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Consulta de Cheques a Proveedores Diciembre 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2013

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Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2013
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,311.80
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $51.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $87.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $112.29
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,160.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $66.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $603.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $220.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $150.80
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $42.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $10.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $31.97
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $70.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $96.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $835.20
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $202.03
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,600.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $47.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $32.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,767.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,818.88
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.99
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $126.41
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $639.01
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $49.87
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,783.96
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $263.32
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $53.24
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $148.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,518.75
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $60.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,920.96
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $163.92
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $159.60
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $290.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $486.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,062.00
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $106.71
232033 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010050.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232033, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,095.04
232032 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA CR NO. 220021029.- PATROCINIO EDICION XX DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232032, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA $2,675,000.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $87.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $250.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $435.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $435.00
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $271.09
232031 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO CR NO. 22500003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232031, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO $465.00
232030 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO CR NO. 220018727.- ELABORACION EN RESINA IMITACION CON BASE DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232030, A FAVOR DE BEJARANO VIDAL EDGAR ESTEFANO $58,000.00
232029 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017609.- 374.91 TON DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232029, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,000,259.88
232028 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE TURISMO C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017958.- CAPACITACION EN IMAGEN CORPORATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232028, A FAVOR DE C&C CONSULTORIA Y COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $10,000.00
232027 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017702.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIRMA DE SUPERVICENCIA DE PROG. DE ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232027, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $135,999.56
232026 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232026, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $20,624.80
232026 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232026, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $66,352.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $6,264.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,280.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,470.80
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,336.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,924.80
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,979.40
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,323.00
232025 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232025, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $2,146.00
232024 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232024, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $9,587.40
232022 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. CR NO. 220020881.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS DENTRO DEL MARCO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232022, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. $138,040.00
232021 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018869.- CARTUCHOS DE TONER PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232021, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $29,530.70
232020 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018868.- MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS LABORES DE ASEO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232020, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $9,274.90
232019 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018867.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232019, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $10,581.98
232018 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS Q MATIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018866.- CAJAS DE PAPEL NEGRO PARA EL SISTEMA DE TURNOS DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232018, A FAVOR DE Q MATIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,082.04
232017 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018865.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO PARA ENVIA AL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232017, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,306.00
232016 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO CR NO. 220017379.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232016, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO $46,975.00
232015 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220017991.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232015, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $29,372.94
232014 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220017891.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232014, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $21,900.00
232013 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220017791.- COMPRA DE CARNE, ORDEN 3568. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232013, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $118,566.00
232012 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 24221263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232012, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $12,829.60
232011 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOSSIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0600.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-EYP-AD-C07-062/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL PROYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232011, A FAVOR DE FLOSSIER S.A. DE C.V. $91,293.32
232010 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MARCADO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020993.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 13/12/2013 JUZG. 1ro. EN MAT. ADMVA. Y DE TRAB. E JAL. EXP.AMP. 2127/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232010, A FAVOR DE MARCADO DESARROLLOS, S.A. DE C.V. $31,518.10
232009 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017885.- AGUA EMBOTELLADA PARA LOS EVENTOS DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232009, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,195.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $33.90
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $215.20
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $741.24
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $826.86
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,974.50
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,837.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $58.65
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,172.76
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $816.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $731.00
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $1,146.95
232008 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 39200015.- Compras varias necesarias para el desarrollo correcto en la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232008, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $464.00
232007 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA CR NO. 220018972.- EVENTO CULTURAL TALLER BASICO DE SERIGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232007, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA $102,040.00
232006 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220017973.- COMPRA DE SUDADERAS CON CAPUCHA Y CIERRE CON LOGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232006, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $10,266.00
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $16,520.26
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $25,264.80
232005 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220016858.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232005, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $33,207.55
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $15,403.18
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $58,888.56
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $16,119.36
232004 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 220014581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232004, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $42,804.00
232003 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALVARIO RAMOS ARMANDO CR NO. 220018803.- PAGO DE FINIQUTO POR TERMINO DE CONTRATO DE CALVARIO RAMOS ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232003, A FAVOR DE CALVARIO RAMOS ARMANDO $3,645.83
232002 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220018629.- REGISTRO FOTOGRAFICO DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232002, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
232001 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220020928.- GASTOS DE EJECUCION POR COBRANZA DE PREDIAL Y HONORARIOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232001, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $142,915.52
232000 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. CR NO. 220020927.- GASTOS DE EJECUCION POR COBRANZA DE PREDIAL Y HONORARIOS POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232000, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. $62,488.45
231999 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS MICHEL JIMENEZ FIDELA CR NO. 220014684.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MTTO. DE CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008-2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231999, A FAVOR DE MICHEL JIMENEZ FIDELA $420.00
231998 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220013577.- COMPRA DE GORRAS, PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231998, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $127,942.20
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $8,476.70
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $2,792.70
231997 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221114.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231997, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $8,571.15
231996 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220018700.- ABARROTES PARA JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231996, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $9,999.00
231995 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220018699.- ABARROTES PARA PARA LOS JUNTAS Y REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231995, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $4,700.00
231993 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. CR NO. 220019651.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231993, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. $6,000.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,670.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,316.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $636.84
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $203.58
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,131.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,722.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $150.80
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $876.96
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $626.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,146.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,020.80
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,392.00
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $6,335.51
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $77.72
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $700.64
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $709.92
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $965.12
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $162.40
231980 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220785.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231980, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,143.68
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $440.80
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $10,558.32
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $777.20
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $580.00
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $904.80
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,432.60
231979 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220645.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231979, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,554.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,793.36
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $272.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $208.80
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,009.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $313.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $770.24
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,782.92
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,758.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,134.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $69.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,644.80
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $765.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $482.56
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,096.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,508.00
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $69.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,937.12
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,125.20
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $278.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $452.40
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,930.00
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,447.60
231978 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231978, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,344.28
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $638.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $232.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,086.84
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,914.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,736.44
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,263.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $7,192.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $98.60
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,086.84
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,470.64
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $429.20
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $64.38
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,113.60
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $4,149.32
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,218.00
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,832.80
231977 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220521.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231977, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $400.20
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $36,126.45
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $13,778.46
231975 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020908.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE MARIO RADILLO MORALES VIENE DEL CR 220015599. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231975, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,271.43
231974 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OBS PRODUCCIONES Y MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 220018017.- SERVICIOS DE LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE JAZZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231974, A FAVOR DE OBS PRODUCCIONES Y MARKETING, S.A. DE C.V. $112,420.01
231973 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE CR NO. 220018016.- SERVICIOS DE COORDINACION DE ACTIVIDADES ESCENICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231973, A FAVOR DE GARRIDO LAZOS GIOVANNY JORGE $69,600.00
231972 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017863.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231972, A FAVOR DE KM CREATIVO S. DE R.L. DE C.V. $140,940.00
231971 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO CR NO. 220009298.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231971, A FAVOR DE OLIVARES GOMEZ DIEGO ARMANDO $6,541.67
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $3,270.64
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $58.17
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $133.00
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $103.83
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $454.26
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $177.55
231970 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220007920.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231970, A FAVOR DE RUVALCABA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $44.39
231969 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017765.- ELABORACION DE OFICINA DE RECEPCION A PACIENTES EN CRUZ VERDE IGNACIO ALLENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231969, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $9,280.00
231968 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220018665.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2647 (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231968, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
231967 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220018633.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE MARSELLA No. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231967, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.90
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $4,544.88
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,774.48
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,862.80
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $2,221.40
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $14,140.40
231966 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221274.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231966, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,712.00
231965 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018649.- IMPRESIOIN DE PARABUSES PARA EVENTO ROCK AL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231965, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $10,022.40
231964 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018648.- IMPRESION DE LONAS PARA EL EVENTO DE FIESTA DE LA MUSICA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231964, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. $10,697.52
231962 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017873.- IMPRESOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PDTE. MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231962, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $141,259.00
231960 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017946.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231960, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $2,500.00
231959 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220017944.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231959, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $2,500.00
231957 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER CR NO. 220018818.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231957, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ CARLOS JASSER $6,250.00
231956 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE GUTIERREZ MISAEL CR NO. 220018783.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PONCE GUTIERREZ MISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231956, A FAVOR DE PONCE GUTIERREZ MISAEL $4,861.11
231955 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010091.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 01 DE AGOSTO AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231955, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $360.00
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $35,453.72
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $14,418.98
231953 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020907.- ACTUALIZACIONES DE LAS APORTACIONES DE GIOVANNI ISRAEL OROZCO ALVAREZ VIENE DEL CR 22001580. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231953, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,701.84
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $8,050.00
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $7,134.00
231952 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019322.- GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231952, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $10,701.00
231951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018893.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA EDICION E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231951, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,032.00
231951 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018893.- SERVICIOS PROFESIONALES POR LA EDICION E IMPRESION DE FOTOGRAFIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231951, A FAVOR DE MOTI DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. $2,262.00
231950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220018838.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231950, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $16,240.00
231950 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220018838.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231950, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $24,012.00
231949 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220017806.- EXPOSICION EL MOVIEMENTO MODERNO EN GDL. DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231949, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $139,637.74
231948 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220017805.- SERVICIO DE EXPOSICION, PRODUCCION, MONTAJE DEL 1 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231948, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $104,400.00
231947 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017543.- SERVICIO DE EXPOSICION TITULADA "TRANSGRECIONES" EVENTO EL DÍA 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231947, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $56,758.80
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $21,341.31
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $967.20
231942 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABAL TERRATS RAFAEL CR NO. 220018781.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CABAL TERRATS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231942, A FAVOR DE CABAL TERRATS RAFAEL $241.80
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $350.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,942.99
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,846.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $144.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $813.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,772.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $290.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $101.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $252.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $250.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $620.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $166.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $190.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $660.04
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,794.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,860.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,635.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $62.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $645.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.70
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,869.95
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $400.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $195.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $436.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $115.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $164.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $83.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,490.89
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $636.01
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,898.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $400.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $631.50
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $110.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,864.72
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $85.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $232.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,512.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $150.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $175.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $62.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $5,800.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,331.80
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,499.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $2,080.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $52.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $269.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,924.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $970.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $300.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $245.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $100.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $452.05
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $407.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,950.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $131.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $112.00
231941 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300026.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE OCTUBRE 2013 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231941, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $250.00
231940 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE TURISMO IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. CR NO. 220017422.- IMPRESIONES DE FOLLETOS DE PUNTOS DE INTERES DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231940, A FAVOR DE IMPRESOS BG, S.A. DE C.V. $12,156.68
231939 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO CR NO. 220016500.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION A CANCELERIA EN UND. MED. ERNESTO ARIAS GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231939, A FAVOR DE BARBA GODINEZ MARCO ANTONIO $9,222.00
231938 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA BARBA SIGALA MARCO ANOTNIO CR NO. 220016499.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE TABALROCA EN UND. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231938, A FAVOR DE BARBA SIGALA MARCO ANOTNIO $9,825.42
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $93,691.78
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $46,599.20
231937 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017652.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE DE JESUS ACOASTA GUTIERREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231937, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105,193.58
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,737.37
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $43,682.37
231936 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015600.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OSCAR CORDERO VIRAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231936, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112,477.88
231934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220020010.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231934, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $22,268.52
231934 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220020010.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231934, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO $15,409.44
231933 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220020009.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231933, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $14,302.80
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $14,971.35
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $45,770.12
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $18,931.20
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $14,908.32
231932 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220020004.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231932, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $19,362.17
231931 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA HERNANDEZ MUÑOZ LAURA CR NO. 220018992.- REDACCION DEL LIBRO HISTORIA DE GUADALAJARA PARA NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231931, A FAVOR DE HERNANDEZ MUÑOZ LAURA $80,000.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $400.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $349.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $519.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $297.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $300.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,693.60
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $672.30
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $122.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $228.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,958.63
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $44.20
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $106.30
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $384.49
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $324.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $1,940.00
231930 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000188.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de turismo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231930, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $500.00
231929 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CARDENAS RUIZ VELASCO CR NO. 220020169.- SERVICIO DE EXPOSICION CON TITULO "DE LA MEMORIA Y EL OLVIDO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231929, A FAVOR DE CARDENAS RUIZ VELASCO $134,560.00
231926 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA COFFEEN CABRERA MARIA DEL ROCIO CR NO. 220018994.- DESARROLLO DE ILUSTRACIONES PARA LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231926, A FAVOR DE COFFEEN CABRERA MARIA DEL ROCIO $70,000.00
231925 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018993.- CORRECCION OROTIPOGRAFIA, GRMATICAL Y DE ESTILO DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231925, A FAVOR DE EDITORIAL PAGINA SEIS, S.A. DE C.V. $12,992.00
231924 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA CISNEROS ESTRADA OSCAR DAVID CR NO. 220018991.- DISEÑO EDITORIAL HISTORIA DE GUADALAJARA PARA NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231924, A FAVOR DE CISNEROS ESTRADA OSCAR DAVID $30,000.00
231923 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA LA PERLA S.A. DE C.V. CR NO. 220018964.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231923, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA LA PERLA S.A. DE C.V. $125,066.27
231922 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES CR NO. 220018653.- PRESENTACION MUSICAL Y CONFERENCIA EN EL CICLO CANTO DE MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231922, A FAVOR DE OROZCO ABUNDIS ANDRES $15,539.61
231921 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. CR NO. 220017981.- COMPRA DE ACEITE TRANSMISION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231921, A FAVOR DE LUBRICANTES CAR PLUS S.A. DE C.V. $6,393.92
231920 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMERCIALIZADORA SILCARP, S.A. DE C.V. CR NO. 220017860.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231920, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SILCARP, S.A. DE C.V. $60,482.45
231919 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017829.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231919, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $118,799.08
231918 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017828.- SERVICIO DE PRODUCCION DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231918, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $139,200.00
231917 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V CR NO. 220017788.- COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR Y PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231917, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V $116,192.28
231916 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ALVAREZ JOSEFINA CR NO. 220015348.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ALVAREZ JOSEFINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231916, A FAVOR DE GARCIA ALVAREZ JOSEFINA $3,691.11
231915 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220014707.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231915, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $30,992.04
231914 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014534.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231914, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $820.12
231913 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220014362.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231913, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $22,053.92
231912 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220010867.- COMPRA DE FORMAS MEMBRETADAS CONTINUAS EN 2 Y 3 TANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231912, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $73,256.32
231910 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE CR NO. 220007047.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231910, A FAVOR DE DELGADO ARROYO CESAR GUADALUPE $13,120.49
231908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB1059.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO .OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231908, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $37,139.26
231908 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB1059.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO .OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-043-13. REHABILITACION DE PAVIMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231908, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-12,204.13
231907 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017633.- COMPRA DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231907, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $105,300.00
231906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009517.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231906, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,961.00
231906 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009517.- COMPRA DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231906, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $71,940.00
231905 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220009513.- COMPRA DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231905, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $80,730.00
231904 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0587.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-047/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231904, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $318,000.00
231903 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017581.- COMPRA DE KIT DETENCCION DE CLENBUTEROL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231903, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $66,410.00
231902 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017552.- SERVICIO DE DOTACION DE VALES DE DESPENSA, FINIQUITO DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231902, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
231901 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017551.- SERVICIO DE DOTQACION DE VALES DE DESPENSA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1551. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231901, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $1,403,125.74
231900 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017458.- COMPRA DE BATAS INDUSTRIAL GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231900, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $974.40
231899 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017345.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231899, A FAVOR DE ASOCIACION PRODUCTORA DEL CAMPO Y MEJORAS DEL MEDIO AMBIENTE SPR DE R.L. DE C.V. $84,500.00
231898 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016066.- COMPRA DE DESPENSAS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014576. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231898, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $548,685.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $731.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $248.50
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,978.84
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,784.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $115.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $11,900.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $986.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $440.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $6,844.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,816.56
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,262.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,429.82
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,423.92
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $67.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,000.00
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $991.34
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $724.50
231897 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231897, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $174.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $35.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,531.20
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $207.35
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $348.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,954.89
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $562.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,856.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,500.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,560.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,843.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $268.06
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $177.48
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,780.67
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $102.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $168.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,545.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $77.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $149.99
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $165.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,836.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,624.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $98.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $489.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,947.41
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $260.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,038.85
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $29.80
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $100.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $234.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $628.00
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $61.94
231896 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231896, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $136.03
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $196.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $75.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $154.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $35.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,101.68
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,260.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $140.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $22.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $110.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $390.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $508.02
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $42.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,170.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $390.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,633.20
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $75.40
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $350.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $972.79
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $151.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $5,600.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,440.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $441.50
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $231.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $950.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $10,150.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $126.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $66.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,745.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,712.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $92.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $556.80
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $954.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $490.04
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $112.00
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,022.05
231895 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100032.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231895, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,352.00
231894 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010028.- FONDO REVOLVENTE 28. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231894, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $13,050.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8.92
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $9,744.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $80.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,055.60
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $10,353.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $123.99
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $21.51
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $978.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.76
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $6,612.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $115.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $175.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $168.00
231893 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010027.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231893, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,711.00
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $152.50
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,861.30
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $265.87
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $937.03
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $494.51
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $90.76
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $526.70
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,755.68
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $94.70
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $282.25
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $249.32
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $139.20
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,821.10
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $97.10
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $451.32
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $72.00
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $268.48
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $30.80
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $57.40
231892 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRAS MENORES REALIZADAS DEL 28 DE AGOSTO AL 09 DE DIC/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231892, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $778.13
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $189.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $380.48
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $575.02
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $25.52
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,326.85
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,986.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $174.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $247.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $267.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $58.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $262.17
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $608.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $352.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $663.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $637.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,979.75
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,986.79
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.24
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $345.01
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,972.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,553.12
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $196.04
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $897.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $364.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,975.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $793.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $884.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $702.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,956.71
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $208.00
231891 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010043.- Reposición de fondo revolvente del 26 de Octubre al 05 de Diciembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231891, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,450.00
231890 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE TURISMO GODINEZ ORTIZ RAMON CR NO. 25000392.- GASTO MENOR QUE FORMA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231890, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON $772.56
231889 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 25000182.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231889, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $119.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $997.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $707.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,712.16
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $635.10
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,824.60
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,463.92
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,357.20
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,731.18
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,248.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $916.40
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,508.00
231888 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220805.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231888, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $696.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,176.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,276.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $146.16
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,273.60
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,032.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $5,602.80
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,937.04
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,500.88
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,945.32
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $406.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,085.60
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,945.32
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $6,486.72
231887 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220373.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231887, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,041.60
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,300.01
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $941.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $179.24
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $410.03
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $168.37
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,090.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $2,090.00
231886 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210025.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231886, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $218.22
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $116.41
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $100.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $661.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $369.58
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $309.72
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $209.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $319.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $412.59
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $591.60
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $11.72
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $175.10
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.26
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $3,712.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $299.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $399.99
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $102.52
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $220.03
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $374.97
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $580.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $64.99
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $343.98
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $32.11
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $76.35
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $14.45
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $210.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $188.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $71.22
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $160.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $297.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $153.12
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $96.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.05
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $42.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $227.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $88.62
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $110.25
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $104.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $194.88
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $238.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $140.41
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $280.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $1,217.40
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $13.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $105.98
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $74.82
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $296.86
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $621.44
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $280.00
231885 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CR NO. 24210024.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231885, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL $70.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $166.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $149.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $370.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $98.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $180.00
231884 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 24010085.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231884, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $294.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $18.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,260.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $30.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $210.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $812.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $42.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,890.80
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $150.00
231883 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231883, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $116.00
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,247.23
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $202.89
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $73.80
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $150.00
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $5.99
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $173.95
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $249.50
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $332.51
231882 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 220020778.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231882, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
231880 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GRUPO FOLKLORICO TURISTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019830.- COMIDA CON LOS PRESIDENTES MUNICIPALES ASISTENTES A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231880, A FAVOR DE GRUPO FOLKLORICO TURISTICO, S.A. DE C.V. $68,740.00
231879 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220018710.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231879, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. $67,755.60
231878 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220018200.- COMPRA DE CERCHA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231878, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $45,936.00
231877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220018197.- GASTOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231877, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,474.20
231877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220018197.- GASTOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231877, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $8,134.85
231877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220018197.- GASTOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231877, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $4,834.83
231877 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHAVEZ CHAVEZ RAMONA CR NO. 220018197.- GASTOS EN SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231877, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA $9,454.33
231876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017947.- CUOTAS DE REGISTRO EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231876, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $17,400.00
231876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017947.- CUOTAS DE REGISTRO EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231876, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $17,400.00
231876 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017947.- CUOTAS DE REGISTRO EN LA CUMBRE DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231876, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $17,400.00
231875 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017890.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231875, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $125,977.71
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $220.40
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $60.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $254.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $140.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $33.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $400.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $55.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $654.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $332.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $85.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $65.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $237.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $120.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $48.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $200.00
231874 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220017886.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTEDIRECCIÓN DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231874, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $900.00
231873 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017678.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231873, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $1,019,274.25
231872 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016475.- COMPRA DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3380. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231872, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. $492,000.00
231871 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013157.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRACTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231871, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $123,864.80
231870 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011976.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231870, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $41,797.12
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $232.50
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $441.20
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $59.80
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $152.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $205.80
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $118.32
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $218.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $354.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $70.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $478.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $750.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $203.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $140.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $498.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $796.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,250.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $315.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $365.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $446.70
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231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $243.60
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $339.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $349.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $64.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $71.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $314.30
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,146.30
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $103.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $748.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $101.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $149.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $148.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $356.00
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231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $870.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $3,367.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $656.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $112.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $350.40
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $349.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $339.80
