0781.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-098/14. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL.HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-156,154.21 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0671.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-053/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $1,282,682.75 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0671.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-053/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $-384,804.82 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ SANCHEZ CESAR ISRRAEL | CR NO. 220022301.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ CESAR ISRRAEL | $146,624.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220021163.- PAGO EQUIPAMIENTO CULTURA EX HACIENDA OBLATOS, APORT. MPAL, PROYECTO 140393ME007. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $15,980.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021144.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $2,496.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0725.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $474,230.26 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0725.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $-142,269.08 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0630.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 7 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $689,776.01 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0630.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 7 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $-206,933.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022297.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $56,840.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021150.- PAGO EQUIPAMIENTO ACADEMIA 5, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $8,702.32 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021141.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $2,496.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0724.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $359,486.63 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0724.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $-107,845.99 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0629.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $869,996.50 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0629.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $-260,998.95 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022293.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $435,812.00 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220021148.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $1,664.00 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021139.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $2,496.00 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0604.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-R33-PAV-AD-C06-044/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $135,731.44 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0604.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-R33-PAV-AD-C06-044/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-40,719.44 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021641.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE COMPRA DE 123 PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | $3,004,682.43 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022291.- COMPRA DE EQUIPO DE SUTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $125,384.40 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021146.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DIC, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,664.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021136.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $2,496.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0603.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-AD-C06-044/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $755,946.41 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0603.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-AD-C06-044/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-226,783.92 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0801.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C12-174/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $341,068.49 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022364.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $60,159.60 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220022364.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE ALARCON MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V. | $7,466.40 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021143.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOV, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,664.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021133.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $2,496.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0509.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $828,415.95 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0509.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $-248,524.78 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0666.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, CLINICA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $401,884.47 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0666.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, CLINICA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-120,565.34 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021642.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $36,000.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021642.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $24,000.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021642.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,700.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021642.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,300.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021642.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $90,000.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021642.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5223. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,000.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021140.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,664.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021095.- EQUIPAMIENTO ACADEMIA 5 PROY 140393ME001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $7,799.38 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0508.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $638,160.37 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0508.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $-191,448.11 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0665.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, CLINICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $141,365.55 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0665.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, CLINICA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-42,409.66 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220021631.- COMPRA DE TARJETAS DE ASISTENCIA Y BLOCK IMPRESOS, ORDEN 4818. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $16,843.20 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021137.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,664.00 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0658.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $295,312.89 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0658.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $-88,970.79 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0507.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $524,865.84 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0507.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $-157,459.75 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021591.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, 5112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $147,900.00 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021092.- PAGO MATERIAL TALLER DE GRAFITTI, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $7,055.17 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 220021134.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,664.00 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021087.- EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS DEL SUR PROY 140391ME012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $81,892.19 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0506.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $521,634.84 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0506.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $-156,490.45 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0657.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $107,468.10 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0657.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $-32,240.43 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021590.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 4399. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $189,770.20 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021097.- EQUIPAMIENTO ACADEMIA 5 PROY 140393ME001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $5,199.58 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020763.- FACTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE RADIOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $472,082.50 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0655.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $394,560.22 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0655.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $-118,368.07 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0505.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $521,949.15 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0505.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $-156,584.74 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021064.- PAGO MATERIAL TALLER DANZA CLASICA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS040. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,775.95 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0647.- PAGO EL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $633,840.39 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0647.- PAGO EL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-2,304.67 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021058.- PAGO MATERIAL TALLER DANZA CLASICA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS040. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,568.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021093.- PAGO MATERIAL TALLER DE GRAFITTI, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $4,703.44 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220021090.- EQUIPAMIENTO CDC ARBOLEDAS PROY 140391ME012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $54,594.80 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0646.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $285,777.08 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0646.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-85,733.12 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021051.- PAGO MATERIAL TALLER DANZA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS040. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,656.00 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0645.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $890,819.17 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0645.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-267,245.75 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021041.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO A APARATOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,463.77 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021067.- PAGO MATERIAL TALLER DANZA CLASICA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS040. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,183.96 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0644.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $612,449.03 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0644.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-183,734.71 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021059.- PAGO MATERIAL TALLER DANZA CLASICA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS040. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,712.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0643.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $812,272.50 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0643.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-094/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-243,681.75 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021053.- PAGO MATERIAL TALLER DANZA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS040. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,104.00 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021018.- PAGO MATERIAL TALLER GRAFITTI, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS028. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,813.78 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021003.- PAGO INSUMOS PARA LA PRODUCCION TALLER DE HUERTOS, APORT. FEDERAL,PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $7,410.00 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0642.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $363,343.60 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0642.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $-47,263.08 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220021042.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO A APARATOS, APORT. MPAL, PROYECTO 140393DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,975.84 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020984.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $6,207.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0641.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $293,768.68 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0641.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $-88,130.60 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020961.- PAGO MATERIAL CURSO GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT FEDERAL, PROYECTO 140391DS028. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $8,819.40 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0638.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $254,810.79 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0638.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-25,479.27 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021019.- PAGO MATERIAL TALLER GRAFITTI, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS028. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,209.18 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021004.- PAGO INSUMOS PARA LA PRODUCCION TALLER DE HUERTOS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $4,940.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020947.- PAGO BIENES PARA LA PRODUCCION TALLER DE HUERTOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $8,876.78 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0628.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $390,691.03 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0628.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $-117,207.31 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220022934.- PAGO DEL 30% DEL PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN APOYO A LA NIÑEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $275,800.01 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020987.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS034. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JP Y RO, S.A. DE C.V. | $4,138.00 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020933.- PAGO BIENES PARA LA PRODUCCION TALLER DE HUERTOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $8,876.78 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $514,768.05 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-154,430.41 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022587.- EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $349,074.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020963.- PAGO MATERIAL CURSO GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT MPAL, PROYECTO 140391DS028. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $5,879.60 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0726.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $511,803.73 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0726.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HELIODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-153,541.12 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020918.- PAGO MATERIAL TALLER CREATIVO GRAFITTI, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $5,760.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022783.- PAGO DEL 15% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA CON ORDEN DE COMPRA N° 2899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $148,248.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020949.- PAGO BIENES PARA LA PRODUCCION TALLER DE HUERTOS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $5,717.86 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220022813.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $135,250.50 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0667.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $178,754.41 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0667.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-53,626.51 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020912.- PAGO MATERIAL TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, APORT. FED, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $5,760.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020934.- PAGO BIENES PARA LA PRODUCCION TALLER DE HUERTOS, APORT. MPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES RENOVA, S.A. DE C.V. | $5,917.86 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022781.- 60% FINIQUITO CURSO P0ARA ELEMENTOS DE ESPECIALIZACION. SUBSEMIN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $87,000.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0651.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $369,148.64 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0651.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-43,694.59 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020903.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $4,265.99 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0650.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $491,267.96 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0650.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-147,380.39 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020898.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $853.20 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220022529.- PAGO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $86,496.42 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020920.- PAGO MATERIAL TALLER CREATIVO GRAFITTI, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,840.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0677.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-164/14 CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $442,371.80 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0677.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-164/14 CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-132,711.54 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0649.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $737,714.97 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0649.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-221,314.49 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020914.- PAGO MATERIAL TALLER CREATIVO PREVENCION VIOLENCIA, APORT. MUN, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE IXA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,840.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020893.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $853.20 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0676.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-164/14 CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $2,304,428.19 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0676.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-164/14 CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-691,328.46 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0648.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $860,368.42 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0648.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-104/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-258,110.53 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020904.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $2,844.00 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020890.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $504.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0741.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $248,056.44 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0741.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-74,416.93 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020899.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $568.80 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022625.- FINIQUITO DEL PROGRAMA, ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $185,946.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020884.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS014. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $504.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0729.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $465,952.22 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0729.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-139,785.66 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022624.- PAGO FINIQUITO, CURSO ELEMENTOS DE ACTUALIZACION (INT. POLICIAL) SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $157,320.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020894.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $568.80 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020878.- PAGO INDUMENTARIA PROMOTOR TALLER DE HUERTOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $504.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0728.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $601,103.36 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0728.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-180,331.01 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020891.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS013. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $336.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020871.- PAGO INDUMENTARIA DE PROMOTOR TALLER DE HUERTOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $504.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022623.- PAGO FINIQUITO, CURSO ACTUALIZACION USO RACIONAL DE LA FUERZA, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $92,482.50 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0602.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $259,499.31 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0602.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $-27,277.54 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022621.- PAGO ADQUISICION DE 10 TERMINALES DIGITALES PORTATILES, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $649,507.20 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020885.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS014. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $336.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020868.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $504.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020865.- PAGO INSUMOS CURSO GASTRONOMIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $14,999.40 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0601.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $362,763.02 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0601.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $-108,828.91 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022294.- COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,228,288.02 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020879.- PAGO INDUMENTARIA PROMOTOR TALLER DE HUERTOS, APORT. MUNIC, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $336.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220022591.- PAGO POR TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE TAMAÑO CARTA EN SELECCION DE COLORES, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $74,994.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020862.- PAGO INSUMOS CURSO DE REPOSTERIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $5,561.62 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0600.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $473,904.61 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0600.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $-142,171.38 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POCKET SERVICE, S.C. | CR NO. 220022557.- PAGO AMPLIACION DE METAS, PROGRAMA "PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS". SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE POCKET SERVICE, S.C. | $135,939.16 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020872.- PAGO INDUMENTARIA DE PROMOTOR TALLER DE HUERTOS, APORT. MUNICI, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $336.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022307.- COMPRA DE ONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,125,802.72 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020859.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $10,022.40 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0599.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 7 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $375,892.46 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0599.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 7 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $-49,767.76 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020869.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $336.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022541.- PAGO AMPLIACION DE METAS DEL PROY. POLICIA DE PROXIMIDAD Y/O UNID. ESP. PROG. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $135,939.16 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020856.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $2,520.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020866.- PAGO INSUMOS CURSO GASTRONOMIA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $9,999.60 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0598.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $294,478.06 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0598.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $-88,343.42 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022539.- PAGO 30% PROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO PARA LA PREV. SOCIAL DE LA VIOLENCIA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $527,220.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020850.- PADO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $876.60 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020863.- PAGO INSUMOS CURSO DE REPOSTERIA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $3,707.75 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0597.- PAGO DEL 100% DE LA ESTRIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $331,555.93 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0597.- PAGO DEL 100% DE LA ESTRIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $-99,466.78 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220022538.- PAGO 30% DE PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $291,900.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020847.- PAGO PROMOCION Y DIFUCION CURSO MUEBLES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $750.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020860.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $6,681.60 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0596.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $330,667.08 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0596.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $-99,200.12 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SORIA IBARRA Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220022522.- SEGUNDO PAGO 35% PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE SORIA IBARRA Y ASOCIADOS, S.C. | $357,280.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020842.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION TALLER SEXUALIDAD, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS019. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,937.99 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020857.- PAGO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,680.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0595.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $365,350.80 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0595.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $-109,605.24 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SORIA IBARRA Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220022521.- PAGO 35% PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE SORIA IBARRA Y ASOCIADOS, S.C. | $357,280.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020851.- PADO INDUMENTARIA INSTITUCIONAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $584.40 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | CR NO. 220022519.- PAGO FINIQUITO PROYECTO DE CULTURA DE LA LEGALIDAD PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | $642,000.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0594.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $218,220.27 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0594.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $-65,466.08 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220020795.- SEGUNDO PAGO POR CAPACITACION COMITES CONTRALORIA, APORT. FED. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $2,807.90 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020848.- PAGO PROMOCION Y DIFUCION CURSO MUEBLES, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $500.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0588.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-E01-161/14 REHABILITACION DE BAÑOS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $130,045.28 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0588.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-E01-161/14 REHABILITACION DE BAÑOS DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-39,013.58 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220020790.- PRIMER PAGO POR CAPACITACION COMITES CONTRALORIA, APORT. FED. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $11,231.58 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022518.- PAGO MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | $989,659.09 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220020844.- PAGO PROMOCION Y DIFUSION TALLER SEXUALIDAD, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS019. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,292.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020787.- PAGO EQUIPAMIENTO ACADEMIA 5, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $6,581.38 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0587.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-E01-161/14 REHABILITACION DE BAÑOS DE LA SECRETAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $333,305.62 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0587.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-E01-161/14 REHABILITACION DE BAÑOS DE LA SECRETAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-99,991.69 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022517.- COMPRA DE BATERIAS PARA RADIO TERMINAL DIGITAL PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $2,681,319.12 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220020784.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $81,892.20 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0586.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-E01-161/14 REHABILITACION DE BAÑOS DE LA SECRETAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $368,590.96 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0586.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-E01-161/14 REHABILITACION DE BAÑOS DE LA SECRETAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $-110,577.29 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220020797.- PRIMER PAGO POR CAPACITACION COMITES CONTRALORIA, APORT. MUN. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $1,872.01 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220022516.- COMPRA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DESTINO CECOE PRGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $125,893.38 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020747.- PAGO MATERIAL DIDACTICO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $29,346.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0585.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $665,294.15 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0585.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-199,588.24 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220022515.- PAGO DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $125,893.38 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220020791.- PRIMER PAGO POR CAPACITACION COMITES CONTRALORIA, APORT. MUN. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $7,488.03 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020788.- PAGO EQUIPAMIENTO ACADEMIA 5, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $4,387.58 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020417.- PAGO MATERIAL TALLERES CONSTRUCCION CIUDADANIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $131,588.99 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0803.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-163/14 CONSTRUCCION DE SKATOPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $456,512.00 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $666,071.23 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0584.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-199,821.37 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220020785.- PAGO EQUIPAMIENTO CDC LOMAS DEL PARAISO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $54,594.80 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020407.- APORT. FEDERAL MATERIAL DIDACTICO TALLER DE SENSIBILIZACION DE AUTOESTIMA PROY. 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $54,433.80 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $970,861.86 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0583.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-291,258.56 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0802.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-163/14 CONSTRUCCION DE SKATOPISTA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $2,396,688.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0802.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-163/14 CONSTRUCCION DE SKATOPISTA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-855,960.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020748.- PAGO MATERIAL DIDACTICO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS008. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $19,564.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020404.- PAGO MATERIAL DIDACTICO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $29,346.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0618.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-057/14 COMPLEMENTO AL EQUIPAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $1,770,752.25 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0618.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-057/14 COMPLEMENTO AL EQUIPAMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-1,239,526.58 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022405.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE INNOVACION EN INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $15,144.96 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020395.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER ADOLESCENTES CREATIVOS, APORT FED, PROYECTO 140393DS016. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $17,751.60 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020419.- PAGO MATERIAL TALLERES CONSTRUCCION CIUDADANIA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS029. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $87,726.00 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0617.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-057/14 COMPLEMENTO AL EQUIPAMIENTO DEL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $5,229,247.75 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0617.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-057/14 COMPLEMENTO AL EQUIPAMIENTO DEL S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-3,660,473.42 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021638.- PRIMER PAGO DE COMPRA DE 123 PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | $3,004,682.43 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020394.- APORT. FED MATERIAL DIDACTICO TALLER PREV. DE LA VIOLENCIA DE GEN.AMBITO DOCENTE PROY 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $9,360.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020413.- APORT. MUNICIPAL MATERIAL DIDACTICO TALLER DE SENSIBILIZACION DE AUTOESTIMA PROY. 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $36,289.20 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0616.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 8 FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $825,590.76 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0616.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 8 FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-247,682.83 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | CR NO. OPB0627.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C08-111/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | $639,861.30 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | CR NO. OPB0627.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C08-111/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | $-193,458.77 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020406.- PAGO MATERIAL DIDACTICO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $19,564.00 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020377.- APORT. FEDERAL MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS PROY. 140393DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $17,751.60 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | CR NO. OPB0626.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C08-111/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | $1,612,156.42 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | CR NO. OPB0626.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C08-111/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | $-483,646.93 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0615.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 7 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $116,856.13 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0615.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 7 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-35,056.84 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020397.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER ADOLESCENTES CREATIVOS, APORT MUN, PROYECTO 140393DS016. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $11,834.40 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020373.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, APORT. FED, PROYECTO 140391DS046. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $46,771.20 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0611.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $1,523,621.99 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0611.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-457,086.60 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220021156.- ELABORACION DE ENCUESTAS EN LA POBLACION RELACIONADAS A COMEDORES COMUNITARIOS, SALUD Y PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, A.C. | $114,568.02 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020396.- APORT. MUNICIPAL MATERIAL DIDACTICO TALLER PREV. VIOLNCIA DE GENERO AMBITO DOCENTE PROY 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $6,240.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0578.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $226,929.76 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0578.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $-19,478.95 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220022528.- PAGO DEL 30% DE PROYECTO PARA PREVENIR EL USO DE ALCOHOL Y DROGAS SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $56,700.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220019608.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TERAPIA GRUPAL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $4,320.00 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019504.- PAGO EQUIPAMIENTO DE LA ACADEMIA 5, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $3,354.72 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020378.- APORT. MUNICIPAL MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE ADOLESCENTES CREATIVOS PROY. 140393DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $11,834.40 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0577.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $226,669.97 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0577.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $-68,000.99 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022527.- PAGO 30% PROYECTO POLICIA DE PROXIMIDAD Y/O UNIDAD ESPECIALIZADA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $236,292.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019486.- PAGO EQUIPAMIENTO DE LA ACADEMIA 5, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $27,485.74 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220020374.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TALLER PREVENCION VIOLENCIA, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS046. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $31,180.80 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0576.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $302,400.04 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0576.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $-90,720.01 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220022526.- PAGO AMPL. DE METAS DEL PROY. DE CAPAC. CIUDADANA PARA UNA CULT. LIB. DE VIOL. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $135,939.16 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0575.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $378,000.01 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0575.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $-113,400.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220019610.- PAGO MATERIAL DIDACTICO TERAPIA GRUPAL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $2,880.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220022525.- PAGO DE LONA 3 X 2 EN SELECCION DE COLOR CON OJILLOS Y RIBETE PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $59,385.04 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019506.- PAGO EQUIPAMIENTO DE LA ACADEMIA 5, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393ME001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $2,236.48 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0574.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $378,000.15 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARQ. RICARDO PEREZ MARES | CR NO. OPB0574.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-099/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE ARQ. RICARDO PEREZ MARES | $-113,400.04 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220022524.- PAGO DE LONA EN FORMA DE PENDON EN SELECCION DE COLOR PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $65,519.77 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019488.- PAGO EQUIPAMIENTO DE LA ACADEMIA 5, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393MR001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE ESPACIO D S. DE R.L. DE C.V. | $18,323.82 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0568.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $598,236.02 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0568.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-179,470.81 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220022523.- FINIQUITO DEL PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $163,699.99 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0567.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $779,256.97 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0567.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-233,777.09 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SORIA IBARRA Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220022520.- TERCER PAGO 30% PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE SORIA IBARRA Y ASOCIADOS, S.C. | $306,240.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POCKET SERVICE, S.C. | CR NO. 220022514.- PAGO 35% DE PROYECTO DE PREVENSION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE POCKET SERVICE, S.C. | $136,500.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0566.- PAGO DE 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $148,218.19 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0566.- PAGO DE 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-44,465.46 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220021361.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.26 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0614.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $287,394.80 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0614.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-86,218.44 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0613.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $583,721.73 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0613.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-175,116.51 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220021352.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.36 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220021280.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0612.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $1,170,930.53 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0612.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-351,279.16 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220021278.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022092.- PAGO SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $412,680.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220021277.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022091.- PAGO ANTICIPO ELEMENTOS DE ESPECIALIZACION SISTEMAS DE INTELIGENCIA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $87,000.00 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021251.- COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDORES COMUNITARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $297,873.24 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022079.- PAGO FINIQUITO NUEVO MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $71,250.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0582.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C08-112/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $545,062.63 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0582.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-R33-PAV-CI-C08-112/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $-164,070.70 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022074.- PAGO FINIQUITO ELEMENTOS DE ESPECIALIZACION COACHING Y LIDERAZGO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $176,250.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022071.- PAGO FINIQUITO ELEMENTOS DE ACTUALIZACION PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $57,000.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0581.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-096/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $298,251.39 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0580.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-096/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $372,480.99 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0580.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-096/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-91,779.71 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022069.- PAGO FINIQUITO ELEMENTOS ESPECIALIZACION SISTEMA PENAL ACUSATORIO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $278,850.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0579.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-096/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $542,225.99 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0579.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-096/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-162,667.80 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022064.- PAGO FINIQUITO ACTUALIZACION DISTURBIOS CIVILES PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $356,250.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0573.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $259,605.99 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0573.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-77,881.80 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022061.- PAGO FINIQUITO SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL DE MANDO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $186,062.50 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0572.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $805,348.56 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0572.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-241,604.57 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220022060.- PAGO ACTUALIZACION (DISTURBIOS CIVILES ) PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $191,342.00 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0571.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $419,518.64 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0571.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-125,855.59 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220021942.- PAGO FINIQUITO CURSO PARA EKLEMENTOS DE ACTUALIZACION PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $109,297.50 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0570.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $380,153.89 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0570.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-114,046.19 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021934.- PAGO ERNLACES DIGITALES PARA CONEXION A LA RNT PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $1,019,988.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0569.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $457,935.06 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0569.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-137,380.52 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220021884.- PAGO CURSO TALLER CERTIFICACION PARA INSTRUCTORES EVALUADORES PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $21,000.00 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0565.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $160,938.24 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERMUDEZ TORRES VERONICA | CR NO. OPB0565.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 OPG-R33-EQP-AD-C08-090/14 CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA | $-48,281.47 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220021883.- SEGUNDO PAGO PROGRAMA ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $216,937.00 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0564.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $252,525.77 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0564.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-25,297.77 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021879.- PAGO EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA (FIREWALL, IPS, ANTIESPAM) PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,064,474.00 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0563.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $329,026.23 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0563.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-98,707.87 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021878.- PAGO SISTEMA DE GRABACION DE VOZ PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | $746,878.89 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0562.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $323,999.84 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0562.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-97,199.95 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021875.- CONMUTADOR DE DATOS (SWITCH CON O SIN POE) PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $528,403.20 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0561.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-117,655.83 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0561.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $392,186.11 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021872.- FINIQUITO PROYECTO CABLEADO (RED VOZ Y DATOS CCTV) PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | $2,477,488.56 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021869.- COMPRA DE EQUIPO DE CCTV CAMARAS PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | $3,919,524.00 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0560.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $352,514.74 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0560.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $-105,754.42 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220020936.- PAGO 30% TERCERA PARCIALIDAD, CAPACITACION CIUDADANA PARA UNA CULT. LIBRE DE VIOLENCIA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $236,400.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0559.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $372,515.09 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0559.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $-111,754.53 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0558.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $355,215.33 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0558.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $-106,564.60 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POCKET SERVICE, S.C. | CR NO. 220020932.- PAGO 30% TERCERA PARCIALIDAD PROYECTO DE PREVENCION CONDUCTAS VIOLENTAS PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE POCKET SERVICE, S.C. | $117,000.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0557.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $397,577.00 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0557.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $-119,273.10 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220020883.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA ARMAMENTO PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $778,690.60 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0525.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $165,360.62 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0525.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-49,608.21 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5510 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | CR NO. 220020881.- COMPRA DE ARMAMENTO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO CUMPLIMIENTO SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | $539,904.99 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020877.- PAGO ADQUISICION DE 25 TERMINALES DIGITALES PORTATILES PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,623,768.00 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0524.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $208,885.82 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0524.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-62,665.75 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0523.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $332,507.18 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0523.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-99,752.15 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020875.- PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $995,000.00 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0520.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $339,578.54 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0520.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-67,915.71 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020874.- PAGO TERMINAL DIGITAL PORTATIL PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $974,260.80 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0519.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $509,557.76 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0519.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-152,867.33 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0518.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $424,671.97 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0518.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-127,401.59 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0517.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $169,817.56 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | CR NO. OPB0517.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-089/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCTORA IKABOSS SA DE CV | $-50,945.27 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0460.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $477,407.22 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0460.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-103/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. | $-143,222.17 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021653.- TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA SUPERVISION DE OBRA Y ACTUALIZACION DE REGLAS DE OPERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $250,000.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021643.- COMPRA DE 10 PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE SISTEMAS DE ECOLOGIA SOLAR, S.A. DE C.V. | $244,283.12 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021400.- COMPRA DE ESCANER, EQUIPO PARA LA DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $10,324.02 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021395.- COMPRA D LICENCIA DE AUTOCAD 2015, ACTUALIZACION DE SOFTWARE AUTOCAD Y MANTENIMIENTO SUSCRIP AUTOCAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $325,148.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220021390.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO MEDICO, PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $206,584.40 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220021388.- COMPRA DE MAQUINA DE ANESTESIA, ECG ELECTROCARDIOGRAFO, PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $788,104.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220021383.- COPMPRA DE PAQUETE DE EQUIPO DENTAL PARA LA SALUD PARA EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,249,472.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220021381.- COMPRA DE PAQUETE INSTRUMENTAL MEDICO Y DENTAL PARA EQUIPAMIENTO UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $137,503.06 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220021379.- COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, EQUIPO PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,039,911.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220021368.- COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO, CARRO ROJO DESFIBRILADOR MARCAPASO Y MAQUINA DE ANESTESIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,598,088.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220021276.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220021274.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | CR NO. 220021267.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | $27,496.26 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | CR NO. 220021263.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE DICIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | $27,496.26 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021250.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE COMEDORES Y EQUIPAMIENTO DE SALUD EN 6 COMEDORES COMUNITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $1,063,207.20 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021237.- COMPRA DE SILLA PLEGABLE, TABLON REGULAR, TOLDO TIPO ARABE Y LONA TIPO ARABE PARA DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $199,998.15 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220021154.- ELABORACION DE ENCUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y PANELES SOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $130,000.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0482.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $197,593.39 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0482.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-59,278.02 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0471.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $463,710.22 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0471.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $-139,113.07 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0459.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-096/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $671,841.63 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0459.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-096/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-201,552.49 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0447.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $449,828.42 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0447.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-134,948.53 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0516.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $413,376.92 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0516.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-124,013.08 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0515.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $413,340.69 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0515.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-124,002.21 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0514.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $418,077.82 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0514.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-125,423.35 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0513.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $160,529.58 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0513.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-088/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO"C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-48,158.87 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | CR NO. OPB0469.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-E01-161/14 REHABILITACION DE BAÑOS DE LA SECRETARIA DE DESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. | $249,582.56 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0456.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $261,977.08 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0456.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-091/14 MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $-78,593.12 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0433.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $134,524.25 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0433.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-092/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-40,357.28 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0457.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $275,461.94 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0457.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-106/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $-82,638.58 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0448.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $769,864.25 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0448.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-230,959.28 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0445.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C08-112/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $1,230,530.25 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0445.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-CI-C08-112/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $-369,159.08 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | CR NO. OPB0444.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-111/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | $967,293.85 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | CR NO. OPB0444.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-111/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE EDIFICACIONES MILLER S DE RL DE CV | $-290,188.15 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0441.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $395,593.03 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0441.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-093/14 AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO Y CLI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-118,677.91 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0431.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $427,842.80 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUMOVA SAPI DE CV | CR NO. OPB0431.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-100/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE CONSTRUMOVA SAPI DE CV | $-128,352.84 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $180.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,860.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $180.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $180.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $539.99 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,109.99 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $180.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $750.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $180.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,500.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0419.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $990,113.59 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0419.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-297,034.08 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | CR NO. 220022565.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVAS CEDILLO ANA VERONICA | $1,680.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022564.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,025.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022564.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022564.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $820.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987266 SUBSEMUN COP 2014 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022564.- PAGO ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. | $1,270.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022586.- PAGO POR PRODUCCION DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA, PROYECTO DE FESTIVAL DE CULTURA INCLUNTE LA APABUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $4,194.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $4,094.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $3,795.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $6,389.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $3,594.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $4,194.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $4,194.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $3,594.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021463.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $3,594.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021430.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021430.- PAGO POR BOLETOS DE AVION PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $12,235.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021370.- PAGO POR TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $3,395.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021370.- PAGO POR TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021370.- PAGO POR TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $2,894.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021370.- PAGO POR TRANSPORTE AEREO PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $6,522.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021319.- PAGO POE BOLETOS DE AUTOBUS PARA PARTICIPANTES DEL FESTUVAL CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $3,980.50 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021319.- PAGO POE BOLETOS DE AUTOBUS PARA PARTICIPANTES DEL FESTUVAL CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $458.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021319.- PAGO POE BOLETOS DE AUTOBUS PARA PARTICIPANTES DEL FESTUVAL CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $509.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021319.- PAGO POE BOLETOS DE AUTOBUS PARA PARTICIPANTES DEL FESTUVAL CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $300.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSFORMANDO TAJIN AC | CR NO. 220017910.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARA EL DES. EVENTO LAB. ACROB. INDIGENA FESTIVAL DE CULTURA INCLU.LA APAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE TRANSFORMANDO TAJIN AC | $74,169.31 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220022404.- COMPRA DE LIBRERO PICOLO PROYECTO CONST. DEL CENTRO CULTURA COMUN. SAN ANDRES PROG. CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $10,208.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022419.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $8,463.17 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ GUERRA ARTURO | CR NO. 220022420.- COMPRA DE MESAS INFANTILES Y MULTIUSOS PARA CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUERRA ARTURO | $62,383.64 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022416.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | $52,534.08 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | CR NO. 220022415.- COMPRA DE MOBILIARIO PARA CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | $69,906.24 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022414.- COMPRA DE IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $104,718.77 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022412.- COMPRA DE TELEVISION LED SMART TV CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $8,000.52 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022410.- COMPRA DE VIDEO CAMARA CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. | $6,855.60 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220022409.- COMPRA DE GABINETES, ESCRITORIOS PARA CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $23,278.88 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022406.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CENTRO DE CULTURA SAN ANDRES PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $83,653.40 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022590.- SERVICIO DE CATERING PARA TALLERISTAS DE GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA, CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $40,991.74 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022589.- REQUERIMIENTOS TECNICOS Y LOGISTICA DE CHARLAS Y PRESENTACIONES EN EL MARCO DE GDLEE, PROMOCION Y FO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $88,740.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JESUS ANTONIO MARTINEZ CASILLAS | CR NO. 220022588.- LECTURA NARRATIVA DE ANTONIO MARTINEZ, PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA, CONACULTA 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE JESUS ANTONIO MARTINEZ CASILLAS | $1,178.04 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONICA LAVIN MAROTO | CR NO. 220022585.- PAGO POR HONORARIOS TALLER COCINA Y LITERATURA IMPARTIDO POR MONICA LAVIN, PROYECTO GDLEE FOMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE MONICA LAVIN MAROTO | $13,963.78 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JORGE EDMUNDO ESQUINCA AZCARATE | CR NO. 220022584.- HONORARIOS LA BUSQUEDA DEL COMIENZO, IMPARTIDA POR JORGE ESQUINCA, PROYECTO GDLEE, PROMOCION Y FOMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE JORGE EDMUNDO ESQUINCA AZCARATE | $3,808.30 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAUL BAÑUELOS SALCEDO | CR NO. 220022583.- HONORARIOS POR CHARLA POESIA EN TAPATIO, GDLEE, PROMOCION Y FOMENTO A LA CULTURA, CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE RAUL BAÑUELOS SALCEDO | $4,443.02 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022540.- BOLETOS EN CONJUNTO DE MIGUEL SANTOS, PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA, CONACULTA 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $13,319.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0733.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $1,082,526.92 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0733.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-324,758.08 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022511.- REQUERIMIENTO TEC. Y LOGIS. DE TALLER PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $15,586.78 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0785.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-066/14 REHABILITACION DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $303,078.68 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0785.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-066/14 REHABILITACION DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-90,923.65 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERRA DE MONTES SA DE CV | CR NO. 220022509.- HOSPEDAJE DE TALLERISTAS PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE TERRA DE MONTES SA DE CV | $9,740.44 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0740.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $387,872.71 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0740.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-116,361.82 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0897.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $129,736.19 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0897.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-56,144.47 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERRA DE MONTES SA DE CV | CR NO. 220022507.- HOSPEDAJE DE TALLERISTAS PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE TERRA DE MONTES SA DE CV | $19,624.25 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0739.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $539,746.29 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0739.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-161,923.89 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0896.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN JO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $267,542.96 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0896.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN JO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-80,262.89 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022503.- TALLER DE DICC. PARA PROFESIONALES PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0738.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $805,269.17 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0738.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-241,580.75 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0895.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $380,297.24 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0895.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-114,089.17 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. | CR NO. 220022502.- HONORARIOS 30 MONOLOGOS LITERARIOS PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES, S.C. | $52,200.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0735.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $400,566.06 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0735.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-120,169.82 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0894.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS PRIMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $459,887.35 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0894.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS PRIMER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $-137,966.20 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DAVID MIKLOS LENDESMANN | CR NO. 220022501.- SEMINARIO SOBRE LIT. EROTICA PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE DAVID MIKLOS LENDESMANN | $13,963.78 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0791.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $202,717.89 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0791.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $-60,841.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0734.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $255,815.30 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0734.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-76,744.59 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CECILIA MAGAÑA CHAVEZ | CR NO. 220022499.- PAGO POR LECTURA DE POESIA PARA EL PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE CECILIA MAGAÑA CHAVEZ | $1,076.48 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0790.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS PAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $287,035.68 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0790.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS PAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $-86,110.70 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0731.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-066/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $40,176.73 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0731.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-066/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-12,053.02 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ERNESTO LUMBRERAS BAUTISTA | CR NO. 220022498.- TALLER LAS BODAS DEL CIELO PARA EL PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ERNESTO LUMBRERAS BAUTISTA | $11,424.91 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0730.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-060/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $355,122.70 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0730.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-060/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-106,536.81 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0789.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS PAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $422,727.61 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0789.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS PAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $-126,818.28 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0934.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 04 FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $1,237,793.27 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0934.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 04 FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-371,337.98 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | CR NO. 220022497.- PROD. Y COORD. DE MONOLOGOS PARA EL PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | $40,600.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0840.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 3 FINIQUITO OPG-CONADE-SUP-AD-C07-058/14 SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $53,580.40 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0840.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 3 FINIQUITO OPG-CONADE-SUP-AD-C07-058/14 SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-16,074.12 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS PAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $437,943.06 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0788.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS PAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $-131,382.92 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0912.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-063/14 REHABILITACION DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $398,317.98 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0912.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-063/14 REHABILITACION DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-119,496.75 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | CR NO. 220022496.- IMPRESION DE PARABUSES PARA EL PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | $61,526.40 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0737.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $414,344.18 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0737.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-124,303.25 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0839.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-CONADE-SUP-AD-C07-058/14 SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE LAS U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $141,995.60 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0839.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-CONADE-SUP-AD-C07-058/14 SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE LAS U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-42,598.68 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0780.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $411,600.98 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0780.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-123,480.29 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0911.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-063/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $630,602.89 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0911.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-063/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-189,180.86 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TECH LIRERAZGO EN NEGOCIOS SC | CR NO. 220022495.- LECTURA DE POESIAS Y CHARLAS PARA EL PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE TECH LIRERAZGO EN NEGOCIOS SC | $26,345.92 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0721.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $602,373.74 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0721.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-180,712.17 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0486.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-060/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-178,139.64 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0486.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-060/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $593,798.80 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0837.- PAGO DE ESTIMACION Nº 1 OPG-CONADE-SUP-AD-C07-058/14 SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE LAS UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $136,764.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0837.- PAGO DE ESTIMACION Nº 1 OPG-CONADE-SUP-AD-C07-058/14 SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE LAS UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-41,029.20 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0907.