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $290.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $223.20
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $687.30
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $890.00
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231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $867.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,170.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.00
231869 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200017.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231869, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $743.00
231868 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0635.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13. AJUSTE, Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231868, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. $476,180.00
231868 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0635.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-056/13. AJUSTE, Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE RENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231868, A FAVOR DE CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. $-119,045.00
231867 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220019077.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICOS A DOS AGUAS PARA EVENTO DEL 8 DE FEBRERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231867, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $34,104.00
231866 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA ALFONZO EDUARDO CR NO. 220018780.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FIGUEROA ALFONZO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231866, A FAVOR DE FIGUEROA ALFONZO EDUARDO $4,958.33
231862 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE CR NO. 220019622.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 13, 20, 28 DE AGOSTO Y 4, 14, 15, 18, 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231862, A FAVOR DE GUTIERREZ REYES CARLOS ENRIQUE $28,986.87
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $166.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $128.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $223.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $92.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $212.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $175.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $112.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $174.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $149.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $292.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $269.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $590.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $36.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $101.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $147.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $264.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $43.90
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $120.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $72.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $90.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $190.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $54.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $622.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $466.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $372.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $109.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $97.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $306.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $95.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $201.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $257.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $170.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $203.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $89.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $268.50
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $179.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $157.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $206.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $35.60
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $328.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $99.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $137.99
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $30.90
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $199.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $74.00
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231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $543.00
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231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $198.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $99.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $60.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $68.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $270.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $76.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $324.00
231860 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010044.- Reposición de fondo revolvente del 13 de Octubre al 30 de Noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231860, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $188.00
231859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231859, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $9,274.20
231859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231859, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
231859 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220746.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231859, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $14,198.40
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,173.60
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $1,020.80
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $870.00
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,224.80
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $2,760.80
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,039.20
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $9,535.20
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $1,496.40
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,224.80
231858 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220669.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231858, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $916.40
231856 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI CR NO. 220019928.- MANTENIMIENTO DE LOS RELOJES CHECADORES DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231856, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI $3,108.80
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $892.50
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $279.19
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $419.34
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $357.28
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,746.63
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,082.99
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $2,992.80
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,215.08
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,136.80
231855 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220017978.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231855, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $391.43
231854 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO CR NO. 220017933.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231854, A FAVOR DE VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO $4,861.11
231853 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUBIO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017931.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUBIO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231853, A FAVOR DE RUBIO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $5,208.33
231852 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVILA TORRES JOSE CR NO. 220017924.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA TORRES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231852, A FAVOR DE AVILA TORRES JOSE $4,861.11
231851 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS ESPAÑA OSCAR NOE CR NO. 220017923.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLALOBOS ESPAÑA OSCAR NOE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231851, A FAVOR DE VILLALOBOS ESPAÑA OSCAR NOE $4,861.11
231850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231850, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,856.00
231850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231850, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $490.00
231850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231850, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $490.00
231850 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010032.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231850, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $294.00
231849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220019642.- REEMBOLSO DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231849, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $5,904.40
231849 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 220019642.- REEMBOLSO DE FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231849, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $12,180.00
231848 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOSSIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0601.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-OD-EYP-AD-C07-062/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL PROY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231848, A FAVOR DE FLOSSIER S.A. DE C.V. $184,010.80
231846 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220014238.- COMPRA DE PAQUETE ESCOLAR DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO, O.C.2188. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231846, A FAVOR DE MULTITOTAL, S. DE R.L. DE C.V. $6,056,969.11
231845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231845, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $815.06
231845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231845, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,698.00
231845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231845, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $150.54
231845 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010057.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231845, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $98.23
231844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019098.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231844, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $2,900.00
231844 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220019098.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231844, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO $2,900.00
231843 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODYGAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220018870.- RENTA DE TOLDOS PARA EL MERCADO PEDRO ORGAZON DE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231843, A FAVOR DE RODYGAN, S.A. DE C.V. $132,000.00
231842 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220015531.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231842, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $37,173.71
231841 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220015528.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231841, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $51,281.28
231840 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015335.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231840, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MOTOS, S.A. DE C.V. $60,431.99
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $858.40
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD ADMINISTRATIVA SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $84.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,740.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $900.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $120.64
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $450.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $315.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $482.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $348.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $180.96
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $265.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $518.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $70.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $250.00
231839 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010057.- ULTIMO FONDO REVOLVENTE NOV 2013 DJM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231839, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $148.00
231838 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL CR NO. 220018690.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231838, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL $20,833.33
231837 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017980.- SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231837, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,246.28
231836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220017948.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231836, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $14,188.54
231836 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO CR NO. 220017948.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231836, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO $14,977.34
231835 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RODRIGUEZ CLAUDIA CR NO. 220017927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CLAUDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231835, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CLAUDIA $4,861.11
231834 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA MARTINEZ FRANCISCO CR NO. 220017912.- PAGO DE FINIQUITO PÒR TERMINO DE CONTRATO DE MUNGUIA MARTINEZ FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231834, A FAVOR DE MUNGUIA MARTINEZ FRANCISCO $5,208.33
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,960.40
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $268.01
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.28
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $981.41
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $252.00
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $238.00
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $168.00
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,966.37
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,856.00
231833 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520034.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231833, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $636.02
231832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015845.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MARIA CRISTINA ESTRADA DOMINGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231832, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,323.48
231832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015845.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MARIA CRISTINA ESTRADA DOMINGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231832, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21,775.05
231832 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220015845.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE MARIA CRISTINA ESTRADA DOMINGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231832, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $58,338.05
231831 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA JIMENEZ SAMANO CARMEN CR NO. 220017949.- RENTA DE TOLDO INSTALACION Y DESMONTE EVENTO EXPOFAM GDL. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231831, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN $8,120.00
231830 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220013790.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DE GRAN GALA DEL 9 DE AGOSTO 2013 EL HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231830, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $141,000.32
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,010.88
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,487.04
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,494.28
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,421.60
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,719.99
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,057.00
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,783.76
231829 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221062.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231829, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,245.20
231828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231828, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $6,907.80
231828 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220939.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231828, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,953.28
231826 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220018657.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO LOZA No. 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231826, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
231825 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018652.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE ZARAGOZA No. 39 1ER. Y 2DO. PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231825, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
231824 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 220016726.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO LOZA No. 280, 286, 290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231824, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $39,765.88
231823 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220016724.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE ZARAGOZA No. 39, 1ER. Y 2DO. PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231823, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER $46,400.00
231822 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24221281.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231822, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $7,888.00
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,547.20
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,468.40
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $11,884.20
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,825.60
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,076.00
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,556.40
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,213.20
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $522.00
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,029.60
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $87.00
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,598.40
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,656.00
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $522.00
231821 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231821, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,797.60
231820 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221123.- REPARACIONES AL PADRON VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231820, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,818.80
231819 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221097.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231819, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,586.80
231818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231818, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,552.00
231818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231818, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,758.40
231818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231818, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,543.72
231818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231818, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,176.00
231818 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231818, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $8,630.40
231817 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017038.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3452. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231817, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $302,214.80
231816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018996.- INSTALACION DE EQUIPO PARA LA CAPACITACION DAL PERSONAL CON FUNCIONES DE CAJERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231816, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $276.01
231816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018996.- INSTALACION DE EQUIPO PARA LA CAPACITACION DAL PERSONAL CON FUNCIONES DE CAJERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231816, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,000.00
231816 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220018996.- INSTALACION DE EQUIPO PARA LA CAPACITACION DAL PERSONAL CON FUNCIONES DE CAJERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231816, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,314.23
231815 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221183.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231815, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $6,844.00
231814 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS TESORERÍA PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. CR NO. 220020083.- HONORARIOS POR EL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231814, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA, S.C. $74,588.26
231813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220020006.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231813, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $25,984.00
231813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220020006.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231813, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $23,385.60
231813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220020006.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231813, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $14,778.40
231813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220020006.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231813, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $24,035.20
231813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220020006.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231813, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $17,620.40
231813 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220020006.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231813, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $15,793.40
231812 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018925.- PRESENTACION MUSICAL DEL VIOLINISTA GERARDO PONCE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231812, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $10,050.00
231811 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018924.- PRESENTACION MUSICAL DEL GUITARRISTA RICARDO RODRIUGEZ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231811, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $10,050.00
231810 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24221280.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231810, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $2,146.00
231809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221272.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231809, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $14,319.53
231809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221272.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231809, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $7,424.00
231809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221272.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231809, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $2,320.00
231809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221272.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231809, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $3,978.80
231809 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221272.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231809, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $8,572.40
231808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221266.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231808, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,403.60
231808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221266.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231808, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,296.80
231808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221266.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231808, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,832.80
231808 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221266.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231808, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,064.80
231807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO SUAREZ MA. LETICIA CR NO. 220019943.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE AVIÑA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231807, A FAVOR DE AREVALO SUAREZ MA. LETICIA $3,797.95
231807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO SUAREZ MA. LETICIA CR NO. 220019943.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE AVIÑA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231807, A FAVOR DE AREVALO SUAREZ MA. LETICIA $133.00
231807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO SUAREZ MA. LETICIA CR NO. 220019943.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE AVIÑA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231807, A FAVOR DE AREVALO SUAREZ MA. LETICIA $103.83
231807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO SUAREZ MA. LETICIA CR NO. 220019943.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE AVIÑA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231807, A FAVOR DE AREVALO SUAREZ MA. LETICIA $24,264.67
231807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO SUAREZ MA. LETICIA CR NO. 220019943.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE AVIÑA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231807, A FAVOR DE AREVALO SUAREZ MA. LETICIA $4,275.40
231807 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AREVALO SUAREZ MA. LETICIA CR NO. 220019943.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE AVIÑA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231807, A FAVOR DE AREVALO SUAREZ MA. LETICIA $1,068.85
231804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $11,426.00
231804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,034.00
231804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $6,403.20
231804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $10,034.00
231804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $11,426.00
231804 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 24221200.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231804, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $6,403.20
231803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231803, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,192.40
231803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231803, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,619.60
231803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231803, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,296.80
231803 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231803, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,377.60
231802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231802, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,060.00
231802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231802, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,004.40
231802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231802, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,320.00
231802 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231802, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,740.00
231801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231801, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,262.00
231801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231801, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,090.00
231801 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231801, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,218.00
231800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221089.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231800, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $3,694.40
231800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221089.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231800, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,872.00
231800 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221089.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231800, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,176.00
231799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231799, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,528.80
231799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231799, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,180.80
231799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231799, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,897.20
231799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231799, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,872.00
231799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231799, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,494.00
231799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231799, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,676.80
231799 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221061.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231799, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $8,874.00
231798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220988.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231798, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $9,338.00
231798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220988.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231798, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,345.20
231798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220988.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231798, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,768.60
231798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220988.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231798, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $7,609.60
231798 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220988.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231798, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,268.80
143611 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011898.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2013, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143611, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,310,896.00
143610 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220011005.- CONSUMOS DEL MES DE MARZO DE 2013, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143610, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,550,628.00
143609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220010708.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143609, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $9,248,510.45
143609 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220010708.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2013, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143609, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,404,761.21
143608 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220009913.- CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143608, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,050,277.76
143607 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220009363.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2013, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143607, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,635,064.00
143606 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220009346.- CONSUMOS DEL MES DE MAYO DE 2013, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143606, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,482,705.00
143605 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220009019.- CONSUMOS DEL MES DE MAYO DE 2013, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143605, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $9,880,940.96
143604 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220007844.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2013, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143604, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,963,168.00
143603 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006004.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143603, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,351,112.00
143602 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220005865.- CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO DE 2013, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143602, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,210,795.00
143601 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004329.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2013, OTRAS TARIFAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143601, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,711,562.00
143600 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016956.- COMPRA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143600, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $388,162.60
143599 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015126.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143599, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $100,859.71
143598 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013641.- COMPRA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143598, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $104,906.67
143597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB1113.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-046/13. REHABILITACION DE PAVIMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143597, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $117,449.03
143597 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERMUDEZ TORRES VERONICA CR NO. OPB1113.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-AD-C06-046/13. REHABILITACION DE PAVIMENTO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143597, A FAVOR DE BERMUDEZ TORRES VERONICA $-59,822.16
143588 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020008.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143588, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $65,192.00
143588 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020008.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143588, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $37,160.60
143587 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. CR NO. 24221218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143587, A FAVOR DE DISTRIBUMEZ S.A. DE C.V. $11,571.00
143586 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221217.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143586, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $14,103.28
143585 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143585, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,995.20
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,109.59
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,602.52
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,684.54
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,978.02
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,746.17
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,109.59
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,109.59
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $794.67
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,136.66
143584 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143584, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,684.54
143583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221192.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143583, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $342.20
143583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221192.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143583, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,666.60
143583 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221192.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143583, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,090.40
143582 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221191.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143582, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,959.24
143581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143581, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
143581 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143581, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,809.60
143580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221188.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,784.28
143580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221188.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $663.52
143580 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221188.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,291.92
143579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143579, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,971.36
143579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143579, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,889.20
143579 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143579, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,046.46
143578 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221181.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,750.30
143577 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221180.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143577, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $14,223.54
143576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018895.- BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MONTEVIDEO, URUGUAY DEL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143576, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143576 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018895.- BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MONTEVIDEO, URUGUAY DEL 26 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143576, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $32,217.00
143575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143575, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,990.00
143575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143575, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $12,847.00
143575 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143575, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $3,364.00
143574 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221251.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143574, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $870.00
143573 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221246.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143573, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,340.08
143572 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221240.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143572, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
143571 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24221205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143571, A FAVOR DE FERMA MOFLES EXHAUST, S. DE R.L. DE C.V. $9,165.16
143570 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143570, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $8,178.00
143569 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143569, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,160.00
143568 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143568, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $290.00
143567 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221152.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143567, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,552.78
143566 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24221151.- COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143566, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,868.76
143565 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24221146.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143565, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $754.00
143564 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143564, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,455.80
143563 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221132.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143563, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $841.00
143562 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221105.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143562, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $362.50
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,729.48
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,607.60
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,552.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,508.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,438.40
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,712.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,700.40
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,542.80
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $406.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,097.20
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $110.20
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $498.80
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,772.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $255.20
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $23.20
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,038.20
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $684.40
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $870.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.00
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
143561 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24221096.- COMPRA DE REFACCION ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143561, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
143560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143560, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,617.04
143560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143560, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,368.56
143560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143560, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,937.96
143560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143560, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,335.08
143560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143560, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,315.36
143560 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221077.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143560, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,490.12
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $282.56
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,709.06
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,380.82
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,931.73
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $26.91
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,709.29
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,311.96
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $304.44
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $69.60
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $211.93
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,018.40
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,708.02
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $238.84
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,485.99
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $70.74
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,152.07
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $743.44
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,430.11
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $300.09
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,001.50
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,697.93
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $359.95
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $429.38
143559 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221047.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143559, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,034.43
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,130.99
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $650.94
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,661.82
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,223.40
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $479.39
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,709.29
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,189.81
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $414.70
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $660.50
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,824.97
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,523.00
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,560.90
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,531.03
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,156.24
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.33
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $174.42
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,537.85
143558 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221045.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143558, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $57.21
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $1,772.48
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $8,178.00
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $1,772.48
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $8,648.96
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $2,876.80
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $6,844.00
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $6,728.00
143557 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221014.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143557, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,616.50
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $489.46
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $155.32
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $571.83
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,822.20
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,293.82
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $154.74
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,356.38
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $230.72
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $413.77
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,004.13
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,215.06
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,808.15
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.69
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
143556 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143556, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,964.58
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,812.30
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,514.60
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $492.99
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $600.47
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,558.33
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,177.40
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $159.85
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $141.29
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,358.71
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,251.06
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,489.26
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,278.33
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,584.34
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,625.68
143555 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221000.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143555, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,549.91
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $136.24
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $218.66
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,893.07
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,117.36
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $60.55
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,858.54
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $112.58
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,745.02
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,186.60
143554 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220992.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143554, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $324.63
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $743.44
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,566.73
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,115.16
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $605.52
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,609.68
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $331.71
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,223.60
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,403.75
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $36.89
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,065.76
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,428.60
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,795.28
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,340.42
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $129.51
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $676.16
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $126.14
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,071.43
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $200.15
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $311.17
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $126.82
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $151.38
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $835.43
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10.09
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,673.68
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,676.92
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,243.86
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,945.98
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $844.74
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,643.89
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,881.70
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,099.13
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149.69
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,555.87
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,034.10
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $164.84
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143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $662.01
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $190.08
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $711.65
143553 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220976.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143553, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $660.50
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,354.01
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $401.80
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $90.83
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,875.71
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,284.62
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63.92
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $489.48
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,289.75
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $265.70
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,064.25
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.87
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,231.45
143552 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220961.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143552, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,105.48
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,105.48
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $932.87
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,501.17
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $61.48
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,105.48
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,105.48
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,105.48
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,105.48
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,412.83
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $34.80
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $4,134.61
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $932.87
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,105.48
143551 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143551, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,771.11
143550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143550, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,497.57
143550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143550, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,520.31
143550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143550, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33.64
143550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143550, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $299.40
143550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143550, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,384.97
143550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143550, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $80.05
143550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143550, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $600.90
143550 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220951.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143550, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $422.18
143549 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220943.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143549, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,642.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,804.80
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $191.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $63.80
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,925.60
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $707.60
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $69.60
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,577.60
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,357.20
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $60.90
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $626.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $719.20
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $527.80
143548 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220942.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143548, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $301.60
143547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143547, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,604.03
143547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143547, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,284.11
143547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143547, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,874.86
143547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143547, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,678.44
143547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143547, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,833.33
143547 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220937.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143547, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,770.94
143546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220934.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143546, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $13,949.96
143546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220934.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143546, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,595.00
143546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220934.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143546, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $9,129.20
143546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220934.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143546, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $14,152.00
143546 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220934.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143546, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. $1,508.00
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,934.30
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $137.91
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $732.86
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $729.46
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $567.01
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $632.80
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,332.31
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,813.23
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.87
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
143545 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220906.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143545, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $223.65
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,319.04
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,419.20
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $882.76
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,617.99
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $617.58
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $476.48
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $589.12
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,929.68
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,287.98
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,147.16
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,702.68
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,500.99
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $938.23
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $461.10
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $207.68
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,756.70
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $158.46
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $26.91
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,977.87
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,084.82
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $-69,600.00
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.90
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $413.40
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,177.40
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $476.48
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,756.01
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,541.88
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609.77
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $290.17
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $706.00
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,093.30
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,234.69
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $309.16
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,783.55
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,771.62
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,171.80
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,045.58
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,129.60
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,541.88
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,691.20
143544 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220895.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143544, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
143543 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220878.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143543, A FAVOR DE BLINDAJES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. $2,100.00
143542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143542, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $10,852.01
143542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143542, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $13,889.84
143542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143542, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $7,408.46
143542 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220830.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143542, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $10,440.00
143541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143541, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $8,198.88
143541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143541, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $8,603.01
143541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143541, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $3,796.39
143541 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220816.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143541, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $8,970.28
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.33
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $813.05
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,469.45
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,936.89
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,672.18
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,261.61
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $453.63
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $159.79
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,882.91
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $47.10
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23.48
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,354.80
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.23
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.96
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $896.10
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $768.68
143540 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220810.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143540, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $297.08
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $97.39
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $941.00
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,512.02
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.90
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16.84
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,750.09
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $155.93
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,322.70
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,452.82
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,429.90
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,541.88
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $941.00
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,671.69
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,224.63
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,196.23
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $90.54
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,385.97
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $237.50
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,391.73
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.90
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $672.16
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $155.93
143539 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220763.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143539, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,278.32
143538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220753.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143538, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,200.00
143538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220753.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143538, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,410.84
143538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220753.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143538, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,203.04
143538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220753.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143538, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,424.40
143538 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220753.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143538, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,298.80
143537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143537, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,452.89
143537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143537, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,521.90
143537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143537, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,342.44
143537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143537, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,457.99
143537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143537, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,287.54
143537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143537, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,329.96
143537 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143537, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,605.82
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,626.35
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,390.14
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,791.67
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,611.01
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,194.64
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,760.95
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,389.82
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,791.13
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,888.98
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $997.99
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $602.90
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $830.00
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,143.25
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,391.60
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,426.23
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,568.14
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,931.61
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,735.01
143536 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220700.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143536, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,893.04
143535 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220641.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143535, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $10,852.80
143535 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220641.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143535, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $11,345.98
143534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143534, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,891.99
143534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143534, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $7,293.99
143534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220640.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143534, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $6,453.98
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,782.86
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,318.02
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,195.80
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,997.32
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,828.35
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,316.90
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,604.48
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $331.05
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7.06
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $81.56
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,658.46
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $260.73
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,303.12
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,658.04
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,752.64
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $75.69
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,443.67
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $78.04
143533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220605.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143533, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,195.80
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,750.68
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,209.49
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $87.80
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,374.97
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $625.14
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,921.29
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,798.16
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,429.70
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $285.92
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $344.47
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $433.43
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $973.02
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,897.10
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,518.71
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,883.84
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $81.56
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $591.19
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431.59
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $773.65
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,262.53
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,097.35
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.28
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $156.09
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $166.03
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,503.17
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,378.37
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.33
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $667.12
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $30.28
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $390.22
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,582.31
143532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143532, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $599.09
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,370.61
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,269.91
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $634.14
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,725.73
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,907.64
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,153.82
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,020.87
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,736.39
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,274.09
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,863.19
143531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220503.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143531, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,250.50
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $8,120.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,334.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,524.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,009.20
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,220.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,334.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $301.60
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,229.60
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $997.60
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,995.20
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,078.80
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $916.40
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,844.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,009.20
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,354.80
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,009.20
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $904.80
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,334.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,422.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
143530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220502.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143530, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,882.71
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38.69
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $329.52
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,578.34
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,696.43
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,004.92
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,218.26
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,833.79
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,344.75
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $597.91
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,975.12
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,528.59
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.72
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,061.71
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $300.27
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,532.13
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,799.86
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $727.06
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $727.06
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $70.64
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,564.26
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,881.91
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $320.89
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,772.10
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $218.66
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,219.40
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $624.31
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.90
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $888.75
143529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220467.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143529, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,516.96
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,098.17
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,407.77
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,354.80
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,870.84
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $353.22
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $33.65
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,345.60
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,064.49
143528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220433.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143528, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,706.75
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $992.38
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $379.44
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.23
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,023.31
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $159.79
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,759.26
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,681.08
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $285.94
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $504.60
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,516.65
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,270.80
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,552.03
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,311.91
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $390.22
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,541.40
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25.23
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,451.11
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $901.55
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $154.74
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,681.08
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,822.77
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,675.19
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,675.19
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $968.31
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,767.50
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $262.62
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $487.78
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,662.51
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $706.44
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $49.16
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $311.17
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $363.11
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,409.98
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.77
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,823.88
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,544.07
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,792.87
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $285.94
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16.82
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $479.40
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $53.27
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,869.16
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $857.82
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,790.44
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.28
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $256.52
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $901.55
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $254.62
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $725.56
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,844.54
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $386.86
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $954.03
143527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220423.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143527, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $322.94
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,944.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $266.80
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $424.56
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,248.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $121.80
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,320.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $649.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $568.40
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,276.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,682.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $533.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,319.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,357.20
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,526.40
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,596.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $823.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $204.16
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,494.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $145.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $81.20
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $266.80
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $928.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $34.80
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $7,192.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,472.80
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,336.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $6,786.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $788.80
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $127.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $51.04
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $301.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,960.40
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143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,154.20
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $58.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $696.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,204.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $777.20
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,336.00
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $92.80
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
143526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220405.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143526, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $568.40
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,016.00
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,013.84
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,211.64
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,221.40
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,104.49
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,119.95
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,928.77
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,033.83
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $359.11
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $487.78
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,261.57
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,816.94
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $131.05
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,263.92
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,082.69
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $412.01
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $538.24
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,640.82
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $269.12
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $420.50
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,071.60
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,774.99
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $420.72
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,516.94
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $323.50
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,911.44
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,830.20
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,635.98
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,913.93
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,186.63
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,859.45
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $149.77
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,186.63
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,884.78
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,643.32
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $489.46
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,939.93
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,221.40
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,467.46
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $107.65
143525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220404.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143525, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,221.40
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,700.80
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,915.84
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.61
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $62.61
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,127.51
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,559.97
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,561.53
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $325.98
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $71.84
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $495.16
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,100.43
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,221.93
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $700.73
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,143.29
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,143.29
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,331.25
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,338.21
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,189.27
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,241.81
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $766.99
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $237.68
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,640.74
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,171.00
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,700.40
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,214.37
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $769.45
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,566.98
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,269.92
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,456.21
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $909.22
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,391.15
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $913.33
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,169.64
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.49
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $776.63
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $975.56
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,391.60
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,690.40
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $535.70
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $318.92
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,387.26
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $530.84
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,691.20
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,300.96
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $676.15
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,597.90
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $345.78
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,251.27
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,292.42
143524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220402.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143524, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,501.49
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $867.17
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $222.40
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,505.73
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,547.44
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $657.59
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,104.49
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,033.12
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $454.14
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,442.31
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $15.08
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,177.40
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,952.17
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,437.24
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $35.32
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $437.32
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $697.37
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,040.55
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,675.19
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,061.43
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143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,552.90
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $598.97
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,328.78
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,338.81
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,449.96
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,104.49
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,020.09
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,579.33
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $67.28
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,692.37
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,557.46
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,009.80
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $269.12
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,844.67
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,061.79
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,496.42
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,583.10
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,004.67
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,692.37
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,188.82
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,558.29
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,675.19
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,772.33
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,316.07
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $243.89
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,172.35
143523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220398.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143523, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $84.10
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,342.56
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $31.96
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63.75
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,456.63
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,338.81
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $504.60
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $378.45
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,338.81
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,667.38
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,340.67
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.40
143522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220397.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143522, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $572.25
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $365.84
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,312.40
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,138.00
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,503.09
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,257.14
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,839.78
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $631.72
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,409.45
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,795.58
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $269.12
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $235.48
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,086.77
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $302.76
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $194.74
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,133.60
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,120.26
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,429.44
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $151.38
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $691.50
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143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $365.84
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,801.41
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,333.59
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $21.53
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $353.22
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,069.75
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $381.65
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,878.27
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,068.95
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $939.24
143521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220391.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143521, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,795.72
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,246.24
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,030.96
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,170.24
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,244.90
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,019.41
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,522.21
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,129.60
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,170.24
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,124.28
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $9,307.37
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,954.04
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $260.71
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,345.60
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,617.79
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,513.65
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,456.24
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,456.12
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,832.74
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,442.31
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,418.86
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,917.48
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,697.37
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,092.61
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,832.74
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,767.68
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $126.15
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,272.85
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,884.78
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $539.85
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,636.25
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,384.88
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,008.87
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $504.60
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,189.07
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $445.74
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $987.12
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143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $496.19
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,668.72
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,119.02
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $851.09
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,251.48
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $502.02
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.20
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $71.48
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,691.20
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $301.08
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.88
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,005.64
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,323.58
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,935.88
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143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $434.79
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143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $327.99
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $47.76
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,733.27
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,129.60
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13.46
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $201.84
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,153.11
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,457.45
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,600.00
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $53.87
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $646.40
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,413.27
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,362.06
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $196.56
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,143.29
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,153.11
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,629.45
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $649.26
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,978.43
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,878.96
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $968.31
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,436.41
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $8,235.42
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $55.51
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,021.32
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,211.64
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,557.39
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,884.78
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,389.01
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,525.43
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,901.15
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,085.68
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,429.70
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $893.93
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $89.15
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.38
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,618.81
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,376.19
143520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143520, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,508.45
143519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220021012.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143519, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $36,199.80
143518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020998.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143518, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. $33,804.72
143517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220020921.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143517, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $2,363.50
143517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE AGUA AZUL FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220020921.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143517, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $4,800.08
143516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020809.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143516, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,349.00
143516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020809.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143516, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,480.00
143515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020805.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143515, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,781.02
143514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020804.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143514, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,635.02
143513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL CR NO. 220020765.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143513, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL $108,000.00
143512 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220020758.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143512, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $2,500.00
143511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220020749.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143511, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $9,071.20
143511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA CR NO. 220020749.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143511, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA $5,325.19
143510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018906.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143510, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,535.00
143510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018906.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143510, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA GONZALEZ GABRIELA CR NO. 220018731.- MONTAJE DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION SEOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143509, A FAVOR DE ESTRADA GONZALEZ GABRIELA $36,656.00
143508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO CR NO. 220018635.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE BELEN No. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143508, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO $62,875.28
143507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220018634.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE AURELIO ACEVES No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143507, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
143506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE CR NO. 220018038.- COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS DE GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143506, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE $53,877.22
143505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220018031.- SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143505, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $38,233.60
143504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220018004.- COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143504, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $57,895.60
143503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017962.- REPARCION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143503, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $4,222.40
143502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017952.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143502, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $5,967.00
143501 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON CR NO. 220017887.- TALLER DE RECICLADO, ECOLOGICO, PINTURA EN YESO Y MOLDEADO DE BARRO DE DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143501, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON $8,973.58
143500 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017677.- COMPRA DE MATERIAL PARA LAS CUADRILLAS DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143500, A FAVOR DE MAQUINARIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. $22,392.64
143499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE RASTRO RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017432.- SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143499, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. $125,280.00
143498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220017323.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTO EN MARCHA DE MANIFOLD DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143498, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $13,920.00
143497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 220016970.- SERVICIO DE REPARACIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143497, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $21,924.00
143497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 220016970.- SERVICIO DE REPARACIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143497, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $19,082.00
143497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 220016970.- SERVICIO DE REPARACIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143497, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $17,864.00
143497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 220016970.- SERVICIO DE REPARACIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143497, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $20,097.00
143497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 220016970.- SERVICIO DE REPARACIONES A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143497, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $26,633.60
143496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220016029.- SERVICIO DE BANQUETE CENA DE GRAN GALA & COFFE BREACK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143496, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $86,967.84
143495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO CR NO. 220015248.- COMPRA DE DIPTICOS, IMPRESIONES EN SISTEMA OFFSET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143495, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO $116,000.00
143494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INNES HUERTA JORGE RICARDO CR NO. 220010771.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143494, A FAVOR DE INNES HUERTA JORGE RICARDO $69,420.20
143493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220010357.- COMPRA DE RAFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143493, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $24,731.20
143492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1155.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143492, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $778,471.05
143492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1155.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-OD-IHS-CI-C04-007/13SANEAM. DEL CANAL DEL SUR(DESAZOLVE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143492, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-272,941.93
143491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021039.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL AYTO. DE GDL. POR LA SEGUNDA QNCA. DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,014,594.04
143491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021039.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL AYTO. DE GDL. POR LA SEGUNDA QNCA. DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,004,170.35
143490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA FUNDACION CULTURAL PIROUETTE, S.C. CR NO. 220018961.- TRADUCCION DE RUSO AL ESPAÑOL Y CERTIFICACIION DE 38 DOCUMENTOS PROYECTO CDS. HERMANAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143490, A FAVOR DE FUNDACION CULTURAL PIROUETTE, S.C. $11,020.00
143489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020555.- SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE/2013 DE CUENTA MAESTRA 0V03118. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143489, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $641,486.22
143488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220019922.- CUENTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143488, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,955.45
143487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 25 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143487, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,744.00
143487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019634.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO EL 25 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143487, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019633.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143486, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019633.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A NUEVA DELHI, INDIA DEL 7 AL 14 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143486, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $34,227.00
143485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019629.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $453.00
143485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019629.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,163.00
143485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019629.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019629.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 25 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018907.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,801.00
143484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018907.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018902.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO EL 20 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018902.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO EL 20 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,801.00
143482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018901.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,535.00
143482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018901.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018900.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018900.- BOLETOS DE AVION Y COUTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,256.00
143480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018899.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DEL MEXICO DEL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018899.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DEL MEXICO DEL 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $5,360.00
143479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018897.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE QUERETARO Y MEXICO, D.F. DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143479, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
143479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018897.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE QUERETARO Y MEXICO, D.F. DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143479, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,053.00
143478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220019625.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143478, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $682,939.42
143477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018860.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DE MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143477, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $365,683.63
143476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018859.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR LE MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143476, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $9,307.49
143475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018858.- CUENTA MAESTRA OV33503 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143475, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
143474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018857.- CUENTA MAESTRA 3F38671 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143474, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,955.45
143473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018839.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143473, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $86,040.79
143472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017054.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143472, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $617,100.66
143471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016508.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143471, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $356,361.92
143470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016507.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143470, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $72,829.50
143469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220016031.- CUENTA MAESTRA 3F38671 DEL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143469, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,955.45
143468 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014663.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143468, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $75,076.37
143467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014607.- CUENTA MAESTRA 3F68671 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143467, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $43,955.45
143466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143466, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $11,365.68
143466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143466, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $14,160.12
143466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143466, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,336.00
143466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143466, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $4,872.00
143466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143466, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $10,022.40
143466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143466, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $8,711.60
143466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143466, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $5,063.40
143466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143466, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $12,180.00
143465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221100.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143465, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,645.06
143465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221100.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143465, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $13,627.23
143465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221100.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143465, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $7,383.72
143465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221100.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143465, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $3,547.76
143465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221100.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143465, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,369.44
143464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221095.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143464, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,669.38
143463 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220021050.- COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143463, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $135,378.01
143461 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020925.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143461, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $69,850.00
143461 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020925.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143461, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $36,000.00
143460 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020924.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143460, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. $13,760.00
143459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020905.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OMAR OSWALDO RODRIGUEZ ANAYA VIENE DEL CR 22015846. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143459, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $62,258.63
143459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020905.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OMAR OSWALDO RODRIGUEZ ANAYA VIENE DEL CR 22015846. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143459, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,467.78
143459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020905.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE OMAR OSWALDO RODRIGUEZ ANAYA VIENE DEL CR 22015846. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143459, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $61,655.31
143458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA CR NO. 220020871.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143458, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA $22,185.00
143457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 220020811.- SERVICIO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143457, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. $40,104.97
143456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220020761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,236.00
143456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220020761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,428.00
143456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220020761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $4,958.00
143456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220020761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $3,907.00
143456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220020761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,377.40
143456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220020761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $736.00
143456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220020761.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143456, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $6,014.60
143455 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TENDENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017444.- RENTA DE VESTUARIO DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2013 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143455, A FAVOR DE TENDENCIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $12,500.00
143454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220016292.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143454, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $875,000.00
143453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221269.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143453, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,865.20
143453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221269.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143453, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $12,829.60
143453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221269.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143453, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,816.40
143453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221269.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143453, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,392.00
143453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221269.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL PADRON VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143453, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,735.20
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,324.40
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,674.80
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,440.40
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,740.00
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,586.80
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,030.00
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $13,966.40
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,628.40
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $5,243.20
143452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221214.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143452, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $6,438.00
143451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143451, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,981.20
143451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143451, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,734.20
143451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143451, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,496.40
143451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143451, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,586.80
143451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143451, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $2,459.20
143450 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143450, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $7,864.80
143449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221059.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143449, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,816.40
143449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24221059.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143449, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,257.20
143448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143448, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $1,415.20
143448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143448, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $3,190.00
143448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143448, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE $4,094.80
143447 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221056.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143447, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,616.17
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,027.24
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,024.71
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,463.59
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,340.26
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,365.97
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,463.59
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $104.40
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,655.36
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,517.12
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,755.69
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,925.19
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,282.88
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $430.80
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,364.21
143446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220936.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143446, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,974.41
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $75.40
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $870.00
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $580.00
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $255.20
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $4,779.20
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $313.20
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $69.60
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $139.20
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $9,744.00
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $284.20
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,331.60
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,972.00
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $638.00
143445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220331.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143445, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $986.00
143444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020078.- SUM. DE 1793 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 23/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143444, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $11,134.52
143443 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020893.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143443, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,354.22
143442 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020889.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143442, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,171.08
143442 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020889.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143442, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,483.78
143441 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220020857.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143441, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $140,348.40
143440 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220020856.- COMPRA DE MOBILIARIO Y ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143440, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $3,137.80
143440 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERRERA MORA JOSE LUIS CR NO. 220020856.- COMPRA DE MOBILIARIO Y ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143440, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS $1,711.00