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINQ. OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $183,582.27 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0907.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINQ. OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $-55,105.99 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONICA ALVAREZ HERRASTI | CR NO. 220022433.- PAGO TALLER NUEVOS PROCEASOS LITERARIOS PROGRAMA GDLEE Y FOMENTO A LA LECTURA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE MONICA ALVAREZ HERRASTI | $6,981.89 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0720.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $610,100.78 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0720.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-183,030.23 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. OPB0799.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 finiquito OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-065/14. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $516,643.07 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. OPB0799.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 finiquito OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-065/14. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-154,992.93 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0906.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $265,298.22 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0906.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $-79,589.47 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | CR NO. 220022432.- PAGO REGISTRO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO PARA GDLEE 2014 PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE PEREZ MUÑOZ GUILLERMO ROSALIO | $39,660.40 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0935.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 04 FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $813,944.76 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0935.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 04 FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-244,280.19 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0718.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $310,945.97 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0718.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-072/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-95,620.29 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0905.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $315,101.61 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0905.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS PRIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $-94,530.48 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022431.- PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA TALLERISTAS DE GDLEE 2014 PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $38,455.28 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0928.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-150/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | $191,135.91 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0928.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-150/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | $-57,340.78 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0716.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-070/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $318,313.74 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0716.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-070/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-95,495.59 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASTRO PRECIADO CARLOS VICENTE | CR NO. 220022430.- PAGO LECTURA DE POESIA DE GDLEE 2014 PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CASTRO PRECIADO CARLOS VICENTE | $1,178.04 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220022462.- PAGO DESARROLLO DE TALLER DE HIP HOP PROGRAMA TONICA COMUNITARIA 2014 CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $3,480.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0937.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $4,224,184.50 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0937.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $-2,112,117.21 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0715.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-070/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $577,891.43 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0715.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-070/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- PR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-173,367.43 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0933.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 04 FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $1,754,696.42 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0933.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 04 FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-526,408.93 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0685.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $209,748.37 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0685.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $-62,924.52 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220022451.- PAGO PRODUCCION TALLER DE HIP HOP PROYECTO TONICA COMUNITARIA 2014 CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $1,160.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CAROL ANN JOHNSON LARA | CR NO. 220022162.- TALLER HERRAMIENTAS PARA CIRCULOS Y TALLER DE MICROCUENTOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO GDLEE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CAROL ANN JOHNSON LARA | $57,548.52 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0932.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $964,386.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0932.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-289,315.80 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0684.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $471,928.60 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0684.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $-141,578.57 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0772.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $392,386.74 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0772.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 FINIQUITO OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-117,821.05 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0778.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINOQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-071/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $177,060.80 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0778.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINOQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-071/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $-53,119.49 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0944.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO CONVENIO ADICIONAL OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $420,119.70 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220022142.- PAGO DE PROGRAMA PARA EL PROYECTO GDLEE PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA, CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MIGUEL ANGEL ESPARZA VIRGEN | CR NO. 220022603.- PRODUCCION DE MUESTRA URBANA: DEL JAZZ AL HIP HOP, EN EL PROYECTOTONICA COMUNITARIA, CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ESPARZA VIRGEN | $148,523.77 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0683.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $411,572.06 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0683.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $-123,471.62 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0771.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $342,629.58 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0771.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-102,791.37 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0760.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0760.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0777.- PAGO DE LA ESTIMCION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-071/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $308,330.03 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0777.- PAGO DE LA ESTIMCION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-071/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMBR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $-92,499.01 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0931.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $556,956.41 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0931.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-167,086.92 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 220022140.- PAGO POR TALLER "UNA BIBLIOGRAFIA RULFINA" IMPARTIDA EN EL MARCO DEL PROYECTO GDLEE, PROMOCION Y FO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE PARRA CABALLERO EDUARDO ANTONIO | $5,077.74 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-071/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $695,010.07 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0776.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-071/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. | $-208,503.02 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0847.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 FINIQUITO OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $670,150.99 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0847.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 FINIQUITO OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $-201,045.41 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0770.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y OBRAS EXTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $731,251.23 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0770.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y OBRAS EXTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-219,375.37 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0682.- PAGO D3L 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $299,034.66 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0682.- PAGO D3L 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $-89,710.40 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0674.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 FINIQUITO OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $372,137.79 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0674.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 FINIQUITO OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $-111,641.34 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | CR NO. 220022482.- PAGO PRODUCCION DE CICLO FILMICO PROGRAMA TONICA COMUNITARIA 2014 CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | $66,010.57 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TECH LIRERAZGO EN NEGOCIOS SC | CR NO. 220022137.- CONFERENCIA "LEER DE PEDRO PARAMO" IMPARTIDA EN EL PROYECTO GDLEE, PROMOCION Y FOMENTO A LA LECTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE TECH LIRERAZGO EN NEGOCIOS SC | $13,920.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0672.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 19 "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $201,382.44 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0672.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 19 "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $-60,414.73 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 3 OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 16 PROF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $866,885.24 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 3 OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 16 PROF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $-260,065.57 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y OBRAS EXTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $688,273.01 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y OBRAS EXTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-206,481.90 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0867.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 3 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $228,526.42 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0867.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 3 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-68,557.93 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0663.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-150/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS EL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | $-207,119.68 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0663.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-150/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS EL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | $690,398.95 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FIJATE QUE SUAVE, S.C. | CR NO. 220022483.- PAGO DESARROLLO DE TALLER INDUSTRIA DE LA MUSICA PROGRAMA TONICA COMUNITARIA 2014 CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. | $4,640.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERRA DE MONTES SA DE CV | CR NO. 220022135.- HOSPEDAJE DE TALLERISTAS DEL PROYECTO GDLEE, PROMOCION Y FOMENTO A LA CULTURA, CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE TERRA DE MONTES SA DE CV | $10,843.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0768.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y OBRAS EXTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $517,237.57 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0768.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y OBRAS EXTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-155,171.27 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0901.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 7 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $241,105.83 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0901.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 7 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-70,812.75 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0845.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 16 PROF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $1,179,856.24 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0845.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 16 PROF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $-353,956.87 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0670.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 19 "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $213,382.45 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0670.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 19 "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $-64,014.74 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0736.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $304,933.13 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0736.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-067/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-91,479.94 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0662.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-150/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS EL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | $380,124.61 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0662.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-150/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS EL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | $-114,037.38 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FIJATE QUE SUAVE, S.C. | CR NO. 220022475.- PAGO PRESENTACIONES ARTISTICAS DE MUESTRA URBANA PROGRAMA TONICA COMUNITARIA 2014 CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. | $98,600.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220022468.- PAGO PRODUCCION DE TALLER INDUSTRIA DE LA MUSICA PROGRAMA TONICA COMUNITARIA 2014 CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $8,352.00 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504315687 GDLEE FOMENTO LECTURA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FERNANDO RAMOS FIGUEROA | CR NO. 220022131.- PAGO POR LONAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA GDLEE DE FOMENTO Y PROMOCION A LA LECTURA, CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE FERNANDO RAMOS FIGUEROA | $2,589.12 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0669.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 19 "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $398,328.72 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0669.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 19 "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $-119,498.62 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. OPB0742.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO OPG-CONACULTA-SUP-AD-C06-048/14 CONSULTORIA PARA LAS OBRAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $15,032.81 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0661.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 4 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $201,280.47 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0661.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 4 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-60,384.15 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0687.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $270,979.83 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0687.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $-81,293.96 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0885.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $96,390.43 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0885.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-28,917.13 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0844.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 1 OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 16 PROF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $1,362,987.45 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0844.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 1 OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMPDELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 16 PROF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $-408,896.24 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NEGOCIOS VEREDA, S.C. | CR NO. 220021293.- PRODUCCION DE "CONCIERTOS DIDACTICOS" EN 4 ESCUELAS DE MUSICA, CON EL GRUPO KINGS BLUE, EN EL MARCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE NEGOCIOS VEREDA, S.C. | $23,200.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0620.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $527,895.94 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0620.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-158,368.87 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0882.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO APORT. FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $59,619.50 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0882.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO APORT. FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-17,892.96 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0621.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-064/14 REHABILITACION DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $171,642.38 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0621.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 FINIQUITO OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-064/14 REHABILITACION DE PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-51,647.16 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0686.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $514,130.98 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0686.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, ALUMB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $-154,239.29 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0660.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $296,937.91 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0660.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-89,081.37 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0929.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 19 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $610,000.01 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0929.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 19 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-183,000.01 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. OPB0462.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-065/14. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $2,693,178.88 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | CR NO. OPB0462.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-065/14. REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | $-807,953.66 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0766.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 18 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0766.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 18 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0637.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $415,007.89 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0637.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-124,502.37 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0659.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $298,243.28 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0659.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-89,472.98 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0880.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 APORT. FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $26,482.93 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0880.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 APORT. FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-7,944.88 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0550.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $611,077.39 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0550.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-183,323.22 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | CR NO. 220021621.- PRODUCCION DE CONCIERTOS EN EL PARQUE ROJO, PARQUE JOSE CLEMENTE Y PLAZA UNIVERSIDAD DE LA VIA RECRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | $4,189.13 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0765.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 17 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0765.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 17 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0878.- PAGO DE OLA ESTIMACION No. 2 APORT. FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $193,934.54 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0878.- PAGO DE OLA ESTIMACION No. 2 APORT. FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-58,180.36 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0619.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-069/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $367,902.76 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0619.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-CEI-PAV-CI-C07-069/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-126,112.30 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0656.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $544,355.01 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0656.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $-163,306.50 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0549.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $674,985.58 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0549.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-202,495.67 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0454.- PAGO DEL 100% DEE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $100,120.60 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | CR NO. OPB0454.- PAGO DEL 100% DEE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONADE-EQP-AD-C04-030/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE SA DE CV | $-30,036.18 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0927.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTAL-MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $269,379.36 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0927.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTAL-MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $-80,813.81 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | CR NO. 220021617.- PRODUCCION DE CONCIERTOS DIDACTICOS EN 4 CENTROS CULTURALES EN EL PROYECTO TONICA COMINUTARIA, CONAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | $25,388.68 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14025385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | $4,442.02 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14025385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | $230.92 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0902.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 7 FINIQUITO APORTAVCION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $217,904.48 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0902.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 7 FINIQUITO APORTAVCION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-66,890.34 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0610.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $1,422,149.70 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0610.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $-426,644.91 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0874.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 6 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $240,478.43 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0874.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 6 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-72,143.53 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0504.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 7 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $545,110.85 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0504.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 7 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-163,607.23 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | CR NO. OPB0654.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-152/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | $206,788.41 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | CR NO. OPB0654.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-152/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | $-62,036.56 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0548.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $672,173.91 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0548.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-201,652.17 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0764.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 16 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0764.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 16 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | CR NO. 220021511.- PAGO POR EVENTOS DIVERSOS, EN EL PROYECTO "TONICA COMUNITARIO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE | $25,388.68 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021185.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | $6,000.10 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021185.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | $1,880.99 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021185.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | $3,364.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021185.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | $52,843.70 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0503.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $527,674.72 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0503.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-158,302.42 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0872.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 5 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $227,535.10 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0872.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 5 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-68,260.53 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0547.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $219,937.46 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0547.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONACULTA-EQP-CI-C04-032/14. REHABILITACION DEL TEATRO TORRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-65,981.24 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | CR NO. OPB0653.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-152/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | $737,214.08 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | CR NO. OPB0653.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-152/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | $-221,164.22 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0763.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0763.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0884.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO APORT. MPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $39,746.33 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0884.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO APORT. MPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-11,928.63 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0609.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $1,220,279.35 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | CR NO. OPB0609.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-073/14 REPAVIMENTACION DE EMPEDRADO, BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL SA DE CV | $-366,083.80 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | CR NO. OPB0652.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-152/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | $405,287.57 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | CR NO. OPB0652.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-152/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | $-121,586.27 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0452.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-069/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $935,830.99 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0452.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-069/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-280,749.30 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0502.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $506,903.76 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0502.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-152,071.13 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0881.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 APORT. MPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE HUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $17,655.29 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0881.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 APORT. MPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE HUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-5,296.59 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0746.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $148,866.67 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0746.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $-44,660.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0870.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $227,295.29 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0870.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-68,188.59 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0879.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 APORT. MPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE HUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $129,289.69 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0879.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 APORT. MPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE HUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-38,786.91 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0863.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $227,481.78 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0863.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-68,244.53 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0501.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $527,312.80 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0501.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-158,193.84 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0745.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOVISUAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $312,716.92 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0745.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOVISUAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $-93,815.08 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0625.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $233,484.82 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0625.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $-70,045.45 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0451.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-069/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $1,411,760.25 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0451.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-069/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-423,528.08 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0761.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0761.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0624.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $192,552.43 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0624.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $-57,765.73 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0759.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0759.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0848.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 APORT. FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE, HAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $227,245.06 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0848.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 APORT. FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE, HAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-68,173.52 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0744.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOVISUAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $341,253.95 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0744.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOVISUAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $-102,376.18 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0877.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 APORT. MPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE HUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $64,260.29 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0877.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 APORT. MPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE HUEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $-19,278.09 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0500.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $437,919.96 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0500.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-131,375.99 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195965551 RED GDL CULTURA CALLE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220022740.- PRODUCCIONDE DOS CONCIERTOS DE "LEIDEN" PARTE DEL PROYECTO RED GDL, CULTURAL EN LA CALLE, CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $20,000.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0623.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $386,002.75 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0623.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $-115,800.82 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOVISUAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $177,021.13 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0743.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOVISUAL DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $-53,106.34 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0876.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 6 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $213,254.46 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0876.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 6 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-63,976.34 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0499.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $445,404.17 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0499.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-133,621.25 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0758.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0758.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0795.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $329,241.44 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0795.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $-98,772.43 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195965551 RED GDL CULTURA CALLE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | CR NO. 220022606.- PAGO POR 2 PRESENTACIONES DE TITERES COL. QUINTA VELARDE, PROYECTO RED GUADALAJARA, CONACULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. | $19,999.90 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0622.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $562,954.37 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0622.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $-168,886.31 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0556.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-026/14. PROYECTO DE INFRAESTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $157,267.53 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0556.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 FINIQUITO OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-026/14. PROYECTO DE INFRAESTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $-47,180.99 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0639.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIVA RIO VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $158,101.93 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0639.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIVA RIO VER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $-47,436.82 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0873.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 5 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $201,776.41 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0873.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 5 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-60,532.92 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0498.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $209,097.56 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0498.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-028/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-62,729.27 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0757.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0757.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195965551 RED GDL CULTURA CALLE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACIEL TAJIMAROA NADIA | CR NO. 220022494.- PAGO PRODUCCION DE 6 TALLERES EN VARIAS COLONIAS PROYECTO RED GUADALAJARA 2014 CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE MACIEL TAJIMAROA NADIA | $15,053.30 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0555.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-026/14. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $381,636.10 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0555.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-026/14. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $-114,490.84 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0635.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $296,659.78 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0635.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $-88,997.93 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0756.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0756.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 8 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0546.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $182,655.61 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0546.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 5 FINIQUITO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $-54,796.69 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0871.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $201,563.74 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0871.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-60,469.12 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0869.- POAGO DE LA ESTIMACION Nº 3 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $202,655.50 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0869.- POAGO DE LA ESTIMACION Nº 3 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-60,796.65 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0526.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-026/14. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $468,593.92 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | CR NO. OPB0526.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-026/14. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V | $-140,578.18 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0755.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0755.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0551.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $231,215.88 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0551.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $-69,364.76 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0545.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $354,488.72 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0545.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $-106,346.62 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195965551 RED GDL CULTURA CALLE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220022493.- PAGO PRODUCCION DE 6 TALLERES EN VARIAS COLONIAS PROYECTO RED GUADALAJARA 2014 CONACULTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $10,830.68 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195965551 RED GDL CULTURA CALLE | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERMIONE SOLUCIONES, S.C. | CR NO. 220022487.- PAGO PRESENTACIONES DE TEATRO PROYECTO RED GUADALAJARA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE HERMIONE SOLUCIONES, S.C. | $36,347.50 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0536.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $209,839.80 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0536.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $-62,955.44 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0467.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CONACULTA-EQP-AD-E01-160/14 EQUIPAMIENTO ESCENICO Y AUDIOVISUAL DEL TEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CHEMTROL MEXICO S.A DE C.V. | $293,957.60 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $201,729.12 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 APORTACION EST- MUN OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-60,518.74 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0544.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $147,251.13 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0544.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $-44,175.34 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0754.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0754.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $201,519.21 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $-60,455.76 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $166,816.51 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0543.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $-50,044.95 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTIMACION No.5 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTIMACION No.5 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0535.- PAGO DE LA ESTIMACIO N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE LINEAL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $279,634.59 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0535.- PAGO DE LA ESTIMACIO N° 3 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE LINEAL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $-83,890.38 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0640.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $129,356.12 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0640.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $-38,811.94 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0751.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0751.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | CR NO. OPB0893.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-149/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLINAS PRIMERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE Construcciones y Edificaciones Palos S.A. de C.V. | $367,192.14 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE LINEAL RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $349,668.24 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE LINEAL RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $-104,900.47 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0750.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0636.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $242,721.63 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0636.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $-72,816.49 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0542.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $342,452.18 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0542.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $-102,735.65 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE LINEAL RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $559,461.70 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE LINEAL RI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $-167,838.51 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0468.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-148/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COLONIA SAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $373,976.82 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0480.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $112,935.33 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0749.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0749.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0552.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $189,176.62 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0552.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $-56,752.99 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0950.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14 REHABILITACION DE LA PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $1,245,217.16 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANORTE | 0204116879 PLAZOLETA Y UD 18 MZO | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0950.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 6 FINIQUITO OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14 REHABILITACION DE LA PLAZOLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $-373,947.68 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0748.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $191,363.90 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0748.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-57,409.17 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | CR NO. OPB0464.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-144/14, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS PANORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE OMAH CONSTRUCCIONES Y DESARROLLADORES S.A. DE C.V | $405,152.90 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0537.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $186,084.34 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0537.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 4 FINIQUITO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $-55,828.41 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0534.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $247,977.84 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0534.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 3 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $-74,393.35 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0747.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CEI-EQP-LP-C10-156/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 42 CUAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,216,365.07 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0681.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $976,998.53 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0681.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4 FINIQUITO OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $-293,112.63 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0532.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIAPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $310,083.14 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0532.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 2 APORTACION ESTATAL/MUNICIAPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $-93,024.94 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0530.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $496,126.41 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0530.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $-148,837.92 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0680.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $1,626,748.56 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0680.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $-488,024.57 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0481.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-139/14 14039EMF004 PARQUE COLINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $75,290.22 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0679.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $2,069,353.75 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0679.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $-620,806.12 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0678.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $1,836,310.13 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0678.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $-550,893.04 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195965047 ARTE Y CULTURA BARRIO 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAFAEL PAREDES SALAS | CR NO. 220021486.- TALLER RECUPERACION DE LA MEMORIA ORAL Y TALLER DISEÑO DE PROYECTOS CULTURALES DEL PROYECTO ARTE Y C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE RAFAEL PAREDES SALAS | $54,716.98 |
| 242391 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220020460.- REEMBOLSO POR SERVICIO URGENTE DE COPIAS FOTOSTATICAS DE 6,264 DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242391, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $3,633.12 |
| 153625 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014429.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153625, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,343,289.70 |
| 153625 | Detalle Factura de click aquí | 30/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014429.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153625, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,085,827.37 |
| 242390 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220010828.- ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTA MONICA NO. 277 DE LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242390, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $25,021.20 |
| 153624 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221629.- COMPRA DE PLUMA HIDRAULICA 2 TONELADAS PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153624, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $4,241.90 |
| 153623 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221583.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153623, A FAVOR DE COUNTRY MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,030.08 |
| 153622 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221576.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153622, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,251.64 |
| 153621 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221575.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153621, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $119.48 |
| 153620 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221560.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153620, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $92.80 |
| 153619 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221553.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153619, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,594.73 |
| 153618 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221552.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153618, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,422.08 |
| 153617 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221551.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153617, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,907.04 |
| 153616 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221548.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153616, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,990.08 |
| 153616 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221548.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153616, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $539.40 |
| 153615 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221547.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153615, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,434.36 |
| 153615 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221547.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153615, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,301.00 |
| 153615 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221547.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153615, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,276.01 |
| 153615 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221547.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153615, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,276.01 |
| 153614 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221508.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153614, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,309.64 |
| 153613 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153613, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $361.92 |
| 153613 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153613, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $983.68 |
| 153613 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153613, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $219.24 |
| 153613 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153613, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,277.16 |
| 153612 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221502.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153612, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,745.02 |
| 153611 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221495.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153611, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,898.92 |
| 153609 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221478.- REFACCIONS PARA REPARACION D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,792.80 |
| 153609 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221478.- REFACCIONS PARA REPARACION D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,352.00 |
| 153609 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221478.- REFACCIONS PARA REPARACION D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,299.20 |
| 153609 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221478.- REFACCIONS PARA REPARACION D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
| 153609 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221478.- REFACCIONS PARA REPARACION D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,983.99 |
| 153609 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221478.- REFACCIONS PARA REPARACION D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,160.00 |
| 153609 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221478.- REFACCIONS PARA REPARACION D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,160.00 |
| 153609 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221478.- REFACCIONS PARA REPARACION D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153609, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,600.80 |
| 153608 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221448.- REFACCCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153608, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,990.56 |
| 153607 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221447.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153607, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 153606 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221375.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153606, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $8,794.14 |
| 153606 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221375.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153606, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $7,817.42 |
| 153606 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221375.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153606, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $7,756.00 |
| 153606 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221375.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153606, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $3,422.00 |
| 153605 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221360.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153605, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 153605 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221360.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153605, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,641.24 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,865.20 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $603.20 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $794.60 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $545.20 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,940.60 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,966.20 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $950.04 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $334.08 |
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| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $23.20 |
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| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $290.00 |
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| 153604 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221350.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153604, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,940.60 |
| 153603 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221313.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153603, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,679.60 |
| 153603 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221313.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153603, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,478.76 |
| 153602 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221310.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,440.00 |
| 153602 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221310.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,518.44 |
| 153602 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221310.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $363.08 |
| 153602 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221310.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,449.76 |
| 153602 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221310.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,525.24 |
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| 153602 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221310.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153602, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
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| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,618.20 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,744.40 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $823.60 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $835.20 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $67.28 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,055.60 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $417.60 |
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| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $81.20 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,456.80 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,751.60 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $614.80 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 153601 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153601, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 153600 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153600, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,139.04 |
| 153600 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153600, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,139.04 |
| 153599 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153599, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,552.00 |
| 153599 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153599, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,969.60 |
| 153599 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153599, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $638.00 |
| 153598 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153598, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $990.64 |
| 153598 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153598, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $991.80 |
| 153598 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153598, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,384.80 |
| 153598 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153598, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $609.00 |
| 153598 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153598, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,948.80 |
| 153598 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153598, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $380.48 |
| 153598 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153598, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $46.40 |
| 153598 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221273.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153598, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $928.00 |
| 153597 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221260.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153597, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,279.00 |
| 153596 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153596, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 153596 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221246.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153596, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,334.00 |
| 153595 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153595, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 153595 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153595, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 153595 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153595, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 153595 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153595, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $7,424.00 |
| 153595 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153595, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,067.20 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,267.80 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,175.00 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,890.80 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
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| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
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| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $858.40 |
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| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $9,999.20 |
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| 153594 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221117.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153594, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
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| 153584 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220019265.- CONSUMOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153584, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,689,106.00 |
| 153583 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220018648.- CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153583, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,574,936.00 |
| 153580 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220018092.- SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CONSUMOS DE AGOSTO 2014, TARIFA 05 PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153580, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,517,911.00 |
| 153579 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220017445.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153579, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,509,844.00 |
| 153577 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220015308.- CONSUMOD DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153577, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,642,921.00 |
| 153576 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220014743.- ALUB. PUB. DE LOS CONSUMOS DEL JULIO 2014, CFE - PARADERO TARIFA 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153576, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,593,065.00 |
| 153575 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014427.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153575, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,371,136.28 |
| 153574 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220014044.- CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DE 2014, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153574, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $6,501,834.38 |
| 153573 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220013800.- CONSUMOS DEL MES DE JUNIO DE 2014, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153573, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,382,896.00 |
| 153572 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220013775.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153572, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,369,673.76 |
| 153571 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220013749.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2014, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153571, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,398,225.00 |
| 153570 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220013276.- CONSUMOS DEL MES DE MAYO DE 2014, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153570, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $9,486,920.99 |
| 153569 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220013170.- CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153569, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $8,711,504.16 |
| 153568 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012903.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153568, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,372,380.59 |
| 153567 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220012274.- SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CONSUMOS DEL MES DE MAYO 2014, CFE PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153567, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,490,364.00 |
| 153566 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220012273.- SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CONSUMOS DEL MES DE ABRIL 2014, CFE VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153566, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $8,871,317.45 |
| 153565 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220012103.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153565, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,369,506.29 |
| 153564 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220011904.- CONSUMOS DE ENERGIA DEL MES DE JULIO DE 2014, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153564, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,170,394.00 |
| 153563 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220011502.- CONSUMOS DEL MES DE ABRIL DE 2014, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153563, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,531,817.00 |
| 153562 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011481.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE JULIO/2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153562, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,374,014.70 |
| 153561 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220010419.- CONSUMOS DEL MES DE MARZO DE 2014, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153561, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,471,860.00 |
| 153560 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220010015.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2014, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153560, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,112,714.00 |
| 153559 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220005520.- SERVICIOS DE RED DE ALUMBRADO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153559, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $7,695,903.40 |
| 153558 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001974.- CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153558, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $7,492,370.38 |
| 153557 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001657.- CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153557, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $1,180.06 |
| 153557 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001657.- CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153557, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $470.14 |
| 153557 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001657.- CONSUMOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153557, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $117.53 |
| 153556 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001338.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153556, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $1,510.83 |
| 153556 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001338.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153556, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $601.91 |
| 153556 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220001338.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153556, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $150.48 |
| 153555 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220000124.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153555, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $4,091.81 |
| 153554 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0395.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C09-126/14 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153554, A FAVOR DE ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $166,548.28 |
| 153553 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Metro Arquitectura S.A. de C.V. | CR NO. OPB0385.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C09-124/14 PROYECTO EJECUTIVO DE PAISAJE Y AREAS VERDES PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153553, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. | $374,796.00 |
| 153552 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. OPB0383.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 UNICA FINIQUITO OPG-OD-SUP-AD-C05-040/14 ASESORAMIENTO Y SUPERVISION EXTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153552, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $35,530.09 |
| 153551 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0342.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-CZM-EQP-CI-C09-141/14 RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE HUENTITAN EL AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153551, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $883,032.70 |
| 153550 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SAMTRAC, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0322.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CZM-EQP-CI-C09-142/14 RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153550, A FAVOR DE SAMTRAC, S.A. DE C.V. | $1,007,487.14 |
| 153549 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0311.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CZM-EQP-CI-C09-143/14 RENOVACION URBANA EN EL BARIO DE ATEMAJAC, CALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153549, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,198,648.26 |
| 153548 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0264.- PAGO DEL 100% ESIM. 1° OPG-OD-EQP-AD-C01-014/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACION DE LA COMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153548, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $741,241.66 |
| 153547 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | CR NO. 220020888.- COMPRA DE FORMAS VALORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153547, A FAVOR DE MARTINEZ MEDINA GRISELDA ADRIANA | $2,575.20 |
| 153546 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020886.- SERVICIO DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE CARTAS COBRANZA PREDIALES 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153546, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $111,824.00 |
| 153545 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020802.- COMPRA DE BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153545, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $4,442.80 |
| 153545 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020802.- COMPRA DE BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153545, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $609.00 |
| 153544 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020794.- COMPRA DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA Y SOLICITUD DE ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153544, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,338.40 |
| 153543 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020792.- COMPRA DE RECIBOS Y ORDEN DE SACRIFICIO EN FORMAS CONTINUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153543, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 153543 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020792.- COMPRA DE RECIBOS Y ORDEN DE SACRIFICIO EN FORMAS CONTINUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153543, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 153542 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020778.- REPARACION DE VEHICULO OFICIAL No. PATRIMONIAL 4368. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153542, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $21,286.00 |
| 153539 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220020335.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153539, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $30,742.90 |
| 153539 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 220020335.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153539, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $28,442.81 |
| 153538 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020332.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $24,280.79 |
| 153538 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020332.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18,573.75 |
| 153538 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020332.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153538, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18,534.48 |
| 153537 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020327.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ORDEN 2345. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153537, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $6,267.83 |
| 153536 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220020325.- COMPRA DE UNIFORMES, ORDEN 5205. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153536, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $74,444.30 |
| 153535 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220020320.- COMPRA DE CUBETAS, PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153535, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $62,988.00 |
| 153533 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020315.- COMPRA DE ESCOBAS, ORDEN 4122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153533, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $4,532.70 |
| 153532 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020309.- COMPRA DE HIGIENICO JUMBO, ORDEN 4660. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153532, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $7,795.20 |
| 153531 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020307.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4652. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153531, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $7,407.93 |
| 153530 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220020175.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 4874. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153530, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $8,009.80 |
| 153518 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020037.- COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4803. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $8,025.00 |
| 153518 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020037.- COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4803. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $637.50 |
| 153518 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020037.- COMPRA DE GAS LP, ORDEN 4803. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153518, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,087.50 |
| 153517 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020035.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153517, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 153516 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220020428.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153516, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $99,939.80 |
| 153515 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017150.- FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153515, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $330,813.34 |
| 153515 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017150.- FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153515, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,568.53 |
| 153513 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016965.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153513, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $121,336.58 |
| 153512 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016938.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153512, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,636.00 |
| 153512 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016938.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153512, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $29,580.00 |
| 153512 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016938.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153512, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 153512 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016938.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153512, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $24,650.00 |
| 153511 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016937.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153511, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,890.62 |
| 153511 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016937.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153511, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,916.00 |
| 153511 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016937.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153511, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $29,696.00 |
| 153511 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016937.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153511, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 153511 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016937.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153511, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,720.00 |
| 153510 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016909.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153510, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $221,622.64 |
| 153509 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016825.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153509, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $280,963.92 |
| 153508 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016806.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153508, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $898,623.00 |
| 153508 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016806.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153508, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $9,802.00 |
| 153508 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016806.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153508, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,480.00 |
| 153507 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016800.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153507, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $40,866.80 |
| 153507 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016800.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153507, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $41,145.20 |
| 153507 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220016800.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153507, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $37,468.00 |
| 153506 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016739.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153506, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $222,162.51 |
| 153505 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016734.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA TITULADA "DESDE LA RUDA CAVERNA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153505, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $140,360.00 |