143439 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143439, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,426.94
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $342.49
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $141.29
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,012.28
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $466.32
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,266.72
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $183.86
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $418.53
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $348.00
143438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143438, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,778.09
143437 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020830.- COMPRA DE GIMNASIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143437, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $140,634.05
143436 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020803.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143436, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $63,194.66
143435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220020797.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $23,103.72
143435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220020797.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $1,302.68
143435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220020797.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $85.84
143435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220020797.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $1,436.08
143435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220020797.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143435, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $2,059.00
143434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020788.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143434, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $6,903.30
143433 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARQUE AGUA AZUL BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020769.- COMPRA DE FLORES Y PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143433, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $5,100.00
143431 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220019082.- SERVICIO DE PRODUCCION DE LA EXPOSICION EN FIL NIÑOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143431, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS $50,000.01
143430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220018809.- RENTA DE TOLDOS TIPO CAMERINO Y SILLAS DEL 28 HY 29 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143430, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $135,999.56
143429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220018808.- RENTA DE AUDIO, SONORIZACION, CIRCUITO CERRADO C/EDICION, DECORACION EN FLORES DEL 28 Y 29 DE OCT.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143429, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $80,040.00
143428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220018043.- SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO Y COMIDA PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143428, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $78,044.80
143427 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017907.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143427, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $595.78
143426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017871.- RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TABLONES PARA LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143426, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $59,856.00
143425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016947.- BOTELLISTAS DE VIDRIO CILINDRICAS PARA LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143425, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,280.00
143424 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220016855.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143424, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $901,466.86
143422 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021038.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL AYTO. DE GDL. POR LA PRIMERA QNCA. DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,023,371.24
143422 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021038.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL AYTO. DE GDL. POR LA PRIMERA QNCA. DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143422, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,006,678.13
143420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020909.- ACTUALIZACIONE DE LAS APORTACIONES DE CLAUDIA MARCELA AMERICANO TELLEZ VIENE DEL CR 220015844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $51,321.19
143420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020909.- ACTUALIZACIONE DE LAS APORTACIONES DE CLAUDIA MARCELA AMERICANO TELLEZ VIENE DEL CR 220015844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,738.92
143420 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020909.- ACTUALIZACIONE DE LAS APORTACIONES DE CLAUDIA MARCELA AMERICANO TELLEZ VIENE DEL CR 220015844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143420, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $54,416.30
143419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020835.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143419, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $22,898.40
143419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220020835.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143419, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $974.40
143418 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020557.- FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE/2013 DE CUENTA MAESTRA 0F36608. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143418, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $353,441.91
143417 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020556.- SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143417, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $74,931.77
143416 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220020548.- SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS, MES DE DICIEMBRE/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143416, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,199.07
143415 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020074.- SUMINISTRO DE 419 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143415, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-272.35
143415 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020074.- SUMINISTRO DE 419 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 23/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143415, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,895.29
143412 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019916.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143412, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $71,085.65
143411 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019915.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143411, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $318,736.19
143410 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018920.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143410, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $364,685.69
143409 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220018848.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143409, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
143407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220017870.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143407, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $23,972.37
143406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017042.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143406, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $318,230.48
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $696.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,206.25
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $6,525.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,133.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,352.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $8,098.50
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,129.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $3,348.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,131.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $5,205.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $2,565.00
143405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016969.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143405, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $7,836.75
143404 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016813.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143404, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $65,468.05
143403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015276.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143403, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $126,651.02
143403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015276.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143403, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $83,151.18
143403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015276.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143403, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $46,679.78
143402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220014170.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143402, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $84,776.11
143401 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220013717.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143401, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $129,040.77
143400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021037.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL AYTO. DE GDL. DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,024,039.72
143400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021037.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL AYTO. DE GDL. DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143400, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,006,869.10
143399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021036.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL AYTO. DE GDL. DE LA PRIMERA QNCA. DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,020,569.84
143399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220021036.- RETENCIONES AL PERSONAL DEL AYTO. DE GDL. DE LA PRIMERA QNCA. DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143399, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,005,877.70
143398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018001.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143398, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $83,995.20
143398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018001.- ALIMENTOS PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143398, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $13,999.20
143397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220006899.- CONSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2013, SUCURSAL VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143397, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $8,005,180.44
143396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004255.- CONSUMOS DEL MES DE ENERO DE 2013, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143396, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,433,258.00
143395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220003002.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143395, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,165,332.00
143394 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220001424.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143394, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $4,116,622.00
143346 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220019903.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SE DIVIDIO EL CR 220018935. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143346, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,758,407.76
143343 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220004265.- CONSUMOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143343, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $7,575,547.70
143342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220001850.- SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2012, CFE PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143342, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $3,457,635.00
143341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020060.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143341, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-308.75
143341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020060.- SUMINISTRO DE 475 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 23/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143341, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,282.25
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,485.65
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,920.98
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-367.25
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-627.25
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,095.68
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,668.15
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-291.20
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-139.75
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-180.70
143340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019914.- SUMINISTRO DE 2471 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/757/2013 DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143340, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,904.15
143339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019874.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 119/13 DEL 18/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143339, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-148.20
143339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019874.- SUM. DE 228 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 119/13 DEL 18/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143339, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,575.48
143338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SUMINISTRO DE 1,120 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/4501/2013 Y 4507. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-368.55
143338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SUMINISTRO DE 1,120 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/4501/2013 Y 4507. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-359.45
143338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SUMINISTRO DE 1,120 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/4501/2013 Y 4507. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,821.23
143338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019632.- SUMINISTRO DE 1,120 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/4501/2013 Y 4507. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143338, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,917.97
143337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019630.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4413/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-234.65
143337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019630.- SUMINISTRO DE 361 LITROS DE GAS PARA BASE 4 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4413/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $2,494.51
143336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019606.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,448.09
143336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019606.- SUMINISTRO DE 499 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 13/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-324.35
143335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019324.- SUM. DE 2836 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143335, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,611.56
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,865.70
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,040.40
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-369.20
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-627.25
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,838.06
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,668.15
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,924.88
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-286.00
143334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019091.- SUMINISTRO DE 2509 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/780/2013 DEL 12/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143334, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.90
143333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016854.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, MES DICIEMBRE 2013, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $34,452.00
143332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016852.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, MES DE NOVIEMBRE 2013, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143332, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $34,452.00
143331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220016435.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS MES DE OCTUBRE 2013, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 852. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143331, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $34,452.00
143330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220014098.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143330, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. $34,452.00
143328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220020537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143328, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $3,050.00
143327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220020536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143327, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $3,050.00
143326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220020535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143326, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $3,050.00
143325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220020534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143325, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $3,050.00
143324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220020533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143324, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $3,050.00
143323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220020532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143323, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $5,500.00
143322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220020531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143322, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $3,050.00
143321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220020530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143321, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $3,050.00
143320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220020529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143320, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $3,050.00
143319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220020528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143319, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $5,500.00
143318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220020527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143318, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $3,050.00
143317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220020526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143317, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $5,500.00
143316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220020525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143316, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $5,500.00
143315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220020524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143315, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $5,500.00
143314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220020523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143314, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $5,500.00
143313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220020522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143313, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $3,050.00
143312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220020521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143312, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $5,500.00
143311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220020520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143311, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $3,050.00
143310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220020519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143310, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $3,050.00
143309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220020518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143309, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $5,500.00
143308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220020517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143308, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $5,500.00
143307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220020516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143307, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $3,050.00
143306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220020515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143306, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $5,500.00
143305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220020514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143305, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $5,500.00
143304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220020513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143304, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $5,500.00
143303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220020512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143303, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $3,050.00
143302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220020511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143302, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $5,500.00
143301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220020510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143301, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $3,050.00
143300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220020509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143300, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $5,500.00
143299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220020508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143299, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $3,050.00
143298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220020507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143298, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $5,500.00
143297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220020506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143297, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $3,050.00
143296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220020505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143296, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $5,500.00
143295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220020504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143295, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $3,050.00
143294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220020503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143294, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $5,500.00
143293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220020502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143293, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $3,050.00
143292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220020501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143292, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $5,500.00
143291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220020500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143291, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $5,500.00
143290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220020499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143290, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $3,050.00
143289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220020498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143289, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $3,050.00
143288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220020497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143288, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $5,500.00
143287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220020496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143287, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $3,050.00
143286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220020495.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143286, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $3,050.00
143285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220020494.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143285, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $5,500.00
143284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220020493.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143284, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,500.00
143283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220020492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143283, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $5,500.00
143282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220020491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143282, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $3,050.00
143281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220020490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143281, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $5,500.00
143280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220020489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143280, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $5,500.00
143279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220020488.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143279, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $3,050.00
143278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220020487.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143278, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $5,500.00
143277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220020486.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143277, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $5,500.00
143276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220020485.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143276, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $5,500.00
143275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220020484.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143275, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $5,500.00
143274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220020483.- PAGO A MEDICOS BECARIOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143274, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $5,500.00
1075 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220020201.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1075, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $9,795.18
1074 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA CR NO. 220020200.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1074, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA $9,795.18
1073 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220020198.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1073, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $9,795.18
1072 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA CR NO. 220020197.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1072, A FAVOR DE ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA $9,795.18
1071 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO HARO BEATRIZ CR NO. 220020196.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1071, A FAVOR DE ROMERO HARO BEATRIZ $9,795.18
1070 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220020195.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1070, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA $9,795.18
1069 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO CR NO. 220020194.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1069, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO $9,795.18
1068 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS NAVARRO MANUEL CR NO. 220020193.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1068, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL $9,795.18
1067 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PLAZOLA MEZA EDUARDO CR NO. 220020192.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1067, A FAVOR DE PLAZOLA MEZA EDUARDO $9,795.18
1066 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS CR NO. 220020191.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1066, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS $9,795.18
1065 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PALAFOX BENJAMIN CR NO. 220020190.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1065, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN $9,795.18
1064 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ CISNEROS RICARDO CR NO. 220020189.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1064, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO $9,795.18
1063 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA CR NO. 220020187.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1063, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA $9,795.18
1062 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220020185.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1062, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $9,795.18
1061 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220020184.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1061, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $9,795.18
1060 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA GABRIELA CR NO. 220020183.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1060, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA $9,795.18
1059 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220020181.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1059, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $9,795.18
1058 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220020180.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1058, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $9,795.18
1057 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220020179.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1057, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $9,795.18
1056 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220020178.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1056, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $9,795.18
1055 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY CR NO. 220020177.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1055, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY $9,795.18
1054 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220020176.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1054, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $9,795.18
1053 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220020175.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1053, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $12,355.39
1052 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 Subsemun 13 Fed ELEC 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220020174.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1052, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $12,355.39
534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1135.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $280,669.83
534 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1135.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-270,538.68
533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1087.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $567,632.30
533 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1087.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-170,289.69
532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1086.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $502,031.86
532 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1086.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-150,609.56
531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $528,245.66
531 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1085.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-158,473.70
530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1084.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $163,635.64
530 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1084.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-49,090.69
529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1014.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FNIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-110/13. REHABILITACION DE JARDIN VECI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $51,854.97
529 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1014.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FNIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-110/13. REHABILITACION DE JARDIN VECI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-25,927.50
528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1013.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-110/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $120,868.38
528 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1013.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-110/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-60,434.19
527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1012.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-110/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $172,964.06
527 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1012.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-110/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-86,482.03
526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1011.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-109/13. REHABILITACION DE JARDIN VEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $54,843.56
526 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1011.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-109/13. REHABILITACION DE JARDIN VEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-27,421.79
525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1010.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-109/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $127,788.74
525 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1010.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-109/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-63,894.37
524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1009.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-109/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $182,984.25
524 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB1009.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-109/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-91,492.12
523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB1005.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OGP-SUBSEMUN-EQP-CI-C12-107/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $176,380.32
523 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB1005.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OGP-SUBSEMUN-EQP-CI-C12-107/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-88,190.16
522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0992.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EPQ-AD-C12-106/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $140,965.36
522 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0992.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EPQ-AD-C12-106/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-70,482.70
521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0991.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EPQ-AD-C12-106/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $325,997.70
521 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0991.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EPQ-AD-C12-106/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-162,998.85
520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0990.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-SUBSEMUN-EPQ-AD-C12-106/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $468,280.40
520 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0990.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-SUBSEMUN-EPQ-AD-C12-106/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-234,140.20
519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB1004.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OGP-SUBSEMUN-EQP-CI-C12-107/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $996,396.02
519 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB1004.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OGP-SUBSEMUN-EQP-CI-C12-107/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-498,198.01
518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0995.- PAGO DE LA ESTIMACION No. .3 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-108/13. REHABILITACION DE JARDIN VEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $156,972.14
518 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0995.- PAGO DE LA ESTIMACION No. .3 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-108/13. REHABILITACION DE JARDIN VEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-78,486.08
517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0994.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-108/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL Y AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $363,559.60
517 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0994.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-108/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL Y AND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-181,779.80
516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0993.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-108/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL Y AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $525,777.19
516 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0993.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-108/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL Y AN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $-262,888.60
515 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0973.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $899,999.92
514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0972.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $1,881,142.16
514 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0972.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $-8,198.24
513 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220020740.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL $9,795.18
512 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220020704.- 30% CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARCIALIDAD FINIQUITO PROYECTOS DE PREVENCION INTEGRAL DE LA V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $435,000.00
511 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020702.- SEGUNDA PARCIALIDAD FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $157,500.00
510 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020700.- PRIMER PARCIALIDAD FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $157,500.00
509 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020698.- TERCER PARCIALIDAD FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $135,000.00
508 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220020696.- 35% CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD DEL PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $172,550.00
507 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020588.- 50% DEL SALDO CHALECOS BALISTICOS NIVEL III CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,781,680.00
506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0904.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $1,371,318.15
506 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0904.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 FINIQUITO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-411,406.29
505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0903.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09- OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $732,407.30
505 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0903.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09- OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-219,722.19
504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0902.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $819,131.13
504 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0902.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-245,739.34
503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0901.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $739,813.48
503 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0901.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-221,944.04
502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0900.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $1,887,472.97
502 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0900.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-566,241.89
501 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020619.- 30% CORRESPONDIENTE A LA TERCER PARCIALIDAD PROGRAMA DE DETECCION Y PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. $438,480.00
500 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020616.- TERCER PARCIALIDAD DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $441,000.00
499 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220020613.- 35% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $172,550.00
498 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220020610.- 30% CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARCIALIDAD FINIQUITO PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $147,900.00
497 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220020609.- 35% CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARCIALIDAD PROYECTOS DE PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $507,500.00
496 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220020608.- 35% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD PROYECTOS DE PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $507,500.00
495 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPACT BD, S.A. DE C.V. CR NO. 220020605.- 35% CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PSICO LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE IMPACT BD, S.A. DE C.V. $483,000.00
494 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA IGNEUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020604.- AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE IGNEUS, S.A. DE C.V. $4,250.00
493 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPACT BD, S.A. DE C.V. CR NO. 220020602.- 30% CORRESPONDIENTE A LA TERCER PARCIALIDAD DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PSICO LABORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE IMPACT BD, S.A. DE C.V. $414,000.00
492 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020600.- CURSO DE USO LEGITIMO DE LA FUERZA IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
491 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020598.- CURSO DE TALLER DE INVESTIGACION PARA LA PREVENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
490 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA KOOR INTERCOMERCIAL, S.A. CR NO. 220020597.- SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE KOOR INTERCOMERCIAL, S.A. $11,024.00
489 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220020596.- 35% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA APRCIALIDAD DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $517,650.00
488 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220020591.- 30% CORRESPONDIENTE AÑ FINIQUITO SOBRE CAPACITACION EN MODELOS POLICIALES DE ORIENTACION COMUNITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $567,240.00
487 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220020589.- 35% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD CAPACITACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $150,220.00
486 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020587.- KIT DE VESTUARIO QUE INCLUYE CAMISOLA PANTALON CALZADO GORRA CHAMARRA FORNITURA CAMISETA Y CALCETIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $6,064,909.20
485 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPACT BD, S.A. DE C.V. CR NO. 220020585.- 35% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PSICO LABORALE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE IMPACT BD, S.A. DE C.V. $483,000.00
484 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020479.- 1PZA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $99,440.00
483 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA IGNEUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020327.- LIQUIDACION AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE IGNEUS, S.A. DE C.V. $196,080.00
482 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA IGNEUS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020326.- 40% DE ANTICIPO DE AIRRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE IGNEUS, S.A. DE C.V. $130,720.00
481 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220020153.- BATERIA MOTOROLA PARA RADIO XTS 13 PZS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. $25,334.40
480 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020134.- CONMUTADOR DE DATOS ( SWITCH CON O SIN POE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO, S.A. DE C.V. $167,968.00
479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0790.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $815,626.00
479 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0790.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-244,687.80
478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0728.- PAGO ESTIMACION N°4 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $88,639.25
478 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0728.- PAGO ESTIMACION N°4 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-26,591.78
477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0718.- PAGO ESTIMACION Nº 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $174,324.78
477 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0718.- PAGO ESTIMACION Nº 3 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-52,297.43
476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0717.- PAGO ESTIMACION Nº 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $16,036.88
476 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0717.- PAGO ESTIMACION Nº 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. UBICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-4,811.06
475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0716.- PAGO DE ESTIMACION Nº 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $57,658.04
475 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0716.- PAGO DE ESTIMACION Nº 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-065/13. CONSTRUCCION DE BASE DE SEGURIDAD ZONA 5. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE ALA SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-17,297.41
474 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220020583.- 30% CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO SOBRE DISEÑO DE UN PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES Y LA VIOLEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $443,700.00
473 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220020582.- 30% CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO SOBRE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD CIUDADANA A FUNCIONAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $128,760.00
472 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220020580.- AMPLIACION DEL PROGRAMA SOBRE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD CIUDADANA A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $10,527.56
471 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220020578.- AMPLIACION DEL PROGRAMA COBRE CAPACITACION EN MODELOS POLICIALES COMUNITARIA CON ENFASIS EN LA PERSP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $9,200.00
470 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPACT BD, S.A. DE C.V. CR NO. 220020576.- DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE IMPACT BD, S.A. DE C.V. $11,000.00
469 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPACT BD, S.A. DE C.V. CR NO. 220020575.- DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PSICO LABORALES PARA JUVENTUDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE IMPACT BD, S.A. DE C.V. $120,000.00
468 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA MA. TRABAJANDO JUNTOS POR TI ASOCIACION PRODUCTIVA A.C. CR NO. 220020573.- 50% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PROGRAMA OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS Y PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE MA. TRABAJANDO JUNTOS POR TI ASOCIACION PRODUCTIVA A.C. $150,000.00
467 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA MISION MUJER AC CR NO. 220020568.- PROEYCTOS PREVENCION RED DE ESCUELAS DE LAS VIOLENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE MISION MUJER AC $19,232.01
466 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020566.- SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL OPERATIVO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
465 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020565.- PREVENCION DEL DELITO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
464 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020563.- CURSO TALLER DE DELITOS INFORMATICOS IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
463 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020562.- CURSO TALLER DE PREVENCION Y COMBATE A LA CORRUPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
462 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020560.- CURSO PROTECCION A FUNCIONARIOS IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
461 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA MA. TRABAJANDO JUNTOS POR TI ASOCIACION PRODUCTIVA A.C. CR NO. 220020558.- 50% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD PROGRAMA OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS Y PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE MA. TRABAJANDO JUNTOS POR TI ASOCIACION PRODUCTIVA A.C. $150,000.00
460 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA VIENTO DE VIDA A.C. CR NO. 220020542.- 35% CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD PROYECTO OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS Y PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE VIENTO DE VIDA A.C. $122,220.00
459 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. CR NO. 220020540.- SEGUNDA ENTREGA DEL PROYECTO PROGRAMAS DE CULTURA DE PAZ PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUDES A TRAVES DE ESTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. $133,980.00
458 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. CR NO. 220020539.- ENTREGA FINAL DEL PROYECTO PROGRAMAS DE CULTURA DE PAZ PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUDES A TRAVES DE ESTRAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. $114,840.00
457 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220020482.- PROYECTOS DE PREVENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ORIENTANDO A LAS JUVENTUDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $80,000.00
456 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. CR NO. 220020481.- PROGRAMA DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. $7,000.00
455 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA VIENTO DE VIDA A.C. CR NO. 220020339.- 30% CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARCIALIDAD PROYECTO OTOROS PROGRAMAS PROPUESTOS Y PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE VIENTO DE VIDA A.C. $105,560.00
454 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020338.- SEGUNDA PARCIALIDAD DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PREVENCION DE LA CIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $514,500.00
453 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA VIENTO DE VIDA A.C. CR NO. 220020337.- 35% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD PROYECTO OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS Y PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE VIENTO DE VIDA A.C. $122,220.00
452 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220020336.- MANUALES TRIPTICOS Y CARTELES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $17,999.81
451 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220020334.- MANUALES TRIPTICOS Y CARTELES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $123,210.91
450 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO CR NO. 220020333.- MANUALES TRIPTICOS Y CARTELES PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCION ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO $99,999.83
449 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. CR NO. 220020332.- 35% CORRESPONDIENTE A LA TERCER PARCIALIDAD PROYECTO CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. $135,000.00
448 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020331.- CHALECO BALISTICO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL V CHALECO BALISTICO POL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,322,702.80
447 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020329.- CURSO DE INTELIGENCIA POLICIAL IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $140,000.00
446 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. CR NO. 220020328.- 35% CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD PROYECTO CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. $157,500.00
445 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. CR NO. 220020325.- 255 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD PROYECTO CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION CIUDADAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE COLEGIO DE ABOGADOS EN PRO DE LA EXCELENCIA DE JALISCO A.C. $157,500.00
444 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020323.- DETECCION Y PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL EN EL AMBITO MIUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. $38,400.00
443 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220020321.- FORTALECIMIENTO DEL OBSERVARIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $49,999.99
442 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. CR NO. 220020318.- PAGO DEL PROYECTO PROGRAMAS DE CULTURA DE PAZ PARA A NIÑEZ Y JUVENTUDES A TRAVEZ DE ESTRATEGIAS CREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. $17,200.00
441 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020317.- KIT DE VESTUARIO QUE INCLUYE CAMISOLA, PANTALON, CALZADO, GORRA, CHAMARRA, FORNITURA, CAMISETA Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $3,371,389.19
440 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020161.- ENLACES DIGITALES PARA CONEXION A LA RNT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $1,019,988.00
439 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020160.- MENSULIDAD 6 DE 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $678,599.97
438 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020159.- MENSULIDAD 5 DE 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $678,599.97
437 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020158.- MENSULIDAD 4 DE 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $678,599.73
436 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020157.- MENSULIDAD 3 DE 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $678,599.97
435 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020156.- MENSULIDAD 2 DE 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $678,599.73
434 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020155.- MENSULIDAD 1 DE 6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $678,600.01
433 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA KOOR INTERCOMERCIAL, S.A. CR NO. 220020090.- PAGO DEL 50% FINIQUITO SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE KOOR INTERCOMERCIAL, S.A. $894,487.60
432 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220020154.- 35% SEGUNDA PARCIALIDAD CAPACITACION EN MODELOS POLICIALES DE ORIENTACION COMUNITARIA CON ENFASIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $661,780.00
431 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020152.- CURSO TALLER DE DISTURBIOS CIVILES IMPARTIDO A 43 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $150,500.00
430 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020151.- TECNICAS Y TACTICAS DE INTERVENCION POLICIAL Y USO TACTICO DEL ARMAMENTO TACTICO SWAT IMP. A 80 ELE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $279,999.99
429 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020150.- CURSO TALLER DE DISTURBIOS CIVILES IMPARTIDO A 120 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $419,999.99
428 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020149.- SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA PERSONAL DE MANDO IMPARTIDO A 40 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $280,000.00
427 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220020148.- POLICIA DE PROXIMIDAD Y PERPECTIVA DE GENERO IMPARTIDO A 80 ELEMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $279,999.99
426 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020147.- 35% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD PROGRAMA DETECCION Y PREVENCION DEL MALTRATO INFANTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. $511,560.00
425 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPACT BD, S.A. DE C.V. CR NO. 220020145.- 30% TERCER PARCIALIDAD DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE IMPACT BD, S.A. DE C.V. $116,700.00
424 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPACT BD, S.A. DE C.V. CR NO. 220020144.- 35% SEGUNDO PARCIALIDAD DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE IMPACT BD, S.A. DE C.V. $136,150.00
423 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA IMPACT BD, S.A. DE C.V. CR NO. 220020143.- 35% PRIMER PARCIALIDAD DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE IMPACT BD, S.A. DE C.V. $136,150.00
422 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020136.- 50 EQUIPO DE ANTIMOTIN COMPLETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $1,158,840.00
421 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020135.- ANTICIPO 50%CHALECOS BALISTICOS NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL V CHALECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. $2,781,680.00
419 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. OPB0706.- PAGO DE 50% ANTICIPO OGP-SUBSEMUN-EQP-CI-C12-107/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JOSE BOY PAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $586,388.17
418 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY CR NO. 220020128.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY $9,795.18
417 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220020127.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $9,795.18
416 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220020126.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $12,355.39
415 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220020125.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $12,355.39
414 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220020124.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $9,795.18
413 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220020123.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $9,795.18
412 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220020122.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $9,795.18
411 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220020121.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $9,795.18
410 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220020120.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $9,795.18
409 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220020119.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $9,795.18
408 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA GABRIELA CR NO. 220020118.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA $9,795.18
407 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA CR NO. 220020117.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA $9,795.18
406 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ CISNEROS RICARDO CR NO. 220020116.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO $9,795.18
405 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS NAVARRO MANUEL CR NO. 220020115.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL $9,795.18
404 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PLAZOLA MEZA EDUARDO CR NO. 220020114.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE PLAZOLA MEZA EDUARDO $9,795.18
403 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS CR NO. 220020113.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS $9,795.18
402 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PALAFOX BENJAMIN CR NO. 220020112.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN $9,795.18
401 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO CR NO. 220020111.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO $9,795.18
400 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220020110.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA $9,795.18
399 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO HARO BEATRIZ CR NO. 220020109.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE ROMERO HARO BEATRIZ $9,795.18
398 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA CR NO. 220020108.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA $9,795.18
397 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220020107.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $9,795.18
396 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220020106.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL $9,795.18
395 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220020105.- PAGO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $9,795.18
394 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA CR NO. 220020104.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA $9,795.18
393 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020103.- FINIQUITO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $3,997,615.20
392 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020102.- SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV FINIQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,748,899.00
391 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA MISION MUJER AC CR NO. 220020101.- PROYECTO DE PREVENCION RED DE ESCUELAS DE LAS VIOLENCIAS EQUIVALENTE AL 30% A LA TERCERA PARCIALIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE MISION MUJER AC $144,230.40
390 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA MISION MUJER AC CR NO. 220020100.- PROYECTO DE PREVENCION RED DE ESCUELAS DE LAS VIOLENCIAS EQUIVALENTE AL 35% SEGUNDA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE MISION MUJER AC $168,268.79
389 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020099.- COMPRA DE EQUIPO ANTIMOTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $579,420.00
388 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020098.- COMPRA DE 500 LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $516,200.00
387 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220020097.- PLANTA GENERADORA DE ENERGIA CAP. 400 AMPERES , PLANTA GENERADORA 150KWA 188 KVA PLANTA GENERADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,714,480.00
386 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA KOOR INTERCOMERCIAL, S.A. CR NO. 220020089.- 50% ANTICIPO SIMULADOR DE TIRO VIRTUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE KOOR INTERCOMERCIAL, S.A. $894,487.60
385 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020087.- COMPRA DE LAMPARAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $136,276.80
384 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. CR NO. 220020081.- VIDEO CAMARA CANNON XA10 LENTE 10XZOOM VIDEO AVCIID MPEF 4 AVC/II 264 MEMORIA 64MB, 2 RANURAS SDXC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA WORLD HOME, S.A. DE C.V. $28,246.00
383 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA MISION MUJER AC CR NO. 220020067.- PROYECOTS DE PREVENCION RED DE ESCUELAS DE LAS VIOLENCIAS EQUIVALENTE AL 35% DE PRIMER PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE MISION MUJER AC $168,268.79
368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000251.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
368 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000251.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV CR NO. OPB0856.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01- OPG-REP-EQP-CI-C10-081/13. 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV $1,489,064.37
367 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV CR NO. OPB0856.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01- OPG-REP-EQP-CI-C10-081/13. 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV $-446,719.31
366 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000452.- PAGO MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO SKATEBOARDING. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
365 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020917.- 40% POR EVENTO CULTURAL TARDEADA HABITAT 2001 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,025.60
364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1058.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-REP-EQP-AD-C10-082/13. 14039EMF003. RESCATE DE ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $30,109.70
364 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1058.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-REP-EQP-AD-C10-082/13. 14039EMF003. RESCATE DE ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-9,032.91
363 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1057.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-REP-EQP-AD-C10-082/13. 14039EMF003. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $154,890.30
363 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1057.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-REP-EQP-AD-C10-082/13. 14039EMF003. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-46,467.09
362 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1056.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-REP-EQP-AD-C10-080/13. 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $451,786.35
362 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1056.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-REP-EQP-AD-C10-080/13. 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-135,535.90
361 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1055.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-REP-EQP-AD-C10-080/13. 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $937,211.86
361 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1055.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-REP-EQP-AD-C10-080/13. 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-281,163.56
360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1054.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-REP-EQP-AD-C10-080/13. 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $1,282,021.43
360 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1054.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-REP-EQP-AD-C10-080/13. 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $-384,606.43
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB1027.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-REP-EQP-CI-C13-152/13. 14039EMF023 RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $503,844.64
359 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB1027.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-REP-EQP-CI-C13-152/13. 14039EMF023 RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $-251,937.49
358 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB1026.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-REP-EQP-CI-C13-152/13. 14039EMF023 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $1,126,764.84
358 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB1026.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-REP-EQP-CI-C13-152/13. 14039EMF023 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $-563,382.42
357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB1025.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-REP-EQP-CI-C13-152/13. 14039EMF023 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $1,668,991.74
357 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB1025.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-REP-EQP-CI-C13-152/13. 14039EMF023 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $-834,495.87
356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV CR NO. OPB0858.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO.OPG-REP-EQP-CI-C10-081/13. 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV $446,508.80
356 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV CR NO. OPB0858.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO.OPG-REP-EQP-CI-C10-081/13. 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV $-134,041.68
355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV CR NO. OPB0857.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 OPG-REP-EQP-CI-C10-081/13. 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV $1,042,589.68
355 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV CR NO. OPB0857.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 OPG-REP-EQP-CI-C10-081/13. 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV $-312,776.90
354 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CAROLINA LUNA ZENDEJAS CR NO. 25000374.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS $1,500.00
353 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ANDREA BERENICE CANO GOMEZ CR NO. 25000360.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE ANDREA BERENICE CANO GOMEZ $1,500.00
352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0999.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-REP-EQP-CI-C13-151/13. 14039EMF024 RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $223,845.90
352 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0999.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-REP-EQP-CI-C13-151/13. 14039EMF024 RESCATE DE ESPACIOS P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-111,922.95
351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0960.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-REP-EQP-CI-C13-151/13. 14039EMF024 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $643,023.55
351 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0960.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-REP-EQP-CI-C13-151/13. 14039EMF024 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-321,511.78
350 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000377.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MES DE DICIEMBRE. HUENTITAN. 14039ES006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $3,000.00
349 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VICTOR HUGO SERRANO VITRIALES CR NO. 25000376.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE VICTOR HUGO SERRANO VITRIALES $1,500.00
348 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KARLA MARIA CHAVEZ GARCIA CR NO. 25000375.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE KARLA MARIA CHAVEZ GARCIA $1,500.00
347 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES CR NO. 25000373.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES $3,000.00
346 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA CR NO. 25000372.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA $3,000.00
345 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA CR NO. 25000370.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA $1,500.00
344 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA CR NO. 25000369.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA $1,500.00
343 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA CR NO. 25000368.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA $1,500.00
342 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA CR NO. 25000367.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA $1,500.00
341 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000366.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
340 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JOSE BENITEZ AGUAYO CR NO. 25000365.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO $1,500.00
339 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000364.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
338 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ELIZABETH HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000363.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS $3,000.00
337 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA CR NO. 25000361.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA $1,500.00
336 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ CR NO. 25000359.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ $1,500.00
335 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIEGO GONZALEZ RAMOS CR NO. 25000358.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS $1,500.00
334 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SUSANA RAMIREZ BAÑALES CR NO. 25000357.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES $1,500.00
333 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA CR NO. 25000356.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA $1,500.00
332 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000355.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
331 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ CR NO. 25000354.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ $1,500.00
330 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000353.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
329 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000352.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
328 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000351.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
327 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA CR NO. 25000349.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HABITAT 2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA $1,500.00
326 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VIVIANA APARICIO SANCHEZ CR NO. 25000348.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HABITAT 2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ $1,500.00
325 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA CR NO. 25000347.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HABITAT 2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA $1,500.00
324 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO CR NO. 25000346.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO $1,500.00
323 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 25000344.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ $3,000.00
322 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA CR NO. 25000343.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MES DICIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA $3,000.00
321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA CR NO. 25000264.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA $1,500.00
321 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA CR NO. 25000264.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE MARTHA NATHALIE MONREAL CARMONA $1,500.00
320 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220020878.- PRIME RPAGO DEL 40% POR CURSO DE FUTBOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $5,568.00
319 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220020877.- SEGUNDO PAGO POR CURSO DE FUTBOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $5,568.00
318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1160.- PAGO DE LA ESTIMACION No 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-089/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $287,985.68
318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1160.- PAGO DE LA ESTIMACION No 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-089/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-143,992.85
318 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220020874.- PRIMER PAGO DEL 40% POR CURSO DE FUTBOL 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $5,568.00
317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1159.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-089/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EL MIRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E317, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $1,497,014.30
317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1159.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-089/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EL MIRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E317, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $-748,507.15
317 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020722.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,224.80
316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ETC INGENIERIA SA DE CV CR NO. OPB1143.- PAGO ESTIMACION Nº 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C12-092/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E316, A FAVOR DE ETC INGENIERIA SA DE CV $288,141.16
316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ETC INGENIERIA SA DE CV CR NO. OPB1143.- PAGO ESTIMACION Nº 3 FINIQUITO OPG-R33-EQP-AD-C12-092/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E316, A FAVOR DE ETC INGENIERIA SA DE CV $-144,075.33
316 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220020720.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,784.00
315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ETC INGENIERIA SA DE CV CR NO. OPB1142.- PAGO ESTIMACION Nº 2 OPG-R33-EQP-AD-C12-092/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. NVA STA MA., TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE ETC INGENIERIA SA DE CV $672,349.04
315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ETC INGENIERIA SA DE CV CR NO. OPB1142.- PAGO ESTIMACION Nº 2 OPG-R33-EQP-AD-C12-092/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. NVA STA MA., TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E315, A FAVOR DE ETC INGENIERIA SA DE CV $-336,174.52
315 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020710.- TERCER PAGO DE 20% POR TALLER DE ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA PROYECTO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $3,108.80
314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ETC INGENIERIA SA DE CV CR NO. OPB1141.- PAGO DE ESTIMAICON Nº 1 OPG-R33-EQP-AD-C12-092/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. NVA STA MA., TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE ETC INGENIERIA SA DE CV $960,500.30
314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ETC INGENIERIA SA DE CV CR NO. OPB1141.- PAGO DE ESTIMAICON Nº 1 OPG-R33-EQP-AD-C12-092/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. NVA STA MA., TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E314, A FAVOR DE ETC INGENIERIA SA DE CV $-480,250.15
314 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020673.- TERCER PAGO DE 20% POR EVENTO CULTURAL TARDEADA PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $3,512.80
313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220021056.- CAPACITACION SOBRE EL USO Y OPERACION DEL SISTEMA, ADMINISTRACION Y USO DEL SISTEMA DE INFORMACION S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E313, A FAVOR DE G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. $284,313.00
313 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220020716.- TERCER PAGO DE 20% POR TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $3,108.80
312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0998.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-REP-EQP-CI-C13-151/13. 14039EMF024 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $625,408.08
312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0998.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-REP-EQP-CI-C13-151/13. 14039EMF024 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-312,704.04
312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB1139.- PAGO DE LA ESTIMACION No 07 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $596,373.10
312 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB1139.- PAGO DE LA ESTIMACION No 07 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $-149,191.08
311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB1138.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $368,147.95
311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB1138.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $-92,036.99
311 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO CR NO. 25000350.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MES DICIEMBRE. HABITAT 2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO $1,500.00
310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1126.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $807,902.29
310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1126.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E310, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-227,226.16
310 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220020739.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL TORNEO FUTBOL PARQUE HABITAT 2001 PROY.14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,436.00
309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 220020738.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO DE PROMOCION DE UNA CULTUR DE EQUIDAD DE GEN 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. OPB1119.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $932,638.84
309 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCCION GG SA DE CV CR NO. OPB1119.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-013/13PAVIM. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E309, A FAVOR DE CONSTRUCCION GG SA DE CV $-236,115.78
308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 220020737.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO TEATRO PARQUE COLINAS DE HUENTITAN PROY.14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1118.- PAGO DE LA ESTIMACION No.04 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $642,510.95
308 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. CR NO. OPB1118.- PAGO DE LA ESTIMACION No.04 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-025/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E308, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. $-160,628.21
307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1111.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $838,115.60
307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1111.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E307, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-209,529.02
307 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020728.- SEGUNDO PAGO DE 40% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $6,449.60
306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1110.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $444,924.83
306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1110.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E306, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-111,231.21
306 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020727.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,224.80
305 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ LOZA SAMUEL CR NO. 220021024.- CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E305, A FAVOR DE GONZALEZ LOZA SAMUEL $21,576.00
305 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020726.- SEGUNDO PAGO 40% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $6,449.60
304 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1123.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $1,079,003.32
304 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1123.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E304, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-269,750.84
304 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020725.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,224.80
303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1117.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $865,913.38
303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1117.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-026/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E303, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-277,859.13
303 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020724.- SEGUNDO PAGO 40% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $6,449.60
302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020723.- TERCER PAGO 20% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,224.80
302 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LASUPRO INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020995.- CUIRSO DE SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E302, A FAVOR DE LASUPRO INGENIERIA, S.A. DE C.V. $216,000.00
301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB1116.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $703,260.06
301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS CR NO. OPB1116.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-033/13. A)MEJORAM VIVIENDA Y ELAB. ANDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E301, A FAVOR DE FARIAS ROMERO JOSE DE JESUS $-175,815.68
301 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020721.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $6,449.60
300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1103.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-087/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $163,248.90
300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1103.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-087/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E300, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $-81,629.30
300 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020719.- TERCER PAGO DE 20% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,340.80
299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1102.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-AD-C12-087/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $380,753.55
299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1102.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-AD-C12-087/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E299, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $-190,376.78
299 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020718.- TERCER PAGO DE 20% POR EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,512.80
298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB1097.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $1,181,187.38
298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB1097.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 15 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E298, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-295,613.19
298 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020717.- TERCER PAGO DE 20% TALLER DE COMUNICACION EN PAREJA PROYECTO 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $3,108.80
297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV CR NO. OPB1096.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV $396,251.12
297 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV CR NO. OPB1096.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E297, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV $-135,714.06
296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB1077.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $700,576.11
296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB1077.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E296, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $-175,144.02
296 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220020715.- TERCER PAGO 20% POR TALLER DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $3,108.80
295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB1072.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $267,077.76
295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB1072.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E295, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $-66,769.44
295 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220020714.- TERCER PAGO 20% POR CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,784.00
294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB1071.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $622,622.49
294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB1071.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E294, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $-155,655.62
294 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020713.- TERCER PAGO 20% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,340.80
293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB1070.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $167,000.06
293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA CR NO. OPB1070.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-032/13 A)MEJORAM. DE VIVIENDA CALLE 14 COL DEAN ANE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E293, A FAVOR DE ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA $-41,750.02
293 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220020712.- TERCER PAGO DE 20% POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA PROYECTO 14039ESCOO2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $5,440.40
292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $220,443.56
292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1065.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E292, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-55,110.89
292 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020711.- TERCER PAGO DE 20% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,340.80
291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NOVAR INGENIEROS SA DE CV CR NO. OPB1042.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-090/13. MEJOR. DE VIVIENDA EN LA COL. PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE NOVAR INGENIEROS SA DE CV $479,399.88
291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NOVAR INGENIEROS SA DE CV CR NO. OPB1042.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-090/13. MEJOR. DE VIVIENDA EN LA COL. PAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E291, A FAVOR DE NOVAR INGENIEROS SA DE CV $-239,699.95
291 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020709.- TERCER PAGO DE 20% TALLER DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO PROYECTO 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $3,108.80
290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NOVAR INGENIEROS SA DE CV CR NO. OPB1041.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-090/13. MEJOR. DE VIVIENDA EN LA COL. PATRIA NVA. T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE NOVAR INGENIEROS SA DE CV $1,118,600.11
290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NOVAR INGENIEROS SA DE CV CR NO. OPB1041.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-090/13. MEJOR. DE VIVIENDA EN LA COL. PATRIA NVA. T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E290, A FAVOR DE NOVAR INGENIEROS SA DE CV $-559,300.05
290 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020708.- TERCER PAGO 20% TALLER DE COMUNICACION EN PAREJA PARA EL PROYECTO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $3,108.80
289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1028.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $835,933.92
289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1028.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-214,149.24
289 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020707.- TERCER PAGO 20% TALLER DE MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $3,108.80
288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB1022.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $739,732.71
288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. CR NO. OPB1022.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-021/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. $-185,478.68
288 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020706.- TERCER PAGO 20% PO RLA CONFORMACION DE LA OCNTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,340.80
287 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1016.- PAGO DE LA ESTIMACION No 2 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-AD-C12-083/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $334,750.97
287 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1016.- PAGO DE LA ESTIMACION No 2 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-AD-C12-083/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E287, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $-167,375.48
287 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220020705.- TERCER PAGO 20% POR TALLER DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $3,108.80
286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1015.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-AD-C12-083/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE.- SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $1,896,499.03
286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB1015.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-AD-C12-083/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE.- SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E286, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $-948,249.52
286 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020703.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL TARDEADA PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,025.60
285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0989.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $331,691.30
285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0989.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-165,881.55
285 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020701.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $3,500.00
284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0988.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $766,453.44
284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0988.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E284, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-383,226.72
284 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020699.- TERCER PAGO DE 20% POR EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,512.80
283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0987.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $669,962.19
283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0987.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-334,981.09
283 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020697.- SEGUNDO PAGO DEL 40% EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0986.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $441,821.29
282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0986.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. $-220,910.65
282 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020695.- SEG. PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO PROY.14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COBLOSAM SA DE CV CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV $130,055.38
281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COBLOSAM SA DE CV CR NO. OPB0981.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E281, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV $-65,028.30
281 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020694.- SEG. PAGO DE 40% EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO PROY. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COBLOSAM SA DE CV CR NO. OPB0980.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. EL JAGUEY,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV $736,943.39
280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL COBLOSAM SA DE CV CR NO. OPB0980.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. EL JAGUEY,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E280, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV $-368,471.70
280 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020693.- SEGUNDO PAGO DE 40% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0974.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $837,474.57
279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0974.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E279, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-217,974.01
279 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020692.- SEGUNDO PAGO DE 40% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV CR NO. OPB0963.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-088/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV $276,275.24
278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV CR NO. OPB0963.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-088/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV $-138,137.62
278 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020691.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLIYNG PROYECTO 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,279.20
277 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV CR NO. OPB0962.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-088/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV $1,559,724.76
277 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV CR NO. OPB0962.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-088/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E277, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV $-779,862.38
277 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020690.- SEGUNDO PAGO 40% POR EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLIYNG PROYECTO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,279.20
276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020689.- TERCER PAGO 20% POR EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $5,512.80
276 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL KS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020827.- 6 PZAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN ARCHIVO ANEXO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E276, A FAVOR DE KS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $132,240.00
275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020688.- SEGUNDO PAGO 40% EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,025.60
275 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL KS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020826.- CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL TARJETA DE MOMORIA DE 8 GB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE KS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $38,489.00
274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020687.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL TARDEADA PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,025.60
274 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAPCITY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020825.- COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGUN ARCHIVO ANEXO 4 PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E274, A FAVOR DE LAPCITY, S.A. DE C.V. $88,160.00
273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220020824.- SERVICIOS DE PUBLICIDAD AL FRENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E273, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $29,009.28
273 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020686.- SEGUNDO PAGO DE 40% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
272 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020685.- SEGUNDO PAGO DE 40% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
272 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAPCITY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020823.- NO BREAK, 1000VA 4 CONT. 3 RESPALDO Y REGULACION SUPRESOR DE PICOS POWER GUARD 1000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE LAPCITY, S.A. DE C.V. $33,519.94
271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020684.- SEGUNDO PAGO 40% POR EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,025.60
271 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAPCITY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020822.- 1 PLOTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE LAPCITY, S.A. DE C.V. $81,200.00
270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5910 SOFTWARE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LAPCITY, S.A. DE C.V. CR NO. 220020821.- LICENCIA ARGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE LAPCITY, S.A. DE C.V. $25,462.31
270 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020683.- SEGUNDO PAGO 40% EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,025.60
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020682.- 40% SEGUNDO PAGO EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
269 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5910 SOFTWARE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL KS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020819.- LICENCIA CORELDRAW GRAPHICS SUITE X6 ES /BP/WIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE KS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $14,125.99
268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL KS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020818.- REGULADOR COMPLET 5008 1300 VA C/PROT. FM 8 CONT. NEG INTERRUPTOR TERMICO PROTECTOR TELEFONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE KS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $2,249.99
268 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020681.- TERCER PAGO DE 20% TALLER DE RISOTERAPIA PROYECTO 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $3,108.80
267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020680.- TERCER PAGO 20% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $3,500.00
267 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220020817.- FAX MARCA BROTHER MODELO 2840 GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $3,665.60
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-AD-C12-085/13. AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $397,947.55
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. OPB0910.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-AD-C12-085/13. AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $-199,042.67
266 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020679.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $3,500.00
265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. OPB0909.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-AD-C12-085/13. AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $485,670.91
265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. OPB0909.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-AD-C12-085/13. AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $-242,835.46
265 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020678.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $3,500.00
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. OPB0908.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-AD-C12-085/13. AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $807,493.74
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. OPB0908.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-AD-C12-085/13. AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $-403,746.87
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020677.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $3,500.00
264 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010188.- MATERIAL DE APOYO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $6,536.14
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0905.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,030,418.08
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0905.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-260,005.88
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. CR NO. 33010193.- Materiales para el taller de Equidad de Género, Violencia y Títeres proyecto 140393DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. $10,000.36
263 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020676.- TERCER PAGO DE 20% CURSO DE ZUMBA PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $5,568.00
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0862.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $772,375.86
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0862.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-193,095.39
262 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020675.- TERCER PAGO DE 20% CURSO DE ZUMBA PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $2,784.00
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0855.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-018/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $583,063.95
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0855.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-018/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-145,866.28
261 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020674.- TERCER PAGO DE 20% CURSO DE ZUMBA PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $5,568.00
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0854.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-018/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,730,559.24
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0854.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-018/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-682,639.81
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020672.- TERCER PAGO DE 20% POR EVENTO CULTURAL PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $5,512.80
260 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220020916.- MATERIAL PARA EL CURSO DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $3,999.39
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0848.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-087/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $543,987.83
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0848.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-087/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $-271,993.92
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020671.- TERCER PAGO 20% POR EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENER. PROY 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,512.80
259 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220020915.- MATERIAL PARA EL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y KARATE PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $4,599.66
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0847.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $1,152,280.58
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0847.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-294,312.90
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220020914.- PROMOCION Y DIFUSION DEL TALLER DE PREVENCION DE BULLYING PROYECTO 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $3,857.12
258 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020670.- TERCER PAGO DE 20% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,340.80
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $680,599.42
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0846.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-170,150.24
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020669.- TERCER PAGO DEL 20% POR EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLING PROYECTO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,639.60
257 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220020913.- MATERIAL PARA EL TALLER DE COMPUTACION 140393DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $7,500.00
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0837.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $182,954.03
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0837.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-91,477.58
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020668.- TERCER PAGO DE 20% POR EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $5,512.80
256 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020865.- TERCER PAGO DEL TALLER PINTURA ACRILICA PROY. 140393DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $4,488.00
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0836.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $515,190.92
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0836.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-257,595.46
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0948.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $231,735.07
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0948.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $-69,520.52
255 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020666.- TERCER PAGO DE 20% POR EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR BULLYNG PROY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,639.60
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0835.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $508,853.92
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Frausto Miranda Jose Luis CR NO. OPB0835.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis $-254,426.96
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE RED DE DREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $311,463.77
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0947.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE RED DE DREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $-93,439.13
254 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020665.- TERCER PAGO DE 20% POR EVENTO CULTURAL TARDEADA PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $3,512.80
253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0834.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $429,575.62
253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0834.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $-112,486.79
253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0946.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE RED DE DREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $575,934.99
253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0946.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE RED DE DREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $-172,780.50
253 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020664.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO PROY. 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,512.80
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0832.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05.- OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $209,584.16
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0832.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05.- OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $-52,396.04
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0945.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-076/13. 140393ME002. SUSTITUCION RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $59,406.33
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0945.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-076/13. 140393ME002. SUSTITUCION RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $-17,821.90
252 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020663.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE GENERO PROYECTO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $3,512.80
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0831.- PAGO DE LA ESTIMACION No.04. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $335,963.61
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV CR NO. OPB0831.- PAGO DE LA ESTIMACION No.04. OPG-R33-PAV-CI-C06-017/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE URBANIZADORA Y EDIFICADORA ARIES SA DE CV $-83,990.90
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0944.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-076/13. 140393ME002. SUSTITUCION RED DE AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $143,161.49
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0944.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-076/13. 140393ME002. SUSTITUCION RED DE AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $-42,948.45
251 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220020662.- TERCER PAGO DE 20% POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES PARA EL PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $3,758.40
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0819.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-094/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. $267,803.64
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0819.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-AD-C12-094/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. $-133,934.46
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020661.- SEGUNDO PAGO DE 40% EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,025.60
250 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010198.- MATERIAL DE APOYO AL COMITE DE LA CONTRALORIA PROYECTO 140393DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $10,427.47
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0818.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-094/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. POLANQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. $1,517,131.09
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0818.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-AD-C12-094/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. POLANQUITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. $-758,565.55
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010197.- PROMOCION Y DIFUSION DEL TALLER DE PREVENCION DEL ENFERMEDADES CORNICO DEGENERATIVAS 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $739.00
249 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220020660.- TERCER PAGO DEL 20% POR CURSO DE FUTBOL PARA EL PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,784.00
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1173.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-PEF-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $393,117.76
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0817.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C12-093/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $459,006.65
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0817.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C12-093/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-229,503.36
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010196.- PROMOCION Y DIFUSION PARA EL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,662.00
248 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020659.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO CULTURAL CONCIERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $5,512.80
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB1171.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-PEF-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $433,397.19
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0816.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-CI-C12-093/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $2,590,315.59
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0816.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-EQP-CI-C12-093/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA FRAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $-1,295,157.80
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010162.- MATERIAL PARA EL CURSO DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,010.99
247 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020658.- TERCER PAGO DE 20% EVENTO CULTURAL TARDEADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $3,512.80
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB1170.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-PEF-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $587,779.20
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0811.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $855,403.85
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0811.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11 FINIQUITO. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-213,851.16
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010160.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DEL BULLYING PROYECTO 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,998.30
246 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220020649.- TERCER PAGO DE 20% POR CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $5,568.00
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000481.- PAGO DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL EVENTO SKATEBOARDING. PASEO SELVA.14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB1169.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-PEF-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $245,750.00
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0810.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $206,431.98
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0810.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-51,608.00
245 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010159.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE BULLYING PROYECTO 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,882.30
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ CR NO. 220020814.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ $2,500.00
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0809.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $834,709.15
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0809.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-208,677.29
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BALKEN SA DE CV CR NO. OPB1168.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-PEF-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE BALKEN SA DE CV $952,513.00
244 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000480.- PAGO DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. HUENTITAN 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000479.- PAGO DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO. PASEO SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0808.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $630,674.51
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0808.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-157,668.63
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB1166.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-PEF-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $450,525.00
243 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020733.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,015.87
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB1156.- PAGO DE TRABAJOS DE OBRAS ADICIONALES EFECTUADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $4,201,049.90
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000478.- PAGO MATERIAL PUBLICIDAD EVENTO PREVENCION ACOSO ESCOLAR. HABITAT. 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $299,628.03
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0807.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-74,907.01
242 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020732.- TERCER PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $374.00
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000477.- PAGO MATERIAL PUBLICIDAD PARA EVENTO CONCIERTO.ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1146.- PAGO DE ESTIMACION Nº 3 FINIQUITO OPG-PEF-EQP-CI-C13-156/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $350,852.24
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1146.- PAGO DE ESTIMACION Nº 3 FINIQUITO OPG-PEF-EQP-CI-C13-156/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-175,426.14
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0806.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $339,117.79
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0806.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-84,779.45
241 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020731.- PRIMER PAGO POR IMPORTACION DEL TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1145.- PAGO ESTIMACION Nº2 OPG-PEF-EQP-CI-C13-156/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SANTA FI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $916,820.15
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1145.- PAGO ESTIMACION Nº2 OPG-PEF-EQP-CI-C13-156/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SANTA FI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-458,410.08
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-AD-C12-084/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV $238,511.01
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV CR NO. OPB0792.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-AD-C12-084/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV $-119,430.10
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000476.- PAGO MATERIAL PUBLICIDAD PARA EVENTO PREVENCION ADICCIOES. SAUZ. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
240 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020730.- SEGUNDO PAGO POR IMPARTICION DEL TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000475.- PAGO MATERIAL PUBLICIDAD PARA EVENTO PROMOCION CULTURA EQUIDAD GENERO. SAUZ. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV CR NO. OPB0791.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-AD-C12-084/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE.- SUST. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV $1,352,339.79
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV CR NO. OPB0791.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-AD-C12-084/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE.- SUST. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV $-676,169.90
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1144.- PAGO ESTIMACION Nº 1 OPG-PEF-EQP-CI-C13-156/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SANTA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,031,729.09
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1144.- PAGO ESTIMACION Nº 1 OPG-PEF-EQP-CI-C13-156/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SANTA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $-515,864.54
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0732.- PAGO DE LA ESTIMACION N°2 OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-096/13. 140393ME001 SUSTITUC. DE AGUA POTABLE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $10,377.56
239 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0732.- PAGO DE LA ESTIMACION N°2 OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-096/13. 140393ME001 SUSTITUC. DE AGUA POTABLE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $-5,188.78
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0731.- PAGO DE ESTIMACION N°1 OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-096/13. 140393ME001 SUSTITUC. DE AGUA POTABLE FRENTE I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $232,268.25
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0731.- PAGO DE ESTIMACION N°1 OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-096/13. 140393ME001 SUSTITUC. DE AGUA POTABLE FRENTE I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $-116,134.12
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000474.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO TARDEADA. SAUZ . 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000441.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $2,332,775.60
238 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1091.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $-699,832.68
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1134.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $364,120.46
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1134.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-182,060.28