| 153503 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016407.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153503, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $129,606.80 |
| 153501 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016359.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153501, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $174,176.78 |
| 153499 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016352.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153499, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $135,113.32 |
| 153498 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153498, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,684.53 |
| 153498 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153498, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,002.39 |
| 153498 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153498, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,534.23 |
| 153498 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153498, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $29,598.56 |
| 153498 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153498, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,685.99 |
| 153498 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153498, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $62,466.23 |
| 153498 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153498, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $31,787.92 |
| 153498 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016290.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153498, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,070.62 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,512.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,224.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,807.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,277.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,033.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $780.00 |
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| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,031.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,695.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,887.00 |
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| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,291.00 |
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| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,455.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,671.00 |
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| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,851.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,660.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,164.00 |
| 153497 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016266.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153497, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,425.00 |
| 153496 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016238.- COMPRA DE MATERIAL ELECRTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153496, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $142,680.00 |
| 153495 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016207.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153495, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $50,441.50 |
| 153495 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016207.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153495, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $89,180.90 |
| 153494 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016158.- COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153494, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $230,724.00 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $336.92 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,911.32 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,163.71 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,034.87 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $336.92 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,462.87 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $5,977.57 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $36,416.07 |
| 153493 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016078.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 375. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153493, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 153492 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016064.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153492, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $101,263.36 |
| 153491 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015643.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3654. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153491, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $202,217.23 |
| 153490 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014974.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153490, A FAVOR DE IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | $98,588.40 |
| 153490 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014974.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153490, A FAVOR DE IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | $85,260.00 |
| 153488 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014804.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153488, A FAVOR DE TIRE EXTRA, S.A. DE C.V. | $143,879.72 |
| 153487 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153487, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $142,151.04 |
| 153487 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153487, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 153486 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014609.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. RAFAEL GODINEZ ANGULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153486, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $57,282.12 |
| 153485 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014608.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. ANTONIO MALDONADO GODINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153485, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $12,412.47 |
| 153484 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014049.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153484, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $371,466.78 |
| 153484 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014049.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153484, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $252,261.27 |
| 153482 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220013445.- SERVICIO EVENTO CULTURAL 6TA. EDICION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153482, A FAVOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. | $145,000.00 |
| 153481 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220018872.- INSERCIONES EN EL PERIODICO MILENIO POR CONVOCATARIAS DEL 14 DE OCTUBRE Y 21 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153481, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $121,165.52 |
| 153480 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220018871.- INSERCIONES EN EL PERIODICO MILENIO DEL 3, 4, 6. 22 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153480, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $128,937.60 |
| 153479 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220018870.- INSERCIONES EN EL PERIODICO MILENIO DEL 9, 10, 12 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153479, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $125,229.89 |
| 153478 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018578.- FELICITACION EN PERIODICO EL OCCIDENTAL DEL 15 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153478, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 153477 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220018574.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR EL C. GABRIEL FAUSTINO LOMELI PADILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153477, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,763.71 |
| 153476 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018543.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM FINIQUITO DE LA ORDEN 4778. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153476, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $152,558.86 |
| 153472 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018236.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 100 HRS. A HELICOPTERO, OFICIO D.A./1351/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153472, A FAVOR DE AERO CORPORACION AZOR, S.A. DE C.V. | $496,665.60 |
| 153471 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018219.- COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153471, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $127,725.28 |
| 153470 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018190.- COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153470, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $107,225.99 |
| 153470 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018190.- COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153470, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,641.59 |
| 153470 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018190.- COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153470, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,653.50 |
| 153470 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018190.- COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153470, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,419.89 |
| 153470 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018190.- COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153470, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $14,946.86 |
| 153470 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018190.- COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153470, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,682.75 |
| 153469 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018166.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153469, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $63,222.32 |
| 153469 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220018166.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153469, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $50,751.16 |
| 153468 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153468, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $108,750.00 |
| 153468 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153468, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $37,600.00 |
| 153467 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018143.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153467, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $134,995.82 |
| 153467 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018143.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153467, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $137,204.18 |
| 153466 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017975.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $144,200.76 |
| 153466 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017975.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $28,884.00 |
| 153466 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017975.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153466, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $128,760.00 |
| 153465 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017948.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153465, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $34,452.00 |
| 153465 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017948.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153465, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $37,700.00 |
| 153465 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017948.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153465, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $45,820.23 |
| 153465 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017948.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153465, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $45,820.00 |
| 153465 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017948.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153465, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $50,402.00 |
| 153464 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017944.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4412. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153464, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $620,646.40 |
| 153463 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017928.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153463, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $107,408.00 |
| 153463 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017928.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153463, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $10,290.00 |
| 153463 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017928.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153463, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $101,136.00 |
| 153462 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220017921.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153462, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $63,781.44 |
| 153462 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220017921.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153462, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $74,875.68 |
| 153462 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | CR NO. 220017921.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153462, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 153461 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017907.- COMPRA DE GASOLINA ,MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153461, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $120,013.58 |
| 153460 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017905.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 4778. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153460, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $131,825.59 |
| 153459 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017830.- SERVICIO DE EXPOSICION "ALTAR DE MUERTOS Y ALEGORIAS A LA MUERTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153459, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $142,680.00 |
| 153456 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220017566.- GORRAS Y PLAYERAS COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153456, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $7,830.00 |
| 153456 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220017566.- GORRAS Y PLAYERAS COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153456, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $1,305.00 |
| 153454 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017544.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153454, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $135,720.00 |
| 153451 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017253.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153451, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $4,145.84 |
| 153451 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017253.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153451, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $17,389.92 |
| 153451 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017253.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153451, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $385,804.78 |
| 153449 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017232.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153449, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $95,840.00 |
| 153449 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PRESEFA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017232.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153449, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. | $20,064.00 |
| 153448 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017225.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153448, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $300,000.00 |
| 153447 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017222.- COMPRA DE BORREGA PARA PULIR, PINTURA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153447, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $46,847.76 |
| 153447 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017222.- COMPRA DE BORREGA PARA PULIR, PINTURA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153447, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $90,115.76 |
| 153446 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017210.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153446, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $165,000.00 |
| 153445 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017209.- COMPRA DE PLANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153445, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $225,000.00 |
| 153444 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017187.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153444, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $262,421.63 |
| 153443 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017157.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153443, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $157,064.00 |
| 153443 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017157.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153443, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $160,333.02 |
| 153443 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017157.- COMPRA DE GASES MEDICINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153443, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $117,798.00 |
| 153441 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019726.- PUBLICIDAD DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153441, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | $112,500.00 |
| 153440 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019480.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153440, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $26,757.72 |
| 153439 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220019162.- SERVICIOS TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153439, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $662,658.73 |
| 153438 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220019138.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153438, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $43,616.00 |
| 153438 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220019138.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153438, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $21,158.40 |
| 153438 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220019138.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153438, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $60,784.00 |
| 153438 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220019138.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153438, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $24,766.00 |
| 153438 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220019138.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153438, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $32,683.00 |
| 153436 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019116.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153436, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $235,535.87 |
| 153436 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019116.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153436, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $228,457.90 |
| 153432 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 220019899.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153432, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $31,888.40 |
| 153431 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019896.- COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE DE POLIETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153431, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 153430 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019895.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153430, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $38,599.00 |
| 153429 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019894.- SERVICIO AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153429, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $48,999.98 |
| 153429 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019894.- SERVICIO AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153429, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $50,999.86 |
| 153428 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019892.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153428, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $350.90 |
| 153427 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220019739.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153427, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $487.20 |
| 153426 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019735.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153426, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $110,853.08 |
| 153425 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019694.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153425, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $24,545.60 |
| 153424 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 220019686.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153424, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $27,422.40 |
| 153424 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 220019686.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153424, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $15,091.60 |
| 153424 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 220019686.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153424, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $19,905.60 |
| 153423 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019490.- COMPRA DE PULVERIZADOR DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153423, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $140,000.05 |
| 153422 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019657.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153422, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $31,041.60 |
| 153421 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019651.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5164. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153421, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $118,035.55 |
| 153420 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019650.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FINIQUITO DE LA ORDEN 4788. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153420, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $199,501.75 |
| 153419 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220019548.- COMPRA DE 13,790 LTS DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE MATERIAL UTILIZADO PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153419, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $114,374.26 |
| 153415 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220019522.- COMPRA DE 16,180 LTS DE EMULSION ASFALTICA SUPERESTABLE, MATERIAL UTILIZADO PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153415, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $134,196.92 |
| 153414 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019518.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 4786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153414, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $281,540.84 |
| 153414 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019518.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 4786. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153414, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $155,865.93 |
| 153413 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019489.- COMPRA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3/16X4X10 PIES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153413, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $17,395.88 |
| 153410 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019349.- COMPRA DE HERRAMENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153410, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $58,232.00 |
| 153409 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153409, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $84,234.56 |
| 153409 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019326.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153409, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $47,290.88 |
| 153408 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019263.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153408, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $115,327.20 |
| 153408 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019263.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153408, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,151.60 |
| 153408 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019263.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153408, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,732.00 |
| 153407 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019199.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153407, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $37,700.00 |
| 153407 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019199.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153407, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $27,824.99 |
| 153407 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019199.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153407, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $28,594.00 |
| 153407 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019199.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153407, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,229.98 |
| 153407 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019199.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153407, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $36,250.00 |
| 153407 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019199.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153407, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 153405 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018796.- SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA ACUATICA ETC.TODO EN EL LAGO DEL PARQUE EL DEAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153405, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 153404 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018759.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153404, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,375.20 |
| 1109 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220020303.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1109, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020810.- PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $1,193,418.91 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0425.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $127,179.23 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0425.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HABILITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-38,153.77 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020853.- PAGO MATERIAL EVENTO ORGANIZACION DE EVENTOS, APORT. FEDERAL, PROYECTO140393DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,896.37 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220020833.- PAGO ESTIMULO PROMOTO COMUNITARIO, MES DICIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS017. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $2,496.00 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0426.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $84,786.14 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0426.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-134/14 140391ME003 HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-25,435.84 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020781.- PAGO MATERIAL CURSO PREVENCION VIOLENCIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,156.76 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020854.- PAGO MATERIAL EVENTO ORGANIZACION DE EVENTOS, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO140393DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,597.58 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220020835.- PAGO ESTIMULO PROMOTO COMUNITARIO, MES DICIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS017. HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $1,664.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020782.- PAGO MATERIAL CURSO PREVENCION VIOLENCIA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS022. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,771.17 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220020800.- PAGO EVALUACIONES DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES PROG. SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $232,716.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020806.- PAGO 1ERA PARCIALIDAD CABLEADO ESTRUCTURADO ( RED DE VOZ DATOS Y CCTV) SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE SERCOR INNOVACION EN TELECOMUNICACION, S. DE R.L. DE C.V. | $2,477,488.56 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0449.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $912,438.66 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0449.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-273,731.60 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0446.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-112/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $957,079.08 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0446.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-112/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $-287,123.72 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0442.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $976,063.76 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0442.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-108/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $-292,819.13 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0436.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $294,690.59 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0436.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-88,407.18 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CR NO. 220019516.- SERVICIO DE TRANSPORE INTERNO PARA GRUPOS DE TEATRO DENTRO DE GUADALAJARA PARA EL FESTIVAL DE CULTUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ | $33,640.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0318.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $259,296.42 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0318.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $-77,788.93 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0317.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $289,194.22 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0317.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $-86,758.27 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0313.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQUE REVOLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $163,664.67 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0313.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQUE REVOLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $-49,099.40 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0253.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 7 OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $1,042,740.47 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | CR NO. OPB0253.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 7 OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO | $-526,127.96 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019337.- IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES "TONICA COMUNITARIA" CULTURA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | $22,592.96 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0463.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $-94,085.79 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 29/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0463.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 3 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-029/14. REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $313,619.31 |
| 153403 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020115.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153403, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $31,963.54 |
| 153403 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020115.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153403, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $37,089.52 |
| 153402 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220020059.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153402, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $556,297.05 |
| 153402 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220020059.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153402, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $246,986.61 |
| 153401 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015299.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153401, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $139,441.44 |
| 153401 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015299.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153401, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $91,860.56 |
| 153400 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014611.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153400, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $104,277.45 |
| 153400 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014611.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153400, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $95,519.63 |
| 242389 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | GOMEZ GODINEZ RAUL | CR NO. 220021157.- INSERCION EN LA REVISTA "LA TEMPORADA" DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242389, A FAVOR DE GOMEZ GODINEZ RAUL | $70,000.20 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | CR NO. 220020805.- 50% ANTICIPO PROYECTO DE CULTURA DE LA LEGALIDAD PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | $642,000.00 |
| 153396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | REVOFEC, S.C. | CR NO. 220019674.- TALLER DE MANTENIMIENTO APARATOS ELECTRODOMESTICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153396, A FAVOR DE REVOFEC, S.C. | $66,120.00 |
| 153395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | CR NO. 220019710.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y PREPARACION DE BEBIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153395, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUMANDRA, S.C. | $71,688.00 |
| 153394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION, S.C. | CR NO. 220019706.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE ADICIONES Y PINTURA ACRILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153394, A FAVOR DE NUCLEO REGIONAL DE SOLUCION, S.C. | $72,500.00 |
| 153393 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019702.- CURSO TALLER DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153393, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $67,280.00 |
| 153392 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019671.- CURSO TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y GUITERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153392, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $71,920.00 |
| 153391 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019575.- IMPARTICION DEL TALLER DE COLORIMENTRIA EN BIENESTAR COMUNITARIO HELIDODORO HDEZ POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153391, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL TICAF, S.A. DE C.V. | $126,001.52 |
| 153390 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220019729.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DEL 5 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153390, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $40,600.00 |
| 153389 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018007.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153389, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $134,792.00 |
| 153388 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017230.- SERVICIO DE BANQUETE COMIDA DEL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153388, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $133,400.00 |
| 153387 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220016150.- SERVICIO DE COFFEE-BREAK CON VARIAS COSAS DEL 10 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153387, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $130,685.60 |
| 153386 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015972.- COMPRA DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $3,940,500.00 |
| 153385 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015402.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS PARA EL EVENTO DE 9 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153385, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $111,360.00 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220020770.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE NOV, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $2,496.00 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220020768.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE OCT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $2,496.00 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220020765.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $2,496.00 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220020774.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE NOV, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $1,664.00 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020761.- PAGO INSUMO CURSO MUEBLES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,052.38 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220020743.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $2,496.00 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220020769.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE OCT, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $1,664.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220020767.- PAGO ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE SEP, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $1,664.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020461.- APORT FEDERAL MATERIAL CURSO DE MANTO. PREV. Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PROY 14393DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,399.81 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020762.- PAGO INSUMO CURSO MUEBLES, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,701.59 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020458.- PAGO MATERIAL CURSO MUEBLES Y DECORACION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,519.87 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | CR NO. 220020745.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. MUNICIP, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE RAZIEL OMAR ALBA RODRIGUEZ | $1,664.00 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020455.- PAGO MATERIAL TALLER DE COMPUTACION,APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS060. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,724.89 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020459.- PAGO MATERIAL CURSO MUEBLES Y DECORACION, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,679.92 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020446.- APORT. FEDERAL MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO D EQUIPOS DE COMPUTO PROY 140393DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,167.68 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020456.- PAGO MATERIAL TALLER DE COMPUTACION,APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS060. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,149.93 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020437.- APORTA. FEDERAL MATERIAL CURSO PROGRAMACION BASICA Y DSARROLLO DE APLICACIONES PROY. 140393DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,191.26 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020454.- APORT MUNICIPAL MATERIAL CURSO DE MANTO. PREVE. Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PROY 140393DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,599.87 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020434.- APORT. FEDERAL MATERIAL TALLER DE COMPUTACION PROY. 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,336.86 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020447.- APORT MUNICIPAL MATERIAL CURSO DE MANTO. PREV. Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO PROY 140393DS050. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,111.78 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020438.- APORT. MUNICIPAL MATERIAL CURSO PROGRAMACION BASICA Y DESARROLLO DE APLICACION PROY. 140393DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,127.51 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020435.- APORT. MUNICIPAL MATERIAL PARA TALLER DE COMPUTACION PROY. 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,557.91 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0440.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $393,835.32 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | CR NO. OPB0440.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-105/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA | $-118,150.60 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0428.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $692,962.83 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0428.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $-207,888.85 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FERNANDO ARIAS LANDIN | CR NO. 220020759.- DISTRIBUCION POR DOMICILIO DEL EVENTO LA APABULLANTE MINORIA FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE CONACULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE FERNANDO ARIAS LANDIN | $1,740.00 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0435.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-063/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,580,268.80 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB0435.- PAGO DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-063/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-474,080.64 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0437.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $495,243.23 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | BANAMEX | 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0437.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CZM-PAV-LP-C04-034/14. PRIMERA ETAPA DE RENOVACION DEL PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. | $-148,572.97 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0461.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $817,018.59 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0461.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONADE-EQP-CI-C04-031/14 REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $-245,105.60 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0429.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-064/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,523,179.24 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0429.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-064/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE ESPACIO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-487,417.36 |
| 242385 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | COMERCIALIZADORA EDSON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018823.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242385, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EDSON, S.A. DE C.V. | $26,435.46 |
| 242384 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL | CR NO. 220018010.- CARPETAS CON ESTAMPAS GUADALAJARA SEGUNDA EDICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242384, A FAVOR DE CARDENAS AYALA MARCO ANIBAL | $147,778.20 |
| 242383 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0453.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-OD-EYP-AD-E01-172/14 ESTUDIOS TECNICOS- LUMINICOS PARA EL SI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242383, A FAVOR DE PARETI CONSTRUCCIONES SA DE CV | $2,559,123.00 |
| 242381 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | GONZALEZ ROMERO MA. GUADALUPE | CR NO. 220020398.- PUBLICIDAD EN RADIO Y PERIODICO AHORA JALISCO DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242381, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO MA. GUADALUPE | $100,000.00 |
| 153384 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221557.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153384, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $4,254.30 |
| 153383 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221556.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153383, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $2,459.78 |
| 153383 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221556.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153383, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $10,592.25 |
| 153382 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221555.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153382, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $12,405.04 |
| 153381 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221554.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153381, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $14,233.20 |
| 153381 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221554.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153381, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $8,595.60 |
| 153380 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220020440.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153380, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,887.00 |
| 153380 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220020440.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153380, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,450.00 |
| 153380 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220020440.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153380, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $13,332.00 |
| 153380 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220020440.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153380, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,426.00 |
| 153380 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220020440.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153380, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,412.00 |
| 153380 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220020440.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153380, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $11,088.00 |
| 153380 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220020440.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153380, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $13,035.00 |
| 153380 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220020440.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS QUE ATIENDE COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153380, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $13,600.00 |
| 153379 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLARREAL CORTES YOLANDA | CR NO. 24221558.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153379, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA | $9,445.30 |
| 153377 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220019512.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153377, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 153376 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019432.- RENTA MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 8 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153376, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $32,480.00 |
| 153375 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019431.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 9 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153375, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $136,764.00 |
| 153374 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220019289.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153374, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 153373 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019261.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DE SUBSIDIO PORA EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153373, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 153372 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220019251.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153372, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 153371 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018873.- RENTA DE MOBILIARIO, AUDIO, SONORIZACION DEL 28 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153371, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $48,720.00 |
| 153370 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013780.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2014 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153370, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $8,334,514.37 |
| 153370 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013780.- RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2014 A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153370, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,083,633.57 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020333.- COMPRA DE M,ATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025617 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $7,080.12 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020333.- COMPRA DE M,ATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025617 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020333.- COMPRA DE M,ATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025617 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $8,550.55 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 23/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020333.- COMPRA DE M,ATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025617 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $74,033.28 |
| 242377 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019679.- RENTA DE TABLONES, UN MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLA POR VARIOS DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242377, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $141,056.00 |
| 242376 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019678.- RENTA DE SILLAS POR TRES DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242376, A FAVOR DE ANZALDO EVENTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $143,550.00 |
| 242375 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | CR NO. 220019377.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242375, A FAVOR DE MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | $15,993.98 |
| 242375 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | CR NO. 220019377.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242375, A FAVOR DE MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | $2,132.53 |
| 242375 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | CR NO. 220019377.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242375, A FAVOR DE MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | $533.13 |
| 242375 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | CR NO. 220019377.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242375, A FAVOR DE MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | $4,265.06 |
| 242375 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | CR NO. 220019377.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242375, A FAVOR DE MAGAÑA GALLEGOS ELIAS | $4,265.06 |
| 1108 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220020306.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1108, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $10,000.00 |
| 1107 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220020305.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1107, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $10,000.00 |
| 1106 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MARES TERESA | CR NO. 220020304.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1106, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARES TERESA | $8,000.00 |
| 1105 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220020302.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1105, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA | $8,000.00 |
| 1104 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220020301.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1104, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $8,000.00 |
| 1103 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220020300.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1103, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1102 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARAVILLA VASQUEZ CELINA | CR NO. 220020299.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1102, A FAVOR DE MARAVILLA VASQUEZ CELINA | $8,000.00 |
| 1101 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | CR NO. 220020297.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1101, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA MARIA DE JESUS | $8,000.00 |
| 1100 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220020296.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1100, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $8,000.00 |
| 1099 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | CR NO. 220020295.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1099, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO | $8,000.00 |
| 1098 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220020294.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1098, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $8,000.00 |
| 1097 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220020293.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1097, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HUGO ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1096 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | CR NO. 220020292.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1096, A FAVOR DE FLORES CRUZ CHRISTIAN OSVALDO | $8,000.00 |
| 1095 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | CR NO. 220020218.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1095, A FAVOR DE ESPINOZA ALVAREZ GILBERTO | $8,000.00 |
| 1094 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220020199.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1094, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 1093 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220020198.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1093, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 1092 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220020197.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1092, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 1091 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220020196.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1091, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 1090 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | CR NO. 220020195.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1090, A FAVOR DE ARQUIETA MELENDREZ MARIA HERLINDA | $8,000.00 |
| 1089 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | CR NO. 220020194.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1089, A FAVOR DE ALFARO HERNANDEZ CARLA NAYELI | $8,000.00 |
| 1088 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FEDERAL 14 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | CR NO. 220020193.- ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A PROMOTORES COMUNITARIOS, SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1088, A FAVOR DE ACOSTA CUETO JESUS ROBERTO | $8,000.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020425.- PAGO INSUMOS CURSO MUEBLES Y DECORACION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,345.99 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020410.- PAGO MATERIAL CURSO MANT EQUIPO DE COMPUTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $46,771.20 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019565.- PAGO MATERIAL PARA MONITOREO Y EVALUACION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS059. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,820.39 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020443.- PAGO MATERIAL CURSO DE MUEBLES, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,315.98 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019550.- PAGO MATERIAL DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,729.39 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020426.- PAGO INSUMOS CURSO MUEBLES Y DECORACION, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,564.00 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019546.- PAGO MATERIAL CURSO VERANO DE FUTBOL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,639.92 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019543.- PAGO MATERIAL CURSO VERANO DE FUTBOL, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS051. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,639.92 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020422.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORACION CALENTADOR SOLAR, APORT. MUNIC, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,782.36 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020411.- PAGO MATERIAL CURSO MANT EQUIPO DE COMPUTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $31,180.80 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019537.- PAGO MATERIAL PARA TALLER, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS038. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,156.63 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020442.- PAGO MATERIAL CURSO DE MUEBLES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,473.97 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020392.- PAGO INSUMOS CURSO MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,564.00 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020421.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORACION CALENTADOR SOLAR, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,173.53 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020387.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORAC. E INSTALACION CALENTADOR, APORT MUN,PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,782.36 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020391.- PAGO INSUMOS CURSO MUEBLES Y DECORACION EN RECICLADO, APORT. FED, PROYECTO 140391DS026. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,345.99 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020384.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORACION E INSTALACION, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,782.36 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020381.- APORT. MUNICIPAL INSUMOS PARA EL CURSO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION PROY. 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,433.82 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020386.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORAC. E INSTALACION CALENTADOR, APORT FED,PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,173.53 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020383.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORACION E INSTALACION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,173.53 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020375.- APORT. MUNICIPAL INSUMOS TALLER DE ELABORACION E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR PROY. 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,782.36 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020380.- APORT. FEDERAL INSUMOS PARA EL CURSO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION PROY. 140391DS032. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $6,650.72 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020369.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORACION CALENTADOR SOLAR, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,782.36 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020365.- PAGO MATERIAL CURSO PREVENCION VIOLENCIA, APORT. MUN, PROYECTO 140393DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,771.17 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020372.- APORT. FEDERAL INSUMOS TALLER DE ELABORACION E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR PROY. 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,173.53 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020362.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, APORT. MUN, PROYECTO 140393DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,999.98 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020368.- PAGO INSUMOS TALLER ELABORACION CALENTADOR SOLAR, APORT. FED, PROYECTO 140391DS001. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,173.53 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020364.- PAGO MATERIAL CURSO PREVENCION VIOLENCIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS021. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $7,156.76 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020359.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, APORT. MUN, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,752.17 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020361.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, APORT. FED, PROYECTO 140393DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,999.97 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020356.- PAGO MATERIAL TALLER RED PREVENTIVA PADRES DE FAM, APORT. MUNIC, PROYECTO 140393DS011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,617.31 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020358.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO, APORT. FED, PROYECTO 140393DS050. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,128.25 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020353.- PAGO MATERIAL CURSO PROGRAMACION Y DESARROLLO APLIC, APORT. MUN, PROYECTO 140393DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,481.58 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020348.- PAGO MATERIAL CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, APORT. MUNIC, PROYECTO 140393DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,752.17 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020355.- PAGO MATERIAL TALLER RED PREVENTIVA PADRES DE FAM, APORT. FEDERAL,PROYECTO 140393DS011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,925.96 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220020190.- PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. MUNIC, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $1,664.00 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020352.- PAGO MATERIAL CURSO PROGRAMACION Y DESARROLLO APLIC, APORT. FED, PROYECTO 140393DS037. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,222.38 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220020187.- PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. MUNIC, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $1,664.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220020341.- PAGO METERIAL CURSO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPUTO, APORT. FEDERAL,PROYECTO 140393DS048. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,128.25 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220020185.- PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $1,664.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220020188.- PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $2,496.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220020186.- PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $2,496.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220020182.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO, MES OCT, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $720.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020773.- PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $615,090.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220020180.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO, MES SEPT, APORT. MUNIC, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $720.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MALAGON ADALBERTO | CR NO. 220020184.- PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PEREZ MALAGON ADALBERTO | $2,496.00 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020772.- PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE MOVILIDAD SEGURA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 2899 SUBSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $494,160.00 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220020181.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO, MES OCT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $1,080.00 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220020178.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO, MES AGOSTO, APORT. MUNIC, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $720.00 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020771.- PAGO DEL 35% CORRESPONDIENTE AL PROYECTO POLICIA DE PROXIMIDAD Y/O UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ATENDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. | $275,674.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220020179.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO, MES SEPT, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $1,080.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019566.- PAGO MATERIAL PARA MONITOREO Y EVALUACION, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS059. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,213.59 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | CR NO. 220020177.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO, MES AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS003. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE MAYRA GUADALUPE SILVA URIBE | $1,080.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019551.- PAGO MATERIAL DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS018. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,819.60 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019547.- PAGO MATERIAL CURSO VERANO DE FUTBOL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS032. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,759.95 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019544.- PAGO MATERIAL CURSO VERANO DE FUTBOL, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS051. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,759.95 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019538.- PAGO MATERIAL PARA TALLER, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS038. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $4,771.09 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0415.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $459,344.58 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0415.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS TETLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A DE C.V. | $-137,803.37 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220020366.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0418.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N°1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $852,751.75 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ACONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0418.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N°1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-061/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ACONT S.A. DE C.V. | $-255,825.52 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0417.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-060/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $1,367,746.45 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0417.- PAGO DE LA ESTIMACIO No. 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-060/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-410,323.94 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-066/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $1,676,868.46 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0414.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-066/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. | $-503,060.54 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $931,194.48 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098373 FOPEDEP 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0413.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C07-062/14 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-279,358.34 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220020340.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14025619 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $3,278.58 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220020340.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14025619 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $1,887.46 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220020340.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14025619 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $6,885.99 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220020340.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14025619 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $22,749.62 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020338.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14003047 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $9,400.06 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020338.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14003047 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $4,099.44 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020338.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14003047 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $18,850.12 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0434.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-070/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,224,037.51 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0434.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 1 OPG-CEI-PAV-CI-C07-070/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-367,211.25 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020337.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025619 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $1,821.43 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020337.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025619 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $648.49 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020337.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025619 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $29,709.82 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0412.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $88,061.56 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0412.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-26,418.47 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020336.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025616 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $1,080.02 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020336.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025616 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $450.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020336.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025616 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $1,388.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020336.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025616 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $9,102.51 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020334.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025267 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $1,680.03 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020334.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025267 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $811.98 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020334.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025267 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $2,127.03 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020334.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 14025267 PET 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $13,777.84 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020331.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYCETO PET 14025378 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $3,240.05 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020331.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYCETO PET 14025378 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $1,600.06 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020331.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYCETO PET 14025378 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $4,009.08 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020331.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PROYCETO PET 14025378 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $31,895.22 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 22/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020329.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PROYECTO PET 14025385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $9,369.76 |
| 242373 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MICHEL HERNANDEZ MARIA ISABEL | CR NO. 220019508.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242373, A FAVOR DE MICHEL HERNANDEZ MARIA ISABEL | $6,040.00 |
| 242372 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220014637.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242372, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $46,650.10 |
| 153369 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221595.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153369, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $13,838.80 |
| 153369 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221595.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153369, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $8,189.60 |
| 153368 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221594.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS A SIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153368, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $13,131.20 |
| 153367 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221593.- MANTENIMIETO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153367, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $7,621.20 |
| 153366 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221592.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153366, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $7,203.60 |
| 153365 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221428.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153365, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,338.40 |
| 153364 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153364, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $13,688.00 |
| 153364 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153364, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $10,266.00 |
| 153364 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153364, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $1,334.00 |
| 153364 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO D VHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153364, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $6,148.00 |
| 153363 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221368.- MANTENIMINTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153363, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $4,176.00 |
| 153362 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220020751.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEL SISTEMA ADMIN (PAGO 8). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153362, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $1,160,000.00 |