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000473.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO TARDEADA. HABITAT. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000437.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
237 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010194.- promocion y difusion del taller de derechos ciudadanos equidad y fotografia 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $380.00
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 25000433.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1133.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. UBICAC.- CALZ. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $1,572,690.93
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1133.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. UBICAC.- CALZ. F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $-786,345.47
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000471.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO PREVENCION ADICCIONES. HABITAT. 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
236 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010149.- IMPRESIONES PARA DIFUSION "TALLER DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y MUSICA" 140393DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $380.00
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. CR NO. OPB1128.- PAGO DE LA ESTIMACION No 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. $149,999.99
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. CR NO. OPB1128.- PAGO DE LA ESTIMACION No 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. $-37,500.00
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000469.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO PROMOCION CULTURA EQUIDAD GENERO. HUENTITA14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000428.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
235 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 33010141.- Impresiones para difusión del "Taller Prevención de conductas delictivas" proyecto 140393DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $1,392.00
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB1125.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-061/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $71,682.86
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB1125.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-061/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-17,920.72
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000468.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO PREVENCION ACOSO ESCOLAR (BULLYING). HUENTITA14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000421.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
234 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 33010140.- Impresiones para difusión del "Taller de Sexualidad Responsable" proyecto 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,088.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000417.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000467.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO CONDUCTAS ALIMENTARIAS HUENTITAN. 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB1124.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EYP-AD-C07-061/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $278,317.14
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB1124.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EYP-AD-C07-061/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-69,579.28
233 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 33010138.- Impresiones para difusión del "Taller Prevención de Bullying" proyecto 140939DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $2,088.00
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MODUR SA DE CV CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-126/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE MODUR SA DE CV $663,602.01
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MODUR SA DE CV CR NO. OPB0985.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-126/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE MODUR SA DE CV $-508,635.69
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000466.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO HUENTITAN. 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019875.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN PERIODICOS NECESARIO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. $70,644.00
232 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010077.- LONAS E IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $3,503.00
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS CR NO. 220020810.- ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS $2,500.00
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000465.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO TEATRO. HABITAT. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MODUR SA DE CV CR NO. OPB0984.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-126/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE MODUR SA DE CV $353,669.36
231 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019873.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICIDAD EN PERIODICOS NECESARIO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $53,713.80
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ CR NO. 220020734.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ $1,250.00
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ CR NO. 220020734.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ $1,250.00
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ CR NO. 220020734.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ $1,250.00
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ CR NO. 220020734.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GABRIEL DONALDO REAL HERNANDEZ $1,250.00
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-144/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $427,217.58
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0979.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-144/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $-213,611.77
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000464.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO TEATRO. ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
230 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019872.- PUBLICIDAD EN PERIODICOS, NECESARIO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $38,994.94
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000463.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO PROMOCION EQUIDAD GENERO.ARTILLERO. 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000440.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0978.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-144/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $967,846.58
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0978.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-144/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $-483,923.29
229 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220020729.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO PROYECTO 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $1,800.00
228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-EQP-CI-C13-144/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $1,444,801.38
228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0977.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-EQP-CI-C13-144/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $-722,400.69
228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000439.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000462.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO TEATRO.PASEO SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
228 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA MISION MUJER AC CR NO. 220020657.- TERCER PAGO POR LA IMPARTICION DEL TALLER PREVENCION DE BULLYING PROYECTO 140393DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE MISION MUJER AC $14,400.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000461.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO TARDEADA.PASEO SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BALKEN SA DE CV CR NO. OPB1106.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-LP-C12-129/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE BALKEN SA DE CV $1,737,400.43
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BALKEN SA DE CV CR NO. OPB1106.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-LP-C12-129/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE BALKEN SA DE CV $-868,736.61
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 25000438.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
227 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA WAKING SOULS A.C. CR NO. 220020656.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE BULLYING PROYECTO 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE WAKING SOULS A.C. $16,200.00
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000460.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO PREVENCION ADICCIONES. ARTILLERO. 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1101.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-145/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $697,393.00
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1101.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-145/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $-348,696.51
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000436.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
226 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020655.- TERCER PAGO DEL CURSO DE COMPUTACION BASICA PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $2,992.00
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000435.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000459.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO PROMOCION EQUIDAD GENERO. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1100.- PAGO DE LA ESTIMCION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-145/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $704,101.29
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1100.- PAGO DE LA ESTIMCION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-145/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $-352,050.64
225 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020654.- TERCER PAGO TALLER DE PREVENCION DEL BULLYING PROYECTO 140393DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $14,400.00
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 25000434.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-145/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $3,238,317.87
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1099.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-145/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $-1,619,158.94
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ GARCIA KARINA ELIZABETH CR NO. 220020653.- TERCER PAGO DEL CURSO DE DISCRIMINACION Y AUDIO CUENTO PROYECTO 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA KARINA ELIZABETH $1,800.00
224 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000458.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA TORNEO FUTBOL. HUENTITAN. 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,436.00
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1098.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $4,701,281.03
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1098.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-4.06
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 25000431.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220020652.- TERCER PAGO TALLER DE AUTOESTIMA PROYECTO 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA $1,800.00
223 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000457.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA TORNEO FUTBOL. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,436.00
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1092.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $2,222,891.63
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1092.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $-19.71
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 25000430.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000454.- PAGO MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $2,436.00
222 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020651.- TERCER PAGO DEL TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $1,800.00
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000453.- PAGO MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES. PASEO SELVA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 25000429.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $4,926,739.67
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1090.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $-1,478,021.90
221 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020650.- TERCER PAGO DEL CURSO DE COMPUTACION MEDIA PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $2,992.00
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1089.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $1,842,960.14
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB1089.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $-552,888.04
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000427.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000451.- PAGO MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EVENTO TEATRO. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
220 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020648.- TERCER PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $374.00
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1048.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,127,270.81
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1048.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-563,635.41
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000426.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
219 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220020647.- TERCER PAGO DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $374.00
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1047.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE WAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,366,256.32
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1047.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE WAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-683,128.16
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 25000425.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000446.- PAGO MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. HABITAT. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $2,436.00
218 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020646.- TERCER PAGO POR EL TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $374.00
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1046.- PAGO DE LA ESTIMACION No 02. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE WASH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $1,108,125.40
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1046.- PAGO DE LA ESTIMACION No 02. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE WASH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-554,062.70
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000424.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
217 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020645.- TERCER PAGO TALLER DE PREVENCION SEXUALIDAD RESPONSABLE PROYECTO 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $14,400.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1045.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE WAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $3,910,970.74
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1045.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE WAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-1,955,485.37
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000423.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020644.- TERCER PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $374.00
216 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000444.- PAGO MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $2,436.00
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1082.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $4,677,733.93
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1082.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-1,403,320.18
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 25000422.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
215 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220020643.- TERCER PAGO DEL TALLER DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $2,992.00
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1081.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $4,906,681.40
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1081.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-1,472,004.42
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000420.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220020642.- TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $374.00
214 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000442.- PAGO MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $2,436.00
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000419.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1080.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $6,071,044.86
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1080.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-1,821,313.46
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020641.- TERCER PAGO DEL TALLER DE DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $374.00
213 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020236.- PAGO DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL HUENTITAN . 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $2,436.00
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000482.- PAGO DE MANUALES PARA TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS. HUENTITAN. 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $4,454.40
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 25000418.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1079.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,975,548.63
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1079.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-592,664.59
212 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220020640.- TERCER PAGO DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $374.00
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000416.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 2DA. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BALKEN SA DE CV CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-LP-C12-129/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE BALKEN SA DE CV $4,053,875.42
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BALKEN SA DE CV CR NO. OPB1067.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-LP-C12-129/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE BALKEN SA DE CV $-2,026,937.71
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000456.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA TORNEO FUTBOL. ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,436.00
211 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220020639.- TERCER PAGO DEL CURSO TALLER DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $2,992.00
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000415.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1er. QUIN. DICIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BALKEN SA DE CV CR NO. OPB1066.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-PEF-EQP-LP-C12-129/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE BALKEN SA DE CV $5,790,512.64
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BALKEN SA DE CV CR NO. OPB1066.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-PEF-EQP-LP-C12-129/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE BALKEN SA DE CV $-2,895,256.32
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000380.- PAGO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONFORMACION RED SOCIAL. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $5,394.00
210 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020638.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $12,600.00
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA CR NO. 25000324.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA $3,000.00
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA CR NO. 25000324.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE GONZALEZ GARCIA $3,000.00
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $5,496,656.08
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1030.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 5. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,648,996.82
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 25000413.- PAGO HONORARIOS P/SUP. OBRAS RAMO 33, 1ER. QUIN. NOVIEMBRE 2013, C/CARGO AL PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
209 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220020637.- TERCER PAGO POR EL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $374.00
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIMACION No: 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $2,863,001.88
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1029.- PAGO DE LA ESTIMACION No: 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-858,900.56
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ AREVALO JOSEFINA CR NO. 220020636.- TERCER PAGO DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE GONZALEZ AREVALO JOSEFINA $2,992.00
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 5910 SOFTWARE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220020330.- AUTOCAD DESIGN SUITE PREM 2014 COMERCIAL NEW. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $100,331.86
208 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020095.- PRIMER PAGO DE 40% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URB-TOP-CON SA DE CV CR NO. OPB1024.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-122/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE URB-TOP-CON SA DE CV $507,994.71
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URB-TOP-CON SA DE CV CR NO. OPB1024.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-122/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE URB-TOP-CON SA DE CV $-253,997.42
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020093.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
207 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220020635.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $4,488.00
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URB-TOP-CON SA DE CV CR NO. OPB1023.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 .OPG-PEF-EQP-AD-C12-122/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 2 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE URB-TOP-CON SA DE CV $2,860,524.62
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URB-TOP-CON SA DE CV CR NO. OPB1023.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 .OPG-PEF-EQP-AD-C12-122/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 2 C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE URB-TOP-CON SA DE CV $-1,430,262.31
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020092.- PRIMER PAGO 40% POR EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,025.60
206 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220020634.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $1,800.00
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1008.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO OPG-PEF-EQP-AD-C12-121/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. $533,815.38
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1008.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO OPG-PEF-EQP-AD-C12-121/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. $-266,907.75
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020091.- PRIMER PAGO DE 40% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
205 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220020633.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION PROYECTO 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $4,488.00
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1007.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-AD-C12-121/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. $1,245,628.46
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1007.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-AD-C12-121/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. $-622,814.23
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020088.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
204 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220020632.- TERCER PAGO TALLER DE PREVENCION DEL DELITO CIBERNETICO Y COMPUTACION PROYECTO 140393DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $900.00
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-121/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. $1,746,519.99
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. CR NO. OPB1006.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-121/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. $-873,260.00
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220020084.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR TALLER DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,217.60
203 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220020631.- 20% TERCER PAGO DEL TALLER DE BISUTERIA PROYECTO 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $2,244.00
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1003.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-120/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $421,324.11
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1003.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-120/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-210,672.12
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220020630.- 40% SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE BISUTERIA PROYECTO 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $4,488.00
202 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020063.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR TALLER DE COMUNICACION EN PAREJA PROYECTO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $6,217.60
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1002.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-120/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $2,387,491.38
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. OPB1002.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-120/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $-1,193,745.69
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220020629.- 40% PRIMER PAGO DEL TALLER DE BISUTERIA PROYECTO 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $4,488.00
201 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020062.- SEGUNDO PAGO DE 40% TALLER DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO PROYECTO 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $6,217.60
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0997.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-119/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $690,707.05
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020061.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR CURSO DE ZUMBA PROYECTO 14039ES C001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $11,136.00
200 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220020628.- TERCER PAGO DEL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES 20% PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $2,992.00
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-119/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $3,876,672.06
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0996.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-119/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. $-2,283,689.76
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220020058.- PRIMER PAGO DE 40% EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $7,000.00
199 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220020627.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES 40% PROYECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $5,984.00
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0741.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-REP-EQP-CI-C13-151/13. 14039EMF024 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE MONTAÑEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $746,138.77
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1083.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $4,133,866.03
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB1083.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-1,240,159.81
198 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220020626.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE ARTESANIAS 40% PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $5,984.00
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB0740.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-REP-EQP-CI-C13-152/13. 14039EMF023 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL JA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $1,649,815.78
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. OPB1063.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-146/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $160,204.11
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. OPB1063.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-146/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-80,102.62
197 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220020544.- PRIMER PAGO POR IMPARTICION DEL TALLER DE ROLES SOCIALES GENERO Y BISUTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $1,800.00
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. OPB1062.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-146/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $898,170.32
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. OPB1062.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-146/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $-449,085.16
196 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220020335.- MATERIAL PARA TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVIAS PROYECTO 140393DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $88,826.71
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1061.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $4,688,514.69
195 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220020603.- TERCER PAGO POR IMPARTICION DEL TALLER DE ROLES SOCIALES GENERO Y BISUTERIA PROYE. 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $900.00
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0853.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $150,448.47
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0853.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $-139,229.36
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1060.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $5,362,752.20
194 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1060.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,608,825.66
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIMACION No 4 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $208,817.11
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB1053.- PAGO DE LA ESTIMACION No 4 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $-104,414.98
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0813.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C12-098/13. 140393ME006 SUSTTUCION DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $251,613.60
193 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0813.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C12-098/13. 140393ME006 SUSTTUCION DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $-125,855.27
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB1052.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $190,624.71
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB1052.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $-95,312.36
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0812.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-HABITAT-IHS-CI-C12-098/13. 140393ME006 SUSTTUCION DE RED DE DRENAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $1,424,794.99
192 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0812.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-HABITAT-IHS-CI-C12-098/13. 140393ME006 SUSTTUCION DE RED DE DRENAJ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $-712,397.50
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0756.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-078/13. 140391ME001 AMPLIACION DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $228,892.63
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0756.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-078/13. 140391ME001 AMPLIACION DEL CE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $-68,688.76
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB1051.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $291,741.30
191 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB1051.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $-145,870.65
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB1050.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $700,867.64
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB1050.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $-350,433.82
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0755.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-078/13. 140391ME001 AMPLIACION DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $507,283.38
190 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0755.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-078/13. 140391ME001 AMPLIACION DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $-152,185.01
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB1001.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-158/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $1,256,219.83
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB1001.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-158/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-628,109.92
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0754.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-078/13. 140391ME001 AMPLIACION DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $736,312.84
189 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0754.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-078/13. 140391ME001 AMPLIACION DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $-220,893.85
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. FINIQUITO. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-079/13. 140391ME002 AMPLIACION DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $290,884.33
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0753.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. FINIQUITO. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-079/13. 140391ME002 AMPLIACION DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-87,290.53
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB1000.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-158/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $3,758,754.48
188 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB1000.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-158/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-1,879,377.24
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-125/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $69,817.99
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0983.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-125/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-34,919.92
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0752.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-079/13. 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $673,375.72
187 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0752.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-079/13. 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO DE DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-202,012.72
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0982.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-125/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $393,145.95
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0982.- PAGO DE LA ESTIMACION No 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-125/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-196,572.97
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0751.- PAGO DE LA ESTIMACION No- 1. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-079/13. 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO DE DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $965,525.80
186 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0751.- PAGO DE LA ESTIMACION No- 1. OPG-HABITAT-EQP-CI-C10-079/13. 140391ME002 AMPLIACION DEL CENTRO DE DES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-289,657.74
185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0976.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-157/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $1,201,915.29
185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0976.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-157/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $-600,957.67
185 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010192.- material para el taller de prevencion de bullying 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $7,121.24
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0975.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-EQP-CI-C13-157/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $6,808,785.68
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0975.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-EQP-CI-C13-157/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $-3,404,392.84
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010190.- MATERIAL DE APOYO AL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $10,000.00
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $127.97
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $468.37
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $150.00
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $447.64
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $216.00
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $73.13
184 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010056.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $230.98
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB0951.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-147/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $324,079.86
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB0951.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-147/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $-162,040.00
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. CR NO. 33010170.- INTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140393DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. $13,710.00
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010054.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $461.25
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010054.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $1,002.24
183 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO CR NO. 32010054.- Reposición de fondo revolvente de Casas de Salud y UAPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE MONROY RAMIREZ DE ARELLANO LUIS RICARDO $1,108.96
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB0950.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-147/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $363,753.32
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB0950.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-147/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $-181,876.66
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. CR NO. 33010167.- DISEÑO DEL ESQUEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA CORRESPONDIENTE AL 140393DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. $14,000.00
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $320.00
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $175.02
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $734.99
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $1,044.00
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $399.96
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $144.92
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $734.99
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $430.00
182 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO CR NO. 32010053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. J. JESUS DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO $373.52
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB0949.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-147/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $928,007.33
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB0949.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-147/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $-464,003.66
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020625.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA PROYECTO 140393DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $3,600.00
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $2,074.08
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,099.68
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.00
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $759.80
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,242.35
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $696.00
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,624.00
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $191.40
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $99.00
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,794.00
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $777.20
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,740.00
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,450.00
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $835.20
181 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA VALDES VALDES SILVIA ELENA CR NO. 32010051.- Reposición de Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE VALDES VALDES SILVIA ELENA $1,697.61
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0943.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. FNIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $920,815.83
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0943.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. FNIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $-460,408.13
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020929.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,250.00
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020929.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $81,050.00
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220020624.- TERCER PAGO DEL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $374.00
180 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020929.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $55,800.00
179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0942.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $943,414.28
179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0942.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $-471,707.14
179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220020895.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $5,392.61
179 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020622.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA PROYECTO 140393DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $1,800.00
178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0941.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 .OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $1,174,044.67
178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0941.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 .OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $-587,022.34
178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION MEDICA CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020894.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $13,131.20
178 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220020618.- MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE PROYECTO 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $99,655.54
177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0940.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $2,966,839.56
177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0940.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $-1,483,419.78
177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA NAVARRO CORONA GRACIELA CR NO. 220020869.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA $137,950.00
177 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220020612.- TERCER PAGO DEL CURSO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL DELITO Y TEPUJADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $900.00
176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0939.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. OPG-PEF-EQP-CI-C13-154/13. UBICAC.- CALZ. FEDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $968,405.75
176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020786.- COMPRA MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $105,300.00
176 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020611.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PINTURA ACRILICA PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $4,488.00
175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0932.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $10,384,152.75
175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. CR NO. 220020607.- TERCER PAGO DEL CURSO DE EQUIDAD DE GENERO VIOLENCIA Y TITERES PROYECTO 140393DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. $3,144.00
175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220020770.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $4,000.00
175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220020770.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $5,700.00
175 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220020770.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $11,469.52
174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0931.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $23,520,611.96
174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0931.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-7,056,183.59
174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020606.- TERCER PAGO DEL TALLER DE FLORICULTURA Y JARDINERIA PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. $2,992.06
174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220020768.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $36,000.00
174 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LOMEDIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220020768.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. $26,000.00
173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0930.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $10,218,845.86
173 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0930.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-3,065,653.76
172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0929.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $17,341,415.28
172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0929.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-5,202,424.58
172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. CR NO. 220019962.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. $24,360.00
172 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220020601.- TERCER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROY. 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 172, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $2,880.00
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0921.- PAGO DE LA ESTIMACION No.07 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $6,955,277.38
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019876.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3260, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $36,288.00
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019876.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3260, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $4,320.00
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220020599.- TERCER PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROY. 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA $1,800.00
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019876.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3260, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $23,122.00
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019876.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3260, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $7,500.00
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019876.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3260, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $32,604.00
171 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019876.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3260, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,078.56
170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0920.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $5,139,126.15
170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0920.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-2,036,834.34
170 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220020595.- TERCER PAGO DLE TALLER DE SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTE Y MUSICA PROYECTO 140393DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $1,800.00
169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0919.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $8,089,704.30
169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0919.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-2,426,911.29
169 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220020594.- TERCER PAGO DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTE Y MUSICA PROYECTO 140393DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $1,800.00
168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $3,501,060.25
168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0899.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $-1,050,318.07
168 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220020593.- TERCER PAGO DEL TALLER DE REPUJADO PROYECTO 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $2,244.00
167 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0898.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $7,181,741.12
167 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0898.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $-2,154,522.34
167 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220020592.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL DELITO Y REPUJADO PROYECTO 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $1,800.00
166 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0897.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $6,646,790.04
166 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0897.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $-1,994,037.01
166 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. CR NO. 220020590.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DEL CURSO DE EQUIDAD DE GENERO VIOLENCIA Y TITERES PROYECTO 140393DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. $6,288.00
165 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0892.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-150/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $4,748,753.49
165 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0892.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-150/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $-2,374,376.75
165 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220020559.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $5,760.00
164 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0861.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $7,456,212.88
164 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220020545.- SEGUNDO PAGO POR IMPARTICION DEL TALLER DE ROLES SOCIALES GENERO Y BISUTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $1,800.00
163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA OTILIA MARIN MIRAMONTES CR NO. 220020164.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SEVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE OTILIA MARIN MIRAMONTES $1,250.00
163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA OTILIA MARIN MIRAMONTES CR NO. 220020164.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SEVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE OTILIA MARIN MIRAMONTES $1,250.00
163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA OTILIA MARIN MIRAMONTES CR NO. 220020164.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SEVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE OTILIA MARIN MIRAMONTES $1,250.00
163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIMACION No.08. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $6,684,826.04
163 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0860.- PAGO DE LA ESTIMACION No.08. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-1,967,669.17
162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0859.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $6,850,727.20
162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0859.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-2,055,218.16
162 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020096.- BIENES PARA LA PRODUCCION PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $11,397.00
161 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0799.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-156/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE ACAR OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. $1,149,700.75
161 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020094.- BIENES PARA LA PRODUCCION PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $11,397.00
160 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0712.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $4,967,182.69
160 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0712.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $-1,490,154.81
160 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220020082.- promocion y difusion del proyecto 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $1,187.99
159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0711.- PAGO DE ESTIMACION Nº 6 OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $3,152,689.21
159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0711.- PAGO DE ESTIMACION Nº 6 OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-945,806.76
159 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010191.- MATERIAL DE APOYO AL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL 140393DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $9,349.60
158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220020816.- ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $2,500.00
158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0710.- PAGO DE ESTIMAICON 3º OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $3,107,792.99
158 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0710.- PAGO DE ESTIMAICON 3º OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-932,337.90
157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN CR NO. 220020787.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN $2,500.00
157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. CR NO. OPB0952.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-148/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. $1,711,099.73
157 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. CR NO. OPB0952.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-148/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. $-855,549.86
156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0761.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-AD-C12-123/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $193,810.53
156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0761.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-AD-C12-123/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $-96,905.27
156 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCION TECNICA GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020315.- EQUIPAMIENTO DE CDC 4 PROYECTO 140393ME004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $22,504.00
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0760.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-123/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $431,611.48
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0760.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-123/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $-215,805.74
155 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCION TECNICA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020311.- EQUIPAMIENTO PARA CDC 4 PROYECTO 140393ME004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $106,628.00
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0874.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $1,260,113.96
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0874.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-378,034.19
154 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCION TECNICA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020307.- EQUIPAMIENTO PARA EL CDC 4 PROYECTO 140393ME004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $47,910.00
153 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. CR NO. OPB0954.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-148/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. $525,363.77
153 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. CR NO. OPB0954.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-148/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. $-262,685.22
153 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION TECNICA GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220020306.- EQUIPAMIENTO PARA CDC 4 PROYECTO 140393ME004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $26,300.00
152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. CR NO. OPB0953.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-148/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. $1,172,989.51
152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. CR NO. OPB0953.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-148/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. $-586,494.76
152 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 33010184.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACIÓN MEDIA PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $4,999.99
151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0934.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $1,466,941.09
151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0934.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-319,602.35
151 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020142.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE COMPUTACON PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $5,984.00
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0933.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,186,631.77
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0933.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-655,989.53
150 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020141.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE COMPUTACION PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $5,984.00
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0916.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-150/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $791,458.92
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0916.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-150/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $-395,729.46
149 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020140.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE COMPUTACION PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $5,984.00
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0906.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $3,011,511.44
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0906.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-494,415.37
148 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 220020139.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE COMPUTACION PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $5,984.00
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0895.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-150/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $2,374,376.75
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0895.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-CI-C13-150/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE TET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $-1,187,188.38
147 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020138.- PRIMER PAGO TALLER DE PINTURA ACRILICA PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $8,976.00
146 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0887.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $8,255,609.68
146 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0887.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $-14,176.79
146 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020137.- SEGUNDO PAGO TALLER DE PINTURA ACRILICA PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $8,976.00
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0886.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $14,471,782.03
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0886.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $-4,341,534.61
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0735.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $46,982.56
145 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0735.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 2 OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $-23,491.28
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05.OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $9,821,640.93
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0883.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05.OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $-2,946,492.28
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIMACION Nº1 OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $461,307.71