| 153361 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220019313.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIECIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153361, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $160,571.23 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018353.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | CR NO. OPB0430.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-163/14 CONSTRUCCION DE SKATOPISTA EN EL PARQUE RECR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS SA DE CV | $855,960.00 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0409.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-E01-164/14 CONSTRUCCION DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $824,040.00 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220020176.- PAGO POR EL 35% DE PROYECTO DE MEDIACION COMUNITARIA N° DE RQUISICION 1424 SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $340,550.00 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220020157.- PAGO DEL 35% DEL PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN APOYO A LA NIÑIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $512,750.00 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220020155.- PAGO DEL 35% DE CAPACITACION CIUDADANA PARA UNA CULTURA LIBRE DE VIOLENCIA, N° REQUISICION 1417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $275,800.01 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IDEA DEPRO, S.C. | CR NO. 220020152.- PAGO DE 35% DEL PROYECTO PARA PREVENIR EL USO DE ALCOHOL Y DROGAS, N° DE REQUISICION 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE IDEA DEPRO, S.C. | $66,150.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220019891.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC. MES DE SEPTIEMBRE, APORT MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS005 HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $3,332.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0410.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C08-113/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLEYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $1,330,307.58 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0405.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-223,543.60 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0405.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-110/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. FERR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $745,145.35 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIAJES BELLAGIO SA DE CV | CR NO. 220019705.- SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS, SALTILLO-MONTERREY-SALTILLO, PARA EL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE VIAJES BELLAGIO SA DE CV | $1,160.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | IRMA GLORIA PEREZ PEREZ | CR NO. 220019664.- IMPARTICION DE TALLER "GESTION DE PROYECTOS CULTURALES CON PERSPECTIVA DE INCLUSION, FESTIVAL CULTUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE IRMA GLORIA PEREZ PEREZ | $25,640.38 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVERSA PRODUCCIONES SA DE CV | CR NO. 220019660.- PAGO POR LA OBRA DE TEATRO UN TUTU MUY APRETADO EN EL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE, LA APABULLANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE DIVERSA PRODUCCIONES SA DE CV | $17,400.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | CR NO. 220019652.- GASTOS DE OPERACION DE PERSONAL EXTERNO PARA EL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE "LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | $71,999.99 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERRA DE MONTES SA DE CV | CR NO. 220019648.- HOSPEDAJE PARA COMPAÑIAS DE TEATRO, FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINORIA, CONACULTA 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE TERRA DE MONTES SA DE CV | $21,882.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMERE SA DE CV | CR NO. 220019647.- HOSPEDAJE PARA 56 PERSONAS PARA LA PRESENTACION DEL LABORATORIO INDIGENA EN EL FESTIVAL CULTUTA INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE GOMERE SA DE CV | $58,800.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NEGOCIOS VEREDA, S.C. | CR NO. 220019646.- PRODUCCION Y LOGISTICA DE CEREMONIA DE CALUSURA DEL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE DE LA APABULLANTE MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE NEGOCIOS VEREDA, S.C. | $80,000.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019645.- PAGO POR LA PARTICIPACION DEL MAESTRO GABIEL PACHECOSALVADOR EN LA MESA 3 LITERATURA PAJARO A 400 VO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $3,000.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | CR NO. 220019644.- DISEÑO DE CAMPAÑA DE DIFUSION DE EXPO VENTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DEL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE APOYO A NEGOCIOS COCEM, S.C. | $27,236.80 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019643.- POR LA PARTICIPACION DE SAUL LOPEZ MONTAÑEZ (PINTOR CON BOCA) EN LA MESA 6 EL ARTE COMO CONSTRUCTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $1,000.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FERNANDO RAMOS FIGUEROA | CR NO. 220019642.- SERVICIO DE LONAS Y ESTRUCTURAS PARA DIFUSION DEL FESTIVAL CULTURAL INCLUYENTE DE LA APABULLANTE MIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE FERNANDO RAMOS FIGUEROA | $3,925.44 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019640.- PAGO POR LA PARTICIPACION DE ENEDIA RENDON EN LA MESA 5 CLASES DE MUSICA DIFENTES METODOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $1,000.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ VARGAS JOSE REFUGIO | CR NO. 220019639.- SERVICIOS PROFESIONALES TALLER "PAISAJE SONORO Y DERCHOS HUMANOS" EN EL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE RUIZ VARGAS JOSE REFUGIO | $17,509.43 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019638.- PAGO POR LA INTERVENCION MUSICAL DE LA CANTAUTORA JANETH CAMARGO EN LA TERTULIA MUSICO-LITERARIA 2 E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $1,000.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019637.- PAGO POR LA INTERVENCION MUSICAL DEL PIANISTA MARTIN EDUARDO MEDINA, EN LA TORTULIA MUSICO LITERARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $1,000.00 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO MONTOYA KARLA JERALDINE | CR NO. 220019635.- SERVICIO DE SILLAS Y TABLONES PARA LAS MESAS, TERTULIAS Y CONFERENCIAS EN EL FESTIVAL FESTIVAL INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE DELGADO MONTOYA KARLA JERALDINE | $8,499.99 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAURA VILLAFAN VALADEZ | CR NO. 220019633.- ALIMENTOS A PONENTES DEL PROGRAMA ACADEMICO DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE, LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE LAURA VILLAFAN VALADEZ | $43,581.20 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019632.- PAGO POR LA PARTICIPACION DEL LIC. GABRIEL SIERRA FINCKE EN LA MESA 5 CLASES DE MUSICA DIFERENTES ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $5,000.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019631.- POR LA PARTICIPACION DE JOSE LUIS GONZALEZ MOYA Y DAVID LADRON DE GUEVARA EN LA MESA 5, FESTIVAL INC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $2,500.00 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DANZA APTITUDE ARTE Y DISCAPACIDAD AC | CR NO. 220019630.- PARTICIPACION DE LA MESA 2 Y 6 DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE DE LA APABULLANTE MINORIA, CONACUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE DANZA APTITUDE ARTE Y DISCAPACIDAD AC | $3,000.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019628.- POR LA PARTICIPACION DE LA ACTRIZ JUDITH HERNANDEZ MENDOZA EN LA MESA LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $1,500.00 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | CR NO. 220019627.- PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES, POSTER, GAFETE BOLETOS, PARA EL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE JOSE ALBERTO CABRERA CLAUSTRO | $8,807.30 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV | CR NO. 220019622.- IMPRESIONES PARA EL PARABUS E IMPRESIONDE VINIL ALTA CALIDAD CON INSTALACION, FESTIVAL CULTURA INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV | $24,972.48 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019621.- POR LA PARTICIPACION DEL LIC. MANUEL PADILLA EN LA MESA 5 "CLASES DE MUSICA, DIFERENTES METODOS, DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $1,000.00 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FUNDACION SIN MIEDO A LA VIDA AC | CR NO. 220019619.- GESTION CULTURAL CON PERSPECTIVA DE INCLUSION, PROYECTOS, PUBLICOS Y ARTISTAS, EN EL FESTIVAL CULTUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE FUNDACION SIN MIEDO A LA VIDA AC | $5,001.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | EDUCACION INCLUYENTE AC | CR NO. 220019617.- PARTICIPACION EN LA MESA 2 "GESTION CULTURAL" CON PERSPECTIVA DE INCLUSION, PROYECTOS, PUBLICOS Y AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE EDUCACION INCLUYENTE AC | $12,500.00 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019615.- IMPRESION DE PROGRAMA LA APABULLANTE MINORIA, EN EL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,424.00 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FATIMA RAMIREZ CORONA | CR NO. 220019557.- PARTICIPACION EN LA MESA 4, LOS DIFERENTES ESCENARIOS DEL ACTOR, EN EL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE FATIMA RAMIREZ CORONA | $2,188.68 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NORA DIVA FLORES CASTREJON | CR NO. 220019556.- PAGO POR OBRA DE TEATRO "TODO ESTA AQUI" EN EL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE, APABULLANTE AMINORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE NORA DIVA FLORES CASTREJON | $34,800.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MIGUEL ANGEL HERRERA OCEGUERA | CR NO. 220019555.- PAGO POR LA IMPARTICION DEL TALLER "DE LA NORMOVISION A LA CEGUERA" PARA EL FESTIVAL CULTURA INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL HERRERA OCEGUERA | $21,886.79 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV | CR NO. 220019554.- SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTUVAL CULTURA INCLUYENTE, LA APABULL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV | $16,840.01 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV | CR NO. 220019553.- SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE, LA APAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV | $16,840.01 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV | CR NO. 220019552.- SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL CULTUTRA INCLUYENTE LA APABULL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE AUTOBUSES LA PIEDAD SA DE CV | $16,840.01 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | IMPRESIONES SERIGRAFICAS DE CALIDAD S.A DE C.V | CR NO. 220019534.- EXPOSICION DE FOTOGRAFIA "TODOS MENOS UNA" FESTUVAL CULTRA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINORIA, CONACU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE IMPRESIONES SERIGRAFICAS DE CALIDAD S.A DE C.V | $6,000.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA LARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019529.- ALIMENTOS PARA PONENTES Y ARTISTAS DEL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE "LA APABULLANTE MINORIA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE PROMOTORA LARBA, S.A. DE C.V. | $68,900.00 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CR NO. 220019526.- SERVICIO DE TRANSPORTE PUEBLA-GUADALAJARA PARA LA OBRA "LA CASA DE LOS DESEOS" PARA EL FESTIVAL CULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE JUAN MANUEL GARCIA HERNANDEZ | $18,502.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANGEL EMMANUEL MERAZ HERNANDEZ | CR NO. 220019505.- PARTICIPACION EN LA MESA "EL ARTE COMO CONSTRUCTOR DE IDENTIDAD Y RELACIONES SALUDABLES EN EL FESTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE ANGEL EMMANUEL MERAZ HERNANDEZ | $2,188.68 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | EDUARDO DEMIAN LERMA HERNANDEZ | CR NO. 220019492.- PRESENTACION DE LA OBRA SENSORAMA EN EL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE, LA APABULLANTE MINORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE EDUARDO DEMIAN LERMA HERNANDEZ | $34,274.72 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220019481.- POR LA PARTICIPACION DEL LIC CARLOS ALBERTO ARCE VIRGEN EL EL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE LA APABULL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $2,000.00 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AMEVER ASOCIACION MEXICANA DE ENFERMEDADES VISUALES Y ESTUDIOS DE LA RETINA A.C. | CR NO. 220019456.- POR LA PARTICIPACION EN LA MESA 2 GESTION CULTURAL CON PERSPECTIVA DE INCLUSION EN EL F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE AMEVER ASOCIACION MEXICANA DE ENFERMEDADES VISUALES Y ESTUDIOS DE LA RETINA A.C. | $4,000.00 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LANZAGORTA GALLARDO JORGE | CR NO. 220019449.- PAGO POR TALLER "CREACION DE GUION AUDIODESCRPTIVO PARA CINE" DEL FESTIVAL INCLUYENTE LA APABULLANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE LANZAGORTA GALLARDO JORGE | $21,886.79 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SEÑA Y VERBO TEATRO DE SORDOS S.C | CR NO. 220019443.- PRESENTACION DE OBRA "QUIEN TE ENDIENDE" EN EL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE SEÑA Y VERBO TEATRO DE SORDOS S.C | $26,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUILLERMO ROSALIO PEREZ MUÑOZ | CR NO. 220019441.- DIFUSION, VIDEO, FOTOGRAFIA, POSTPRODUCCION PARA EL FESTIVAL CULTURA INCLUYENTE LA APABULLANTE MINOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE GUILLERMO ROSALIO PEREZ MUÑOZ | $34,800.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | SERFIN | 65504315781 APABULLANTE MINORIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PABLO ISMAEL MORENO VIVEROS | CR NO. 220019437.- PRESENTACION OBRA DE TEATRO PARA CIEGOS "LA CASA DE LOS DESEOS" EN EL FESTIVAL DE CULTURA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE PABLO ISMAEL MORENO VIVEROS | $15,080.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | CR NO. OPB0404.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-152/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS POLANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ING. BENIGNO MUÑIZ ORTEGA | $404,787.05 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0421.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-145/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS SANTA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $417,685.12 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0420.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-146/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS LA LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE PCI INNOVATION S.A. DE C.V. | $358,099.25 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0416.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-150/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS EL CARM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE DESARROLLADORA RAMO S.A DE C.V. | $378,497.84 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | CR NO. OPB0422.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CEI-EQP-LP-C10-155/14 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N° 16 PROF. J. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ | $1,223,964.09 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2014 | MULTIVA | 4401425 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0407.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CEI-EQP-LP-C10-157/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 51 "CEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $1,952,836.36 |
| 242301 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220018363.- SERVICIO PROFECIONAL PARA LA EVAUACION AL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242301, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. | $125,000.00 |
| 242300 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5910 | SOFTWARE | TESORERÍA | SFERP, S.C. | CR NO. 220018160.- SOFTWARE/PLATAFORMA CONECTOR INSTALABLE PARA EMISION DE CFDI Y GENERACION DE FORMATO PERSONALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242300, A FAVOR DE SFERP, S.C. | $241,164.00 |
| 242299 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220018069.- PATROCINIO EDICION XXI DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242299, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,355,000.00 |
| 242298 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019728.- PUBLICIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242298, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | $112,500.00 |
| 242297 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019725.- PUBLICIDAD POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242297, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | $112,500.00 |
| 242296 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PROCESOS G.V. S.A. DE C.V. | CR NO. 220020439.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CONFORME A OFICIO FJPV/1558/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242296, A FAVOR DE PROCESOS G.V. S.A. DE C.V. | $21,004.83 |
| 242295 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | CR NO. 220020172.- BANNER EN PAGINA WEB GOBERNARIO.COM.MX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242295, A FAVOR DE GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | $50,000.00 |
| 242294 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220020323.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242294, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $572,223.94 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $309.74 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,774.80 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $312.86 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $98.00 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $372.10 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $386.70 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $396.00 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,967.36 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,960.40 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,980.00 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,980.00 |
| 242293 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300012.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE 11VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242293, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $250.00 |
| 242292 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242292, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,417.00 |
| 242292 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242292, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $3,050.00 |
| 242292 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242292, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $2,099.95 |
| 242292 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242292, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $2,552.00 |
| 242292 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242292, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $625.00 |
| 242292 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORNEJO CASTILLO JAIME | CR NO. 25520035.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242292, A FAVOR DE CORNEJO CASTILLO JAIME | $1,995.20 |
| 242291 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400011.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242291, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $139.78 |
| 242291 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400011.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242291, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $1,241.20 |
| 242291 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400011.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242291, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $1,586.00 |
| 242291 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | CR NO. 21400011.- REPOSICION DE LOS GASTOS SUFRAGADOS POR EL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242291, A FAVOR DE CARRILLO ALMEIDA JOSE RICARDO | $169.00 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $42.00 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $252.30 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,585.50 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,782.00 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,949.00 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $1,765.52 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 242290 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600014.- PAGO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242290, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,034.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,983.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,863.53 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $420.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $400.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,640.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $336.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $8,716.70 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $379.98 |
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| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,669.00 |
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| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,828.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $140.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,590.00 |
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| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $406.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $148.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,308.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,367.56 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,930.90 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,484.80 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $11,484.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $682.48 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,993.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $91.55 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,950.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $73.08 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $100.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $210.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,788.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,261.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,808.00 |
| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $572.00 |
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| 242289 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242289, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $800.00 |
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| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,998.71 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,976.80 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $782.38 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,500.00 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $480.24 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,763.00 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,961.98 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,590.00 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $13,572.00 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,320.00 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,515.00 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $2,829.09 |
| 242288 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300024.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242288, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,999.27 |
| 242287 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010068.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242287, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,856.00 |
| 242287 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010068.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242287, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,873.40 |
| 242286 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010067.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242286, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $242.00 |
| 242285 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010065.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242285, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 242285 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010065.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242285, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $312.80 |
| 242285 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010065.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242285, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $793.07 |
| 242285 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010065.- RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242285, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $392.00 |
| 242284 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220019732.- SERVICIO DE LIMPIEZA ETC. EN COL. OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242284, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $143,550.00 |
| 242283 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220019731.- SERVICIO DE LIMPIEZA ETC. EN COL OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242283, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $134,270.00 |
| 242281 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CORTES GERARDO | CR NO. 220017844.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2014 A MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN JUAN MANUEL No.544. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242281, A FAVOR DE GONZALEZ CORTES GERARDO | $318,000.00 |
| 242280 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220019730.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DEL 15 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242280, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $46,400.00 |
| 242279 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242279, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $269.12 |
| 242279 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242279, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $77.51 |
| 242279 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242279, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $1,565.06 |
| 242279 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | VALDES VALDES SILVIA ELENA | CR NO. 32010050.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242279, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA | $48.72 |
| 242278 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242278, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $430.80 |
| 242278 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242278, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $276.08 |
| 242278 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242278, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO | $538.24 |
| 242277 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100044.- FONDO REVOLVENTE No. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242277, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,575.20 |
| 242277 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100044.- FONDO REVOLVENTE No. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242277, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,176.00 |
| 242277 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100044.- FONDO REVOLVENTE No. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242277, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,886.00 |
| 242277 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100044.- FONDO REVOLVENTE No. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242277, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $211.00 |
| 242277 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100044.- FONDO REVOLVENTE No. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242277, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,110.00 |
| 242277 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100044.- FONDO REVOLVENTE No. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242277, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $383.00 |
| 242277 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100044.- FONDO REVOLVENTE No. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242277, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,164.20 |
| 242277 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | TESORERÍA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100044.- FONDO REVOLVENTE No. 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242277, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $10,857.60 |
| 242276 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SILVA CAMARENA GLORIA | CR NO. 220019714.- DEVOLUCION DE PAGO DE INSPECCION DE PROTECCION CIVIL CON RECIBO OFICIAL 776035. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242276, A FAVOR DE SILVA CAMARENA GLORIA | $1,950.00 |
| 242275 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES ZEPEDA MICHEL | CR NO. 220019653.- PINTURA Y SELLADOR PARA MENTENIMIENTO DE ESTE EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242275, A FAVOR DE TORRES ZEPEDA MICHEL | $3,592.52 |
| 242274 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220019497.- COMPRA DE BROCHAS DE 4 PULGADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242274, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $91,988.00 |
| 242273 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019483.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242273, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $22,747.01 |
| 242273 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019483.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242273, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $59,267.39 |
| 242272 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019427.- COMPRA DE 11.24 TON DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242272, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $31,292.16 |
| 242271 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019392.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242271, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
| 242271 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019392.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242271, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $250.00 |
| 242271 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019392.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242271, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $215.00 |
| 242271 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019392.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242271, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $200.00 |
| 242271 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019392.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242271, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $250.00 |
| 242271 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019392.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242271, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $180.00 |
| 242271 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019392.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242271, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $200.00 |
| 242271 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019392.- VIATICOS DE IRIS PAULINA BRISEÑO DOMINGUEZ A LA CD. MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242271, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $230.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $215.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $300.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $200.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $44.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $752.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $18.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $61.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $5,600.00 |
| 242270 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220019390.- VIATICOS DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242270, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $100.00 |
| 242269 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, A.C. | CR NO. 220018364.- EVALUACION AL DESEMPELI DEL FONDO DE AOPERTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242269, A FAVOR DE FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, A.C. | $95,000.00 |
| 242268 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PAMPLONA FLORES ADOLFO | CR NO. 220017227.- SERVICIOS TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242268, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO | $80,040.00 |
| 242267 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242267, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $10,774.08 |
| 242267 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600016.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242267, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $8,816.00 |
| 153159 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221654.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153159, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,610.00 |
| 153158 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221653.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153158, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $104.40 |
| 153158 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221653.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153158, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,633.28 |
| 153158 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221653.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153158, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,171.36 |
| 153158 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221653.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153158, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,389.68 |
| 153157 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221631.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153157, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $850.51 |
| 153156 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221541.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153156, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,477.60 |
| 153155 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221477.- REFACCIONS PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153155, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $522.00 |
| 153144 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019655.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F.PALAVACINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153144, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-117.00 |
| 153144 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019655.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN F.PALAVACINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153144, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 153142 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019629.- SUMINISTRO DE 295 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153142, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,212.50 |
| 153142 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019629.- SUMINISTRO DE 295 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN LOPEZ DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153142, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-191.75 |
| 153140 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019541.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153140, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 153140 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019541.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153140, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 153139 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019540.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-240.50 |
| 153139 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019540.- SUMINISTRO DE 370 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153139, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,775.00 |
| 153138 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019539.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.80 |
| 153138 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019539.- SUMINISTRO DE 452 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153138, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,390.00 |
| 153137 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019536.- SUMINISTRO DE 1820 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153137, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,376.01 |
| 153136 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019469.- COMPRA DE GAS LP. ORDEN 4792. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153136, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $724.22 |
| 153135 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019468.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153135, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,998.32 |
| 153135 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019468.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153135, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,228.96 |
| 153135 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019468.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153135, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,257.36 |
| 153135 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019468.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153135, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $877.92 |
| 153133 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019352.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153133, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,491.14 |
| 153132 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019351.- SERVICIO DE FUMIGACION DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153132, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $13,920.00 |
| 153131 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019345.- SUMINISTRO DE 1670 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153131, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,356.01 |
| 153129 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220019235.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153129, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 153128 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220019231.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153128, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 153127 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019226.- SUMINISTRO DE 498 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153127, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-323.70 |
| 153127 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019226.- SUMINISTRO DE 498 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153127, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,705.12 |
| 153126 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220019222.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153126, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 153125 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019207.- SUMINISTRO DE 754 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153125, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-490.10 |
| 153125 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019207.- SUMINISTRO DE 754 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153125, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,609.76 |
| 153124 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019203.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153124, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-37.50 |
| 153124 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019203.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153124, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,125.00 |
| 153123 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019198.- SUMINISTRO DE 151 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 UBICADA EN TORRECILLAS 2665. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153123, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,123.44 |
| 153122 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019196.- SUMINOSTRO DE 1960 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153122, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,210.39 |
| 153121 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220019194.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153121, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 153120 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019090.- COMPRA DE HERRAMIENTAS, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220018283. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153120, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,456.39 |
| 153119 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220019080.- SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153119, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 153118 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018866.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153118, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,852.90 |
| 153117 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153117, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153117 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153117, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,620.00 |
| 153116 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018842.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153116, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,010.90 |
| 153116 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018842.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153116, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 153116 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018842.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153116, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,929.84 |
| 153115 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018837.- UNA COMPUTADORA LENOVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153115, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 153114 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018834.- COMPRA DE TONER Y TINTA HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153114, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,047.47 |
| 153113 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018793.- IMPRESION DE LONAS DE SABADOS COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153113, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 153112 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018735.- COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153112, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,199.20 |
| 153111 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018733.- TRANSPORTE TERRESTRE LILIANA FELIPE LOPEZ Y LAURA RODRIGUEZ RAMIREZ DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153111, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $1,425.00 |
| 153111 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018733.- TRANSPORTE TERRESTRE LILIANA FELIPE LOPEZ Y LAURA RODRIGUEZ RAMIREZ DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153111, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $509.00 |
| 153111 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VISATUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018733.- TRANSPORTE TERRESTRE LILIANA FELIPE LOPEZ Y LAURA RODRIGUEZ RAMIREZ DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153111, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. | $120.00 |
| 153110 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018719.- RENTA DE PIANOS PARA LOS CONCIERTOS NOCTUROS DEL 13 Y 20 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153110, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $10,440.00 |
| 153109 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018705.- RECIBI DEL ALMACEN DE FORMAS VALORADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153109, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $1,682.00 |
| 153108 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220018683.- GORRAS PARA EL ERPSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153108, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $5,684.00 |
| 153107 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220018679.- MATERIALES PARA EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153107, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $12,959.07 |
| 153106 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220018664.- UNIFORMES PARA PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153106, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $13,032.60 |
| 153105 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220018629.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL 9 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153105, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,670.40 |
| 153104 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220018568.- PRESETNACION DE FANZINES LAZARO DEL 11 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153104, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $13,920.00 |
| 153103 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220018558.- TALLER DE INICIACION A LAS LETRAS PARA NIÑOS Y JOVENES DEL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153103, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $14,152.00 |
| 153102 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220018547.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS BILIOTECAS MPALES. DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153102, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,300.00 |
| 153101 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LEON HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220018542.- PRESENTACION DE 7 PASTORELAS EN CALLE 3, 4, 5, 8, 9, 10 Y 11 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153101, A FAVOR DE LEON HERNANDEZ ALEJANDRO | $11,948.00 |
| 153100 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220018538.- TALLER DE DIBUJO DE COMICS E HISTORIETA DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153100, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $13,920.00 |
| 153099 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018533.- TALLER DE FLAUTAS BARROCAS DIDACTICAS DE HORACIO FRANCO DEL 14 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153099, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $12,000.00 |
| 153098 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018520.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE A DISCO DE ENGRANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153098, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $14,094.00 |
| 153097 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018519.- VALVULAS PARA INSTALARSE EN EL SISTEMA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153097, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $13,525.60 |
| 153096 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018405.- SERVICIO DE REPARACION DE DOMO EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153096, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $8,120.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153095 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018390.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153095, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 153094 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018388.- INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153094, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $5,390.39 |
| 153093 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220018358.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153093, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 153092 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220018356.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153092, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 153091 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220018350.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA No.280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153091, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 153090 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220018134.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153090, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 153089 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018014.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153089, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $617.70 |
| 153089 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018014.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153089, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,276.00 |
| 153088 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220018008.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153088, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 153087 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220017997.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153087, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 153086 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017962.- COMPRA DE ESCANER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153086, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $2,946.40 |
| 153085 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220017891.- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSITROS MEDICOS EN LA UND. MED, DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153085, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $5,800.00 |
| 153084 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017868.- BOLETO DE AVION Y CAMBIO A LA CIUDAD DE MONITERREY DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153084, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,588.01 |
| 153084 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017868.- BOLETO DE AVION Y CAMBIO A LA CIUDAD DE MONITERREY DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153084, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 153083 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENCADI, S.C. | CR NO. 220017818.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS TALLERISTAS Y CONFERENCISTAS DEL 15 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153083, A FAVOR DE ENCADI, S.C. | $5,800.00 |
| 153082 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA LARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017817.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE LUIS MARIO MONCADA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153082, A FAVOR DE PROMOTORA LARBA, S.A. DE C.V. | $788.00 |
| 153081 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220017588.- COMPRA DE CAMISAS BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153081, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $7,739.52 |
| 153080 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | PARQUE AGUA AZUL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017228.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153080, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $3,997.64 |
| 153079 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220017166.- RENTA DE CAMARINOS PARA EL EVENTO DEL 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153079, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $5,800.00 |
| 153078 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016890.- CAMBIADORES DE BEBE ENTREGADOS A ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153078, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $12,398.08 |
| 153077 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220016822.- RENTA DE TOLDOS PARA EL EVENTO DEL 17 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153077, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,900.00 |
| 153076 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016816.- SILLAS DE VISTA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153076, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $11,449.20 |
| 153075 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016815.- BANCAS DE TELA PARA SEGUIRDAD PUBLICA Y REGISTO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153075, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $11,597.68 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0384.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-147/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIAS OBLATOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. | $402,245.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $284.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $168.30 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,575.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,650.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,728.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $2,500.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,320.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,405.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $905.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $188.90 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $792.00 |
| 242266 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010037.- Reposición de fondo revolvente del 20 de agosto al 26 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242266, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,361.00 |
| 242265 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5990 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CARTODATA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016954.- PAGO DE ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL 50% DEL TOTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242265, A FAVOR DE CARTODATA, S.A. DE C.V. | $1,999,250.00 |
| 242263 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALGARIN RAMIREZ MAYRA LUCIA | CR NO. 220019473.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242263, A FAVOR DE ALGARIN RAMIREZ MAYRA LUCIA | $14,647.50 |
| 242262 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017047.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242262, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. | $144,000.00 |
| 242261 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ RAMIREZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220019455.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242261, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ JUAN IGNACIO | $34,055.19 |
| 242260 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA RAMIREZ JOSEFINA | CR NO. 220020061.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242260, A FAVOR DE HERRERA RAMIREZ JOSEFINA | $3,524.31 |
| 242259 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GARCIA JUVENTINA | CR NO. 220020060.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242259, A FAVOR DE FLORES GARCIA JUVENTINA | $5,678.44 |
| 242258 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018142.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 4777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242258, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $35,124.71 |
| 242258 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018142.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN DE COMPRA 4777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242258, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $13,679.09 |
| 242257 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220017843.- COMPRA DE PANTALONES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242257, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $60,471.26 |
| 242256 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017556.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $727.90 |
| 242256 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017556.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,722.70 |
| 242256 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017556.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $8,410.85 |
| 242256 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017556.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $21,904.63 |
| 242256 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017556.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $6,660.26 |
| 242256 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017556.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242256, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $859.56 |
| 242255 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RODYGAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006840.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO PEDRO OGAZON POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242255, A FAVOR DE RODYGAN, S.A. DE C.V. | $132,000.00 |
| 242254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220020217.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242254, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 242253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | CR NO. 220020216.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242253, A FAVOR DE VILLASEÑOR AGUIRRE HILDA VIANEY | $10,500.00 |
| 242252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220020215.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242252, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 242251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220020214.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242251, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 242250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220020213.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242250, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 242249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220020212.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242249, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 242248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220020211.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242248, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 242247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220020210.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242247, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 242246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220020209.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242246, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 242245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220020208.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242245, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 242244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | CR NO. 220020207.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242244, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ ANTONIO | $8,000.00 |
| 242243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220020206.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242243, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 242242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220020205.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242242, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 242241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220020204.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242241, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 242240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220020203.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242240, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 242239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220020202.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242239, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 242238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220020201.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242238, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 242237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220020200.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242237, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 242236 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ OLIVA ARMANDO | CR NO. 220020141.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242236, A FAVOR DE PEREZ OLIVA ARMANDO | $32,500.00 |
| 242236 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ OLIVA ARMANDO | CR NO. 220020141.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242236, A FAVOR DE PEREZ OLIVA ARMANDO | $5,754.67 |
| 242236 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ OLIVA ARMANDO | CR NO. 220020141.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242236, A FAVOR DE PEREZ OLIVA ARMANDO | $1,438.67 |
| 242236 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ OLIVA ARMANDO | CR NO. 220020141.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242236, A FAVOR DE PEREZ OLIVA ARMANDO | $7,193.33 |
| 242236 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ OLIVA ARMANDO | CR NO. 220020141.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242236, A FAVOR DE PEREZ OLIVA ARMANDO | $1,798.33 |
| 242235 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | CR NO. 220020138.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242235, A FAVOR DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | $6,853.79 |
| 242235 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | CR NO. 220020138.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242235, A FAVOR DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | $2,741.52 |
| 242235 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | CR NO. 220020138.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242235, A FAVOR DE PARRA IBARRA FRANCISCO MIGUEL | $685.38 |
| 242234 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FIJATE QUE SUAVE, S.C. | CR NO. 220019476.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL, ORDEN 5040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242234, A FAVOR DE FIJATE QUE SUAVE, S.C. | $31,320.00 |
| 242233 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019353.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242233, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $964.93 |
| 242232 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | CR NO. 220019236.- SERVICIO DE MANO DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242232, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | $20,688.60 |
| 242232 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | CR NO. 220019236.- SERVICIO DE MANO DE OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242232, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL | $15,776.00 |
| 242231 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220019086.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242231, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 242230 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018798.- SERVICIO DE CONTROL DE INSECTOS EN EL PARQUE ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242230, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $91,060.00 |
| 242229 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220018298.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242229, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $48,289.62 |
| 242228 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220018287.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE, TRAFICO, VINILICA, SOLVENTES, CEPILLOS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242228, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $73,195.00 |
| 242227 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PUNTO FUERTE CONSULTING, S.C. | CR NO. 220018239.- PAGO POR LA IMPARTICION DEL CURSO DEL 24 DE SEPT. Y 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242227, A FAVOR DE PUNTO FUERTE CONSULTING, S.C. | $65,000.00 |
| 242226 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220018138.- COMPRA DE DIPLOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242226, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $27,999.38 |
| 242225 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220018128.- COMPRA DE CUADERNILLOS Y CUADERNILLO D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242225, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $51,495.88 |
| 242223 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018077.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242223, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. | $49,391.64 |
| 242222 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242222, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $875.80 |
| 242222 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242222, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,126.76 |
| 242222 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242222, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,415.84 |
| 242222 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242222, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $25,031.34 |
| 242222 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242222, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,755.77 |
| 242222 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242222, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $20,739.29 |
| 242222 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018045.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y MEMORIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242222, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,363.71 |
| 242221 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220017608.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242221, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 242220 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017278.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242220, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $34,813.96 |
| 242219 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220017246.- SERVICIO DE BANQUETE COMIDA DEL 1 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242219, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $38,187.20 |
| 242218 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220017229.- RENTA DE MOBILIARIO EVENTO PUEBLOS MAGICOS DEL 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242218, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $27,399.20 |
| 242217 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220017194.- CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES DEL MERCADO 4TO. CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242217, A FAVOR DE FUNDACION PROEMPLEO PRODUCTIVO GUADALAJARA, A.C. | $43,500.00 |
| 242216 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017060.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242216, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $13,997.19 |
| 242216 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017060.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242216, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $5,069.20 |
| 242216 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017060.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242216, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 242216 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017060.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242216, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $19,696.80 |
| 242216 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017060.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242216, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,282.80 |
| 242215 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016898.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242215, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $72,998.80 |
| 242214 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016364.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242214, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $72,036.00 |
| 242213 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242213, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $1,249.90 |
| 242213 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242213, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $20,090.02 |
| 242213 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242213, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $9,299.95 |
| 242212 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016173.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242212, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $84,970.00 |
| 242211 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015404.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS PARA EL EVENTO DEL 8 DE DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242211, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $91,176.00 |
| 242210 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015403.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS PARA EL EVENTO DEL 9 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242210, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $27,840.00 |
| 242209 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015401.- CIRCUITO CERRADO,CAMAROGRAFOS, SWITCHER DE VIDEO,MONTAJE, DESMONTAJE Y MANIOBRAS DEL 9 Y 10 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242209, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $31,320.00 |
| 242208 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014839.- SERVICIO DE COCKTAIL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 22 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242208, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $26,970.00 |
| 242207 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014827.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242207, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $43,787.68 |
| 153074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220020291.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153074, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $4,844.00 |
| 153073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220020290.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153073, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $5,382.00 |
| 153072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220020289.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153072, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $7,266.00 |
| 153071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220020288.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153071, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $10,630.00 |
| 153070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220020287.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153070, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $1,480.00 |
| 153069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220020286.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153069, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $12,245.00 |
| 153068 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220020285.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153068, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $2,557.00 |
| 153067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL NOVOA SALVADOR | CR NO. 220020284.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153067, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR | $404.00 |
| 153066 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220020283.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153066, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $7,266.00 |
| 153065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | CR NO. 220020282.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153065, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | $6,863.00 |
| 153064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220020281.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153064, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $4,575.00 |
| 153063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220020280.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153063, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $4,844.00 |
| 153062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220020279.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153062, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $11,303.00 |
| 153061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220020278.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153061, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $10,361.00 |
| 153060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220020277.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153060, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $4,575.00 |
| 153059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220020276.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153059, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $16,013.00 |
| 153058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220020275.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153058, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $12,514.00 |
| 153057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220020274.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153057, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $2,960.00 |
| 153056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220020273.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153056, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $8,746.00 |
| 153055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220020272.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153055, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $6,728.00 |
| 153054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220020271.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153054, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $6,863.00 |
| 153053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220020270.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153053, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $11,168.00 |
| 153052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | CR NO. 220020269.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153052, A FAVOR DE PADILLA VILLALOBOS MARIA CRUZ | $942.00 |
| 153051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220020268.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153051, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $16,282.00 |
| 153050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220020267.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153050, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $673.00 |
| 153049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220020266.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153049, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $11,438.00 |
| 153048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220020265.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153048, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $7,535.00 |
| 153047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220020264.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153047, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $5,517.00 |
| 153046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220020263.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153046, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $4,844.00 |
| 153045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220020262.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153045, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $11,168.00 |
| 153044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO RIOS OSCAR IVAN | CR NO. 220020261.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153044, A FAVOR DE MANZANO RIOS OSCAR IVAN | $807.00 |
| 153043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220020260.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153043, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $6,863.00 |
| 153042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020259.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153042, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $11,976.00 |
| 153041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220020258.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153041, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $3,095.00 |
| 153040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220020257.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153040, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $9,150.00 |
| 153039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220020256.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153039, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $3,229.00 |
| 153038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220020255.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153038, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $5,382.00 |
| 153037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220020254.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153037, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $942.00 |
| 153036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220020253.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153036, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $6,728.00 |
| 153035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220020252.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153035, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $8,811.00 |
| 153034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220020251.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153034, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $7,535.00 |
| 153033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220020250.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153033, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $7,939.00 |
| 153032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220020249.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153032, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $11,168.00 |
| 153031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220020248.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153031, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $5,652.00 |
| 153030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220020247.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153030, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $6,324.00 |
| 153029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220020246.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153029, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $11,303.00 |
| 153028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220020245.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153028, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $8,477.00 |
| 153027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220020244.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153027, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $10,496.00 |
| 153026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220020243.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153026, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $4,979.00 |
| 153025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220020242.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153025, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $7,132.00 |
| 153024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220020241.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153024, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $5,382.00 |
| 153023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220020240.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153023, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $12,649.00 |
| 153022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220020239.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153022, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $9,150.00 |
| 153021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220020238.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153021, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $11,168.00 |
| 153020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220020237.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153020, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $7,804.00 |
| 153019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220020236.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153019, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $9,554.00 |
| 153018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220020235.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153018, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $9,554.00 |
| 153017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220020234.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153017, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $2,153.00 |
| 153016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220020233.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153016, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $5,652.00 |
| 153015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220020232.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153015, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $12,110.00 |
| 153014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220020231.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153014, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $3,902.00 |
| 153013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220020230.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153013, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $7,804.00 |
| 153012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220020229.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153012, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $4,440.00 |
| 153011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220020228.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153011, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $6,593.00 |
| 153010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220020227.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153010, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $5,921.00 |
| 153009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220020226.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153009, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $6,459.00 |
| 153008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220020225.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153008, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $10,765.00 |
| 153007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220020224.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153007, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $11,707.00 |
| 153006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | CR NO. 220020223.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153006, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS JOSE PABLO | $5,786.00 |
| 153005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020222.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153005, A FAVOR DE ANGUIANO CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER | $1,480.00 |
| 153004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220020221.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153004, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $7,670.00 |
| 153003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220020220.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153003, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $9,554.00 |
| 153002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020219.- ASIMILADOS A SALARIOS DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153002, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $10,630.00 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016871.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS AMBULANCIAS Y ESCUADRON MOTORIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | $13,780.80 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018360.- ROPERIA PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $13,446.72 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018037.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $53,043.67 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0400.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES DE LA IM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $27,001.08 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0390.- PAGO DE ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $402,471.95 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220019531.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE NOV, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $2,496.00 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | CR NO. 220019477.- PAGO COMBO PLAY DE MADERA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | $13,200.00 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0401.- PAGO DEL ANTICIPO APORTCION ESTATL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-121/14 140393ME004 ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $18,000.72 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | CR NO. 220019461.- PAGO COMBO PLAY DE MADERA, APORT. FEDERA, PROYECTO 140391ME012 EQUIPAMIENTO. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | $13,200.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0391.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-133/14 140391ME002 AMPLIACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE OBRAS Y DISEÑOS TONALLAN, S.A. DE C.V. | $268,314.63 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220019425.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE NOVIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $4,998.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0388.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACIPN ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $434,957.61 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220019420.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $4,998.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220019533.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE NOV, APORT. MUNICIP, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $1,664.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220019417.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $4,998.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220019414.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $4,998.00 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | CR NO. 220019478.- PAGO COMBO PLAY DE MADERA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391ME011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | $8,800.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220019410.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE NOVIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $4,998.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | CR NO. 220019462.- PAGO COMBO PLAY DE MADERA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391ME012 EQUIPAMIENTO. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE MENDOZA MARTINEZ ANTONIO | $8,800.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220019408.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $4,998.00 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220019424.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE NOVIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $3,332.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220019406.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $4,998.00 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220019421.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $3,332.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220019403.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $4,998.00 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | CR NO. 220019416.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE RUVALCABA RIVAS ILEANA ELIZABETH | $3,332.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220019401.- PAGO ESTIMULO DE CDC, MES DE NOVIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $4,998.00 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220019412.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE NOVIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $3,332.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220019409.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $3,332.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220019396.- PAGO ESTIMULO DE CDC, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $4,998.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220019394.- PAGO ESTIMULO ENLACE DE CDC, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $4,998.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220019407.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $3,332.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MEZA ALEGRIA BELINDA | CR NO. 220019405.- PAGO ESTIMULO ENLACE CDC, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA BELINDA | $3,332.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220019391.- PAGO ESTIMULO ENLACE DE CDC, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $4,998.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220019402.- PAGO ESTIMULO DE CDC, MES DE NOVIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $3,332.00 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019361.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $6,000.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019358.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $6,000.00 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220019399.- PAGO ESTIMULO DE CDC, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $3,332.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019346.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED, PROYECTO 140391DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $6,000.00 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220019395.- PAGO ESTIMULO DE CDC, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $3,332.00 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019327.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED, PROYECTO 140393DS036.HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $2,216.99 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220019381.- PAGO ESTIMULO ENLACE DE CDC, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 14093DS006. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $3,332.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220019297.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE SEP, APORT. FED, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $2,496.00 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019362.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $4,000.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220019295.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $2,496.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019356.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $4,000.00 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019287.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTICION, APORT. FED, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $2,601.60 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019347.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $4,000.00 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019279.- PAGO MATERIAL TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS030. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $569.99 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019328.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN, PROYECTO 140393DS036. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $1,478.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220019298.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES DE SEP, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $1,664.00 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019276.- PAGO MATERIAL TALLER PROYECTO DE VIDA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $569.99 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019245.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED, PROYECTO 140391DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $2,601.60 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220019296.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $1,664.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019288.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTICION, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $1,734.40 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019280.- PAGO MATERIAL TALLER GARANTIAS INDIVIDUALES, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS030. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $380.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019217.- PAGO MATERIAL PARA MONITOREO Y EVALUACION, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS059. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $8,318.42 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220019214.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE NOVIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $2,496.00 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019278.- PAGO MATERIAL TALLER PROYECTO DE VIDA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS031. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $380.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019246.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $1,734.40 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019212.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED. PROYECTO 140393DS036. HABITAT 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $1,216.80 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019206.- PAGO INSUMOS CURSO GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $3,390.00 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019218.- PAGO MATERIAL PARA MONITOREO Y EVALUACION, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS059. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $5,545.62 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019202.- PAGO INSUMOS CURSO GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $3,878.40 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220019215.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE NOVIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $1,664.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220019190.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE NOVIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,496.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019213.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN. PROYECTO 140393DS036. HABITAT 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $811.20 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220019180.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE NOVIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $2,496.00 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019208.- PAGO INSUMOS CURSO GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $2,260.00 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019204.- PAGO INSUMOS CURSO GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS023. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $2,585.60 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220019186.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE NOVIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $1,664.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220019182.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE NOVIEMBRE, EPORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $1,664.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220019127.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL. PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $720.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | CR NO. 220019649.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | $27,496.26 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220019626.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220019625.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220019620.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220019614.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220019605.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220019602.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | CR NO. 220019589.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | $27,496.26 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220019587.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220019584.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE NOVIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.26 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | CR NO. 220019438.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | $27,496.26 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MIGUEL LAURE RUIZ | CR NO. 220019378.- PAGO PRODUCCION DE PROYECTO GENERAL "TONICA COMUNITARIA " CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MIGUEL LAURE RUIZ | $88,160.00 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NEGOCIOS VEREDA, S.C. | CR NO. 220019340.- CORDINACION DE CONCIERTOS DIDACTICOS EN 4 ESCUELAS DE MUSICA EN VARIAS ESCUELAS CON EL GRUPO KINGS B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE NEGOCIOS VEREDA, S.C. | $46,400.00 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016874.- PAGO DISEÑO Y PRODUCCION DE IDEA ORIGINAL EXP. PLASTICA TONICA PROY. CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE EDITORIALES E INDUSTRIAS CREATIVAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016867.- PAGO PROYECTO DE IMPRESION PERSONALIZADO 1000 REVISTAS PROYECTO TONICA COMUNITARIA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. | $11,890.00 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | CR NO. 220016866.- PAGO IMPRESION DE LONA BLUBICITARIA PROYECTO CULTURA TONICA PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE HERRERA NAVARRO ADRIANA GUADALUPE | $9,807.00 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016865.- PAGO IMPRESIONES PARA PARABUS PROGRAMA TONICA COMUNITARIA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $42,790.08 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016864.- PAGO IMPRESION Y MONTAJE DE 54 FOTOGRAFIAS TONICA COMUNITARIA PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $71,035.39 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016856.- PAGO PROD. DE CLASES MAGISTRALES EN VARIOS MUSEOS PROGRAMA CULTURA TONICA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $33,408.00 |