144 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0733.- PAGO ESTIMACION Nº1 OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $-230,653.86
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0882.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $8,718,102.93
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0882.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $-2,615,430.88
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0729.- PAGO DE ESTIMACION N°1 OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $424,886.53
143 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0729.- PAGO DE ESTIMACION N°1 OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-077/13. 140393ME005. SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $-127,465.96
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0881.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $4,714,502.72
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0881.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $-1,414,350.82
142 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010195.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION DE BULLYING PROYECTO 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $11,600.00
141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0880.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $3,386,297.17
141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0880.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08 FINIQUITO. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-450,702.98
141 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010189.- MATERIAL DE APOYO AL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $10,000.00
140 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0879.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $748,948.79
140 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0879.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-224,684.64
140 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010187.- MATERIAL DE APOYO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $4,130.30
139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0878.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $2,415,099.41
139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0878.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-724,529.82
139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020584.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE FLORICULTURA Y JARDINERIA PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. $5,984.12
139 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020296.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PINGUET QUE SE PRESENTARON CON EL GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $3,717.50
138 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA MENDEZ HEREDIA LUZ ANGELICA CR NO. 220020883.- CAPTURA DE DATOS TRABAJO DE OFICINA COORDINACION GENERAL MARZO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE MENDEZ HEREDIA LUZ ANGELICA $97,440.00
138 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0877.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $2,880,254.76
138 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0877.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-864,076.43
138 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220020581.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $5,760.00
137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0876.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $2,397,710.55
137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0876.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-719,313.16
137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020292.- SERVICIO DE HOSPEDAJE GUILLAUME BLAC QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,078.50
137 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220020579.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA $3,600.00
136 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0875.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $2,701,350.49
136 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0875.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-810,405.15
136 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220020577.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTE Y MUSICA PROYECTO 140393DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $3,600.00
136 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA ROMERO NAVARRETE MAURICIO RENE CR NO. 220020885.- COORDINACION EJECUTIVA ATENCION DE ARTISTAS Y COORDINACION DE PRESTADORES DE SERVICIO MARZO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE ROMERO NAVARRETE MAURICIO RENE $66,120.00
135 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0871.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $2,050,001.66
135 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0871.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-615,000.50
135 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA VILLE RODRIGUEZ DANIEL ABELARDO CR NO. 220020884.- DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICAICON Y ELECTRONICOS MERCADOTECNIA MARZO-JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE VILLE RODRIGUEZ DANIEL ABELARDO $66,120.00
135 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220020574.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE REPUJADO PROYECTO 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $4,488.00
134 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0870.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $1,800,002.13
134 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0870.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-066/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. $-540,000.64
134 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020801.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE NICOLAS ROCHAIS QUIEN FORMA PARTE DEL BALLET MALLANDAIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,590.50
134 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220020572.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA $3,600.00
133 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TARCISIO JOSUE VAZQUEZ TORRES CR NO. 220020795.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE BLLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ FEST. CULTURAL DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE TARCISIO JOSUE VAZQUEZ TORRES $6,728.00
133 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. OPB0867.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $373,191.72
133 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. OPB0867.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $-93,297.93
133 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220020570.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTE Y MUSICA PROYECTO 140393DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $3,600.00
132 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. OPB0866.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $1,447,158.00
132 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. OPB0866.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $-361,789.50
132 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220020569.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTE Y MUSICA PROYECTO 140393DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $3,600.00
132 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020247.- BOLETO DE AVION JUAN PABLO CONTRERAS PARA LA OBRA EL LABERINTO DE LA SOLEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $8,799.00
131 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020736.- SERVICIO EN BOLETOS DE TRANSPORTACION AEREA A PUBLICO EN GENERAL NUEVA YORK GUADALAJARA NUEVA YORK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232.00
131 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $604,650.28
131 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Metro Arquitectura S.A. de C.V. CR NO. OPB0865.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EYP-AD-C07-060/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE Metro Arquitectura S.A. de C.V. $-151,162.57
131 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. CR NO. 220020567.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTE Y MUSICA PRPOYECTO 140393DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. $3,600.00
130 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0849.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-149/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $499,346.33
130 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0849.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-149/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $-249,673.16
130 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. CR NO. 220020564.- ESTUDIOS SISTEMATIZACION E INTREGRACION DE LA INFORMACION PROVENIENTE DEL DIAGNOSTICO FORMULACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. $37,490.00
130 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020302.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE JACOB HERNANDEZ QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA MALANDAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,846.50
129 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB0843.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-124/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $137,751.97
129 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB0843.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-124/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $-68,876.42
129 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020322.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE FLORICULTURA Y JARDINERIA PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. $5,984.12
129 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020243.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE TERKI MUSTAFA DEL 11 AL 18 DE MAYO DE 2013 MARC. FEST. DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $6,182.50
128 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB0842.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-AD-C12-124/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $275,673.08
128 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB0842.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-AD-C12-124/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $-137,836.54
128 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020242.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE FRANCOISE FREDERIC DEL 18 AL 25 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $6,694.50
128 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020320.- MATERIAL DEL TALLER DE FLORICULTURA Y JARDINERIA PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. $31,699.90
127 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB0841.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-124/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $437,556.94
127 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB0841.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C12-124/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $-218,778.47
127 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 220020319.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE REPUJADO PROYECTO 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $4,488.00
127 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020241.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE GOGANY GERGELY DEL 15 Y 16 DE MAYO FEST. CULT. MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $825.00
126 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0833.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $5,854,111.32
126 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0833.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-1,756,233.40
126 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220020316.- MATERIAL PARA EL TALLER DE BULLYING PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $99,655.54
126 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020237.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MR OLIVIER COMTE PRESENTACION DEL GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,423.00
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0815.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-155/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $1,001,864.97
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0815.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-155/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-500,945.73
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020314.- MATERIAL PARA EL TALLER DE KARATE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $30,000.00
125 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020232.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE JACQUES VICASSIAU QUIEN FORMA PARTE DEL BALLET MALANDAIIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0814.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-155/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $5,485,576.40
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0814.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-155/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $-2,742,788.20
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. CR NO. 220020313.- PRIMER PAGO AL CURSO EQUIDAD DE GENERO VIOLENCIA Y TITERES PROYECTO 140393DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. $6,288.00
124 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020231.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CHRISTIAN GROSSARD QUIEN FORMA PARTE DEL BALLET MALANDAIIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,078.50
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0802.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-135/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $420,196.67
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0802.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-135/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-210,098.43
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020312.- MATERIAL PARA EL TALLER DE KARATE PROYECTO 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. $30,000.00
123 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020230.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE KARINE PRINS DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ FEST. CULTURAL DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,078.50
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-137/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $135,953.30
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0801.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-137/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $-67,981.09
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020229.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE FREDERIC EUJOL Y CHLOE BRENEUR DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $8,742.50
122 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. CR NO. 220020310.- ESTUDIOS REALIZACION EN CAMPO DEL DIAGNOSTICO INTEGRAL PARTICIPATIVO PROYECTO 140393DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE IMPULSO SOCIAL DE JALISCO, A.C. $97,800.00
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0794.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-136/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $113,538.09
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0794.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-136/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $-56,773.69
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020309.- MATERIAL PARA EL TALLER DE REPOSTERIA PROYECTO 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $23,084.00
121 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020228.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE THIERRY MALANDAIN QUIEN FORMA PARTE DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,846.50
120 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0793.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C13-136/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $640,212.96
120 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0793.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C13-136/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $-320,106.48
120 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020308.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA ACRILICA DEL PROYECTO 140393DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $30,000.00
120 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020227.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE YVES LORDIAN QUE FORMA PARTE DEL BALLERT MALANDAIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,846.50
119 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020226.- COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE ABDELIAZIDE SENDHADJI QUE SE PRESENTO CON LA COMPAÑIA XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $340.00
119 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0787.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-149/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $2,704,860.11
119 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0787.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-CI-C13-149/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $-1,352,430.06
119 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020305.- MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA ACRILICA QUE AMPARA EL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $30,000.00
118 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020225.- COMPRA DE BOLETOS DE CAMION DE AIRELLE CAEN AONTOINE THIRION Y GUILLAUME COMPAÑIA XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,020.00
118 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0773.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C13-137/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $765,067.08
118 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0773.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C13-137/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $-382,533.54
118 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220020304.- PAQUETE DE PAPELERIA PARA EL TALLER DE PREVENCION DE BULLYING DEL PROYECTO 140393DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $99,655.54
117 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020224.- COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE MIKIS MINNIER ANNE QUE SE PRESENTO EN LA COMPAÑIA XY MARC. FEST. MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $340.00
117 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0770.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-133/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $749,691.67
117 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0770.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-133/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-374,845.84
117 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220020303.- MATERIAL DEL TALLER DE FLORICULTURA Y JARDINERIA PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE DICE PROYECTOS, S.A. DE C.V. $24,999.45
116 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS CR NO. 220020248.- ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS $1,250.00
116 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS CR NO. 220020248.- ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS $1,250.00
116 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020223.- COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE MICHAEL PALLANDRE QUE SE PRESENTO CON LA COMPAÑIA XY FEST. CULT. MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $340.00
116 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS CR NO. 220020248.- ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS $1,250.00
116 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS CR NO. 220020248.- ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE HUMBERTO ISAAC MUÑOZ CASTELLANOS $1,250.00
116 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-AD-C13-133/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $1,520,829.39
116 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0769.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-EQP-AD-C13-133/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-760,414.70
115 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0768.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-PEF-EQP-AD-C13-133/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $2,423,923.25
115 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0768.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-PEF-EQP-AD-C13-133/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $-1,211,961.62
115 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020222.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE MICKAEL CONTE Y BPTISTE FISSON DEL BALLET MALANDAIN BLLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,278.50
114 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN CR NO. 220020172.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN $1,250.00
114 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN CR NO. 220020172.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN $1,250.00
114 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN CR NO. 220020172.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN $1,250.00
114 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN CR NO. 220020172.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE ANGEL EMMANUEL GONZALEZ GUZMAN $1,250.00
114 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0763.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C13-135/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,380,944.83
114 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0763.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-EQP-AD-C13-135/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,190,472.42
114 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020221.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ENRIQUE MUKNIK Y CLUDIA MARTINS DEL BALLET MALANDAIN BLLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $2,955.00
113 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220020170.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $1,250.00
113 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220020170.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $1,250.00
113 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220020170.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $1,250.00
113 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO CR NO. 220020170.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE KARINA ALEJANDRA PEREZ CARRILLO $1,250.00
113 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-123/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $110,914.68
113 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0762.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-123/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $-55,506.02
113 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020220.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LAURINE VIEL Y CLAIRE LONCHAMPT DEL BALLET MALANDAIN BALLET DE BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,126.50
112 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KAREN JUDITH RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220020168.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE KAREN JUDITH RODRIGUEZ VAZQUEZ $1,250.00
112 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0709.- PAGO DE ESTIMACION Nº 5 OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $9,102,472.85
112 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0709.- PAGO DE ESTIMACION Nº 5 OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-2,730,741.86
112 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020219.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE AURILINE GUILLOT Y LONE AGUIRRE QUE FORMAN PARTE DEL BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,150.50
111 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KAREN JUDITH RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220020167.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE KAREN JUDITH RODRIGUEZ VAZQUEZ $1,250.00
111 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KAREN JUDITH RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220020167.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE KAREN JUDITH RODRIGUEZ VAZQUEZ $1,250.00
111 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KAREN JUDITH RODRIGUEZ VAZQUEZ CR NO. 220020167.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE KAREN JUDITH RODRIGUEZ VAZQUEZ $1,250.00
111 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0708.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $8,505,580.14
111 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0708.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-2,551,674.04
111 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020218.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PATRICIA VELASQUEZ E IRMA HOFFREN QUIENES FORMAN PARTE DEL BALLET MALANDAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $8,102.50
110 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ CR NO. 220020166.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ $1,250.00
110 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0687.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $5,920,948.56
110 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0687.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $-1,776,284.57
110 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020217.- HOSPEDAJE DE ELLYCE DANIELE Y NURIA LOPEZ CORTES DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ FEST. CULT. MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,894.50
109 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ CR NO. 220020165.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ $1,250.00
109 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ CR NO. 220020165.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ $1,250.00
109 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ CR NO. 220020165.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ LOPEZ $1,250.00
109 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERTHA JIMENEZ ALCALA CR NO. OPB0779.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C12-127/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE BERTHA JIMENEZ ALCALA $696,031.81
109 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020216.- HOSPEDAJE DE MICHAEK GARCIA Y DANIEL VIZCAYO DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ FEST. CULT. DE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,638.50
108 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA OTILIA MARIN MIRAMONTES CR NO. 220020163.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOLCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE OTILIA MARIN MIRAMONTES $1,250.00
108 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV CR NO. OPB0747.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-157/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 SA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV $4,005,350.51
108 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020215.- HOSPEDAJE DE ENRIQUE MUKNIKY Y CLAUDIA MARTINS QUIENES FORMAN PARTE DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $4,112.50
107 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KERVI PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220019660.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE KERVI PEREZ HERNANDEZ $1,250.00
107 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0746.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-149/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. $1,602,103.22
107 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020208.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MR FRANCOIS CRETON DEL 10 AL 20 DEMAYO DE 2013 EN EL MARCO FESTIVAL DE MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,679.00
106 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020207.- BOLETO SDE CAMION DE XAVIER LAVABRE ANN JORNOT Y ANNE DE BUCK QUIENES SE PRESENTARON EN LA COMPAÑIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,020.00
106 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KERVI PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220019659.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE KERVI PEREZ HERNANDEZ $1,250.00
106 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BALKEN SA DE CV CR NO. OPB0745.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-LP-C12-129/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE BALKEN SA DE CV $5,790,930.64
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020206.- BOLETO DE AVION DE PIERRE YVES BELUZE DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232.00
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KERVI PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220019658.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE KERVI PEREZ HERNANDEZ $1,250.00
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020206.- BOLETO DE AVION DE PIERRE YVES BELUZE DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,706.00
105 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0743.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO OPG-PEF-EQP-CI-C13-158/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $2,507,487.16
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020205.- COMPRA DE BOLETOS DE CAMION DE ROMAIN GUIMARD, THIBAUT BERTHIAS Y ANTOINE BILLAUD FEST. CULT. MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,020.00
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA KERVI PEREZ HERNANDEZ CR NO. 220019657.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140393DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE KERVI PEREZ HERNANDEZ $1,250.00
104 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. CR NO. OPB0727.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-144/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V. $1,419,935.75
103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020204.- COMPRA DE BOLETOS DE CAMION DE CHOLE TRIBOLLET BIRTA BENONNYSDOTTIR Y TOMAS CARDUS FESTI. CULT. MAY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,020.00
103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288418 Subsemun Copartic Mpal. 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL CR NO. 220021059.- PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ESPINOZA ZARATE JOSE MANUEL $139,684.83
103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0702.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-PEF-EQP-AD-C13-133/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 1 JERONIMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $2,347,222.16
103 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020324.- PRIMER PAGO DEL TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $3,600.00
102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020203.- COMPRA DE BOLETOS DE CAMION DE VINCENT MILLET DENIS DULON Y AURORE LIOTARD DENTRO DEL MARCO FESTIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,020.00
102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288418 Subsemun Copartic Mpal. 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA FIERRO CORDOVA JEANETTE MARISOL CR NO. 220021058.- PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE FIERRO CORDOVA JEANETTE MARISOL $89,495.83
102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. CR NO. OPB0700.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO OPG-PEF-EQP-CI-C13-148/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE CN Y ASOCIADOS S.A DE C.V. $1,704,729.84
102 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GAYTAN RODRIGUEZ JAREL CR NO. 33010186.- MATERIAL DE APOYO A LA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL $4,130.30
101 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 H.S.B.C. 4056288418 Subsemun Copartic Mpal. 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA MARQUEZ ELIZABETH CR NO. 220021057.- PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE GARCIA MARQUEZ ELIZABETH $73,564.87
101 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020202.- COMPRA DE BOLETO DE CAMION DE ADRIA CORDONCILLO QUE SE PRESENTO CON LA COMPAÑIA XY DENTRO DEL MARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $340.00
101 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0699.- PAGO DEL 50 % DE ANTICIPO OPG-PEF-EQP-AD-C13-135/13. A)ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE 223 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,400,570.85
101 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CR NO. 33010185.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACIÓN BÁSICA 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL $4,999.99
100 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0686.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $1,914,413.99
100 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV CR NO. OPB0686.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-PAV-LP-C09-071/13.PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS SA DE CV $-574,324.20
100 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020541.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CLEINTON CAETANO Y LEONARDO ALVES QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,510.50
100 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010181.- MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $7,353.70
99 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0742.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C12-128/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE WASHIGT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $3,756,311.64
99 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ GARCIA KARINA ELIZABETH CR NO. 220020085.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE DERECHO CIUDADANO PROYECTO 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA KARINA ELIZABETH $3,600.00
99 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020301.- HOSPEDAJE DE FABIO LOPES QUIEN FORMA PARTE DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
98 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Constructora Ceico S.A. de C.V. CR NO. OPB0726.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-PEF-EQP-CI-C13-146/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVENIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE Constructora Ceico S.A. de C.V. $529,187.78
98 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020080.- PRIMER PAGO POR EL TALLER PREVENCION DE BULLYING PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $28,800.00
98 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020300.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ARNAUD MAHOUY QUIEN FORMA PARTE DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,206.50
97 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0725.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-150/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL DE TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $3,957,294.58
97 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA WAKING SOULS A.C. CR NO. 220020079.- SEGUNDO PAGO POR IMPARTICION DEL TALLER PREVENCION DE BULLYING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE WAKING SOULS A.C. $32,400.00
97 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020299.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE MIYUKI KANEL QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA MALANDAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,334.50
96 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB0724.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO OPG-PEF-EQP-CI-C13-147/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $807,920.32
96 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020298.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE MATHILDE LABE QUE SE PRESENTARON CON LA COMP. MALANDAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
96 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220020077.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE BULLYING PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $28,800.00
95 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0723.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-155/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 3 PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. $3,243,733.93
95 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020297.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE PERET PO LA PRESENTACION DEL GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,679.00
95 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA MISION MUJER AC CR NO. 220020076.- PRIMER PAGO DEL TALLER PREVENCION DE BULLYING PROYECTO 140393DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE MISION MUJER AC $28,800.00
94 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0721.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-CI-C13-145/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V. $2,319,906.09
94 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220020075.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $5,984.00
94 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020295.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE GUILLAUME BLAC QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $1,029.50
93 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0705.- PAGO DE ESTIMACION Nº 3 OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,707,920.69
93 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0705.- PAGO DE ESTIMACION Nº 3 OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-512,376.21
93 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020294.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE AMELIE VERJAT QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $1,029.50
93 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020073.- PRIMER PAGO DEL TALLE DE PREVENCION DE VIOLENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $3,600.00
92 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0691.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 23. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,277,857.30
92 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0691.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 23. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-638,928.65
92 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA HERNANDEZ GARCIA KARINA ELIZABETH CR NO. 220020072.- PRIMER PAGO TALLER DE DERECHO CIUDADANO NO DISCRIMINACION Y AUDIO CUENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA KARINA ELIZABETH $3,600.00
92 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020293.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE GESTINEL ANNE POR LA PRESENTACION EN EL MARCO FESTIVAL DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $6,310.50
91 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0682.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $2,037,270.51
91 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0682.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $-1,018,635.26
91 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020291.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE AMALIE VERJAT QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $6,950.50
91 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220020071.- PRIMER PAGO CURSO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL DELITO Y REPUJADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $1,800.00
90 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0630.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 21. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $687,984.88
90 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0630.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 21. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-343,992.44
90 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA WAKING SOULS A.C. CR NO. 220020070.- PRIMER PAGO TALLER PREVENCION DEL BULLYING PROYECTO 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE WAKING SOULS A.C. $32,400.00
90 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020290.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ASTRID TODELO QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
89 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB1114.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-038/13. REHABILITAC. DE PAVIMENTO ASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $1,035,612.39
89 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. CR NO. OPB1114.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-038/13. REHABILITAC. DE PAVIMENTO ASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. $-258,944.18
89 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0300.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08.OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $719,490.65
89 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503411042 CZM 2012 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. CR NO. OPB0300.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08.OPG-CZM-EQP-LP-C07-089/12 REHABILTACION DEL PARQUE RUBEN DARIO PRIMERA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. $-359,745.32
89 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020289.- SERVICIIO DE HOSPEDAJE DE DIEGO GOCALVES DONASCIMENTO QUE SE RPESENTARON CON LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,462.50
89 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220020065.- SEGUNDO PAGO TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $3,600.00
88 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB1127.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO AS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $69,584.69
88 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB1127.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-039/13 REHABILITACION DE PAVIMENTO AS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-62,451.35
88 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA MISION MUJER AC CR NO. 220019997.- SEGUNDO PAGO POR LA IMPARTICION DEL TALLER PREVENCION DE BULLYING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE MISION MUJER AC $28,800.00
88 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020288.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CECILE BARRETTA QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $5,275.50
87 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB1115.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-036/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $254,670.68
87 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. CR NO. OPB1115.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-036/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE Construcción y Conservación de Vias Terrestres S.A. de C.V. $-70,932.54
87 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220019991.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER AUTOESTIMA Y REPOSTERIA PROYECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA $3,600.00
87 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020287.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ALEXSANDRO SOARES Y WANDERLINO MARTINS QUE SE PRESENTARON EN LA COMP. KAFI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,510.50
86 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1038.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,186,684.79
86 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1038.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-301,799.35
86 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020286.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ALDAIR JUNIOR MACHADO Y JOSE AMILTON RODRIGUEZ QUE SE PRESENTARON CON LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,382.50
86 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA CR NO. 220019990.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE AUTOESTIMA Y REPOSTERIA PROYECTO 140393DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE DIAZ GONZALEZ JUDITH ALEJANDRA $3,600.00
85 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1031.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $384,855.50
85 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1031.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-96,213.88
85 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020285.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE AGUINALDO DE OLIVEIRA Y DIEGO ALVES QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA KAF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,126.50
85 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019971.- SEGUNDO PAGO OPR EL TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
84 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0917.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-037/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $456,986.14
84 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV CR NO. OPB0917.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-037/13. REHABIL. DE PAVIMENTO ASFALTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE CV $-114,246.98
84 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019968.- PRIMER PAGO POR EL TALLER FORMACION EMPRESARIAL 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
84 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020284.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CRISTIAN FAXOLA Y GEOVANE FIDELIS QUE SE PRESENTARON EN LA COMPAÑIA KAFIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,894.50
83 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0864.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. PG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $545,389.79
83 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0864.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. PG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-136,954.11
83 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020282.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ROMAID GUIMARD Y TRHIBAUT BERTHIS QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,150.50
83 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019940.- SEGUNDO PAGO POR EL TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
82 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0863.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $368,480.87
82 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0863.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-92,120.22
82 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020281.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ANTOINE BILLAUD Y VINCENT MILLET QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,638.50
82 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019939.- PRIMER PAGO POR EL TALLER DEARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
81 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0688.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $101,571.66
81 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0688.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-25,392.92
81 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020280.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE DENIS DULON QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
81 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019868.- SEGUNDO PAGO POR IMPARTICION DE TALLER DE PREVENCION DEL DELITO CIBERNETICO PROYECTO 140393DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,800.00
80 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019867.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO CIBERNETICO PROYECTO 140393DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $1,800.00
80 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020279.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE AURORE LIOTARD QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
79 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020278.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE CHLOE TRIBOLLET QUE SE PRESENTARON EN EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,334.50
78 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020277.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE BIRTA BENONNYSDOTTIR QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,846.50
77 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020276.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TOMAS CARDUS QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
76 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020275.- HOSPEDAJE DE ANNE DE BUCKT QUE SE PRORENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,846.50
75 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020274.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE XAVIER LAVABRE QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,974.50
74 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020273.- SERVICIO DE HOSPEDALE DE ANNE KATRIN JORNOT QUE SE PRESENTO CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,590.50
73 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020272.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MR CHISTOPHE CUBY POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,679.00
72 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020271.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MR FREDERIC MUÑOZ POR LA PRESENTACION DEL GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,295.00
71 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020270.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MR AUDREY MEULLE QUE SE PRESENTO EN EL GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,423.00
70 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020269.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MR JEAN DOMINIQUE GRAZIANI PRESENTACION DEL GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,679.00
69 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020268.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MR JEAN MARC HEROUIN DEL GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,679.00
68 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020267.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE FRANCOISE DUBUC QUE FORMA PARTE DEL BALLET MALANDAIN BALLET BIARRITZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,846.50
67 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020266.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ADRIA CORDONCILLO QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,462.50
66 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020265.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE GUILLAUME SENDRON QUE SE PRESENTO CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
65 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020264.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ANTOINE THIRION QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,718.50
64 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020263.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE ABDELIAZIDE SENHANDJI QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,590.50
63 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020262.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE AIRELLE CAEN QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,974.50
62 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020261.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE MICHEL PALLANDRE QUE SE PRESENTARON CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,846.50
61 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020260.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE MIKIS MINIER MATSAKIS QUE SE PRESENTO CON EL PROYECTO XY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $7,974.50
60 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020259.- SERVICIO DE HOSPEDAJE DE FREDERIK DEBERDT Y RAPHAEL CANET QUE SE PRESENTARON CON LA COMPAÑIA MALAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $9,894.50
59 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020258.- BOLETO DE AVION DE LIONEL COULPIER QUE SE PRESENTO EN EL GRUPO JEAN LUC PONTY& HIS BAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232.00
59 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020258.- BOLETO DE AVION DE LIONEL COULPIER QUE SE PRESENTO EN EL GRUPO JEAN LUC PONTY& HIS BAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,706.00
58 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020257.- BOLETO DE AVION DE DAMIEN SCHMITT QUE SE PRESENTO EN EL GRUPO JEAN LUC PONTY & HIS BAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $9,022.00
58 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020257.- BOLETO DE AVION DE DAMIEN SCHMITT QUE SE PRESENTO EN EL GRUPO JEAN LUC PONTY & HIS BAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232.00
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020255.- BOLETO DE AVION DE LESLIE DUNNER QUIEN SE PRESENTO CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232.00
57 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020255.- BOLETO DE AVION DE LESLIE DUNNER QUIEN SE PRESENTO CON LA ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $7,316.00
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020254.- BOLETOS DE AVION DE DAMIEN SCHMITT QUE SE PRESENTO EN EL GRUPO JEAN LUEC PONTY & HIS BAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232.00
56 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020254.- BOLETOS DE AVION DE DAMIEN SCHMITT QUE SE PRESENTO EN EL GRUPO JEAN LUEC PONTY & HIS BAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,706.00
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020253.- BOLETOS DE AVION DE STEPHANE PLANQUE GAEL JEAN LECOEUR Y LERILLE PHILIPPE PROYECOT CHRISTINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $81,540.00
55 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020253.- BOLETOS DE AVION DE STEPHANE PLANQUE GAEL JEAN LECOEUR Y LERILLE PHILIPPE PROYECOT CHRISTINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $696.00
54 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020252.- BOLETOS DE AVION DE ANNE ARSENALULT Y TERKI MUSTAPHA PROYECOT MUSICAL PORPOFOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,618.00
54 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020252.- BOLETOS DE AVION DE ANNE ARSENALULT Y TERKI MUSTAPHA PROYECOT MUSICAL PORPOFOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $464.00
54 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1069.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-117/13. CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL COMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $1,096,516.22
54 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1069.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-117/13. CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL COMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-548,258.11
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020251.- BOLETOS DE AVION DE JONATHAN GAGNE MAXIME LECLERC Y PHUNG ANH TRAM PROYECO MUSICAL PORPOFOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $24,927.00
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020251.- BOLETOS DE AVION DE JONATHAN GAGNE MAXIME LECLERC Y PHUNG ANH TRAM PROYECO MUSICAL PORPOFOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $696.00
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816601 CONACULTA E MÚSICA LA FERRO 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB0719.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-118/13. CASA DE ENLACE SEGUNDO NIVEL ESCUELA DE M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $669,294.98
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1068.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-117/13. CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL COMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $1,828,395.36
53 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1068.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-117/13. CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL COMU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-914,197.68
52 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020250.- BOLETO DE AVION DE WILLIAM LECOMTE SE PRESENTO EN EL GRUPO JEAN LUC PONTY HIS BAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $23,706.00
52 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220020250.- BOLETO DE AVION DE WILLIAM LECOMTE SE PRESENTO EN EL GRUPO JEAN LUC PONTY HIS BAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $232.00
52 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0936.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-117/13. CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL COMUNITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $1,828,396.72
52 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816601 CONACULTA E MÚSICA LA FERRO 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB1064.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-118/13. CASA DE ENLACE SEGUNDO NIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $200,788.47
52 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816601 CONACULTA E MÚSICA LA FERRO 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB1064.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-118/13. CASA DE ENLACE SEGUNDO NIVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-100,394.26
51 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816601 CONACULTA E MÚSICA LA FERRO 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB1049.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-118/13. CASA DE ENLACE SEGUNDO NIVEL ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $1,137,801.44
51 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816601 CONACULTA E MÚSICA LA FERRO 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA DIVICON S.A. DE C.V. CR NO. OPB1049.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-118/13. CASA DE ENLACE SEGUNDO NIVEL ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. $-568,900.72
51 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1112.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-117/13. CONSTRUCCION DEL CENTRO CUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $731,881.67
51 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816679 CONACULTA C COM SAN ANDRÉS 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB1112.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-CI-C12-117/13. CONSTRUCCION DEL CENTRO CUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-365,940.93
51 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192817012 CONACULTA FESTIVAL MAYO 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HOTEL DE MENDOZA, S.A. CR NO. 220020244.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MR NICOLAS BILDER DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2013 GRUPO LES SOUFFLEURS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE HOTEL DE MENDOZA, S.A. $10,679.00
44 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB1164.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-CONAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $352,719.99
43 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB1172.- PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-CONADE-EQP-CI-C12-111/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $333,115.00
43 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB1172.- PAGO DEL 100% POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-CONADE-EQP-CI-C12-111/. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $-0.01
42 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB1167.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN DE TRABAJO OPG-CONAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $240,449.07
41 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1165.- PAGO DEL 100% POR CONCEPTOS DE TRABAJOS ADICIONALES SEGUN ORDEN TRABAJO OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $735,050.00
39 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB1132.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $1,344,506.69
39 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB1132.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-672,253.36
38 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1109.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CONADE-SUP-AD-C13-153/13. SUPERVISION PARA EL PROGRAMA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $242,494.30
38 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1109.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CONADE-SUP-AD-C13-153/13. SUPERVISION PARA EL PROGRAMA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-121,247.15
37 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS SECRETARIA DE CULTURA DESARROLLADORA HOTELERA VAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220021021.- SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE DESARROLLADORA HOTELERA VAR, S.A. DE C.V. $42,847.80
37 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1108.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-CONADE-SUP-AD-C13-153/13. SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $370,805.38
37 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1108.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-CONADE-SUP-AD-C13-153/13. SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-185,402.69
36 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220020912.- SERGICIO DE TRANSPORTE DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. $9,296.38
36 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB1107.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $1,177,490.24
36 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB1107.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-588,745.12
35 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA PADILLA MUÑOZ ISAAC CR NO. 220020903.- SERVICIO DE COCKTAIL DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE PADILLA MUÑOZ ISAAC $4,000.00
35 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1040.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-SUP-AD-C13-153/13. SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,000,250.83
35 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1040.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-SUP-AD-C13-153/13. SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-500,125.42
34 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA JIMENEZ GURRIA PEDRO CR NO. 220020904.- PONENCIA DE MONICA LEYVA EN LA MESA DE DIALOGO VIOLENCIA E INCOSCIENTE COLECTIVO DEL 5 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE JIMENEZ GURRIA PEDRO $3,480.00
34 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB1039.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $1,028,683.37
34 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB1039.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-514,341.68
33 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN CR NO. 220019945.- SERVICIO DE COOFFEE BREAK DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE DELGADO MONTOYA KARLA JERALDIN $5,000.01
33 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0971.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $5,402,468.60
33 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0971.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $-2,701,234.30
32 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA LEON HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220019871.- UNA CONFERENCIA MAGISTRAL DE EDUARDO SUBIRATAS DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE LEON HERNANDEZ ALEJANDRO $20,880.00
32 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. OPB1075.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-138/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $376,187.30