| 242206 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015907.- COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LAS AREAS DE VIGILANCIA Y OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242206, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $32,886.00 |
| 242205 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MATRIZ JOYA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015573.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242205, A FAVOR DE GRUPO MATRIZ JOYA, S. DE R.L. DE C.V. | $75,415.08 |
| 242204 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014735.- COMIDA CON MOTIVO DE LA POSADA PARA LOS REPORTEROS DEL 19 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242204, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $32,471.18 |
| 242203 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220014719.- PANTALONES, PLAYERAS, CAMISAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242203, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $72,372.40 |
| 242202 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220014548.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES EN COL. EL RETIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242202, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $46,550.80 |
| 242201 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220014546.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES EN LA COL. LA ESPERANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242201, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $44,254.00 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,920.80 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $597.40 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $780.56 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $6,131.76 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,992.80 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $10,560.52 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,573.96 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,767.26 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $233.86 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,284.12 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $3,248.00 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,757.28 |
| 242200 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016959.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242200, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $353.22 |
| 242199 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016881.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242199, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $41,412.00 |
| 242198 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016808.- RENTA DE TOLDO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPT. AL 9 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242198, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 242197 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016805.- COMPRA DE TIRO PARA SACRIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242197, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $45,240.00 |
| 242196 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016762.- SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO DEL 26 Y 27 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242196, A FAVOR DE GERTHUR´S, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 242195 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016562.- TRABAJOS DE PODO DE ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES Y ALTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242195, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $72,616.00 |
| 242194 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VALTRU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016559.- TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES Y ALTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242194, A FAVOR DE VALTRU, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 242193 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016557.- SERVICIOS DE AUDIO EN EL EVENTO DEL 26 DE SEPT. 2014 DIA MUNDIAL DEL TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242193, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $30,160.00 |
| 242192 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016554.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242192, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $63,579.60 |
| 242191 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220016476.- SERVICIO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242191, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $51,994.68 |
| 242190 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,097.12 |
| 242190 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $556.34 |
| 242190 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,124.71 |
| 242190 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,093.85 |
| 242190 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,337.63 |
| 242190 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,920.01 |
| 242190 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,042.36 |
| 242190 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $11,026.38 |
| 242189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242189, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,174.15 |
| 242189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242189, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,247.76 |
| 242189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242189, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $8,109.80 |
| 242189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242189, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $6,787.20 |
| 242189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242189, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $10,523.52 |
| 242189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242189, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $580.40 |
| 242189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242189, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $14,621.34 |
| 242189 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016277.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242189, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,029.30 |
| 242188 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242188, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,856.00 |
| 242188 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242188, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $939.60 |
| 242188 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220016139.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242188, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $81,200.00 |
| 242187 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242187, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $787.58 |
| 242187 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242187, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $721.29 |
| 242187 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242187, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $101.62 |
| 242187 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242187, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,438.18 |
| 242187 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242187, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $24,584.34 |
| 242187 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242187, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,537.88 |
| 242187 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016109.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242187, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $181.19 |
| 242186 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017992.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242186, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,822.84 |
| 242186 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017992.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242186, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $18,416.16 |
| 242185 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017918.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242185, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 242185 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017918.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242185, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $30,606.60 |
| 242185 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017918.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242185, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,081.12 |
| 242185 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017918.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242185, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,742.00 |
| 242185 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017918.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242185, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $18,594.80 |
| 242184 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017635.- ARRENDAMIENTO DE STA MONICA 214 DEL 22/OCT AL 21/NOV/2014, LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242184, A FAVOR DE ANTAHKARANA S. DE R.L. DE C.V. | $52,200.00 |
| 242183 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017613.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242183, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $45,614.97 |
| 242182 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017586.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242182, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $9,300.00 |
| 242182 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017586.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242182, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $53,700.00 |
| 242182 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017586.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3659. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242182, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,490.00 |
| 242181 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017585.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242181, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $78,764.00 |
| 242180 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220017584.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242180, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $1,131.00 |
| 242180 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5320 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220017584.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242180, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $70,283.12 |
| 242179 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017583.- EVENTO CULTURAL Y CICLO DE CONFERENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242179, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $72,000.00 |
| 242178 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220017582.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242178, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 242178 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220017582.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242178, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 242177 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MATRIZ JOYA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017571.- COMPRA DE FILTROS DE AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242177, A FAVOR DE GRUPO MATRIZ JOYA, S. DE R.L. DE C.V. | $62,129.60 |
| 242176 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017567.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242176, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,975.32 |
| 242176 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017567.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242176, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,089.54 |
| 242176 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017567.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242176, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $781.61 |
| 242176 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017567.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242176, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,261.42 |
| 242176 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017567.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242176, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,230.42 |
| 242176 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017567.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242176, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,430.86 |
| 242175 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220017548.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242175, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $34,224.41 |
| 242174 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017464.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242174, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $71,722.80 |
| 242173 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017436.- COMPRA DE PAQUETE DE HORAS DE SOPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242173, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52,200.00 |
| 242172 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017430.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242172, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $49,361.48 |
| 242171 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220017425.- TALLER DE GRABADO, ESTAMPA, XILOGRAFIA Y LITOGRAFIA, POR EL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242171, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 242171 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220017425.- TALLER DE GRABADO, ESTAMPA, XILOGRAFIA Y LITOGRAFIA, POR EL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242171, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 242171 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220017425.- TALLER DE GRABADO, ESTAMPA, XILOGRAFIA Y LITOGRAFIA, POR EL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242171, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $13,920.00 |
| 242170 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017193.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE RECIBO PREDIAL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242170, A FAVOR DE REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $78,422.77 |
| 242169 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017186.- SUMINSITRO E INSTALACION DE BOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242169, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $48,000.00 |
| 242168 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | CR NO. 220017185.- SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242168, A FAVOR DE CHAVEZ FERRUSCA JOSE SALVADOR | $56,000.00 |
| 242167 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017016.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242167, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 242166 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | CR NO. 220018863.- SEMINARIO DE MARKETING POLITICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242166, A FAVOR DE ENRIQUEZ SIERRA JUAN PABLO | $52,200.00 |
| 242165 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | CR NO. 220018777.- IMPRESION DE VOLVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242165, A FAVOR DE AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | $5,220.00 |
| 242164 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CRUZ PALOMARES GLORIA | CR NO. 220018774.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242164, A FAVOR DE CRUZ PALOMARES GLORIA | $40,600.00 |
| 242163 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018767.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242163, A FAVOR DE CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | $28,975.64 |
| 242162 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220018718.- DIPTICOS, DISPLAY CON LONA, HOJAS MEMBRETADAS Y JUEGOS DE CERTIFICADO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242162, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $394.40 |
| 242162 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220018718.- DIPTICOS, DISPLAY CON LONA, HOJAS MEMBRETADAS Y JUEGOS DE CERTIFICADO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242162, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $5,173.60 |
| 242162 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220018718.- DIPTICOS, DISPLAY CON LONA, HOJAS MEMBRETADAS Y JUEGOS DE CERTIFICADO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242162, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $3,271.20 |
| 242162 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220018718.- DIPTICOS, DISPLAY CON LONA, HOJAS MEMBRETADAS Y JUEGOS DE CERTIFICADO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242162, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,784.00 |
| 242161 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | CR NO. 220018686.- CABLE UN CERO PARA TERMINAR LAS MODIFICACIONES EN EL SITE CENTRAL DE C. T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242161, A FAVOR DE NABESAN GDL., S.A. DE C.V. | $10,435.82 |
| 242160 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | ROMERO SOTO OFELIA | CR NO. 220018684.- MATERIALES PARA PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242160, A FAVOR DE ROMERO SOTO OFELIA | $12,441.58 |
| 242159 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220018682.- PLAYERAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242159, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $13,095.82 |
| 242158 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | CR NO. 220018378.- ADMINISTRATCION DEL CERTAMEN DE SIMULACION DE NEGOCIOS RONDA INICIAL ELIMINATORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242158, A FAVOR DE PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | $10,416.67 |
| 242157 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VALENZUELA PICHARDO SERGIO | CR NO. 220018374.- PINTURAS DE ESMALTE PARA EL MERCADO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242157, A FAVOR DE VALENZUELA PICHARDO SERGIO | $13,742.52 |
| 242156 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018270.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242156, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $25,299.60 |
| 242155 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018250.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242155, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $50,831.20 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,896.01 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,981.80 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,044.00 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,020.00 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $200.02 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,975.00 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,999.84 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $666.00 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,624.00 |
| 242154 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200012.- REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242154, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $637.34 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $105.00 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $2,400.01 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $263.06 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $618.18 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $2,450.00 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $245.00 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $991.28 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $145.00 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,400.00 |
| 242153 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242153, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $408.70 |
| 242152 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | CR NO. 220020056.- RIESGO DE TRABAJO CONFORME OFICIO DJ/AL/418/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242152, A FAVOR DE MARQUEZ BALBUENA ADOLFO GUILLERMO | $53,768.88 |
| 242151 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220019386.- APOYO ECONOMICO DE DIAZ AARELLANO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242151, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 242150 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019310.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242150, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,683.44 |
| 242149 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220019309.- FORMATOS VARIOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242149, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $12,075.60 |
| 242148 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220019307.- FORMATOS DE ORDEN DE VISTA, ACTA DE VERIFICACION Y/O INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242148, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $12,486.24 |
| 242147 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220019262.- APOYO A LA FAMILIA DE ALEJADNRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242147, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 242146 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220019254.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242146, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 242145 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES GOMEZ ANTONIO | CR NO. 220019178.- COMPRA DE PISTON HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242145, A FAVOR DE FLORES GOMEZ ANTONIO | $37,120.00 |
| 242144 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220018894.- TALLER DE DIBUJO Y PINTURA DEL 6 DDE NOV. Y OBRA DE TEATRO DEL 25 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242144, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $8,932.00 |
| 242143 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018726.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EUIPO DE ILUMINACION DEL 8 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242143, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 242142 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017019.- TRANSMISION DE SPOT EN TA CON MEDIO DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242142, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $599,999.98 |
| 242141 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017018.- TRANSMISION DE SPOT EN TV CON MEDIO DE COMUNICACION DE ABRIL A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242141, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $599,999.98 |
| 242140 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESTRADA LANDEROS DANIEL | CR NO. 220016741.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y MOBILIARIO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242140, A FAVOR DE ESTRADA LANDEROS DANIEL | $135,000.01 |
| 242139 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEYVA NERY LORENZO | CR NO. 220016299.- EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION, ESCENARIO, TOLDOS PANORAMICOS, VALLAS DE CONTENSION Y MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242139, A FAVOR DE LEYVA NERY LORENZO | $131,000.01 |
| 242138 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220016296.- RENTA DE SOLDOS PANORAMICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO POR EL DIA DE LAS MARDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242138, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $119,399.00 |
| 242136 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019677.- RETENCIONES DE CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242136, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $684,414.11 |
| 242133 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | CR NO. 220019304.- IMPRESION DE LONAS FRONT MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242133, A FAVOR DE AMEZCUA DAVALOS RAMON ROBERTO | $6,786.00 |
| 242132 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019300.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242132, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 242132 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019300.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242132, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 242132 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019300.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242132, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 242132 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019300.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242132, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 242132 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIFARVET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019300.- CROQUETAS PARA LOS CANES DEL GRUPO LOBOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242132, A FAVOR DE DIFARVET, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 242131 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019157.- PINTURAS PARA EL PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242131, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $54,112.14 |
| 242129 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018869.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242129, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 242128 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220018867.- DISEÑO E IMPRESION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242128, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $2,750.00 |
| 242128 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220018867.- DISEÑO E IMPRESION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242128, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $30,000.00 |
| 242128 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220018867.- DISEÑO E IMPRESION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242128, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $4,950.00 |
| 242128 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220018867.- DISEÑO E IMPRESION DE VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242128, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $823.60 |
| 242127 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018861.- DESAYUNO POR EL DIA DEL BARRENDERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242127, A FAVOR DE ENTERPRISES TRADERS INC, S.A. DE C.V. | $95,700.00 |
| 242126 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220018752.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242126, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 242125 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | EME MEDIA COM S.C. | CR NO. 220018748.- PROMOCION, DIFUSION Y PROSICIONAMIENTO DE GUADALAJARA EN ZONA CENTRO ETC. DEL 2 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242125, A FAVOR DE EME MEDIA COM S.C. | $50,000.00 |
| 242124 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SOLAM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018706.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS DESTINO FINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242124, A FAVOR DE SOLAM, S.A. DE C.V. | $139,988.80 |
| 242123 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BRAVO BAÑUELOS CARLOS ERNESTO | CR NO. 220018680.- IMPRESION DE LONAS PARA PROGRAMA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242123, A FAVOR DE BRAVO BAÑUELOS CARLOS ERNESTO | $9,280.00 |
| 242122 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018657.- ALIMENTOS A LA CIUDADANIA EN EVENTO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242122, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $9,280.00 |
| 242121 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220018625.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242121, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $43,210.00 |
| 242120 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220018621.- DIVERSOS ARREGLOS FLORES PARA EL EVENTO BARRENDEROS DEL 5 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242120, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $35,786.00 |
| 242119 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018612.- RENTA DE TOLDOS CON LUZ DEL 10 DE OCTUBRE AL 9 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242119, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 242118 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018399.- AGUA PARA PERSONAL Y MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242118, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $7,294.00 |
| 242117 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018357.- REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE LIC. MPAL. DE ANUNCIO Y DE GIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242117, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $11,101.20 |
| 242116 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220018282.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242116, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,363.39 |
| 242116 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220018282.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242116, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $15,628.68 |
| 242116 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220018282.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242116, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $33,774.27 |
| 242115 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE POLANCO MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018279.- SERVICIO DE REPARACION EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242115, A FAVOR DE PONCE POLANCO MARIA GUADALUPE | $42,618.40 |
| 242114 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | HOTELES AM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018184.- RENTA DE SALON PARA CURSO DEL SOCIALZACION DEL TRAN LIGERO EN MEXICO DEL 16 Y 20 DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242114, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. | $96,301.49 |
| 242113 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | PRESIDENCIA | NOTARIA 12 DE GUADALAJARA, S.C. | CR NO. 220018054.- AVISO AL ARCHIVO, IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242113, A FAVOR DE NOTARIA 12 DE GUADALAJARA, S.C. | $90,398.08 |
| 242112 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | CR NO. 220017183.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242112, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO | $40,999.04 |
| 242111 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017158.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242111, A FAVOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | $40,000.28 |
| 242110 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016918.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242110, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $57,141.60 |
| 242109 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | CR NO. 220016915.- IMPRESION DE REVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242109, A FAVOR DE PIXEL MARKERS GROUP S. DE R.L. DE C.V | $52,548.00 |
| 242108 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016907.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242108, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $34,394.00 |
| 242107 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016875.- COMPRA DE DESPOSICION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTO DE 4 JUNIO A 20 DE SEPT.2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242107, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $53,595.39 |
| 242106 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220016811.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242106, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $5,592.94 |
| 242106 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220016811.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242106, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $3,889.09 |
| 242106 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220016811.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA EL PROCESO DE SACRIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242106, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $39,432.58 |
| 242105 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220016522.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242105, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $44,364.20 |
| 242104 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016094.- AUDIO, VIDEO Y PRODUCCION EN EVENTO DE RECONOCIMIENTO D.H.C. SAMUEL JOAQUIN FLORES, EL 30/09/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242104, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $62,640.00 |
| 242103 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014859.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242103, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,778.30 |
| 242103 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014859.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242103, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,980.01 |
| 242103 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014859.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242103, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,661.09 |
| 242103 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014859.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242103, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,532.83 |
| 242103 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014859.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242103, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,817.08 |
| 242103 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014859.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242103, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,804.88 |
| 242103 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014859.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242103, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,207.32 |
| 242102 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014758.- COMPRA DE CUBETAS DE 19 L. ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242102, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $95,266.84 |
| 242101 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO ARCE ALFREDO | CR NO. 220019188.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242101, A FAVOR DE OROZCO ARCE ALFREDO | $21,596.88 |
| 242100 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019184.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242100, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $55,929.93 |
| 242099 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- COMPRA DE PULIMENTO, ESTOPA, LIJAS, CINTA MASKIN TAPE, FRANELA Y PINTURA, ESMALTE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242099, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $11,466.68 |
| 242099 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- COMPRA DE PULIMENTO, ESTOPA, LIJAS, CINTA MASKIN TAPE, FRANELA Y PINTURA, ESMALTE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242099, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,089.00 |
| 242099 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- COMPRA DE PULIMENTO, ESTOPA, LIJAS, CINTA MASKIN TAPE, FRANELA Y PINTURA, ESMALTE ACRILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242099, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $15,730.76 |
| 242098 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019128.- COMPRA DE TOLDOS PARA LOS COMERCIANTES AFECTADOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242098, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | $40,716.00 |
| 242097 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018546.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4787. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242097, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $28,526.74 |
| 242094 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018183.- COMPRA DE ACEROS, ORDEN 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242094, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $7,512.16 |
| 242094 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018183.- COMPRA DE ACEROS, ORDEN 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242094, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $20,983.82 |
| 242094 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018183.- COMPRA DE ACEROS, ORDEN 4560. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242094, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $56,431.39 |
| 242093 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018150.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242093, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $66,434.83 |
| 242092 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220018119.- EVENTOS TAURINOS DEL 29 DE MZO. 26 DE JULIO, 17, 24, 31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242092, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE | $32,600.37 |
| 242091 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220018009.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242091, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $36,238.40 |
| 242089 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017848.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242089, A FAVOR DE DOFESA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 242088 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VE GALAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017832.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242088, A FAVOR DE VE GALAB, S.A. DE C.V. | $29,588.12 |
| 242087 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017629.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242087, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $8,180.32 |
| 242087 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017629.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242087, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $34,800.00 |
| 242087 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017629.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242087, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $2,273.60 |
| 242086 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017602.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242086, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.74 |
| 242085 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017426.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242085, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,458.61 |
| 242085 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017426.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242085, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $12,445.82 |
| 242085 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017426.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242085, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,617.92 |
| 242085 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017426.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242085, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,834.96 |
| 242084 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017218.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242084, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $23,018.79 |
| 242084 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017218.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242084, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,684.47 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,970.92 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,512.83 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,318.41 |
| 242083 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016914.- COMPRA DE GASES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242083, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 242082 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016795.- COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242082, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,221.50 |
| 242082 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016795.- COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242082, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $18,270.00 |
| 242082 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016795.- COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242082, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $19,575.00 |
| 242082 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016795.- COMPRA DE ACCESORIOS FORESTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242082, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,077.60 |
| 242081 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016237.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242081, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $70,180.00 |
| 242080 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016205.- COMPRA DE MEDICAMENTOS U MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242080, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,650.77 |
| 242080 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016205.- COMPRA DE MEDICAMENTOS U MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242080, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $20,152.45 |
| 242080 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016205.- COMPRA DE MEDICAMENTOS U MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242080, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $4,410.00 |
| 242079 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015962.- COMPRA DE BOTAS Y VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242079, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $9,500.40 |
| 242079 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220015962.- COMPRA DE BOTAS Y VESTUARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242079, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $58,516.20 |
| 242078 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220015891.- MATERIAL IMPRESO APOYO PARA ESCUELAS Y ACADEMIAS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242078, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $84,564.00 |
| 242077 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015678.- COMPRA DE BATAS INDUSTRIALY UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242077, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $22,388.00 |
| 242077 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015678.- COMPRA DE BATAS INDUSTRIALY UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242077, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $45,796.80 |
| 242075 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO FRANCO ERNESTO JACINTO | CR NO. 220019332.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242075, A FAVOR DE BUENO FRANCO ERNESTO JACINTO | $18,498.33 |
| 242075 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO FRANCO ERNESTO JACINTO | CR NO. 220019332.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242075, A FAVOR DE BUENO FRANCO ERNESTO JACINTO | $3,349.88 |
| 242075 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO FRANCO ERNESTO JACINTO | CR NO. 220019332.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242075, A FAVOR DE BUENO FRANCO ERNESTO JACINTO | $837.47 |
| 242074 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | @MIGABLE TECH S.A. DE C.V. | CR NO. 220018830.- CAMARA DIGITAL CAMON PARA DIRECCION A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242074, A FAVOR DE @MIGABLE TECH S.A. DE C.V. | $8,900.00 |
| 242073 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5610 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018779.- REEMBOLSO DE GASTO DE DIRECCION DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242073, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,740.00 |
| 242072 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018685.- INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242072, A FAVOR DE EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,521.67 |
| 242071 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018348.- ARCHIVEROS VERTICAL 2 GAVETAS, GABINETE Y MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242071, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $11,126.21 |
| 242070 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA | CR NO. 220018246.- COMPRA DE CARNE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242070, A FAVOR DE RAMIREZ VALLE ANA GABRIELA | $59,910.00 |
| 242069 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220018125.- IMPRESORA PARA SECRETARIA DE DIR. ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242069, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,200.00 |
| 242068 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018116.- APARATOS TELEFONICOS ALAMBRICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242068, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $896.97 |
| 242067 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220017901.- ANAQUEL C/4 CHAROLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242067, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $615.00 |
| 242066 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017895.- CREDENZA , MESA DE JUNTAS PARA RELACIONES EXTERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242066, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 242065 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220016868.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242065, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $580.00 |
| 242065 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | MARTINEZ ROMERO HILDA | CR NO. 220016868.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242065, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA | $2,951.04 |
| 242064 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ TRUJILLO TEREZA DE JESUS | CR NO. 220014868.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242064, A FAVOR DE GUTIERREZ TRUJILLO TEREZA DE JESUS | $9,438.29 |
| 242064 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ TRUJILLO TEREZA DE JESUS | CR NO. 220014868.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242064, A FAVOR DE GUTIERREZ TRUJILLO TEREZA DE JESUS | $946.82 |
| 242064 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ TRUJILLO TEREZA DE JESUS | CR NO. 220014868.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242064, A FAVOR DE GUTIERREZ TRUJILLO TEREZA DE JESUS | $236.71 |
| 153000 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220020159.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153000, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $22,885,627.96 |
| 152999 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220020154.- SUBSIDIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152999, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $10,000,000.00 |
| 152998 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220020153.- SUBSIDIO DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152998, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,079,594.68 |
| 152997 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220019250.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152997, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 152996 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220013911.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152996, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $4,494,372.04 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 16/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0386.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-131/14 140393ME006 ANDADORES SEGUROS RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE SIU SOLUCIONES S.A. DE C.V. | $652,436.40 |
| 242063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | CR NO. 220020113.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242063, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | $2,000.00 |
| 242062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220020112.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242062, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $2,000.00 |
| 242061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | CR NO. 220020111.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242061, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | $2,000.00 |
| 242060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220020110.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242060, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $2,000.00 |
| 242059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220020109.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242059, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 242058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | CR NO. 220020108.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242058, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | $2,000.00 |
| 242057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020107.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242057, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $2,000.00 |
| 242056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | CR NO. 220020106.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242056, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | $2,000.00 |
| 242055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220020105.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242055, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $2,000.00 |
| 242054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220020104.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242054, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $2,000.00 |
| 242053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | CR NO. 220020103.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242053, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | $2,000.00 |
| 242052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS HEREDIA EMMANUEL | CR NO. 220020102.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242052, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL | $2,000.00 |
| 242051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220020101.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242051, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $2,000.00 |
| 242050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO BARAJAS MARIBEL | CR NO. 220020100.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242050, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL | $2,000.00 |
| 242049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO ARELLANO RUBEN | CR NO. 220020099.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242049, A FAVOR DE ROMERO ARELLANO RUBEN | $2,000.00 |
| 242048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220020098.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242048, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $2,000.00 |
| 242047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220020097.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242047, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $2,000.00 |
| 242046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZ PEREZ KARLA BERENICE | CR NO. 220020096.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242046, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE | $2,000.00 |
| 242045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | CR NO. 220020095.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242045, A FAVOR DE PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | $2,000.00 |
| 242044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020094.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242044, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | $2,000.00 |
| 242043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | CR NO. 220020093.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242043, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | $2,000.00 |
| 242042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MARTINEZ EFREN | CR NO. 220020092.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242042, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN | $2,000.00 |
| 242041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | CR NO. 220020091.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242041, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | $2,000.00 |
| 242040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220020090.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242040, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $2,000.00 |
| 242039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | CR NO. 220020089.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242039, A FAVOR DE LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | $2,000.00 |
| 242038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220020088.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242038, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $2,000.00 |
| 242037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220020087.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242037, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $2,000.00 |
| 242036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220020086.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242036, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $2,000.00 |
| 242035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | CR NO. 220020085.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242035, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | $2,000.00 |
| 242034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | CR NO. 220020084.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242034, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | $2,000.00 |
| 242033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | CR NO. 220020083.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242033, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | $2,000.00 |
| 242032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | CR NO. 220020082.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242032, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | $2,000.00 |
| 242031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | CR NO. 220020081.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242031, A FAVOR DE GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | $2,000.00 |
| 242030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | CR NO. 220020080.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242030, A FAVOR DE GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | $2,000.00 |
| 242029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220020079.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242029, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | $2,000.00 |
| 242028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | CR NO. 220020078.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242028, A FAVOR DE FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | $2,000.00 |
| 242027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220020077.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242027, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $2,000.00 |
| 242026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | CR NO. 220020076.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242026, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | $2,000.00 |
| 242025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ REYNOSO GISELA | CR NO. 220020075.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242025, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA | $2,000.00 |
| 242024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO | CR NO. 220020074.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242024, A FAVOR DE CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO | $2,000.00 |
| 242023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220020073.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242023, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $2,000.00 |
| 242022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | CR NO. 220020072.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242022, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | $2,000.00 |
| 242021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220020071.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242021, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $2,000.00 |
| 242020 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220020070.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242020, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $2,000.00 |
| 242019 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREON FUENTES GUILLERMO | CR NO. 220020069.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242019, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO | $2,000.00 |
| 242018 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220020068.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242018, A FAVOR DE CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | $2,000.00 |
| 242017 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220020067.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242017, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $2,000.00 |
| 242016 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | CR NO. 220020066.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242016, A FAVOR DE BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | $2,000.00 |
| 242015 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS COBOS ROCIO | CR NO. 220020065.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242015, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO | $2,000.00 |
| 242014 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PATLAN ALFONSO | CR NO. 220020064.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242014, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO | $2,000.00 |
| 242013 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | CR NO. 220020031.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242013, A FAVOR DE ZEPEDA LEON GLORIA YOLANDA | $5,737.82 |
| 242012 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | CR NO. 220020030.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242012, A FAVOR DE VELAZQUEZ ELIZALDE HUGO ERIC | $5,737.82 |
| 242011 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CORONADO OMAR | CR NO. 220020029.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242011, A FAVOR DE VALDEZ CORONADO OMAR | $5,737.82 |
| 242010 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE GONZALEZ RENATO | CR NO. 220020028.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242010, A FAVOR DE URIBE GONZALEZ RENATO | $5,737.82 |
| 242009 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220020027.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242009, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 242008 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | CR NO. 220020026.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242008, A FAVOR DE TREJO GUERRERO HILDA RUBIELA | $5,737.82 |
| 242007 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OLMEDO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220020025.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242007, A FAVOR DE TORRES OLMEDO MARIA MAGDALENA | $5,737.82 |
| 242006 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES JIMENEZ JUAN PABLO | CR NO. 220020024.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242006, A FAVOR DE TORRES JIMENEZ JUAN PABLO | $5,737.82 |
| 242005 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO | CR NO. 220020023.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242005, A FAVOR DE TELLEZ AMEZCUA JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 242004 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020022.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242004, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 242003 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | CR NO. 220020021.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242003, A FAVOR DE SORIA AGUILERA ZULEMA BIBIANA | $5,737.82 |
| 242002 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL LOPEZ MANUEL | CR NO. 220020020.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242002, A FAVOR DE SANDOVAL LOPEZ MANUEL | $5,737.82 |
| 242001 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARRILLO BONY EDGAR | CR NO. 220020019.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242001, A FAVOR DE SANCHEZ CARRILLO BONY EDGAR | $5,737.82 |
| 242000 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220020018.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242000, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
| 241999 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | CR NO. 220020017.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241999, A FAVOR DE SALAZAR VILLASEÑOR BRENDA | $5,737.82 |
| 241998 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS HEREDIA EMMANUEL | CR NO. 220020016.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241998, A FAVOR DE RUELAS HEREDIA EMMANUEL | $5,737.82 |
| 241997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220020015.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241997, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
| 241996 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO BARAJAS MARIBEL | CR NO. 220020014.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241996, A FAVOR DE ROMERO BARAJAS MARIBEL | $5,737.82 |
| 241995 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO ARELLANO RUBEN | CR NO. 220020013.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241995, A FAVOR DE ROMERO ARELLANO RUBEN | $5,737.82 |
| 241994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROSAS MARISOL | CR NO. 220020012.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241994, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROSAS MARISOL | $5,737.82 |
| 241993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PEREZ LIZBETH | CR NO. 220020011.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241993, A FAVOR DE RODRIGUEZ PEREZ LIZBETH | $5,737.82 |
| 241992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | CR NO. 220020010.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241992, A FAVOR DE RODRIGUEZ FUENTES NURI BERENICE | $5,737.82 |
| 241991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220020009.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241991, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 241990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS TORRES JOSE DE JESUS | CR NO. 220020008.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241990, A FAVOR DE RIVAS TORRES JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 241989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220020007.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241989, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 241988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO | CR NO. 220020006.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241988, A FAVOR DE RAMOS GARCIA OMAR FERNANDO | $5,737.82 |
| 241987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA | CR NO. 220020005.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241987, A FAVOR DE RAMIREZ MIROLA FLOR ESMERALDA | $5,737.82 |
| 241986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LOPEZ LEVI | CR NO. 220020004.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241986, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ LEVI | $5,737.82 |
| 241985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | CR NO. 220020003.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241985, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA HIRAM ESAU | $5,737.82 |
| 241984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | CR NO. 220020002.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241984, A FAVOR DE PRIETO RAMIREZ ADRIAN ALBERTO | $5,737.82 |
| 241983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA ORNELAS JOHNATAN SALVADOR | CR NO. 220020001.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241983, A FAVOR DE PLASCENCIA ORNELAS JOHNATAN SALVADOR | $5,737.82 |
| 241982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZ PEREZ KARLA BERENICE | CR NO. 220020000.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241982, A FAVOR DE PIZ PEREZ KARLA BERENICE | $5,737.82 |
| 241981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | CR NO. 220019999.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241981, A FAVOR DE PEREZ RUIZ SILVIA SAYANI | $5,737.82 |
| 241980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019998.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241980, A FAVOR DE PEREZ MALDONADO MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 241979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | CR NO. 220019997.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241979, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ EDGAR OMAR | $5,737.82 |
| 241978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ALCANTAR EDI JOEL | CR NO. 220019996.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241978, A FAVOR DE PEREZ ALCANTAR EDI JOEL | $5,737.82 |
| 241977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019995.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241977, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 241976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA BARAJAS RICARDO | CR NO. 220019994.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241976, A FAVOR DE PARRA BARAJAS RICARDO | $5,737.82 |
| 241975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA | CR NO. 220019993.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241975, A FAVOR DE PACHECO SANDOVAL MARIA DE LOURDES CECILIA | $5,737.82 |
| 241974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CAMPA JORGE EDUARDO | CR NO. 220019992.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241974, A FAVOR DE ORTIZ CAMPA JORGE EDUARDO | $5,737.82 |
| 241973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | CR NO. 220019991.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241973, A FAVOR DE NUÑEZ MONTES ERIKA IVETH | $5,737.82 |
| 241972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MARTINEZ EFREN | CR NO. 220019990.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241972, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ EFREN | $5,737.82 |
| 241971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220019989.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241971, A FAVOR DE MORENO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
| 241969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ RENDON DAVID | CR NO. 220019987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241969, A FAVOR DE MARTINEZ RENDON DAVID | $5,737.82 |
| 241968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220019986.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241968, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
| 241967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO | CR NO. 220019985.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241967, A FAVOR DE MARQUEZ CABRERA TANIA LUCERO | $5,737.82 |
| 241966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | CR NO. 220019984.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241966, A FAVOR DE LOZA PALACIOS JAZMIN DENIS | $5,737.82 |
| 241965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ YEPEZ RAFAEL | CR NO. 220019983.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241965, A FAVOR DE LOPEZ YEPEZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 241964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | CR NO. 220019982.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241964, A FAVOR DE LOPEZ VALDOVINOS JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 241963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220019981.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241963, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 241962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEOS NAVARRO DANIEL DE JESUS | CR NO. 220019980.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241962, A FAVOR DE LEOS NAVARRO DANIEL DE JESUS | $5,737.82 |
| 241961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS AYALA JULIO CESAR | CR NO. 220019979.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241961, A FAVOR DE LARIOS AYALA JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 241960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220019978.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241960, A FAVOR DE JIMENEZ MORA CHRISTIAN EDUARDO | $5,737.82 |
| 241959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220019977.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241959, A FAVOR DE IÑIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 241958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO | CR NO. 220019976.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241958, A FAVOR DE HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO | $5,737.82 |
| 241956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220019974.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241956, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 241955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA MERCEDES MONSERRAT | CR NO. 220019973.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241955, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MERCEDES MONSERRAT | $5,737.82 |
| 241954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | CR NO. 220019972.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241954, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA CRUZ ERNESTO | $5,737.82 |
| 241953 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220019971.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241953, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 241952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMENEGILDO VILLA JORGE | CR NO. 220019970.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241952, A FAVOR DE HERMENEGILDO VILLA JORGE | $5,737.82 |
| 241951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | CR NO. 220019969.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241951, A FAVOR DE GUTIERREZ RUBIO JORGE OMAR | $5,737.82 |
| 241950 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | CR NO. 220019968.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241950, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO GUSTAVO ALEXIS | $5,737.82 |
| 241949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MOLINA KAREN ROCIO | CR NO. 220019967.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241949, A FAVOR DE GUTIERREZ MOLINA KAREN ROCIO | $5,737.82 |
| 241948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO HERMENEGILDO JOSE OSMAR | CR NO. 220019966.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241948, A FAVOR DE GUERRERO HERMENEGILDO JOSE OSMAR | $5,737.82 |
| 241947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | CR NO. 220019965.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241947, A FAVOR DE GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | $5,737.82 |
| 241946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO | CR NO. 220019964.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241946, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DANIEL ALBERTO | $5,737.82 |
| 241945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIRON ERIK | CR NO. 220019963.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241945, A FAVOR DE GONZALEZ GIRON ERIK | $5,737.82 |
| 241944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ADAME JESUS | CR NO. 220019962.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241944, A FAVOR DE GONZALEZ ADAME JESUS | $5,737.82 |
| 241943 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VILLA JUAN CARLOS | CR NO. 220019961.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241943, A FAVOR DE GARCIA VILLA JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 241942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | CR NO. 220019960.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241942, A FAVOR DE GARCIA RUIZ ROBERTO ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 241941 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | CR NO. 220019959.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241941, A FAVOR DE GARCIA MONTAÑO ANA GABRIELA | $5,737.82 |
| 241940 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220019958.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241940, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 241939 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | CR NO. 220019957.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241939, A FAVOR DE GARCIA LEDIVIERI LUZ BEATRIZ | $5,737.82 |
| 241938 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 220019956.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241938, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ GILBERTO | $5,737.82 |
| 241937 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220019955.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241937, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 241936 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | CR NO. 220019954.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241936, A FAVOR DE FLORES JACOME VERONICA PATRICIA | $5,737.82 |
| 241935 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220019953.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241935, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 241934 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MONTES JUAN | CR NO. 220019952.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241934, A FAVOR DE ESPINOZA MONTES JUAN | $5,737.82 |
| 241933 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220019951.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241933, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 241932 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ MONTAÑO DANIEL | CR NO. 220019950.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241932, A FAVOR DE DIAZ MONTAÑO DANIEL | $5,737.82 |
| 241931 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | CR NO. 220019949.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241931, A FAVOR DE DE JESUS DE LA CRUZ ISMAEL | $5,737.82 |
| 241930 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ REYNOSO GISELA | CR NO. 220019948.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241930, A FAVOR DE CRUZ REYNOSO GISELA | $5,737.82 |
| 241929 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS ARELLANO EDUARDO | CR NO. 220019947.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241929, A FAVOR DE COVARRUBIAS ARELLANO EDUARDO | $5,737.82 |
| 241928 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO | CR NO. 220019946.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241928, A FAVOR DE CORDOVA NUÑEZ ISAAC ALBERTO | $5,737.82 |
| 241927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COCULA RIVERA EDGAR | CR NO. 220019945.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241927, A FAVOR DE COCULA RIVERA EDGAR | $5,737.82 |
| 241926 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ RAMOS OSCAR | CR NO. 220019944.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241926, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS OSCAR | $5,737.82 |
| 241925 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN | CR NO. 220019943.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241925, A FAVOR DE CHAVEZ BRAMASCO ALFONSO ADAN | $5,737.82 |
| 241924 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | CR NO. 220019942.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241924, A FAVOR DE CERVANTES FERNANDEZ MARIA PAMELA | $5,737.82 |
| 241923 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA | CR NO. 220019941.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241923, A FAVOR DE CEBREROS SANTOS SILVIA VIRIDIANA | $5,737.82 |
| 241922 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | CR NO. 220019940.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241922, A FAVOR DE CASTILLO RODRIGUEZ ALEXIS ALFREDO | $5,737.82 |
| 241921 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220019939.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241921, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
| 241920 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220019938.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241920, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DAVID ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 241919 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | CR NO. 220019937.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241919, A FAVOR DE CASTAÑEDA GALLARDO DANIEL ABSALON | $5,737.82 |
| 241918 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARREON FUENTES GUILLERMO | CR NO. 220019936.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241918, A FAVOR DE CARREON FUENTES GUILLERMO | $5,737.82 |
| 241917 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL | CR NO. 220019935.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241917, A FAVOR DE CAMACHO AGUIRRE FABIOLA MARISOL | $5,737.82 |
| 241916 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220019934.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241916, A FAVOR DE CALVILLO RAMIREZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
| 241915 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | CR NO. 220019933.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241915, A FAVOR DE CALVILLO GOMEZ GLORIA LOURDES | $5,737.82 |
| 241914 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | CR NO. 220019932.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241914, A FAVOR DE BENITEZ GOMEZ ALMA ELISA | $5,737.82 |
| 241913 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO | CR NO. 220019931.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241913, A FAVOR DE BAÑUELOS ROSALES JORGE ANTONIO | $5,737.82 |
| 241912 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS COBOS ROCIO | CR NO. 220019930.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241912, A FAVOR DE BAÑUELOS COBOS ROCIO | $5,737.82 |
| 241911 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA TORRES OMAR | CR NO. 220019929.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241911, A FAVOR DE AVILA TORRES OMAR | $5,737.82 |
| 241910 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO ALVAREZ RAFAEL | CR NO. 220019928.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241910, A FAVOR DE ARELLANO ALVAREZ RAFAEL | $5,737.82 |
| 241909 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220019927.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241909, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ JUAN OSVALDO | $5,737.82 |
| 241908 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR PATLAN ALFONSO | CR NO. 220019926.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241908, A FAVOR DE AGUILAR PATLAN ALFONSO | $5,737.82 |
| 241907 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220019925.- BECARIOS POLICIA GENERACION 96 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241907, A FAVOR DE AGUILAR MUÑOZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 241906 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220019924.- BECARIOS POLICIA GENERACION 95BIS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241906, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 241905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | CR NO. 220019923.- BECARIOS POLICIA GENERACION 95BIS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241905, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 241904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | CR NO. 220019921.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241904, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS | $5,737.82 |
| 241903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | CR NO. 220019920.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241903, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL | $5,737.82 |
| 241902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | CR NO. 220019919.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241902, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO | $5,737.82 |
| 241901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO AMEZCUA RAFAEL | CR NO. 220019918.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241901, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL | $5,737.82 |
| 241900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | CR NO. 220019917.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241900, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI | $5,737.82 |
| 241899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | CR NO. 220019916.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241899, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 241898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220019915.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241898, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 241897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | CR NO. 220019914.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241897, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX | $5,737.82 |
| 241896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA CORTES MIGUEL | CR NO. 220019913.- BECARIOS POLICIA GENERACION 94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241896, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL | $5,737.82 |
| 241895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019910.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241895, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 241894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220019909.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241894, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 241893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220019908.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241893, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 241892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220019907.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241892, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 241891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220019906.- BECARIOS POLICIA GENERACION 92 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241891, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 241886 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019733.- RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241886, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $147,000.00 |
| 241885 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016972.- TRANSIMISON DE SPOT EN TV CON MEDIOS DE COMUNICACION DE ABRIL A DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241885, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,699,999.99 |
| 241884 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221512.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241884, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $12,187.77 |
| 241884 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221512.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241884, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $2,244.27 |
| 241883 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 24221635.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241883, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $5,000.01 |
| 241875 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220019329.- REMBOLSO DE PAGO/SUMINISTRO DE 62 LITROS DE GAS PARA EL PARQUE AGUA A ZUL FAC THN3902 DE THERMOGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241875, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $461.28 |
| 241874 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DAVALOS ZUNO HECTOR | CR NO. 220019244.- DEVOLUCION DEL PAGO DE LICENCIA MAYOR DE CONSTRUCCION CON EL RECIBO 1890715. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241874, A FAVOR DE DAVALOS ZUNO HECTOR | $102,022.00 |
| 241870 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220018822.- SERVICIO DE COFFE BREACK DEL 24 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241870, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $23,031.80 |
| 241869 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- ASESORIA MENSUAL SEPTEIMBRE MARKETING, ONLINE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241869, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A. DE C.V. | $8,240.00 |
| 241869 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRENFUTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018737.- ASESORIA MENSUAL SEPTEIMBRE MARKETING, ONLINE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241869, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A. DE C.V. | $112.00 |
| 241868 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | CR NO. 220018375.- ADMINISTRACION DEL CERTAMEN DE SIMULACION DE NEGOCIOS DE CAPACITACION PREATICA RONDA PILOTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241868, A FAVOR DE PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | $10,416.67 |
| 241867 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OLIVARES ZEPEDA JOSE OCTAVIO | CR NO. 220018205.- SPOT AVANCES DE OBRA PARA PAGINA WEB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241867, A FAVOR DE OLIVARES ZEPEDA JOSE OCTAVIO | $24,967.84 |
| 241866 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN | CR NO. 220017482.- PRESENTACION MUSICAL DEL ORGANISTA PETER SZELES, ERICK LEBRUN Y BJORN VEVANG DEL 30 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241866, A FAVOR DE ROJERO HERRERA FELIPE ADRIAN | $15,320.76 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0377.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $542,345.32 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0377.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-162,703.60 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0392.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $689,798.12 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0392.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-097/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-206,939.44 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019150.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILIA Y VICEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $9,600.16 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019150.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILIA Y VICEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $893.20 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019150.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILIA Y VICEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019150.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILIA Y VICEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $55,049.13 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019147.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14025385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $6,840.11 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019147.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14025385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $3,470.94 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019147.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14025385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $8,823.42 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019147.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14025385. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $58,088.83 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 15/12/2014 | BANAMEX | 70078916131 ZONAS PRIORITARIAS 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | CR NO. OPB0387.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-PDZP-EQP-CI-C09-151/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS LOPEZ P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV | $412,498.31 |
| 241865 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA | CR NO. 220019466.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241865, A FAVOR DE TORRES MURGUIA JESSICA FABIOLA | $7,343.19 |
| 241828 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE QUE FUE RECHAZADO POR FALTA DE .XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241828, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 241828 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE QUE FUE RECHAZADO POR FALTA DE .XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241828, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,989.40 |
| 241828 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE QUE FUE RECHAZADO POR FALTA DE .XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241828, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,599.00 |
| 241828 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE QUE FUE RECHAZADO POR FALTA DE .XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241828, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,914.00 |
| 241828 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE QUE FUE RECHAZADO POR FALTA DE .XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241828, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $622.10 |
| 241828 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE QUE FUE RECHAZADO POR FALTA DE .XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241828, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,825.37 |
| 241828 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE QUE FUE RECHAZADO POR FALTA DE .XML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241828, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 241827 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010016.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN FORMA DIRECTA POR FONDO REVOLVENTE, QUE TIENEN QUE VER CON NECESI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241827, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,475.20 |
| 241826 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520038.- REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241826, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,709.00 |
| 241826 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520038.- REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241826, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $650.00 |
| 241826 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520038.- REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241826, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $643.00 |
| 241826 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520038.- REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241826, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $455.60 |
| 241826 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520038.- REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241826, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,507.96 |
| 241826 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520038.- REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241826, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $1,997.91 |
| 241826 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520038.- REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241826, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $538.00 |
| 241826 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CARRILLO ARTEAGA OSCAR | CR NO. 25520038.- REMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241826, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR | $62.00 |
| 241825 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016779.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241825, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $12,441.00 |
| 241825 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016779.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241825, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $6,380.00 |
| 241825 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016779.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241825, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $30,553.70 |
| 241825 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016779.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241825, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $638.00 |
| 241825 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220016779.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241825, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $970.92 |
| 241824 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0389.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C10-158/14 PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, SUPERVISION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241824, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | $2,505,600.00 |
| 241823 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019372.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241823, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 241822 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220019294.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241822, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $26,200.00 |
| 241821 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019292.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241821, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,400.00 |
| 241820 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241820, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $19,646.34 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $4,816.03 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $434.30 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $6,304.02 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $920.92 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $452.98 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $740.48 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $650.33 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $758.18 |
| 241819 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018273.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241819, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $213.81 |
| 241818 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS AGUILAR MARISELA | CR NO. 220017612.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241818, A FAVOR DE VARGAS AGUILAR MARISELA | $15,993.98 |
| 241818 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS AGUILAR MARISELA | CR NO. 220017612.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241818, A FAVOR DE VARGAS AGUILAR MARISELA | $68,232.12 |
| 241818 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS AGUILAR MARISELA | CR NO. 220017612.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241818, A FAVOR DE VARGAS AGUILAR MARISELA | $533.13 |
| 241818 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS AGUILAR MARISELA | CR NO. 220017612.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241818, A FAVOR DE VARGAS AGUILAR MARISELA | $2,132.53 |
| 241816 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221211.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241816, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,222.40 |
| 241814 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | OROZCO ZAMARRIPA SERGIO | CR NO. 220019683.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1550/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241814, A FAVOR DE OROZCO ZAMARRIPA SERGIO | $2,441.66 |
| 241813 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CHAVEZ RAMOS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019682.- DEVOLUCION DE MULTAS PAGADAS CONFORME OFICIO FJPV/1546/2014 FOLIOS 177340 y 224195. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241813, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS FRANCISCO JAVIER | $660.00 |
| 241812 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GARCIA CARRILLO ORLANDO | CR NO. 220019636.- INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A SU PERSONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241812, A FAVOR DE GARCIA CARRILLO ORLANDO | $50,059.48 |
| 241811 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DE LA TORRE ORTEGA ELIZABETH ARACELI | CR NO. 220019618.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL FALLECIMIENTO DEL MENOR NASSER J. DIAZ DE LA TORRE EXP RP/23/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241811, A FAVOR DE DE LA TORRE ORTEGA ELIZABETH ARACELI | $118,187.00 |
| 241810 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DIAZ RAMIREZ JOAS | CR NO. 220019613.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR EL FALLECIMIENTO DEL MENOR NASSER J. DIAZ DE LA TORRE EXP RP/23/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241810, A FAVOR DE DIAZ RAMIREZ JOAS | $118,187.00 |
| 241809 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019487.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CEBALLOS FLORES JOSE AL BENEFICIARIO 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241809, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | $14,743.67 |
| 241809 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019487.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CEBALLOS FLORES JOSE AL BENEFICIARIO 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241809, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | $209.00 |
| 241809 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019487.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CEBALLOS FLORES JOSE AL BENEFICIARIO 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241809, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | $163.17 |
| 241809 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019487.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CEBALLOS FLORES JOSE AL BENEFICIARIO 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241809, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | $57,894.95 |
| 241809 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019487.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CEBALLOS FLORES JOSE AL BENEFICIARIO 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241809, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | $9,744.22 |
| 241809 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019487.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CEBALLOS FLORES JOSE AL BENEFICIARIO 100%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241809, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | $2,436.06 |
| 241808 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018613.- MANTENIMIENTO Y PLAN DE RESPALDO DE INFORMACION DE JUN. JUL. AGO. SEPT. Y OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241808, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $26,100.00 |
| 241807 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220018141.- COMPRA DE SACO FILIPINA Y CHALECOS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241807, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $2,784.00 |
| 241807 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220018141.- COMPRA DE SACO FILIPINA Y CHALECOS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241807, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $39,203.36 |
| 241806 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018023.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241806, A FAVOR DE PADILLA EXTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $69,136.00 |
| 241805 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MERCADO ABEL | CR NO. 220015373.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241805, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL | $12,110.81 |
| 241805 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MERCADO ABEL | CR NO. 220015373.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241805, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL | $5,999.85 |
| 241805 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MERCADO ABEL | CR NO. 220015373.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241805, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL | $285.00 |
| 241805 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MERCADO ABEL | CR NO. 220015373.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241805, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL | $222.50 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 12/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019268.- PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $647,183.10 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,013.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,950.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $110.10 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,980.88 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,712.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $444.40 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $468.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $203.60 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $700.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $44.80 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $848.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $10,927.15 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $285.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,990.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,914.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,699.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $645.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $432.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $780.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $387.90 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $55.50 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $644.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $40.30 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $92.80 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $645.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $160.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $5,434.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $462.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $160.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $299.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $128.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $326.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,250.99 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $885.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,989.40 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,815.40 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $451.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $590.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $378.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $393.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $341.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $840.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $354.00 |
| 241803 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200022.- FONDO REVOLVENTE NO. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241803, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,033.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,948.80 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $39.40 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,480.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,948.80 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,444.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $111.60 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $300.80 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,024.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $904.80 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,325.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,180.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.80 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,468.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $405.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $179.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $119.40 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $96.00 |
| 241801 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010052.- FONDO REVOLVENTE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241801, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $197.99 |
| 241800 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017982.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241800, A FAVOR DE GRUPO AVEC CREATIVO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $51,620.00 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,600.00 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,977.88 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,198.40 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,198.40 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.00 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $4,023.81 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,996.22 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,198.40 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $264.80 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,957.00 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,450.00 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,895.00 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $14,094.93 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,715.00 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,323.50 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $1,290.18 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $3,340.08 |
| 241799 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLTERO RAZO OSCAR | CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 16/10/2014 AL 26/11/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241799, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR | $5,170.00 |
| 241798 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220019301.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241798, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 241797 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220019085.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241797, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 241796 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. | CR NO. 220018758.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241796, A FAVOR DE INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR Y PROMOCION CULTURAL DE OCCIDENTE A.C. | $139,200.00 |
| 241794 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TORO AVILA MANUEL | CR NO. 220019242.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONFORME A RESOLUCION RP/34/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241794, A FAVOR DE TORO AVILA MANUEL | $1,500.00 |
| 241793 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CARRILLO GODOY GLORIA | CR NO. 220019234.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CONFORME A RESOLUCION RP/15/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241793, A FAVOR DE CARRILLO GODOY GLORIA | $700.00 |
| 241792 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | ROSALES GALVAN ROBERTO | CR NO. 220018835.- CONSULTORIA EN MERCADOTECNIA PARA EL PROGRAMA DE INCUBACION 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241792, A FAVOR DE ROSALES GALVAN ROBERTO | $5,338.66 |
| 241791 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOPEZ VENTURA RAYNERIO | CR NO. 220018833.- RENTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO DEL 29 Y 30 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241791, A FAVOR DE LOPEZ VENTURA RAYNERIO | $17,500.00 |
| 241790 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220018744.- ASISTENCIA AL FORO LATINOAMERICANO REDLAC MEXICO 2014 DE YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241790, A FAVOR DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | $3,480.00 |
| 241789 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220018742.- ASESORIA MENSUAL DE AGOSTO MARKETING ONLINE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241789, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $8,352.00 |
| 241788 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220018741.- ASESORIA MENSUAL DE OCTUBRE MARKETING ONLINE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241788, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $8,352.00 |
| 241787 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018655.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES EVALUACION DEL EJECICIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241787, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $6,405.00 |
| 241787 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018655.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTANCIAS INFANTILES EVALUACION DEL EJECICIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241787, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $963.90 |
| 241786 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220018652.- MATERIAL DE PAPAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241786, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,376.00 |
| 241786 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220018652.- MATERIAL DE PAPAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241786, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $17.16 |
| 241785 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220018627.- INSTALACION DE TOLDO EN RENTA DEL 5 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241785, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $16,240.00 |
| 241784 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | MASTER LEGAL ADVISERS, S.C. | CR NO. 220018617.- CONSULTORIAS DE ASPECTO LEGAL PARA EL PROG. INCUBACION 2014 PARA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241784, A FAVOR DE MASTER LEGAL ADVISERS, S.C. | $6,090.00 |
| 241783 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | CR NO. 220018616.- ADMINISTRACION DEL CERTAMEN DE SIMULACION DE NEGOCIOS RONDA FINAL DEL 21 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241783, A FAVOR DE PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | $10,416.67 |
| 241782 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 220018614.- GASTOS DE TAXI POR ASISTENCIA A LA EXPOSICION JALISCO EN PUNTO MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241782, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $400.00 |
| 241781 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018395.- SERVICIO Y REPARACION DE CORTINA EN ESTACIONAMIENTO PRIVADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241781, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. | $6,960.00 |
| 241780 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220017551.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241780, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 241779 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011115.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241779, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,390.00 |
| 241779 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011115.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241779, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 241779 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011115.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241779, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $50,260.00 |
| 241779 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011115.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241779, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,000.00 |
| 241779 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011115.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241779, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,660.00 |
| 241779 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011115.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 751. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241779, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $58,774.00 |
| 241778 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221188.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,860.00 |
| 241778 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221188.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $5,266.40 |
| 241778 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221188.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,552.00 |
| 241778 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221188.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241778, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $8,410.00 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,366.24 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,099.60 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,714.40 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,717.39 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,790.80 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $669.32 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,954.59 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,328.12 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $2,204.00 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $3,698.08 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,271.12 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,044.00 |
| 241777 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221162.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241777, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,634.44 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $710.48 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $12,037.32 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,944.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $842.16 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,364.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,296.80 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,020.80 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $876.96 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $11,837.80 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $366.56 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,333.92 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,206.40 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,784.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,160.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $194.88 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,023.34 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $261.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,554.40 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,023.34 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $580.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,619.20 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $696.00 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,140.28 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,770.92 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,439.79 |
| 241776 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221161.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241776, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,264.40 |
| 241775 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221160.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241775, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $6,554.00 |
| 241775 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221160.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241775, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,094.80 |
| 241775 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221160.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241775, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $14,268.00 |
| 241775 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221160.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241775, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,693.60 |
| 241775 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221160.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241775, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $12,412.00 |
| 241775 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221160.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241775, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,825.60 |
| 241774 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221156.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241774, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,885.00 |
| 241774 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221156.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241774, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 241774 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221156.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241774, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $6,196.72 |
| 241774 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221156.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241774, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $2,281.72 |
| 241774 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221156.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241774, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $8,384.48 |
| 241774 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221156.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241774, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $4,396.40 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $5,208.40 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $5,556.40 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $3,790.88 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $7,196.64 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $4,942.76 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $10,937.64 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $4,727.00 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $3,750.28 |
| 241773 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221067.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241773, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $5,718.80 |
| 241772 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221060.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241772, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $6,697.84 |
| 241772 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221060.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241772, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $8,876.32 |
| 241772 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221060.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241772, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $10,683.60 |
| 241771 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221049.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241771, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $7,569.37 |
| 241771 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221049.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241771, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $11,510.01 |
| 241771 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221049.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241771, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $9,608.28 |
| 241771 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221049.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241771, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $1,857.29 |
| 241771 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221049.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241771, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $6,486.72 |
| 241771 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 24221049.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241771, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $4,785.60 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,173.84 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $287.68 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $651.92 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $836.36 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,360.68 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $772.56 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,409.24 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $190.24 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $190.24 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $982.52 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $190.24 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $180.96 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,895.36 |
| 241770 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221003.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241770, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,852.12 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,077.56 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,268.88 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,119.24 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,031.16 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,268.88 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,644.80 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,713.24 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,070.20 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,516.04 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $842.16 |
| 241769 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241769, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,425.56 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,157.60 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,151.39 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,066.64 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $429.20 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,206.84 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,857.08 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,605.28 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,690.88 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,372.12 |
| 241768 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220991.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241768, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,504.52 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,264.00 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,317.44 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,088.00 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $11.60 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $92.80 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,357.20 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $48.72 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,712.00 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $719.20 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $406.00 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $150.80 |
| 241767 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220698.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $11,832.00 |
| 241766 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 24221484.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241766, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $5,000.01 |
| 241766 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | CR NO. 24221484.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241766, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. | $7,499.99 |
| 241765 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221358.- MANTENIMEINTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241765, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $4,234.00 |
| 241765 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221358.- MANTENIMEINTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEG. CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241765, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $7,765.44 |
| 241764 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221318.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241764, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,588.40 |
| 241764 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221318.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241764, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,588.40 |
| 241764 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221318.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241764, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,588.40 |
| 241764 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221318.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241764, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,369.40 |
| 241764 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221318.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241764, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,588.40 |
| 241764 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221318.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241764, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,369.40 |
| 241763 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221311.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241763, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 241763 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221311.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241763, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,467.60 |
| 241763 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221311.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241763, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,438.60 |
| 241762 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221300.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241762, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $2,900.00 |
| 241762 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221300.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241762, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $6,545.88 |
| 241761 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241761, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $8,630.40 |
| 241761 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241761, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $12,342.40 |
| 241761 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241761, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $5,046.00 |
| 241761 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241761, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,767.20 |
| 241761 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241761, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,016.00 |
| 241761 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241761, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,062.40 |
| 241761 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241761, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,146.00 |
| 241761 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241761, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $5,486.80 |
| 241760 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241760, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,326.00 |
| 241760 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241760, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,410.00 |
| 241760 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241760, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,778.40 |
| 241760 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221256.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241760, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 241759 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221217.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241759, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,957.60 |
| 241759 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221217.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241759, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,816.40 |
| 241759 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221217.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241759, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $13,972.20 |
| 241759 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221217.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241759, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,068.80 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,391.60 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,306.00 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $1,914.00 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,456.80 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,960.00 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,748.80 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $10,080.40 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $11,692.80 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,292.00 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,433.60 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $8,502.80 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,574.80 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $5,046.00 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,042.20 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,902.00 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $7,853.20 |
| 241758 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221202.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241758, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $6,588.80 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $10,644.91 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,436.00 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $464.00 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $591.60 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,175.08 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,176.00 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,089.16 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,028.92 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,527.72 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,056.76 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,016.16 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,291.08 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,175.08 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,175.08 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,707.76 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $498.80 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,518.44 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,562.52 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $693.68 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,651.76 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,813.08 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,740.00 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,670.40 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,706.36 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $986.00 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $9,860.00 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $591.60 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,712.16 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $324.80 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,242.28 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 241757 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221197.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241757, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,028.92 |
| 152879 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220019312.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIECIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152879, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $160,571.23 |
| 152878 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220019264.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152878, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 152877 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019259.- PRIMER PAGO DEL 50% DE SUBSIDIO PORA EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152877, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.78 |
| 152876 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220019248.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDIA POR EL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152876, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 152875 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220018337.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152875, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $336,733.34 |
| 152874 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220018112.- APOYO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152874, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019249.- FINIQUITO DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE DESPACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $1,209,350.01 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220019291.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 3% INIDRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220019220.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.26 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220019219.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.26 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220019210.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220019209.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220019195.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220019193.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220019191.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220019189.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220019187.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220019183.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | CR NO. 220019181.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | $27,496.26 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | CR NO. 220019179.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE MORENO MEDINA ABEL HELEODORO | $27,496.26 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220019177.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DOS QUINCENAS DE OCTUBRE 3% INDIRECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
| 241754 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220019266.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241754, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $25,288.00 |
| 241753 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019197.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241753, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $26,343.60 |
| 241753 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019197.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241753, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $22,040.00 |
| 241753 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019197.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241753, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $25,850.60 |
| 241752 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241752, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,184.76 |
| 241752 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019168.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241752, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $21,312.33 |
| 241751 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014586.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241751, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $66,475.52 |
| 241750 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241750, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,180.00 |
| 241750 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241750, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,635.14 |
| 241750 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241750, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,932.00 |
| 241749 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017972.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241749, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $6,090.00 |
| 241749 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017972.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241749, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $26,939.84 |
| 241748 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017971.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241748, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $44,247.60 |
| 241747 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220017824.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241747, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $120,384.80 |
| 241746 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017789.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241746, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $24,138.03 |
| 241746 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017789.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241746, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $25,773.46 |
| 241745 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017277.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241745, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 241745 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017277.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241745, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $19,488.00 |
| 241744 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017224.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241744, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $41,073.28 |
| 241743 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016964.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241743, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $28,420.00 |
| 241742 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016828.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241742, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $28,441.62 |
| 241742 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016828.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241742, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $2,148.90 |
| 241742 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016828.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241742, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $13,506.58 |
| 241741 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016776.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241741, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $93,475.76 |
| 241740 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016769.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241740, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $32,250.20 |
| 241739 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016758.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241739, A FAVOR DE ORGANIZACION AUTOEXPRESS, S.A. DE C.V. | $94,973.84 |
| 241738 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016555.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241738, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $39,530.48 |
| 241737 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016553.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241737, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $48,256.00 |
| 241736 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016533.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241736, A FAVOR DE RINES Y LLANTAS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | $51,600.05 |
| 241735 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016223.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241735, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $94,236.08 |
| 241734 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016199.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241734, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $50,344.00 |
| 241733 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016198.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241733, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $26,622.00 |
| 241733 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016198.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241733, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $16,425.60 |
| 241732 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220016162.- MATERIAL PARA IMPARTICION DE CURSOS DE VERANO EN ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241732, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $29,411.22 |
| 241731 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016138.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241731, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $25,612.80 |
| 241731 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016138.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241731, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $12,006.00 |
| 241731 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016138.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241731, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 241730 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241730, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $32,561.20 |
| 241730 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016063.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241730, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,641.12 |
| 241729 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241729, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $26,912.00 |
| 241729 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241729, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $59,154.20 |
| 241728 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015919.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241728, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. | $63,938.04 |
| 241727 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015001.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241727, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $28,118.40 |
| 241726 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013451.- COMPRA DE ACEITES, NOTA DE CREDITO NRA56008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241726, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $64,881.12 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $986.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,596.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $986.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $4,292.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,972.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 241725 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221661.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241725, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,392.00 |
| 241724 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221604.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241724, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $2,088.00 |
| 241723 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221599.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241723, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $12,760.00 |
| 241722 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221598.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241722, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,424.00 |
| 241721 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221183.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241721, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $7,748.80 |
| 241721 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221183.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241721, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,494.00 |
| 241721 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221183.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241721, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,366.40 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,570.00 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,955.60 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,955.60 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,546.80 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,285.20 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,972.00 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,224.80 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,570.00 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $4,756.00 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,546.80 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $12,145.20 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $9,581.60 |
| 241720 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24221165.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241720, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,366.40 |
| 241719 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018875.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241719, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $69,060.00 |
| 241718 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LENAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018874.- ARTICULOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 29 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241718, A FAVOR DE LENAVA, S.A. DE C.V. | $69,060.00 |
| 241717 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | CR NO. 220018848.- CAMISAS Y BLUSAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241717, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | $20,010.00 |
| 241716 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018772.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUUIPO DE ILUMINACION DEL 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241716, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 241715 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SADI COMUNICACION, S.C. | CR NO. 220018765.- ILUMINACION PARA LOS CONCIERTO CON EL CORO DEL AYTO. DE GDL. DEL 30 DE OCT., 06, 13 DE NOVIEMBRE 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241715, A FAVOR DE SADI COMUNICACION, S.C. | $10,000.00 |
| 241714 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018764.- ALIMENTOS PARA CARLOS ITURRALDE DEL 23, 23, 24 DE JULIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241714, A FAVOR DE TERRA DE MONTES, S.A. DE C.V. | $1,500.00 |
| 241713 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ ARAMBULA ALEJANDRA | CR NO. 220018763.- PRODUCCION EJECUTIVA DEL EVENTO LILIANA FELIPE DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241713, A FAVOR DE RAMIREZ ARAMBULA ALEJANDRA | $8,692.00 |
| 241712 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018756.- RENTA DE PLANTA DE LUZ, VALLA DE POPOTE Y EQUIPO DE ILUMINACION DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241712, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 241711 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018724.- HOSPEDAJE DE LILIANA FELIPE LOPEZ Y LAURA RODRIGUEZ RAMIREZ DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241711, A FAVOR DE HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | $1,785.00 |
| 241710 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018722.- CURADURIA DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA EL ROSTRO DE LA LETRAS DEL 25 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241710, A FAVOR DE DISEÑO VISUAL PUBLICITARIO DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 241709 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | CR NO. 220018720.- CUADRUIA DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA LIA EL LIBRO DEL ARTISTA DEL 27 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241709, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | $14,000.01 |
| 241708 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220018689.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241708, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 241707 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018611.- PRESENTACION DE JUEGOS AUTOCTONOS DEL 18, 25 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241707, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 241706 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PAYAN GUARDADO JESUS ALFREDO | CR NO. 220018610.- PRESENTACION DEL EVENTO EL PRINCIPE FELIZ DEL 7 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241706, A FAVOR DE PAYAN GUARDADO JESUS ALFREDO | $5,300.00 |
| 241705 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220018609.- TEATRO DE TIERES C/CUENTOS SOBRE L/DERECHOS D/LOS NIÑOS,13, 22 DE MAYO,12 DE JUN. Y SEPT. 2 D/OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241705, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $7,800.00 |
| 241704 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220018608.- TEATRO DE TITERES CON CUENTOS SOBRE LOS DE DERECHOS DE LOS NIÑOS DEL 23,30 DE OCT. Y 6 DE NOV. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241704, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $3,900.01 |
| 241703 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | CR NO. 220018606.- TALLER DE CIENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y CERAMICA DEL 4 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241703, A FAVOR DE SAHAGUN ORTIZ LUIS ROBERTO | $5,724.00 |
| 241702 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CUELLAR MENA BLANCA ESTELA | CR NO. 220018603.- TALLER DE CERAMICA TLAQUEPAQUE DEL 6 DE NOVIEMBRE Y 27 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241702, A FAVOR DE CUELLAR MENA BLANCA ESTELA | $3,551.00 |
| 241701 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220018602.- CUENTACUENTOS, TALLER DE PINTURA EN YESO, Y ARCBOL NAVIDEÑO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241701, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $5,300.00 |
| 241700 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220018583.- TEATRO DE TITERES C/CUENTOS SOBRE L/DERECHOS D/LOS NIÑOS DEL 13, 20, 27 DE NOV. Y 4, 11 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241700, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $6,500.03 |
| 241699 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES RUIZ JESSICA JISETH | CR NO. 220018570.- TALLER DE RECICLADO Y BUFANDA DEL 6 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241699, A FAVOR DE CORTES RUIZ JESSICA JISETH | $3,364.00 |
| 241698 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA | CR NO. 220018569.- TALLER DE BISUTERIA DEL 20 DE NOVIEMBRE, ESFERAS Y BARRO DEL 13 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241698, A FAVOR DE URIBE CARDENAS ANGELICA MARIA | $5,800.00 |
| 241697 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018560.- DISEÑO E IMAGEN GENERAL DEL PROYECTO LOS 10 IMPERDIBLES ARTE PARA MORIBUNDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241697, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,352.00 |
| 241696 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | CR NO. 220018556.- PRESENTACION MUSICAL DE ROCK DEL 29 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241696, A FAVOR DE INBOX ENTERTAINMENT, S. DE R.L. | $3,480.00 |
| 241695 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ ARVIZU ARTURO ISAAC | CR NO. 220018553.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO DOCAMBRE Y CASCARA DEL 6 DE DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241695, A FAVOR DE MARTINEZ ARVIZU ARTURO ISAAC | $7,772.00 |
| 241694 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTANA GONZALEZ ANA PAULA | CR NO. 220018536.- PRESENTACION DE ANA SANTANA EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 11 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241694, A FAVOR DE SANTANA GONZALEZ ANA PAULA | $4,756.00 |
| 241693 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | KENJI KISHI LEOPO | CR NO. 220018534.- PRESENTACION DEL PROYECTO CAOS EN LA EXPLANADA 18 DE MARZO DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241693, A FAVOR DE KENJI KISHI LEOPO | $12,891.32 |
| 241692 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PAYAN GUARDADO JESUS ALFREDO | CR NO. 220018531.- PRESENTACION DE EL CIRCO DE LA MUERTE DEL 3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241692, A FAVOR DE PAYAN GUARDADO JESUS ALFREDO | $11,600.00 |
| 241691 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 220018530.- PIANISTA JOSE ROSENDO SOLIS, RECITALES DE HECTOR FONSECA DEL 19, 24 DE NOV. Y 15 AL 17 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241691, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $8,932.00 |
| 241690 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018523.- LAVABO, WC, MEZCLADORA, PINTURA VINILICA BLANCA SELLADOR, SOCOS VACIOS, MOSAICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241690, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $14,298.60 |
| 241689 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018522.- TRAMO DE TUBULAR, TRASPLAPE ESPECIAL, PINTURA VINICLICA BLANCA, PEGAPISOS, MARMOL Y TUBO CPVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241689, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,631.11 |
| 241689 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018522.- TRAMO DE TUBULAR, TRASPLAPE ESPECIAL, PINTURA VINICLICA BLANCA, PEGAPISOS, MARMOL Y TUBO CPVC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241689, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $12,508.88 |
| 241688 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COBIAN GALINDO RODOLFO | CR NO. 220018521.- CHALECOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241688, A FAVOR DE COBIAN GALINDO RODOLFO | $7,493.60 |
| 241687 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018516.- SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241687, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $13,949.00 |
| 241686 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220018515.- MATERIAL PARA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241686, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,407.20 |
| 241685 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018359.- GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS UNIDADES NEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241685, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $1,027.00 |
| 241685 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018359.- GARRAFONES DE AGUA PARA TODAS LAS UNIDADES NEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241685, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. | $3,653.00 |
| 241684 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017929.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241684, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,680.84 |
| 241684 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017929.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241684, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $5,278.00 |
| 241684 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017929.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241684, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $13,121.92 |
| 241683 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017816.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241683, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11,154.79 |
| 241683 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017816.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241683, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $20,003.73 |
| 241683 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017816.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241683, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11,359.65 |
| 241683 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017816.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241683, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $971.27 |
| 241682 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUZMAN HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220017809.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE LUIS MARIO MONCADA DEL 19 Y 20 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241682, A FAVOR DE GUZMAN HERNANDEZ MARIA GUADALUPE | $315.50 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0376.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $449,520.02 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0376.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C07-056/14 CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-134,856.01 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220019338.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. FED, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $2,496.00 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220019322.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOVIEMBRE, APORT. FED, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $2,496.00 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220019320.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. FED, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $2,496.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220019318.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOVIEMBRE, APORT. FED, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $2,496.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220019339.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES AGOSTO, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $1,664.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220019314.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. FED, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $2,496.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220019323.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOVIEMBRE, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $1,664.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ JIMENEZ ARMANDO | CR NO. 220019321.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. MUN, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE PEREZ JIMENEZ ARMANDO | $1,664.00 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220019319.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES NOVIEMBRE, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $1,664.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220019317.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO, MES OCTUBRE, APORT. MUN, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $1,664.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | CR NO. 220019165.- COORDINACION Y LOGISTICA DE TALLER MUSICAL PARA LA ORQUESTA JUVENIL, PROY TONICA COMUNITARIO, CULTUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | $25,388.68 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALAS CURIEL MA. DEL ROCIO | CR NO. 220019161.- COORDINACION Y LOGISTICA DE PRESENTACION EN LA VIA RECREATIVA DEL PROGRAMA TONICA CO, CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SALAS CURIEL MA. DEL ROCIO | $25,515.62 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HEREDIA RAMIREZ RAFAEL | CR NO. 220019155.- PAGO DE DOS PRESENTACIONES DE ORQUESTA JUVENIL DE JAZZ PROYECTO TONICA COMUNITARIA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE HEREDIA RAMIREZ RAFAEL | $88,860.37 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROMERO ARIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220016872.- PAGO PRODUCC. Y COORDINACION DEL EVENTO INAUGURAL EXP. PLASTICA TONICA PROG. CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ROMERO ARIAS JUAN CARLOS | $27,564.60 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016863.- PAGO CONCIERTO DIDACTICO EN MIRAVALLE TONICA COMUNITARIA PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $5,800.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016862.- PAGO PRODUCCION CONCIERTO DIDACTICO TONICA COMUNITARIA PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $13,572.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016861.- PAGO PRODUCC. PALOMAZOS COMUNITARIOS EN VARIAS COLONIAS TONICA COMUNITARIA PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $2,320.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016860.- PAGO PRESENTACIONES ARTISTICAS EN VARIAS COLONIAS TONICA COMUNITARIA PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $2,320.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016859.- PAGO CHARLAS COMUNITARIAS EN CENTROS CULTURALES CULTURA TONICA PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $4,640.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016858.- PAGO DE PRODUCCION DE CHARLAS COMUNITARIAS EN CENTROS CULTURALES CULTURA TONICA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $54,404.00 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2014 | BBVA BANCOMER | 0195652588 TONICA COMUNITARIA 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | CR NO. 220016857.- PAGO PRODUCCION DE CLASES MAGISTRALES EN VARIOS MUSEOS CULTURA TONICA PROGRAMA CONACULTA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS, S.C. | $15,080.00 |
| 241681 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | CR NO. 220019448.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241681, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | $5,737.82 |
| 241680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA CORDERO JESUS ARMANDO | CR NO. 220019447.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241680, A FAVOR DE CAMARENA CORDERO JESUS ARMANDO | $5,737.82 |
| 241679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | CR NO. 220019446.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE PARA LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241679, A FAVOR DE VAZQUEZ OLAGUE HANSELL SAMUEL | $5,737.82 |
| 241678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA CORDERO JESUS ARMANDO | CR NO. 220019445.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE PARA LA GENERACIÓN 96. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241678, A FAVOR DE CAMARENA CORDERO JESUS ARMANDO | $5,737.82 |
| 241677 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241677, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,075.60 |
| 241676 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241676, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $5,254.80 |
| 241676 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241676, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,454.00 |
| 241676 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241676, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $11,426.00 |
| 241675 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241675, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $11,797.20 |
| 241673 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO VALENCIA EVANGELINA | CR NO. 220019333.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241673, A FAVOR DE TREJO VALENCIA EVANGELINA | $10,167.50 |
| 241672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220019331.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241672, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $14.83 |
| 241672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220019331.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241672, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $17,830.32 |
| 241672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220019331.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241672, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $2,866.12 |
| 241672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220019331.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241672, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $716.53 |
| 241672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220019331.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241672, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $13.46 |
| 241672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220019331.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241672, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $4,265.06 |
| 241672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220019331.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241672, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $426.51 |
| 241672 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220019331.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241672, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $19.00 |
| 241670 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018757.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241670, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. | $43,002.59 |
| 241669 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220017968.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241669, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $16,449.34 |
| 241668 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220014589.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241668, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $90,178.40 |
| 241667 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012817.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241667, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
| 241667 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012817.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241667, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $1,765.52 |
| 152873 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221618.- COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152873, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,329.13 |
| 152872 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24221586.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152872, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,835.77 |
| 152871 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221505.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152871, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,894.80 |
| 152870 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221411.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152870, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,013.20 |
| 152869 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221408.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152869, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 152869 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221408.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152869, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $8,734.80 |
| 152868 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNAOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152868, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,101.76 |
| 152868 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNAOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152868, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,159.60 |
| 152868 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221381.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNAOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152868, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,325.42 |
| 152867 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221363.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152867, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,962.08 |
| 152866 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152866, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,873.84 |
| 152865 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221312.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152865, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,903.90 |
| 152864 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221267.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152864, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,803.71 |
| 152863 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221200.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152863, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $104.40 |
| 152863 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221200.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152863, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $922.20 |
| 152863 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221200.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152863, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $986.00 |
| 152863 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221200.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152863, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $8,700.00 |
| 152862 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221154.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152862, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,920.98 |
| 152861 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221107.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152861, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,987.60 |
| 152860 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221099.- COMPRA DE OXIGENO IND. PARA EL AREA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152860, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $266.22 |
| 152859 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221079.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152859, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,914.00 |
| 152858 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221024.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152858, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,980.56 |
| 152857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152857, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 152857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152857, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 152857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152857, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $487.20 |
| 152857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152857, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $342.20 |
| 152857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152857, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,833.80 |
| 152857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152857, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $696.00 |
| 152857 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220981.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152857, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,425.40 |
| 152855 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018887.- SUMINISTRO DE 132 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UBICADA EN BELLAS ARTES PONIENTES Y COMPOSITORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152855, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $982.08 |
| 152854 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDIVA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152854, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.30 |
| 152854 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDIVA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152854, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,734.88 |
| 152853 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018792.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152853, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,983.08 |
| 152852 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018785.- SERVICIO DE FUMIGACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152852, A FAVOR DE ESSPRO CONTROL DE PLAGAS S DE R.L. DE C.V. | $7,888.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,488.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,380.80 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-585.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,976.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,696.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,488.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-208.00 |
| 152851 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018782.- SUMINISTRO DE 2,020 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152851, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 152850 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220018775.- HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152850, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $3,057.76 |
| 152849 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- SUMINISTRO DE 688 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152849, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,118.72 |
| 152849 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- SUMINISTRO DE 688 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152849, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-447.20 |
| 152848 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018755.- SUMINISTRO DE 1,624 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152848, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,945.75 |
| 152847 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018754.- SUMINISTRO DE 2,433 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152847, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,405.15 |
| 152846 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152846, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,232.00 |
| 152846 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152846, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,488.00 |
| 152846 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152846, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 152846 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152846, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 152846 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152846, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 152846 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152846, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,976.00 |
| 152846 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152846, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-260.00 |
| 152846 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152846, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,952.00 |
| 152845 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018708.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.264. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152845, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 152844 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018688.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152844, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 152843 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018656.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152843, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 152842 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018654.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152842, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 152841 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018577.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152841, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 152840 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220018571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152840, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 152839 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220018551.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152839, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 152838 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018529.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152838, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 152837 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FERNANDEZ BRIGADA BERNARDO | CR NO. 220018528.- TALLER DE CUADERNOS DE VIAJE DEL 2 DE DIC. 2014 EN F I L 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152837, A FAVOR DE FERNANDEZ BRIGADA BERNARDO | $5,916.00 |
| 152836 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220018385.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152836, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152835 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018368.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152835, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152834 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018366.- TONER COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152834, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,245.17 |
| 152833 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220018349.- CUBETAS DE PINTURAS VINILICA BLANCA PARA SABADO COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152833, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $5,160.00 |
| 152832 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220018346.- DIPTICOS Y CARTELES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152832, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $4,100.60 |
| 152831 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018344.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES POR DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152831, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 152830 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018343.- PINTURAS PARA PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152830, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,737.16 |
| 152830 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018343.- PINTURAS PARA PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152830, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $856.78 |
| 152829 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220018339.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152829, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 152828 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220018323.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152828, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 152827 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220018317.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DEPTO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152827, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 152826 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220018316.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No.1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152826, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 152825 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220018315.- SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS CULTURALES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152825, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $5,800.00 |
| 152824 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220018313.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152824, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 152823 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018310.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220018206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152823, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,768.20 |
| 152823 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018310.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220018206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152823, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,614.49 |
| 152823 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018310.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 220018206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152823, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,018.25 |
| 152822 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018301.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152822, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,836.28 |
| 152821 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018286.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152821, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,690.24 |
| 152821 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018286.- SUMINISTRO DE 496 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152821, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 152820 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018278.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152820, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,828.00 |
| 152820 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220018278.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152820, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $4,345.01 |
| 152819 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220018226.- REPARACION DE PISO DE DUELA DE MADERA Y ZOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152819, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $6,577.20 |
| 152818 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018198.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152818, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $23,762.00 |
| 152818 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018198.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA DEL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152818, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 152817 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220018192.- RENTA DE MENTELERIA Y CUBIERTOS PARA EL EVENTO DEL 5 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152817, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $6,951.88 |
| 152816 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018187.- COMPRA DE ALAMBRON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152816, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $7,226.80 |
| 152815 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018185.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152815, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $5,882.23 |
| 152814 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018168.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152814, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,903.14 |
| 152814 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018168.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152814, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,551.62 |
| 152813 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018167.- TONER PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152813, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $3,121.94 |
| 152812 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018153.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152812, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 152811 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018149.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152811, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 152810 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220018139.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152810, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $3,480.00 |
| 152809 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220018137.- SILLAS SECRETARIAL PARA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152809, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $605.52 |
| 152809 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220018137.- SILLAS SECRETARIAL PARA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152809, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $1,211.04 |
| 152808 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018130.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152808, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,450.00 |
| 152807 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220018129.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152807, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 152806 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220018120.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DEPTOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152806, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 152805 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220018113.- IMPRESIONES DE ENTREVISTA DE CAMPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152805, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $5,591.20 |
| 152804 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220018101.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152804, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.46 |
| 152803 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220018099.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152803, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 152802 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152802, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $666.77 |
| 152802 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152802, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,729.16 |
| 152802 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | PARQUE AGUA AZUL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152802, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,062.56 |
| 152801 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018028.- COMPRA DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152801, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $8,247.60 |
| 152800 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018013.- HOJAS TAMAÑO CARTA PARA GAFETTE IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152800, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,489.20 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152799 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017990.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152799, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 152798 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220017973.- COMPRA DE PARRILLAS DE GAS DE 2 QUEMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152798, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $624.08 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152797 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017913.- POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152797, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152796 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152796, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,304.35 |
| 152796 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017857.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152796, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $7,297.10 |
| 152795 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017852.- COMPRA DE PANTALLAS Y VIDEOPROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152795, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $7,698.99 |
| 152794 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220017813.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152794, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $10,335.60 |
| 152793 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220017633.- RENTA DE SILLAS PLEGABLES PARA EL EVENTO DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152793, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,807.20 |
| 152792 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220017630.- RENTA DE ESCENARIO PARA EL EVENTO DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152792, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $3,712.00 |
| 152791 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017599.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152791, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,990.00 |
| 152791 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017599.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152791, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 152790 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017575.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152790, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $872.16 |
| 152790 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017575.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152790, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $481.84 |
| 152790 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017575.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152790, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $204.97 |
| 152789 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220017502.- IMPRESIONES PROGRAMA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152789, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $9,744.00 |
| 152788 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017309.- INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152788, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $9,577.39 |
| 152787 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017257.- SUMINISTRO DE 236 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UNICADA EN L. DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 152787 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017257.- SUMINISTRO DE 236 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 UNICADA EN L. DE LEGASPI 1355. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152787, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,755.84 |
| 152786 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017254.- SUMINISTRO DE 68 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN J. SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152786, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $505.92 |
| 152785 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017034.- COMPRA DE HOJA DE TRIPLAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152785, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $5,591.91 |
| 152785 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017034.- COMPRA DE HOJA DE TRIPLAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152785, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $4,127.93 |
| 152784 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017013.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE COTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $46,396.47 |
| 152784 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017013.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE COTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $30,589.14 |
| 152783 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016801.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152783, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,176.57 |
| 152782 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016763.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152782, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,005.56 |
| 152782 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016763.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152782, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,750.90 |
| 152782 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016763.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152782, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,546.32 |
| 152781 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016504.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152781, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,311.80 |
| 152781 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016504.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152781, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,152.41 |
| 152780 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220016181.- COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152780, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $3,419.68 |
| 152780 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220016181.- COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152780, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $2,135.56 |
| 152779 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220015048.- COMPRA DE CHAMARRAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152779, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $1,542.80 |
| 152779 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220015048.- COMPRA DE CHAMARRAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152779, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $1,774.80 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018710.- ROPERIA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $13,446.72 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018709.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $11,855.20 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018307.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ESTE C.R. SUSTITUYE AL 2200018206. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $11,241.56 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018237.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,896,976.54 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018091.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017887.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $74,494.04 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220017855.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $12,562.57 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017846.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $52,842.64 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017846.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $29,321.32 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017797.- COMPRA DE CAJAS PC ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $17,284.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017587.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 4396. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $184,000.36 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017587.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 4396. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,279.40 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017017.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | $15,370.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220016981.- EQUIPO MEDICO PARA LA CORRDINACION OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $14,799.98 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016821.- COMPRA DE PILA ALCALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $904.80 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | SERFIN | 65504263706 INFRA DEPORTIVA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0349.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CONADE-SUP-AD-C07-058/14 SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE LAS UNI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $99,702.00 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018678.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14003047 ENL A COL. LOMAS DEL PARAISO 4º SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $28,200.18 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018678.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14003047 ENL A COL. LOMAS DEL PARAISO 4º SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $4,099.44 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018678.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14003047 ENL A COL. LOMAS DEL PARAISO 4º SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $18,625.13 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018582.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14003047 EN LA COL. SANTA CECICLIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $9,850.06 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018582.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14003047 EN LA COL. SANTA CECICLIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $4,700.03 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018582.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14003047 EN LA COL. SANTA CECICLIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018582.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14003047 EN LA COL. SANTA CECICLIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $2,049.72 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018582.- COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14003047 EN LA COL. SANTA CECICLIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $5,104.93 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220018575.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $1,624.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220018575.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $2,146.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220018575.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $23,227.90 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0374.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL A LA OBRA OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO RIO VERDE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $484,381.38 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0372.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL A LA OBRA OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQUE LINEAL R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $419,584.80 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018559.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILOIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $2,400.04 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018559.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILOIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $1,847.76 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018559.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILOIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $5,974.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018559.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. SANTA CECILOIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $20,243.16 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220018426.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14003047 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $9,850.07 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220018426.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14003047 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $4,700.03 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220018426.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14003047 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $5,104.93 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220018426.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14003047 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $7,192.00 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MOISES PEÑA ROMERO | CR NO. 220018426.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14003047 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE MOISES PEÑA ROMERO | $2,049.72 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018423.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 DE LAS COL. SANTA CECILIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $11,471.24 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018423.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 DE LAS COL. SANTA CECILIA Y VICENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $324.80 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $9,079.55 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $2,050.38 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $3,710.03 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $6,737.20 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL A LA OBRA OPG-REP-EQP-CI-C09-138/14 14039EMF003 FORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE Constructora Laguna Seca S.A. de C.V. | $433,640.08 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018418.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018418.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $2,146.00 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018418.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONTRUHELT, S.A. DE C.V. | $23,227.90 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | CR NO. OPB0373.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL A LA OBRA OPG-REP-EQP-CI-C09-136/14 14039EMF001 PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV | $372,084.62 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 4º SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $3,759.79 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 4º SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $820.12 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 4º SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $5,300.04 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 4º SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $4,312.88 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 09/12/2014 | BANAMEX | 7008682822 PET 2014 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018415.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO PET 14015053 EN LA COL. LOMAS DEL PARAISO 4º SEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRU OBRAS LOMELI, S.A. DE C.V. | $7,192.00 |
| 241666 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018144.- SERVICIO DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241666, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | $69,600.00 |
| 241665 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220017880.- IMPARTICION DE CURSO ELEMENTOS METODOLOGICOS DEL 30, 31 DE OCT. Y 6,7,13 Y 14 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241665, A FAVOR DE LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C. | $81,200.00 |
| 241664 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SECURITY TECHNOLOGY TRAINING CENTER MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018176.- SERVICIOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241664, A FAVOR DE SECURITY TECHNOLOGY TRAINING CENTER MEXICO, S.A. DE C.V. | $37,352.00 |
| 241663 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018135.- HOLOGRAMAS PARA LAS RECAUDADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241663, A FAVOR DE ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. | $10,962.00 |
| 241662 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017121.- INSTALACION DE TUBO PARA LLEANDO DE CISTERNA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241662, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $13,688.00 |
| 241661 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017045.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, CON EL MEDIO DE COMUNICACION TELEFONIA POR CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241661, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. | $239,999.95 |
| 241660 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016880.- CURSO DE TALLER SEMBRANDO VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241660, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $62,000.00 |
| 241659 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241659, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $205.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,616.14 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $33.59 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $10,962.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,320.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,900.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $210.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,903.92 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12,024.97 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $84.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,805.80 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $10,034.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $120.01 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,403.44 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $11,602.32 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,941.36 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $3,500.07 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,389.28 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.40 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $290.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,989.40 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,552.25 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $105.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $168.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,004.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,995.20 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,500.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $164.85 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $42.99 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $435.20 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,953.20 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $174.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,742.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7,368.08 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $498.45 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,020.06 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,800.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $40.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $12,870.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,502.80 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $8,000.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $700.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $36.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $280.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,878.97 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,365.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 241658 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100043.- FONDO REVOLVENTE No. 43. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241658, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 241657 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24221490.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241657, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,056.76 |
| 241656 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ GONZALEZ RICARDO TRINIDAD | CR NO. 220019253.- DEVOLUCION POR AJUSTE DEL PAGO EFECTUADO CON EL RECIBO 1560495. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241656, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ RICARDO TRINIDAD | $8,791.30 |
| 241655 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HERNANDEZ INES ANA BERTHA | CR NO. 220019135.- DEVOLUCION DE AJUSTE DE IMPUESTO PREDIAL PAGADO CON RECIBO OFICIAL 1079590. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241655, A FAVOR DE HERNANDEZ INES ANA BERTHA | $41,358.67 |
| 241654 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROMERO FLORES LUIS ALBERTO | CR NO. 220019124.- DEVOLUCION DEL PAGO DE INFRACCION FOLIO 84383. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241654, A FAVOR DE ROMERO FLORES LUIS ALBERTO | $165.00 |
| 241653 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SHOPPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. | CR NO. 220019115.- DEVOLUCION POR AJUSTE DE PAGO DE IMPUESTOS SEGUN OFICIO FJPV/1481/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241653, A FAVOR DE SHOPPING CENTER DEVELOPMENT S.A. DE C.V. | $29,167.29 |
| 241652 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA AILHAUD JUAN | CR NO. 220019112.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTOS. 2015/2012, 25/2014, 636/14-SA y FJPV/1455/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241652, A FAVOR DE PADILLA AILHAUD JUAN | $46,878.35 |
| 241651 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 220018773.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241651, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $23,145.48 |
| 241650 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018751.- MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241650, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $13,596.36 |
| 241649 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018700.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241649, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $12,908.89 |
| 241648 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | CR NO. 220018699.- MATERIAL PARA EL PROGRAMA TODOS POR LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241648, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR | $4,976.40 |
| 241647 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA UKRANIS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018659.- JUGUETES PARA LOS MENORES DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241647, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA UKRANIS, S.A. DE C.V. | $10,006.74 |
| 241646 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220018382.- HOJAS MEMBRETADAS T/C, T/O PARA EL PERSONAL ADMINSITRATIVO Y OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241646, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,061.40 |
| 241646 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220018382.- HOJAS MEMBRETADAS T/C, T/O PARA EL PERSONAL ADMINSITRATIVO Y OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241646, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $2,035.80 |
| 241646 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LARA CAPETILLO RAQUEL | CR NO. 220018382.- HOJAS MEMBRETADAS T/C, T/O PARA EL PERSONAL ADMINSITRATIVO Y OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241646, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL | $1,966.20 |
| 241645 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220018351.- AGUA PURIFICADAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241645, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $468.00 |
| 241645 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220018351.- AGUA PURIFICADAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241645, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $522.00 |
| 241645 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | CR NO. 220018351.- AGUA PURIFICADAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241645, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S DE RL DE C.V. | $396.00 |
| 241644 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018340.- ALIMENTO PARA CABALLOS, ACADEMIA DE CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241644, A FAVOR DE EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILAS, S.A. DE C.V. | $5,000.00 |
| 241644 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018340.- ALIMENTO PARA CABALLOS, ACADEMIA DE CHARRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241644, A FAVOR DE EXPORTACION E IMPORTACION CEREALES Y SEMILAS, S.A. DE C.V. | $4,129.20 |
| 241638 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | KAISER MELLADO RALPH CHARLES | CR NO. 220018311.- RENTA , INSTALACION, OPERACION Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241638, A FAVOR DE KAISER MELLADO RALPH CHARLES | $10,208.00 |
| 241637 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018309.- ELEMENTOS DE SEGUIRDAD PRIVADA DEL 11, 17, 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241637, A FAVOR DE GUARDIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $9,918.00 |
| 241636 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | CR NO. 220018306.- RENTA DE CORTOMETRAJES DEL 24, 25 Y 26 DE SEPT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241636, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | $10,000.00 |
| 241635 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220018222.- MATERIAL DE REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241635, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $8,085.20 |
| 241634 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220018214.- CALZADO COMO PARTE DE LOS UNIFORES DE VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241634, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $8,582.03 |
| 241633 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018171.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241633, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 241633 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018171.- ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES POR NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241633, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 241632 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220018164.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241632, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 241632 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220018164.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241632, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 241632 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220018164.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241632, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 241631 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220018159.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DESARROLLO SOCIAL Y CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241631, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $2,438.32 |
| 241630 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VRUNGER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018126.- CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE REDES PARA PERSONAL DE C.T.I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241630, A FAVOR DE VRUNGER, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 241629 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018122.- NOTIFICACION DE ADEUDO POR LICENCIA MUNICIPAL DE ANUNCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241629, A FAVOR DE ZIGNO IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $5,510.00 |
| 241628 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220017897.- RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241628, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $13,902.60 |
| 241627 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017791.- PRESENTACION DE SONORIDADES EN EL BOSQUE DEL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241627, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 241626 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLAFAN VALADEZ LAURA | CR NO. 220017488.- SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA VARIOS EVENTOS DEL 7 AL 19 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241626, A FAVOR DE VILLAFAN VALADEZ LAURA | $7,968.99 |
| 241625 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017485.- RENTA DE PIANO DE 1/2 COLA PARA EL EVENTO DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241625, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 241624 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | CR NO. 220017176.- SERV. PROF. DEL 29 DE MARZO, 26 DE JULIO, 17,24,31 DE AGOSTO, 7, 14, 21, 28 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241624, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ ARNULFO | $59,094.33 |
| 241623 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220017133.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTO DEL 29 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241623, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 241622 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010031.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241622, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,680.00 |
| 241622 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010031.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241622, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,983.60 |
| 152778 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221367.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152778, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $9,697.60 |
| 152777 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220016275.- FIDEICOMISO D/PLAN D/AYUDAS ESCOLARES D/LOS SERVIDORES PUBLICOS D/ALTO RIESGO C/PAESPAR D/DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152777, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $340,000.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018157.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $510,757.28 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220018157.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y HOSPITALIZADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3430. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $1,011,334.40 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987258 SUBSEMUN FED 2014 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019252.- 50% DE SALDO DE PAQUETE DE UNIFORMES SOBRE LA ORDEN DE COMPRA 3258. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $6,168,474.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0381.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADECUACION DE LA IMAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $78,174.72 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0369.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO INTEGRAL DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $508,850.52 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0366.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHABILITACION DEL CEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $305,979.28 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0382.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-115/14 140391ME004 ADECUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | $52,116.48 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0365.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 ADECUACION DE LA IMAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $26,999.82 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019153.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED. PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $2,216.99 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0370.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-130/14 140393ME003 PROYECTO IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $339,233.68 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019149.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED. PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $1,216.80 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0367.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-135/14 140393ME002 BHABILITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE CUIBA CONSTRUCTORA SA DE CV | $203,986.18 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019145.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED. PROYECTO 140391DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $1,216.80 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0361.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-117/14 140391ME006 ADECUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $17,999.88 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220019342.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $720.00 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019142.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. FED. PROYECTO 140391DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $2,216.99 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019154.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN. PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $1,478.00 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019133.- PAGO MATERIAL TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES, APORT. FEDERAL PROYECTO 140391DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $3,053.25 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019151.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN. PROYECTO 140391DS035. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $811.20 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220019126.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL. PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE EDUARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | $1,080.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIZBETH SOLORIO HUERTA | CR NO. 220019121.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL. PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE LIZBETH SOLORIO HUERTA | $1,080.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019146.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN. PROYECTO 140391DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $811.20 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220019113.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL. PROYECTO 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $2,496.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019143.- PAGO INSUMOS CURSO PREPARACION ALIMENTOS Y NUTRICION, APORT. MUN. PROYECTO 140391DS033. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $1,478.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220019110.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $1,080.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019134.- PAGO MATERIAL TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA Y VALORES, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $2,035.50 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220019104.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $2,496.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220019102.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $2,496.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220019114.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL. PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE PEREZ RAMIREZ MARIO ALBERTO | $1,664.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | CR NO. 220019111.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS005. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE CESAR ALEJANDRO BRAUN GONZALEZ | $720.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0358.- PAGO DE ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADECUACION DE LA IMAGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $34,109.40 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220019105.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $1,664.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220019100.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT FEDERAL, PROYECTO 140391DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $2,496.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220019103.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $1,664.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220019096.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $2,496.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220019088.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $2,496.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0359.- PAGO DE ANTICIPO APORTACIPN ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-116/14 140391ME005 ADECUACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $18,366.60 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019083.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $2,496.00 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | CR NO. 220019101.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS012. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ MAYORGA | $1,664.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | CR NO. 220019095.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS049. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE DANIEL MARTIN GONZALEZ BRAMBILA | $1,664.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019077.- PAGO DE INSUMOS CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT FEDERAL, PROY 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $3,133.80 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | CR NO. 220019089.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN | $1,664.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019072.- PAGO DE INSUMOS CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT FEDERAL PROY 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $3,390.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019084.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS011. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE CALVARIO ROJAS MARIA GUADALUPE | $1,664.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019068.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT FED PROY. 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $3,878.40 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019078.- PAGO DE INSUMOS CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT MUNICIPAL, PROY 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE D.A. QUIRARTE, S.A. DE C.V. | $2,089.20 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220019065.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL,PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $2,496.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019073.- PAGO DE INSUMOS CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT MUNICIPAL PROY 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $2,260.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220019061.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $2,496.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OLGA CANAL TORIZ | CR NO. 220019070.- PAGO DE INSUMOS PARA EL CURSO DE GASTRONOMIA Y REPOSTERIA, APORT MUN PROY. 140393DS024. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE OLGA CANAL TORIZ | $2,585.60 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0320.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $299,583.63 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | CR NO. OPB0320.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-087/14 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO "COL. LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE EDIFICACIONES JOVA SA DE CV | $-89,875.09 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220018878.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. FDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $2,496.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220019066.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL,PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $1,664.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220018825.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $2,496.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220018819.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS014. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $2,496.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220019063.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $1,664.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220019062.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL,PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $1,664.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220018811.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $2,496.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATRICIA VARGAS MORENO | CR NO. 220019060.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. MUNICIPAL,PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE PATRICIA VARGAS MORENO | $1,664.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220018806.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $2,496.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220018800.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $2,496.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NOEMI VERDUGO CAMBEROS | CR NO. 220018879.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE SEP. , APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE NOEMI VERDUGO CAMBEROS | $1,664.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220018738.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $2,496.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASTELLANOS POLANCO ESTHER | CR NO. 220018821.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS014. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE CASTELLANOS POLANCO ESTHER | $1,664.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220018812.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $1,664.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220018730.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $2,496.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CABRERA TOLEDO ANDRES | CR NO. 220018808.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS015. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE CABRERA TOLEDO ANDRES | $1,664.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220018725.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE APORT. FEDERAL PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $2,496.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | CR NO. 220018801.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS010. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE LOPEZ CHOLICO VICTOR ANTONIO | $1,664.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220018697.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $2,496.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220018739.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140391DS017. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $1,664.00 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220018691.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE SEPTIEMBRE, APORT. FEDERAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $2,496.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | CR NO. 220018731.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE ARELLANO CRUZ OMAR EMMANUEL | $1,664.00 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220018674.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE AGOSTO, APORTACION FEDERAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $2,496.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | CR NO. 220018727.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL PROYECTO 140393DS004. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE RIVERA RUIZ NIDIA GABRIELA | $1,664.00 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220018666.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $2,496.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220018660.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. FEDERAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,496.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220018698.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE PINTOR VEGA CLAUDIA ARACELI | $1,664.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FRANCO MEZA ALEGRIA | CR NO. 220018692.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE SEPTIEMBRE APORT. MUNICIPAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE FRANCO MEZA ALEGRIA | $1,664.00 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018565.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $407.62 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORTES ROJAS JUAN LUIS | CR NO. 220018667.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CORTES ROJAS JUAN LUIS | $1,664.00 |
| 58 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018554.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $743.99 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220018661.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR, MES DE OCTUBRE, APORT. MUNICIPAL. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $1,664.00 |
| 57 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA ROJAS LOPEZ | CR NO. 220018396.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE ADRIANA ROJAS LOPEZ | $1,440.72 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018380.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $407.62 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018566.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $271.75 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018369.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $743.99 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018557.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $496.00 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018361.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $666.96 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA ROJAS LOPEZ | CR NO. 220018397.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE ADRIANA ROJAS LOPEZ | $960.48 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018381.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $271.75 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018370.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $496.00 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018362.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $444.64 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0353.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $635,932.64 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0353.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION N° 4 OPG-CONACULTA-EQP-AD-C04-027/14. RESTAURACION DE LA CASA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-190,779.79 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940119 ESPACIOS PUBLICOS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0363.- PAGO DE ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIVA RIO VERD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $304,571.94 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 08/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940121 ESPACIOS PUBLICOS EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA JIMENEZ ALCALA | CR NO. OPB0364.- PAGO DE ANTICIPO APORTACIPN ESTATAL/MUNICIPAL OPG-REP-EQP-CI-C09-137/14 14039EMF002 CANCHA DEPORYTIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA | $249,195.23 |
| 241620 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221416.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241620, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,250.40 |
| 241619 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221410.- MANTENIMIENTO D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241619, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,726.00 |
| 241619 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221410.- MANTENIMIENTO D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241619, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,767.60 |
| 241619 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221410.- MANTENIMIENTO D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241619, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,173.20 |
| 241619 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221410.- MANTENIMIENTO D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241619, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,806.80 |
| 241619 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221410.- MANTENIMIENTO D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241619, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $522.00 |
| 241619 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221410.- MANTENIMIENTO D VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241619, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $348.00 |
| 241618 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221379.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241618, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,442.80 |
| 241618 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221379.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241618, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,008.80 |
| 241618 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221379.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241618, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,328.80 |
| 241618 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221379.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241618, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $10,277.60 |
| 241614 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018173.- ARTICULOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL 13 AL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241614, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $69,060.00 |
| 241613 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018156.- PREPARCION DE ALIMENTOS DEL 29 DE SEPT. AL 10 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241613, A FAVOR DE CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | $69,060.00 |
| 241612 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018012.- REMOCION DE ALMBRACO Y MALLASOMBRA EN MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241612, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | $30,380.40 |
| 241611 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017956.- COMPRA DE KIT DE FILTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241611, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $105,471.61 |
| 241610 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220016961.- SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS, PARCIALIDAD DE ORDEN 1587. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241610, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $46,400.00 |
| 241609 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241609, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $139.33 |
| 241608 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241608, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,932.00 |
| 241608 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241608, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $126.56 |
| 241608 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241608, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $147.34 |
| 241608 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241608, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $147.31 |
| 241608 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LAS CASAS DE SALUD Y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241608, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $199.98 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $13,650.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $6,124.80 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $422.50 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $70.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,392.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,960.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $69.60 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,563.65 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $991.80 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $89.99 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $350.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,537.92 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $196.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $350.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $4,060.00 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $10,893.56 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $485.99 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,647.60 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,645.70 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $409.31 |
| 241607 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100042.- FONDO REVOLVENTE No. 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241607, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $86.00 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $240.00 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $755.86 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $150.00 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $64.11 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,900.00 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $380.00 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $69.99 |
| 241606 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010018.- FONDO 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241606, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $72.00 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $920.00 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,275.00 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,048.00 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $436.93 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $321.20 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $348.88 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,400.00 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $494.00 |
| 241605 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4480 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010015.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE RELACIONADOS CON CONTIGENCIAS MAYORES PARTIDA 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241605, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $448.00 |
| 241604 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241604, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $139.61 |
| 241604 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241604, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $50.75 |
| 241604 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241604, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $208.80 |
| 241604 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241604, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,930.08 |
| 241604 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241604, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,999.02 |
| 241604 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241604, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $174.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,791.75 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $318.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $448.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,699.15 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $880.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,600.80 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $269.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,087.85 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $880.60 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,995.20 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,980.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,000.00 |
| 241603 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010036.- Reposición de Fondo Revolvente del 25 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241603, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $134.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $486.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,976.64 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $880.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,400.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.80 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,792.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $720.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,999.00 |
| 241602 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010035.- Reposición de fondo revolvente del 16 de Octubre al 05 de Noviembre de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241602, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,200.02 |
| 241601 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010060.- IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241601, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $1,160.00 |
| 241600 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241600, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,901.32 |
| 241600 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241600, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,679.32 |
| 241600 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241600, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,416.49 |
| 241599 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220018900.- DEVOLUCION POR INFRACCION DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241599, A FAVOR DE RAMIREZ PONCE SERGIO | $605.00 |
| 241597 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018862.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CEBALLOS FLORES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241597, A FAVOR DE RIVAS JIMENEZ MARIA DEL CARMEN | $80,420.00 |
| 241596 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUILLEN SEGURA ESPERANZA | CR NO. 220018860.- GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO CHACON DELGADO MARTIN MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241596, A FAVOR DE GUILLEN SEGURA ESPERANZA | $25,590.36 |
| 241595 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018314.- MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA VIDA Y MUERTE DEL 2 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241595, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 241594 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018312.- RENTA DE PIANO PARA LOS CONCIERTOS DEL 30 DE OCTUBRE Y 6 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241594, A FAVOR DE BR QUIMICA, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 241593 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018274.- COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241593, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $10,208.00 |
| 241592 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018245.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241592, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 241591 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | VENDTECH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018199.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241591, A FAVOR DE VENDTECH, S.A. DE C.V. | $7,386.39 |
| 241590 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018196.- ENTARIMADO, MAPARA ESTRUCTURAL Y VALLAS DE CONTENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241590, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $11,843.60 |
| 241589 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220018182.- LITOGRAFIAS DE LUNA , GALLOS DEL VIAJE A BARCELONA, ESPAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241589, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $10,440.00 |
| 241588 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018177.- COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241588, A FAVOR DE DIHOSP DISTRIBUCION HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 241587 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | CR NO. 220018033.- ADMINISTACION DEL CERTAMEN DE SIMULACION DE NEGOCIOS RONDA SEMIFINAL DEL 3 AL 10 DE OCT. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241587, A FAVOR DE PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | $10,416.67 |
| 241586 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018031.- TABLETS, FUNDAS CON TECLADO Y ENVIO A DOMICILIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241586, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,780.80 |
| 241585 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | CR NO. 220018029.- ADMINISTRACION DEL CERTAMEN DE SIMULACION DE NEGOCIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241585, A FAVOR DE PATRONATO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL MEXICANO, A.C. | $10,416.67 |
| 241584 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | CR NO. 220018015.- PLAYERA TIPO POLO BORDADA FTE. IZQUIERDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241584, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | $13,095.82 |
| 241583 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | CR NO. 220017964.- RENTA DE CORTOMETRAJES DEL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241583, A FAVOR DE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | $10,000.00 |
| 241582 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | SEGURA FLORES JOSE DE JESUS | CR NO. 220017939.- REPARACION DE PUERTA ABATIBLE EN KIOSCO DEL REGISTRO CIVIL UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241582, A FAVOR DE SEGURA FLORES JOSE DE JESUS | $1,160.00 |
| 241581 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CR FORMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017926.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241581, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. | $11,253.16 |
| 241580 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017916.- CARTELES DE RENOVACION DE MESES DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241580, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 241579 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017911.- IMPRESION DE CARTELES DE RENOVACION DE MESAS DIRECTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241579, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $3,123.88 |
| 241578 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017900.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241578, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $13,665.03 |
| 241577 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017890.- MATERIAL DE CURACION PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241577, A FAVOR DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,189.44 |
| 241576 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | TESORERÍA | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220017833.- REPARACION DE PISO DE MADERA Y ZOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241576, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $12,528.00 |
| 241575 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220017831.- MATERIAL PARA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241575, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $14,012.80 |
| 241574 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017591.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241574, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $11,078.00 |
| 241573 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017487.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241573, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,710.59 |
| 241572 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017433.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241572, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $666.89 |
| 241572 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017433.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241572, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,565.92 |
| 241572 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017433.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241572, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,592.75 |
| 241572 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017433.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241572, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $718.62 |
| 241572 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017433.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241572, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $446.60 |
| 241571 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | JAUREGUI GARCIA CRUZ | CR NO. 220017276.- HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241571, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA CRUZ | $10,440.00 |
| 241570 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5660 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | DIRECCION DE RASTRO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017274.- PLANTA GENERADORA DE ENERGIA EN CASO DE FALLA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241570, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $27,200.00 |
| 241569 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017271.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241569, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,680.44 |
| 241568 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220017217.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241568, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $5,619.65 |
| 241568 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220017217.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241568, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $6,821.92 |
| 241567 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220017216.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241567, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $8,922.49 |
| 241567 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220017216.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, TRAFICO E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241567, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,773.61 |
| 241566 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017132.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241566, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,643.10 |
| 241566 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017132.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241566, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,533.98 |
| 241566 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017132.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241566, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,871.70 |
| 241565 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017075.- HORNO DE MICROONDAS, MESA MULTIUSOS, MESA PARA FOTO Y CREDENZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241565, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $11,000.28 |
| 241565 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017075.- HORNO DE MICROONDAS, MESA MULTIUSOS, MESA PARA FOTO Y CREDENZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241565, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $1,786.40 |
| 241564 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016967.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241564, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | $13,277.08 |
| 241563 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015400.- SERVICIO DE ENTARIMADO PARA EL EVENTO DEL 23 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241563, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $11,136.00 |
| 241562 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015251.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241562, A FAVOR DE IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 152776 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220017269.- ADELANTO DE DE SUBSIDIO DEL MES DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152776, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $100,000.00 |
| 241560 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015989.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241560, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $144,536.00 |
| 241559 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | HUERTA VAZQUEZ SIXTO | CR NO. 220019228.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN LICENCIA MAYOR DE CONSTRUCCION PAGADA CON EL RECIBO 1051306. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241559, A FAVOR DE HUERTA VAZQUEZ SIXTO | $177,614.76 |
| 241558 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA | CR NO. 220018876.- RETIRO Y REPOSICION DE BARRERA DE CONTENCION EN LA VIA RAPIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241558, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA | $110,200.00 |
| 241557 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220018174.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241557, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $118,175.46 |
| 241556 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018018.- HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241556, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $649.73 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $250.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $3,480.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $402.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $321.99 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $675.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $362.02 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $263.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $210.78 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $383.43 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $785.54 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $245.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $396.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $239.99 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $775.50 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $293.00 |
| 241555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220018753.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241555, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $210.30 |
| 241553 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010030.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES, ASI COMO DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241553, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $280.00 |
| 241553 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010030.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES, ASI COMO DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241553, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $420.00 |
| 241553 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010030.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES, ASI COMO DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241553, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $350.00 |
| 241553 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010030.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES, ASI COMO DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241553, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,972.00 |
| 241552 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010029.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241552, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,995.20 |
| 241552 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010029.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241552, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $686.80 |
| 241552 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010029.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241552, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $350.00 |
| 241552 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010029.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241552, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $400.00 |
| 241552 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010029.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241552, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $182.00 |
| 241552 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010029.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241552, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $280.00 |
| 241552 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010029.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241552, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,983.60 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $42.00 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $55.24 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $445.41 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,994.80 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $504.60 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,703.11 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $210.00 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $280.00 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $350.00 |
| 241551 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010027.- COMPRA NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241551, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $980.00 |
| 241549 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017836.- SERVICIOS VARIOS DE REPARACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241549, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $1,409.40 |
| 241549 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017836.- SERVICIOS VARIOS DE REPARACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241549, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $12,435.20 |
| 241548 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017639.- COMPRA DE LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241548, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $25,689.36 |
| 241546 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA FLOBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019074.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 1590255. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241546, A FAVOR DE INMOBILIARIA FLOBA, S.A. DE C.V. | $25,980.93 |
| 241545 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GOMERE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018186.- SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EVENTO DEL DIA DEL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241545, A FAVOR DE GOMERE, S.A. DE C.V. | $19,200.00 |
| 241544 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018034.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241544, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $329.90 |
| 241544 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018034.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241544, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $444.50 |
| 241543 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017870.- HONORARIOS PROFESIONAL POR EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241543, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 241542 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | CR NO. OPB0355.- PAGO DEL 25% DE ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C01-008/14 PROYECTO CONCEPTUAL - URBANO ARQUITECTONICO PARA E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241542, A FAVOR DE OSCAR LADRON DE GUEVARA FREGOSO | $112,520.00 |
| 241541 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221482.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANO ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241541, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $2,922.24 |
| 241540 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221119.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241540, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $1,740.00 |
| 241540 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | CR NO. 24221119.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241540, A FAVOR DE JAIME ZUÑIGA CRISTINA | $10,208.00 |
| 241539 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SUDER ALCALA RUPERTO ANTONIO | CR NO. 220018896.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241539, A FAVOR DE SUDER ALCALA RUPERTO ANTONIO | $1,658.24 |
| 241538 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220018809.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241538, A FAVOR DE OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS | $28,338.89 |
| 241538 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220018809.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241538, A FAVOR DE OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS | $1,132.42 |
| 241538 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220018809.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241538, A FAVOR DE OLIVARES GALVEZ JUAN CARLOS | $4,529.69 |
| 241537 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018732.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241537, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $15,727.51 |
| 241535 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220018345.- PLAYERAS PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PADRON Y LICIENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241535, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $231.95 |
| 241535 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 220018345.- PLAYERAS PARA UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PADRON Y LICIENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241535, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $6,904.60 |
| 241533 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220018221.- SERVICIO DE ASESORIA, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241533, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $58,000.00 |
| 241532 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018216.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241532, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $23,658.20 |
| 241532 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018216.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241532, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $648.12 |
| 241531 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | CR NO. 220018210.- COMPRA DE CANDADOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241531, A FAVOR DE CASTILLO GUTIERREZ JOSE MARIA | $2,749.90 |
| 241530 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220018117.- UNIFORMES Y VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE BIENES MUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241530, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $2,876.80 |
| 241528 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220017882.- RENTA DE TOLDO PARA EVENTO EXPO JOVEN EMPRENDE GUADALAJARA DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241528, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $23,200.00 |
| 241527 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA PRECIADO ERNESTO | CR NO. 220017821.- PRESENTACION MUSICAL DEL ORGANISTA ERNESTO GARCIA PRECIADO Y ADRIAN ROJERO DEL 15 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241527, A FAVOR DE GARCIA PRECIADO ERNESTO | $6,566.04 |
| 241526 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LOPEZ SARA ELIZABETH | CR NO. 220017814.- COMPRA DE PROTESIS PARA AMPUTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241526, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ SARA ELIZABETH | $90,480.00 |
| 241525 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORENO NAVARRO BERENICE | CR NO. 220017793.- CONCIERTO DE TONY CAMARGO DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241525, A FAVOR DE MORENO NAVARRO BERENICE | $15,320.76 |
| 241524 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONTRERAS RUIZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220017792.- PRESENTACION MUSICAL DE VICTOR MANUEL CONTRERAS DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241524, A FAVOR DE CONTRERAS RUIZ VICTOR MANUEL | $5,471.70 |
| 241523 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220017638.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES DEL 23 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241523, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $6,612.00 |
| 241522 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | PRIETO DELGADO JONATHAN ULISES | CR NO. 220017634.- SERVICIO DE INTEGRAL DE LIMPIEZA PROFUNDA DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241522, A FAVOR DE PRIETO DELGADO JONATHAN ULISES | $8,160.60 |
| 241521 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220017632.- SERVICIO DE ELEMENTOS OPERATIVOS PARA EL EVENTO DEL 24 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241521, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $6,612.00 |
| 241520 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017606.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 8 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241520, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $14,481.44 |
| 241519 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017603.- RENTA DE TOLDO Y COSTO DE MANIOBRAS PARA EL EVENTO DEL 13 DE AGOSTO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241519, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $22,346.24 |
| 241518 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220017601.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241518, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $4,872.00 |
| 241518 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220017601.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241518, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $6,496.00 |
| 241517 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017589.- RENTA DE ENTARMIADO ESTRUCTURAL PINTADO PARA EVENTO DEL 5 DE NOVIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241517, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $7,888.00 |
| 241516 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220017568.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTOS DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241516, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $4,060.00 |
| 241516 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220017568.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTOS DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241516, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $4,060.00 |
| 241516 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220017568.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONOS PARA EVENTOS DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241516, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $3,712.00 |
| 241515 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220017549.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241515, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 241514 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONALES, S.A. DE.C.V. | CR NO. 220017068.- RENTA DE CAMARA Y CAMAROGAFO PARA TRANSMISION EN VIVO LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241514, A FAVOR DE PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONALES, S.A. DE.C.V. | $9,280.00 |
| 241513 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220017065.- RENTA DE MOBILIARIO PARA LOS STAND DE LA EXPO EMPRENDE GDL. DEL 21 Y 22 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241513, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $4,848.80 |
| 241512 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016745.- SERVICIO DE ALIMENTOS DEL 21 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241512, A FAVOR DE SERCAFF SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $2,842.00 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA ROJAS LOPEZ | CR NO. 220018548.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE ADRIANA ROJAS LOPEZ | $1,440.72 |
| 52 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018540.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $1,177.16 |
| 51 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018517.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $666.96 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018509.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $666.96 |
| 50 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA ROJAS LOPEZ | CR NO. 220018550.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE ADRIANA ROJAS LOPEZ | $960.48 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018541.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $784.77 |
| 49 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018432.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $743.99 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018518.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS058. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $444.64 |
| 48 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA ROJAS LOPEZ | CR NO. 220018417.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE ADRIANA ROJAS LOPEZ | $1,440.72 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018510.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $444.64 |
| 47 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018413.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $1,177.16 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018434.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $496.00 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018408.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORTACION FEDERAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $743.99 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018402.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. FEDERAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $1,177.16 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ADRIANA ROJAS LOPEZ | CR NO. 220018419.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE ADRIANA ROJAS LOPEZ | $960.48 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0351.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 ADECUACION DE LA IMAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $22,491.54 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018414.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $784.77 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018409.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS056. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $496.00 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940120 HABITAT 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0332.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION FEDERAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008ANDADORES SEGUROS RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $316,154.11 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018403.- PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL APORT. MUNICIPAL, PROYECTO 140393DS057. HABITAT 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE MANUALIDADES DECORAMA, S.A. DE C.V. | $784.77 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0352.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-AD-C09-114/14 140391ME001 ADECUACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $14,994.36 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANCO DEL BAJIO | 11871940122 HABITAT EST-MPAL 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0335.- PAGO DEL ANTICIPO APORTACION ESTATAL/MUNICIPAL OPG-HABITAT-EQP-CI-C09-132/14 140393ME008 ANDADORES S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE ACASPOLUCA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $210,769.41 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0341.- pago de la estimacion nO. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $352,698.75 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TECORSA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0341.- pago de la estimacion nO. 2 OPG-CEI-PAV-CI-C07-068/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. | $-105,809.62 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2014 | BANORTE | 00209514836 FONDO CULTURA 2014 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0344.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-CONACULTA-EQP-CI-C09-154/14 REHABILITACION DE FACHADAS Y OBRAS EXTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $683,819.91 |
| 241511 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VERTICAL QUALITY DEVELOPMENTS EULOGIO PARRA, S. DE R.L. | CR NO. 220019131.- DEVOLUCION CONFORME A LOS OFICIOS DJM/DJCT/JN/1381/2014, I-147/2008 Y FJPV/1458/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241511, A FAVOR DE VERTICAL QUALITY DEVELOPMENTS EULOGIO PARRA, S. DE R.L. | $673,716.42 |
| 241509 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015607.- RENTA DE TOLDOS PARA LOS LOCATARIOS DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241509, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y PROMOCIONES ALTUS, S.A. DE C.V. | $68,904.00 |
| 241508 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018255.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241508, A FAVOR DE EL COLOR DE COCULA, S.A. DE C.V. | $1,212.20 |
| 241507 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220018253.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241507, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $2,478.27 |
| 241506 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 220018248.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241506, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $17,595.17 |
| 241505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241505, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $5,654.71 |
| 241505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241505, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $2,908.58 |
| 241505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241505, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,104.90 |
| 241505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241505, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $226.20 |
| 241505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241505, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $221.56 |
| 241505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241505, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $476.41 |
| 241505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241505, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $783.00 |
| 241505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018229.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241505, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $730.80 |
| 241504 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018188.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241504, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $17,400.00 |
| 241503 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018163.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241503, A FAVOR DE RODAMIENTOS ORIENTALES, S.A. DE C.V. | $22,884.48 |
| 241502 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220018151.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241502, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $5,645.20 |
| 241501 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ LOPEZ EFREN | CR NO. 220017062.- COMPRA DE ALFALFA DE BUENA CALIDAD Y ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241501, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ EFREN | $134,919.60 |
| 241500 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017985.- VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241500, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,424,557.60 |
| 241499 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017864.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241499, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $205,999.69 |
| 241498 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017863.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241498, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $205,999.69 |
| 241497 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017861.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241497, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,424,557.60 |
| 241496 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017860.- COMPRA DE VALES, ORDEN 2391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241496, A FAVOR DE EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,424,557.60 |
| 152775 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221585.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152775, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 152774 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221506.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152774, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,070.36 |
| 152773 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152773, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $1,832.80 |
| 152772 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152772, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,170.00 |
| 152771 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24221493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152771, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $812.00 |
| 152769 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221472.- REFACCIONES PARA REPARACION D VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152769, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,364.00 |
| 152768 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221469.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152768, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $2,001.00 |
| 152767 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 152767 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221409.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152767, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 152766 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152766, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,481.00 |
| 152765 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152765, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,728.00 |
| 152764 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152764, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $809.68 |
| 152763 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152763, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $299.28 |
| 152762 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221377.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152762, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $4,616.80 |
| 152761 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221366.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152761, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,605.80 |
| 152760 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221364.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE EDUACACION MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152760, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $720.34 |
| 152759 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221354.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152759, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,857.62 |
| 152758 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221353.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152758, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $491.21 |
| 152757 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221346.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152757, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,709.99 |
| 152756 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221324.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152756, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 152755 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221323.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152755, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,121.43 |
| 152754 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152754, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 152754 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152754, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 152754 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152754, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 152754 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152754, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 152754 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152754, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $276.08 |
| 152753 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221314.- REFACCIONES PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152753, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 152752 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221309.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADO ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152752, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,190.17 |
| 152751 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152751, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $52.48 |
| 152751 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152751, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $945.86 |
| 152750 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24221285.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152750, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $6,577.20 |
| 152749 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24221284.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152749, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $6,612.00 |
| 152748 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152748, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 152747 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221269.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152747, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 152747 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221269.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152747, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 152747 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221269.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152747, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 152747 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221269.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152747, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 152746 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221268.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152746, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $68.21 |
| 152746 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221268.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152746, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $904.55 |
| 152745 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221265.- COMPRA DE BURILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152745, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $491.26 |
| 152744 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221264.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152744, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,978.96 |
| 152743 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221263.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152743, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $512.26 |
| 152743 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221263.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152743, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,291.78 |
| 152742 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152742, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,494.00 |
| 152742 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221248.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152742, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $2,712.94 |
| 152741 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OCHOA ARAMBULA JOSE | CR NO. 24221194.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152741, A FAVOR DE OCHOA ARAMBULA JOSE | $1,457.25 |
| 152740 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221147.- REFACCIONES PARA REAPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152740, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | $614.80 |
| 152739 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221144.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152739, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,160.00 |
| 152739 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221144.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152739, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $760.96 |
| 152739 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221144.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152739, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,914.00 |
| 152739 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221144.- REFACCIONES PARA REPRACION DE VEHICULOS PESAOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152739, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,760.80 |
| 152738 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152738, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,934.80 |
| 152737 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221125.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152737, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,647.00 |
| 152736 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221124.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152736, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $724.08 |
| 152735 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221123.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152735, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,458.71 |
| 152734 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221120.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152734, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,006.43 |
| 152733 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221115.- REFACCIONES PAR REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152733, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,663.28 |
| 152732 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221109.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152732, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $3,398.80 |
| 152732 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221109.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152732, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $2,030.00 |
| 152731 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221103.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152731, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $2,610.00 |
| 152730 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221087.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152730, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,380.40 |
| 152729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152729, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 152729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152729, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 152729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152729, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,874.40 |
| 152729 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221016.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152729, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $591.60 |
| 152728 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220993.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,083.20 |
| 152728 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220993.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152728, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,967.36 |
| 152727 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220954.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152727, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,359.28 |
| 152727 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220954.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARÍAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152727, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,422.08 |
| 152610 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018712.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152610, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,308.03 |
| 152609 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018711.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,357.41 |
| 152609 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018711.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152609, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,182.40 |
| 152608 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220018545.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152608, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 152607 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220018539.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152607, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 152606 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018526.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152606, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 152605 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220018427.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152605, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 152604 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220018342.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152604, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 152603 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018305.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152603, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,375.36 |
| 152602 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018299.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152602, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $3,097.20 |
| 152601 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018294.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152601, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,819.76 |
| 152601 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018294.- SUMINISTRO DE 379 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152601, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-246.35 |
| 152600 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018290.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 ALFA UBICADA EN HACIENDA BELLAVISTA Y HACIENDA CIENEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152600, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $639.84 |
| 152599 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220018288.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152599, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $324.80 |
| 152599 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220018288.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152599, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $1,165.80 |
| 152598 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220018281.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152598, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $368.88 |
| 152598 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220018281.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152598, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $1,071.14 |
| 152598 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220018281.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152598, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $330.60 |
| 152597 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018275.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152597, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $409.68 |
| 152596 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152596, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $7,830.00 |
| 152595 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018264.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152595, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $4,786.00 |
| 152594 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018263.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152594, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $6,839.94 |
| 152593 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018261.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152593, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $440.80 |
| 152593 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018261.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152593, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,740.00 |
| 152593 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220018261.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152593, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $1,119.40 |
| 152592 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018252.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152592, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $2,024.78 |
| 152592 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018252.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152592, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $404.96 |
| 152591 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018244.- COMRPA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152591, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,050.88 |
| 152590 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018204.- COMRPA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152590, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $2,212.12 |
| 152589 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018202.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152589, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-241.80 |
| 152589 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018202.- SUMINISTRO DE 372 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 UBICADA EN MANUEL M. PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152589, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,767.68 |
| 152588 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220018194.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152588, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $6,686.24 |
| 152587 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018191.- COMPRA DE FORMATOS DE VALES DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152587, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 152586 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018180.- COMPRA DE AGUA BONAFONT CAJA CON 24 PZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152586, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,840.00 |
| 152585 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220018172.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152585, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $3,190.00 |
| 152585 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220018172.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152585, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $649.60 |
| 152585 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220018172.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152585, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $417.60 |
| 152585 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220018172.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152585, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $27.26 |
| 152585 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220018172.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152585, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $371.20 |
| 152584 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220018170.- COMPRA DE GUANTES PARA ACIDOS P.V.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152584, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $104.40 |
| 152583 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018165.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152583, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 152582 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018162.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152582, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 152581 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018154.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152581, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $2,041.60 |
| 152580 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018148.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152580, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $233.16 |
| 152580 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018148.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152580, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,264.24 |
| 152579 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018147.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152579, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,823.52 |
| 152578 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018145.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152578, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $528.96 |
| 152578 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018145.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152578, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,716.80 |
| 152578 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018145.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152578, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 152577 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018114.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152577, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $767.92 |
| 152577 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018114.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152577, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,906.69 |
| 152576 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220018090.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152576, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $1,566.00 |
| 152575 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220018088.- COMPRA DE SILICON FRIO EN TUBO CON APLICADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152575, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,021.88 |
| 152574 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220018087.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152574, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 152573 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018073.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152573, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $709.92 |
| 152573 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | PARQUE AGUA AZUL | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018073.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152573, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,017.82 |
| 152572 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018067.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152572, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $4,129.60 |
| 152571 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018035.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39 1ER Y 2DO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152571, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 152569 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018030.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152569, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,086.40 |
| 152568 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220018026.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521, DEPTO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152568, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 152567 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220018024.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521, 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152567, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 152566 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018022.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152566, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $157.41 |
| 152566 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018022.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152566, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,760.80 |
| 152565 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018019.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152565, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,175.00 |
| 152565 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018019.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152565, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $660.39 |
| 152565 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018019.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152565, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,623.77 |
| 152565 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018019.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152565, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $649.51 |
| 152565 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018019.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152565, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 152565 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018019.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152565, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 152564 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018005.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152564, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $4,228.20 |
| 152563 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018001.- SUMINISTRO DE 1,740 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152563, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,727.61 |
| 152562 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018000.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,368.96 |
| 152562 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018000.- SUMINISTRO DE 184 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152562, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-119.60 |
| 152561 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220017999.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152561, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 152560 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017993.- COMPRA DE LENTE PROTECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152560, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 152560 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017993.- COMPRA DE LENTE PROTECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152560, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. | $2,208.64 |
| 152559 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CRUZ GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220017988.- ELABORACION DE HOJAS T/C Y T/O CON LOGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152559, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA | $2,528.80 |
| 152558 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152558, A FAVOR DE CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. | $5,510.00 |
| 152557 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220017978.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152557, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $6,467.81 |
| 152557 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220017978.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152557, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $723.72 |
| 152556 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152556, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $887.40 |
| 152556 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152556, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $2,685.40 |
| 152556 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152556, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $1,886.16 |
| 152555 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017969.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152555, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $2,438.44 |
| 152555 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017969.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152555, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,586.88 |
| 152555 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017969.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152555, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $963.38 |
| 152554 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220017955.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152554, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $500.00 |
| 152553 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220017952.- COMPRA DE GUANTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152553, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $2,175.00 |
| 152553 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220017952.- COMPRA DE GUANTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152553, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $2,030.00 |
| 152552 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017949.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152552, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,640.21 |
| 152552 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017949.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152552, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,598.30 |
| 152552 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DELIT | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017949.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152552, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,722.06 |
| 152551 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017943.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152551, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $4,542.56 |
| 152551 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017943.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152551, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $299.05 |
| 152550 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017940.- SUMINISTRO DE 2,411 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152550, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $16,250.15 |
| 152549 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017937.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVACINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152549, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,845.12 |
| 152549 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017937.- SUMINISTRO DE 248 LITROS DE GAS PARA LA BASE 2 UBICADA EN FELIX PALAVACINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152549, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-161.20 |
| 152548 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017934.- SUMINISTRO DE 1,167 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152548, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,682.48 |
| 152548 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017934.- SUMINISTRO DE 1,167 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 UBICADA EN M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152548, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-758.55 |
| 152547 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017933.- SUMINISTRO DE 694 LITROS DE GAS OARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152547, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,163.36 |
| 152547 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017933.- SUMINISTRO DE 694 LITROS DE GAS OARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152547, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-451.10 |
| 152546 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017930.- SUMINISTRO DE 1,628 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-148.85 |
| 152546 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017930.- SUMINISTRO DE 1,628 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,948.61 |
| 152546 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017930.- SUMINISTRO DE 1,628 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 152546 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017930.- SUMINISTRO DE 1,628 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-520.00 |
| 152546 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017930.- SUMINISTRO DE 1,628 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,692.31 |
| 152546 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017930.- SUMINISTRO DE 1,628 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,478.00 |
| 152546 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017930.- SUMINISTRO DE 1,628 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,912.00 |
| 152546 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017930.- SUMINISTRO DE 1,628 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152546, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 152545 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017927.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152545, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $4,296.10 |
| 152545 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017927.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152545, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $1,116.38 |
| 152544 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017925.- COMPRA DE CABO PARA PICO TALACHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152544, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $2,035.80 |
| 152543 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017919.- INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152543, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $7,965.11 |
| 152542 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220017915.- COMPRA DE PINOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152542, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $134.56 |
| 152541 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220017886.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152541, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $897.84 |
| 152540 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017885.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152540, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,055.08 |
| 152539 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017879.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152539, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $7,669.92 |
| 152538 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220017876.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152538, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $2,940.04 |
| 152537 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017869.- COMPRA DE PLACA METALICA CALIBRE 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152537, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $2,692.36 |
| 152536 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220017858.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152536, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $574.20 |
| 152536 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220017858.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152536, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,192.40 |
| 152535 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220017851.- SERVICIO DE FUMIGACION A EDIFICIO DE ACADEMIA, ZEUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152535, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $4,935.80 |
| 152534 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220017850.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS MES NOVIEMBRE 2014, FINIQUITO DE LA ORDEN 1318. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152534, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,960.00 |
| 152533 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017847.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152533, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $881.60 |
| 152533 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017847.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152533, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 152532 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017838.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152532, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,410.10 |
| 152531 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017829.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $628.15 |
| 152531 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017829.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152531, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,788.38 |
| 152530 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017827.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152530, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,145.45 |
| 152529 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220017823.- SUMINISTRO E INSTALALCION DE ESCUDO DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152529, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $5,510.00 |
| 152528 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017812.- COMPRA DE CENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152528, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,878.72 |
| 152527 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017796.- COMPRA DE CEMENTO Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152527, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $1,004.68 |
| 152526 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017637.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152526, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-320.45 |
| 152526 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017637.- SUMINISTRO DE 493 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152526, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,667.92 |
| 152525 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220017609.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152525, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $1,236.24 |
| 152525 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220017609.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152525, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $3,227.96 |
| 152524 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017605.- COMPRA DE BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152524, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $7,386.88 |
| 152523 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017600.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152523, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 152523 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017600.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 16 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152523, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,394.00 |
| 152522 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017597.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152522, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,815.17 |
| 152522 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017597.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152522, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,449.84 |
| 152521 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220017594.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 26 Y 29 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152521, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $2,320.00 |
| 152521 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220017594.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EL 26 Y 29 DE OCTUBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152521, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $1,110.12 |
| 152520 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017590.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152520, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,794.00 |
| 152520 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017590.- BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152520, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 152519 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017578.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152519, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $185.60 |
| 152519 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017578.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152519, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $259.33 |
| 152519 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017578.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152519, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,082.78 |
| 152518 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220017576.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152518, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $3,315.92 |
| 152518 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 220017576.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152518, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $2,556.20 |
| 152517 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017574.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152517, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.65 |
| 152517 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017574.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152517, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,495.44 |
| 152516 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220017572.- COMPRA DE TOALLAS SANITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152516, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $817.80 |
| 152515 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017570.- COMPRA DE CAMARAS DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152515, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $3,148.99 |
| 152515 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017570.- COMPRA DE CAMARAS DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152515, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $2,998.00 |
| 152514 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017557.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152514, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $658.42 |
| 152514 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017557.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152514, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,793.94 |
| 152513 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017552.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152513, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $4,811.68 |
| 152512 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017545.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152512, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,488.20 |
| 152511 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017541.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152511, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $4,402.06 |
| 152510 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017536.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152510, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,027.71 |
| 152509 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220017489.- COMPRA DE BOTAS DE HULE JARDINERA COLOR NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152509, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $4,118.00 |
| 152508 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220017454.- INTERNET POR EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152508, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 152507 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017308.- INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152507, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $7,497.53 |
| 152506 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220017281.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152506, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $3,118.08 |
| 152506 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220017281.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152506, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,262.00 |
| 152506 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220017281.- COMPRA DE ARTICULOS DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152506, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $2,337.40 |
| 152505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220017266.- COMPRA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152505, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $591.60 |
| 152505 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220017266.- COMPRA DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152505, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $3,415.97 |
| 152504 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017265.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152504, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 152503 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017260.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152503, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,513.80 |
| 152503 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017260.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152503, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,896.37 |
| 152503 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017260.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152503, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,662.20 |
| 152502 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017244.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152502, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $1,086.92 |
| 152501 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017242.- COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152501, A FAVOR DE MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | $5,394.56 |
| 152500 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220017233.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152500, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $4,000.00 |
| 152499 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220017231.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152499, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $957.00 |
| 152498 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017223.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152498, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,734.49 |
| 152497 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220017206.- CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO GRIS PARA APOYO A DIRECCION DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152497, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $5,428.80 |
| 152496 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220017197.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152496, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,077.64 |
| 152495 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017196.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152495, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,598.40 |
| 152494 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220017143.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152494, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $1,723.25 |
| 152493 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220017141.- COMPRA DE VESTURARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152493, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $4,022.88 |
| 152492 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220017129.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152492, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $487.55 |
| 152491 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017073.- ALIMENTOS PARA LOS MENORE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152491, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $4,577.20 |
| 152490 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017072.- PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE PROMOCION ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152490, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,256.60 |
| 152489 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PANTEONES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220017043.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152489, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,448.28 |
| 152488 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016949.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152488, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 152487 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016943.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152487, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $7,168.80 |
| 152486 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016934.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152486, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $648.16 |
| 152485 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152485, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $4,614.29 |
| 152484 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016827.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $3,027.60 |
| 152483 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016809.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152483, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $7,487.87 |
| 152482 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016768.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152482, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $5,649.20 |
| 152481 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016764.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152481, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $217.79 |
| 152481 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016764.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152481, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $312.78 |
| 152480 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220016486.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152480, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,575.20 |
| 152479 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016331.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152479, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $3,637.76 |
| 152479 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016331.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152479, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $2,746.88 |
| 152478 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016319.- COMPRA DE CUBERTAS DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152478, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $2,034.20 |
| 152477 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | PARQUE AGUA AZUL | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016288.- COMPRA DE TRIPLAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152477, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $5,831.99 |
| 152476 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016270.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152476, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,058.60 |
| 152475 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015634.- POLIZA Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152475, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152475 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015634.- POLIZA Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152475, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152475 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015634.- POLIZA Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152475, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152475 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015634.- POLIZA Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152475, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152475 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015634.- POLIZA Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152475, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 152475 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015634.- POLIZA Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE ESTACIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152475, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $464.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CR NO. OPB0348.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C06-054/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | $1,378,439.78 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0346.- PAGO DEL 30% DE ENTICIPO OPG-R33-PAV-AD-C06-044/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $267,503.36 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | H.S.B.C. | HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. OPB0336.- PAGO DEL 30% DEL ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C06-053/14 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $1,244,746.31 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0331.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS BETHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $450,014.66 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 02/12/2014 | H.S.B.C. | 4056987274 FISMPAL 2014 | 6110 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | CR NO. OPB0331.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 OPG-R33-EQP-AD-C08-101/14 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS BETHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE JOGA INFRAESTRUCTURA CO SA DE CV | $-135,004.40 |
| 241459 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012489.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241459, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $79,196.35 |
| 241459 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012489.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241459, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $210,098.86 |
| 241458 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOTORA DE FUT BOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220017931.- DEVOLUCION POR AJUSTE SEGUN OFICIO FJPV/1438/2014 EN EL PAGO EFECTUADO CON EL RECIBO OFICIAL 1234034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241458, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUT BOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | $63,703.55 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,682.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,258.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,060.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $13,304.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $13,940.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,408.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,046.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,247.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,532.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,543.00 |
| 241457 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016489.- CARNE PARA LOS DESAYUNOS, COMIDAS Y EVENTOS EN LA COCINA DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241457, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,118.00 |
| 241456 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 220018797.- ANTICIPO A CUENTA DEL FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241456, A FAVOR DE REYES ESTRADA JOSE LUIS | $50,000.00 |
| 241455 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015314.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241455, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $58,328.77 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018859.- ESTUDIOS RADIOLOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $510,486.59 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0308.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,752,266.11 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 01/12/2014 | MULTIVA | 3289737 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0308.- PAGO DE LA ESTIMACION No. OPG-CEI-PAV-CI-C06-055/14 RENOVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO. UBICAC.- JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-825,679.83 |
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