32 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. OPB1075.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-138/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-188,093.65
31 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA SANTCORP ALL S.A. DE C.V. CR NO. 220019870.- SERVICIO DE INGENIERIA DE VIDEO DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE SANTCORP ALL S.A. DE C.V. $12,410.07
31 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. OPB1074.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-138/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $870,402.42
31 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. OPB1074.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-138/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-435,201.21
30 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO SPLENDAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019773.- SERVICIO DE INGENIERIA DE AUDIO DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE CONSORCIO SPLENDAR, S.A. DE C.V. $12,513.31
30 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. OPB1073.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-138/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $1,259,972.51
30 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. OPB1073.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-138/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-629,986.26
29 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1140.- PAGO DE LAS FACTURAS No. 71, 72, 73, 77 Y 75. AMPLIACION DEL CONVENIO ESCUELA SANA 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $1,145,939.12
29 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CECOYR SA DE CV CR NO. OPB1044.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO OPG-CONADE-EQP-CI-C13-140/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CECOYR SA DE CV $431,223.18
29 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CECOYR SA DE CV CR NO. OPB1044.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO OPG-CONADE-EQP-CI-C13-140/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE CECOYR SA DE CV $-215,611.59
29 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220019655.- SERVICIO FOTOGRAFICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $12,296.00
28 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA METROCOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019327.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE METROCOL, S.A. DE C.V. $5,568.00
28 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CECOYR SA DE CV CR NO. OPB1043.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-140/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CECOYR SA DE CV $2,443,386.54
28 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CECOYR SA DE CV CR NO. OPB1043.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-140/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CECOYR SA DE CV $-1,221,693.27
28 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. CR NO. OPB0958.- PAGO DE LA ESTIMCION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. $380,338.86
28 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. CR NO. OPB0958.- PAGO DE LA ESTIMCION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. $-190,169.43
27 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA PARTIDA GOMEZ EUGENIO CR NO. 220018976.- PONENCIA EN LA MESA REDONDA DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE PARTIDA GOMEZ EUGENIO $3,480.00
27 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. OPB0748.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-138/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 9 PLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $1,253,281.12
27 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1161.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $543,582.39
27 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1161.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-271,791.20
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0845.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-141/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. $395,698.06
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0845.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-141/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. $-197,856.24
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA HAGHENBECK CORREA FRANCISCO GERARDO CR NO. 220018793.- UNA PONENCIA EN LA MESA REDONDA DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE HAGHENBECK CORREA FRANCISCO GERARDO $2,120.00
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0737.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-3X1-PAV-CI-C12-103/13. 33X114044038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $646,781.14
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1163.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-81,778.62
26 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1163.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $163,545.26
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB1094.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-3X1-IHS-AD-C12-101/13. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. UBICAC.- MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $48,470.46
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB1094.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-3X1-IHS-AD-C12-101/13. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. UBICAC.- MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-24,235.23
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1162.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $380,338.86
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1162.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $-190,169.43
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0844.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-141/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. $2,240,715.67
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0844.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-141/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. $-1,120,357.84
25 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018693.- IMPRESION DE LONAS Y VINILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $6,357.96
24 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB1095.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-101/13. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $36,875.52
24 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB1095.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-101/13. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-18,438.22
24 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0830.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FIIQUITO. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13. REHABIITACION DE UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $2,305,103.44
24 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0830.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FIIQUITO. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13. REHABIITACION DE UNIDAD DEPORTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-1,152,578.38
23 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0829.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13. REHABIITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $3,619,564.19
23 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0829.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13. REHABIITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-1,809,782.10
23 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1120.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 47 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $174,229.89
23 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1120.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 47 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-87,114.96
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0828.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13. REHABIITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $5,050,876.36
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0828.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13. REHABIITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 27. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-2,525,438.18
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB1093.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-IHS-AD-C12-101/13. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. UBICAC.- MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $156,541.10
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB1093.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-IHS-AD-C12-101/13. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. UBICAC.- MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-78,270.55
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1034.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 47 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $401,633.37
22 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1034.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 47 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-200,816.68
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0965.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-105/13. 33X114045122 CONSTRUCCION DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $26,892.21
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0965.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-105/13. 33X114045122 CONSTRUCCION DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-13,472.60
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1033.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 47 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $576,366.52
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1033.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 47 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-288,183.26
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0805.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-142/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $693,950.76
21 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0805.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-142/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $-346,995.06
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0804.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-142/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $1,621,793.78
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0804.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-142/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $-810,896.89
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-165/13. 3DZP14059107 CONSTRUCCION DE 180 P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $351,181.76
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0970.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-165/13. 3DZP14059107 CONSTRUCCION DE 180 P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-175,629.85
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0964.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01. OPG-3X1-IHS-AD-C12-105/13. 33X114045122 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $132,602.79
20 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0964.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01. OPG-3X1-IHS-AD-C12-105/13. 33X114045122 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-66,301.40
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0926.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-104/13. 33X114044039 CONSTRUCCION DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $39,340.54
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0926.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-104/13. 33X114044039 CONSTRUCCION DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-19,670.28
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0969.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-165/13. 3DZP14059107 CONSTRUCCION DE 180 PISOS FIRME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $818,740.30
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0969.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-165/13. 3DZP14059107 CONSTRUCCION DE 180 PISOS FIRME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-409,370.15
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0803.- PAGO DE LA ESTIMACION No.01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-142/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 62. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $2,309,892.66
19 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0803.- PAGO DE LA ESTIMACION No.01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-142/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 62. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $-1,154,946.33
18 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0925.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-IHS-AD-C12-104/13. 33X114044039 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $181,559.45
18 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0925.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-IHS-AD-C12-104/13. 33X114044039 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-90,779.72
18 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $163,984.93
18 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0968.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-81,998.45
18 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CECOYR SA DE CV CR NO. OPB0800.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-140/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 53 AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CECOYR SA DE CV $1,437,304.86
17 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0924.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-3X1-PAV-CI-C12-103/13. 33X114044038 CONSTRUCCION DE PAVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $194,445.87
17 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0924.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-3X1-PAV-CI-C12-103/13. 33X114044038 CONSTRUCCION DE PAVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-97,222.97
17 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0967.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $379,899.19
17 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0967.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-189,949.59
17 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB0798.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-143/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $1,090,849.57
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0923.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-3X1-PAV-CI-C12-103/13. 33X114044038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $452,481.37
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0923.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-3X1-PAV-CI-C12-103/13. 33X114044038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-226,240.68
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB0797.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-143/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $6,183,260.98
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB0797.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-143/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $-3,637,642.91
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0966.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $543,582.39
16 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0966.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 16, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $-271,791.20
15 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0796.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-139/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $996,578.25
15 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0922.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-PAV-CI-C12-103/13. 33X114044038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $646,634.98
15 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0922.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-PAV-CI-C12-103/13. 33X114044038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $-323,317.49
15 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. CR NO. OPB0959.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. $163,545.26
15 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. CR NO. OPB0959.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. $-81,778.62
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO CR NO. 220021061.- PRESENTACION ARTISTICA DE LA COMPAÑIA "COLHIBRI". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO $38,083.02
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. CR NO. OPB0957.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. $543,582.39
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. CR NO. OPB0957.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. $-271,791.20
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0795.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-139/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $5,647,509.51
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0795.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-139/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $-3,322,135.67
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0915.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-3X1-PAV-CI-C12-099/13. 33X114043999 CONSTRUCCION DE PAVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $278,813.74
14 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0915.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-3X1-PAV-CI-C12-099/13. 33X114043999 CONSTRUCCION DE PAVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-139,406.88
13 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB0781.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONADE-EQP-CI-C12-111/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $607,416.11
13 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. CR NO. OPB0956.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-DS-EQP-AD-C14-164/13 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE Construcciones y Urbanizaciones Reyza S.A. de C.V. $543,739.25
13 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0827.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. 33X114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $51,405.26
13 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0827.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. 33X114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-25,702.75
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DEBORA GALICIA VERDUZCO CR NO. 220020796.- PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO DEVORARTE EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE DEBORA GALICIA VERDUZCO $31,735.85
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB0780.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C12-111/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $3,455,527.04
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB0780.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONADE-EQP-CI-C12-111/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $-2,032,777.09
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0825.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. 33X114044030 CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $237,142.50
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0825.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. 33X114044030 CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-118,571.25
12 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0744.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-DS-EQP-AD-C14-163/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 47 BAÑOS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. $576,114.90
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ CR NO. 220020785.- PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO LES CABARET CAPRICHO MARCO DEL FEST. INTER. DE ARTE ESCENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CESAR OMAR BARRIOS GONZALEZ $31,735.85
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0824.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-3X1-PAV-AD-C12-102/13. 33X114051065. CONSTRUCCION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $32,207.17
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0824.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-3X1-PAV-AD-C12-102/13. 33X114051065. CONSTRUCCION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-16,103.60
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0852.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $176,633.56
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0852.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-88,317.05
11 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0668.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-SUP-AD-C13-153/13. SUPERVISION PARA EL PROGRAMA CONADE DE LAS U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $806,775.26
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MAYO ZULEMA HERNANDEZ CUEVAS CR NO. 220020783.- COMPRA DE BOLETO DE AVION DE MANUEL JESUS ARAIZA LEAL TECNICO DE LA COMPAÑIA DE TEATRO TATIANA ZUGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE MAYO ZULEMA HERNANDEZ CUEVAS $4,950.00
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0823.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-PAV-AD-C12-102/13. 33X114051065. CONSTRUCCION DE BANQUETAS. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $172,012.79
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0823.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-PAV-AD-C12-102/13. 33X114051065. CONSTRUCCION DE BANQUETAS. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-86,006.40
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB0776.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-CI-C12-111/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $2,032,777.10
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0851.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $410,652.70
10 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0851.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-205,326.35
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV CR NO. OPB0750.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-139/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 32 FA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV $3,322,135.67
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GUADALUPE RODRIGUEZ GAZGA CR NO. 220020780.- PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO COLECTIVO BAILARINES INVITADOS MARC. DEL FEST. INTER. DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GUADALUPE RODRIGUEZ GAZGA $19,041.51
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0821.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-3X1-PAV-CI-C12-099/13. 33X114043999 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $974,277.19
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0821.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-3X1-PAV-CI-C12-099/13. 33X114043999 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-487,138.60
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0850.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $587,189.98
9 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0850.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-293,594.99
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ROBERTO MONTIEL ENRIQUEZ CR NO. 220020779.- PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO CRISTINA MALDONADO EN EL MARCO DEL FEST. INTERNACIONAL DE AR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE ROBERTO MONTIEL ENRIQUEZ $25,388.68
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB1131.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-SUP-AD-C12-116/13. SUPERVISION EXTERNA ESPECIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $156,015.24
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB1131.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-SUP-AD-C12-116/13. SUPERVISION EXTERNA ESPECIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $-78,007.62
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0820.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-PAV-CI-C12-099/13. 33X114043999 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $604,853.61
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0820.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-3X1-PAV-CI-C12-099/13. 33X114043999 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $-302,426.80
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0778.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $176,287.01
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0778.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03 FINIQUITO. OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $-88,144.61
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1076.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $13,727,667.75
8 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV CR NO. OPB0749.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-CI-C13-143/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. G-1 M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO SA DE CV $3,637,642.91
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA TATIANA ALICIA ZUGAZAGOITIA CR NO. 220020777.- HONORARIOS POR LA PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO TATIANA ZUGAZAGOITIA DEL 04 DE OCT. DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TATIANA ALICIA ZUGAZAGOITIA $19,041.51
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0777.- PAGO DE LA ESTIMACION No.02. OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $410,936.59
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB1130.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-SUP-AD-C12-116/13. SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $780,076.22
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB1130.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-SUP-AD-C12-116/13. SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $-390,038.11
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0739.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-3X1-IHS-AD-C12-104/13. 33X114044039 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE. U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $110,450.00
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Dakace Constructora S.A. de C.V. CR NO. OPB0722.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-CI-C13-142/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 62 HOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. $2,312,838.28
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0777.- PAGO DE LA ESTIMACION No.02. OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA Z. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $-205,468.30
7 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0938.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CZM-EQP-C1-C12-130/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SAN ANDRES. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $2,607,487.20
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PAMELA GRIMALDO MORALES CR NO. 220020773.- HONORARIOS POR LA PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO ZONA ABIERTA EN EL MARCO DEL FEST. INT. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE PAMELA GRIMALDO MORALES $19,041.51
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0767.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $817,180.70
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0767.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04 FINIQUITO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $-408,590.38
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0757.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $587,250.96
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0757.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $-293,625.48
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA CR NO. OPB0738.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-3X1-IHS-AD-C12-105/13. 33X114045122 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCA $79,774.00
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70063188237 CONSEJO METROPOLITANO 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO CR NO. OPB0775.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CZM-EQP-LP-C12-131/13. RENOVACION URBANA DEL BARRIO DE SANTA TERESITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO $10,487,558.90
6 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0720.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-CONADE-EQP-CI-C13-141/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 60 ALFONS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6, A FAVOR DE EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. $1,318,214.08
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. CR NO. 220020480.- PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO LNA MORENA MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA, S.C. $46,400.00
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ATELIER BCM, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0704.- PAGO 50% ANTICIPO OPG-DS-EQP-AD-C14-160/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA ZONA SUR (1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. $543,739.25
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0694.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-113/13. REHABIITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 27 DIV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $5,487,798.66
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0766.- PAGO DE LA ESTIMACION No 3. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $841,557.14
5 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0766.- PAGO DE LA ESTIMACION No 3. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $-420,778.57
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0693.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-3X1-PAV-CI-C12-099/13. 33X114043999 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $928,972.28
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0703.- PAGO DE 50% ANTICIPO OPG-DS-EQP-AD-C14-165/13. 3DZP14059107 CONSTRUCCION DE 180 PISOS FIRMES. UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $585,000.00
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0765.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $1,590,844.90
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0765.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $-795,422.45
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020214.- BOLETO DE AVION MEXICO GUADALAJARA Y BOLETO GUADALAJARA MEXICO PARA LA COMPAÑIA CRISTINA MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $4,806.00
4 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220020214.- BOLETO DE AVION MEXICO GUADALAJARA Y BOLETO GUADALAJARA MEXICO PARA LA COMPAÑIA CRISTINA MALDONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $232.00
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA NUCHE GONZALEZ ADRIAN CR NO. 220020210.- PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO LA NAO DE LOS SUEÑOS LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE NUCHE GONZALEZ ADRIAN $69,818.87
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0764.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $1,654,325.80
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0764.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $-827,162.90
3 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV CR NO. OPB0697.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO.OPG-DS-EQP-AD-C14-162/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION GROW SA DE CV $587,238.39
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MORALES HERNANDEZ CONRADO CR NO. 220020209.- PARTICIPACION DE LA COMPAÑIA DE TEATRO ANZAR EL 8/10/2013 EN EL MARCO DEL FEST. INTER. DE ARTE ESCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ CONRADO $19,041.51
2 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV CR NO. OPB0696.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-DS-EQP-AD-C14-161/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 50 BAÑOS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RURAL DEL PAIS SA DE CV $543,739.25
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANAMEX 70065539266 ZONAS PRIORITARIAS PDZP 2013 6320 EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0695.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-DS-EQP-AD-C14-159/13. 3DZP14059186 CONSTRUCCION DE 54 BAÑOS EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $587,238.39
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503744204 CONACULTA EQUIP P BELÉN 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB1078.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-115/13. EQUIPAMIENTO DEL MUSEO PANTEON BELEN. UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $750,000.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $120.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $400.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $360.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $400.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $400.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $720.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $515.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $463.50
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $400.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $360.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $360.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $360.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $360.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $515.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $463.50
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $400.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $400.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 SERFIN 65503886546 FEST INT ARTE ESC CONT 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VISATUR, S.A. DE C.V. CR NO. 220019643.- AUTOBUSES P/LOS INTEGRANTES D/LAS COMPAÑIAS Q/SE PRESENT.DENTRO D/FEST. INTERNAC. DE A.C.EINCE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE VISATUR, S.A. DE C.V. $360.00
1 Detalle Factura de click aquí 31/12/2013 BANORTE 0887853410 CONAFOR 2013 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA RODRIGUEZ ELIZONDO MANUEL CR NO. 220020896.- PAGO DEL 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 4424 POR COMPRA DE MAQUINA ASTILLADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE RODRIGUEZ ELIZONDO MANUEL $265,000.00
231770 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017634.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231770, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
231770 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017634.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231770, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
231769 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221147.- COMPRA DE HOJAS Y PEGAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231769, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $914.08
231768 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220756.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231768, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $11,530.40
231768 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 24220756.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231768, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $10,150.00
231767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220019083.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231767, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $2,494.46
231767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220019083.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231767, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $430.00
231767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220019083.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231767, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $235.00
231767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220019083.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231767, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $400.00
231767 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO CR NO. 220019083.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231767, A FAVOR DE MORA ALVAREZ EDUARDO ALFONSO $600.00
231766 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220017453.- SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231766, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
207 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TECORSA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0707.- PAGO DEL 50% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C12-093/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA FRANCISCO VI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE TECORSA, S.A. DE C.V. $1,524,661.16
206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0698.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $507,035.72
206 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0698.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-126,758.93
205 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0690.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $658,108.01
205 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0690.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-164,527.00
204 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0689.- PAGO DE LA ESTIMACION No 06. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $451,014.98
204 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0689.- PAGO DE LA ESTIMACION No 06. OPG-R33-PAV-CI-C06-020/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-112,753.75
203 Detalle Factura de click aquí 30/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ LOZA SAMUEL CR NO. 220020086.- CURSO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y EQUIPO DE ALTO DESEMPEÑO PRINCIPIOS BASICOS DE PNL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE GONZALEZ LOZA SAMUEL $50,344.00
231759 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 24220932.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231759, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $10,493.36
382 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220020129.- 35%CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD PROGRMA DE DETECCION Y PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE GENUS CONSULTORES, S.A. DE C.V. $511,560.00
381 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220020033.- 50% ANTICIPO SISTTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CCTV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. $1,748,899.00
380 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA MA. TRABAJANDO JUNTOS POR TI ASOCIACION PRODUCTIVA A.C. CR NO. 220019993.- 50% CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS Y PROYECTOS UNION CORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE MA. TRABAJANDO JUNTOS POR TI ASOCIACION PRODUCTIVA A.C. $150,000.00
379 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. CR NO. 220019970.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE OMNI EXPRESS 24, S.A. DE C.V. $1,025.00
378 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA MA. TRABAJANDO JUNTOS POR TI ASOCIACION PRODUCTIVA A.C. CR NO. 220019960.- 50% CORRESPONDIENTE A LA 1ER PARCIALIDAD DEL PROGRAMA OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS Y PROYECTOS SEGUIMI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE MA. TRABAJANDO JUNTOS POR TI ASOCIACION PRODUCTIVA A.C. $150,000.00
377 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO CR NO. 220019959.- EVALUACION DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO $899,999.86
376 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220019958.- MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA DEPENDENCIA EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $106,294.90
375 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220019957.- MATERIAL PARA LA DEPENDENCIA EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $19,995.00
374 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220019956.- MATERIAL PARA PERSONAL DE LA DEPENDENCIA EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA SUPSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $19,989.99
373 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 5910 SOFTWARE DIRECCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220019901.- COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE, ANIVIRUS, SPYWARE Y ANTISPAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $29,232.00
202 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0684.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $48,658.13
202 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0684.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 14. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-12,164.53
201 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0678.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $321,437.64
201 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0678.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 13. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-80,359.41
200 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. OPB0663.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-PAV-AD-C12-085/13. AVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $845,625.00
196 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000381.- PAGO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONFORMACION RED SOCIAL. HABITAT2001. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $5,394.00
195 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000412.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL. HABITAT. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
194 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000411.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL. ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
193 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000410.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
192 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000409.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL.SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
191 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000408.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
190 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000407.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL. ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
189 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000406.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL. HABITAT. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
188 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000405.- PAGO POR MATERIAL PARA LA CONFORMACION DE LA RED SOCIAL. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
187 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000404.- PAGO POR MATERIAL PARA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL. HUENTITAN. 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
186 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000403.- PAGO POR MATERIAL PARA CONFORMACION DE RED SOCIAL. HUENTITAN. 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,784.00
185 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000402.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. HABITAT 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $3,699.24
184 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000401.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL. HUENTITAN 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $3,699.24
183 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000400.- PAGO POR MATERIAL PARA EL TORNEO DE FUTBOL.SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $3,699.24
182 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000398.- PAGO POR MATERIAL TORNEO FUTBOL. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $3,699.24
181 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000389.- PAGO MATERIAL PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL. PASEO SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,770.00
180 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000388.- PAGO MATERIAL PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,770.00
179 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000387.- PAGO MATERIAL PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL. ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,770.00
178 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000386.- PAGO MATERIAL PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL. HABITAT2001 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 178, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,770.00
177 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000385.- PAGO MATERIAL PAPELERIA PARA CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL. HUENTITAN. 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 177, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $3,770.00
176 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000384.- PAGO MATERIAL PAPELERIA PARA CONFORMACION RED SOCIAL. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 176, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $5,394.00
175 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000383.- PAGO MATERIAL PAPELERIA PARA CONFORMACION RED SOCIAL. HUENTITAN 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 175, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $5,394.00
174 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 25000382.- PAGO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA CONFORMACION RED SOCIAL.ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 174, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $5,394.00
173 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020052.- SEGUNDO PAGO 40% POR LA CONFORMACION DELA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 173, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
171 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020049.- SEGUNDO PAGO 40% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 171, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
170 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020048.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 170, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
169 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020046.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 169, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
168 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020045.- SEGUNDO PAGO 40% CURSO DE ZUMBA PARA PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 168, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $11,136.00
167 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020044.- SEGUNDO PAOG 40% CURSO DE ZUMBA PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $5,568.00
166 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020043.- SEGUNDO PAGO 40% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
165 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020042.- SEGUNDO PAGO 40% TALLER DE COMUNICACION EN PAREJA PROYECTO 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $6,217.60
164 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220020041.- SEGUNDO PAGO 40% POR TALLER DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,217.60
163 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220020040.- PRIMER PAGO DE 40% TALLER DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,217.60
162 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020039.- PRIMER PAGO 40% POR CURSO DE ZUMBA PARA PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $11,136.00
161 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020038.- PRIMER PAGO 40% POR CURSO DE ZUMBA PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $5,568.00
160 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020036.- PRIMER PAGO DE 40% POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
159 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020035.- PRIMER PAGO 40% POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
158 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020034.- PRIMER PAGO DE 40% POR CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ES C001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
157 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020032.- PRIMER PAGO DE 40% POR TALLER DE COMUNICACION EN PAREJA PROYECTO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $6,217.60
153 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020028.- PRIMER PAGO DEL 40% POR EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,025.60
152 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020027.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,025.60
151 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020026.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL CONCIERTO PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $11,025.60
150 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020025.- PRIMER PAGO 40% EVENTO CULTURAL TARDEADA PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,025.60
149 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020024.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL TARDEADA PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,025.60
148 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020023.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $6,449.60
147 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220020022.- PRIMER PAGO 40% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $6,449.60
146 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220020021.- PRIMER PAGO DE 40% POR TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,217.60
145 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220020020.- PRIMER PAGO DE 40% POR TALLER DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,217.60
144 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020019.- PRIMER PAGO 40% TALLER DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO PROYECTO 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $6,217.60
143 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA JIMENEZ CORONA ROSA ISELA CR NO. 220020018.- PRIMER PAGO DE 40% CURSO DE ZUMBA PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE JIMENEZ CORONA ROSA ISELA $11,136.00
142 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020017.- PRIMER PAGO DE 40% TALLER DE MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $6,217.60
141 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220020015.- PRIMER PAGO DE 40% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 141, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
140 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220020012.- PRIMER PAGO 40% TALLER DE COMUNICACION EN PAREJA PROYECTO 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 140, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $6,217.60
139 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GIBLAS VELA ANTIOCO CR NO. 220020002.- PRIMER PAGO 40% POR EVENTO CULTURAL TARDEADA PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 139, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO $7,025.60
138 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 220019999.- SEGUNDO PAGO DE 40% CURSO DE FUTBOL PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 138, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $5,568.00
137 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO CR NO. 220019985.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR TALLER DE MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 137, A FAVOR DE RAMIREZ ANAYA LUIS FERNANDO $6,217.60
136 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019983.- PRIMER PAGO DE 40% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 136, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $6,449.60
135 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019981.- PRIMER PAGO DE 40% EVENTO CULTURAL TEATRO PROYECTO 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 135, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $6,449.60
134 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASILLAS BECERRA SUSANA CR NO. 220019975.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA $6,217.60
133 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA CR NO. 220019972.- PRIMER PAGO 40% POR LA CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE TERRONES OROZCO BRENDA FABIOLA $6,681.60
132 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220019883.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $7,516.80
131 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220019881.- PRIMER PAGO DE 40% POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES PROYECTO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $7,516.80
130 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019614.- PRIMER PAGO 40% PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO PROYECTO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
129 Detalle Factura de click aquí 27/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019613.- PRIMER PAGO DEL 40% PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE ENERO PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
231757 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019973.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231757, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $397.50
231757 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019973.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231757, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $170.00
231757 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019973.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231757, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $8,874.00
231757 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019973.- REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231757, A FAVOR DE PADILLA VILLARRUEL FRANCISCO JAVIER $350.00
231756 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016734.- TRANSMISION DE SPOT EN TV DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231756, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,500,000.08
372 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0683.- PAGO DE LA ESTIMACION No 5. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $1,044,122.57
372 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0683.- PAGO DE LA ESTIMACION No 5. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $-302,795.55
371 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. CR NO. 220019961.- 35% CORRESPONDIENTE A LA 1ER PARCIALIDAD DEL PROGRAMA DE INTEGRAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE PROSPECTIVA Y CONSULTORIA ESTRATEGICA, S.C. $514,500.00
92 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0692.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $3,246,916.43
92 Detalle Factura de click aquí 26/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. OPB0692.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-PAV-LP-C09-069/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $-974,074.93
231755 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES TESORERÍA GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220020069.- PAGO ANUAL DE DIFERENTES PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES. ENERO-DIC 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231755, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $30,000.00
231754 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016981.- 376.91 TON DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, MATERIAL UTILIZADO PARA LAS LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231754, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $1,005,595.88
231753 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. TV AZTECA, S.A.B DE C.V. CR NO. 220014572.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD 3 PARCIALIDADES DE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231753, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. $3,833,333.41
231752 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006520.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231752, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,307,119.13
231751 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220005764.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2013 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231751, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,286,082.40
143162 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220015443.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143162, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $650,777.81
143161 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019969.- SUM. DE 2721 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 19/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143161, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,897.42
143160 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220019924.- CUENTA MAESTRA OV33503 DEL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143160, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
143159 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220019923.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE DIRECIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143159, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $3,144.71
143158 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019920.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,888.20
143158 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019920.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143158, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $7,269.19
143157 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019919.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143157, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,751.00
143157 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019919.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143157, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $4,080.00
143156 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220019628.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPEDENCIAS POR EL MES DE NOVIMEBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143156, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,319.46
143155 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220019627.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143155, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $642.81
143154 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019621.- SERVICIO DE BANDA ANCHO MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143154, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
143153 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019620.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143153, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
143152 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220014554.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143152, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
143151 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220013605.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143151, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $695,933.82
143150 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220012837.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143150, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $371,252.50
143149 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220010916.- CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143149, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $370,613.08
91 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0681.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,409,163.41
91 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0681.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-422,749.02
90 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0679.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $1,236,769.19
90 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0679.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-PAV-LP-C09-068/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. $-371,030.76
89 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0673.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-136/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $376,880.17
88 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0667.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $4,006,445.42
88 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0667.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-1,201,933.63
87 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0666.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $1,729,725.28
87 Detalle Factura de click aquí 24/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0666.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-067/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-518,917.58
231748 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CORNEJO TORRES LETICIA CR NO. 220019954.- PAGO DE CONVENIO POR INDEMNIZACION PATRIMONIAL RP. 050/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231748, A FAVOR DE CORNEJO TORRES LETICIA $236,374.00
231747 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GARCIA ROCHA JESUS OMAR CR NO. 220019953.- PAGO DE CONVENIO POR INDEMNIZACION PATRIMONIAL RP. 006/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231747, A FAVOR DE GARCIA ROCHA JESUS OMAR $299,642.41
231746 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LEON PADILLA GILBERTO CR NO. 220019946.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN Y DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL EXP. 1137/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231746, A FAVOR DE LEON PADILLA GILBERTO $132,210.00
231745 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAMPLONA FLORES ADOLFO CR NO. 220019652.- SERVICIOS FUNERARIOS TIPO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231745, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO $15,660.00
231744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220019219.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231744, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
231743 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221231.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231743, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $489.52
231743 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221231.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231743, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,509.86
231742 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FIDEICOMISO CID 1883-7 CR NO. 220020016.- FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, 1ERA. FASE PLAN MAESTRO DEL PROGRAMA CIUDAD CREATIVA DITIGAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231742, A FAVOR DE BANSI, S.A. FIDEICOMISO CID 1883-7 $5,000,000.00
231741 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220019974.- ANTICIPO POR EL XX ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231741, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,000,000.00
231740 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220019179.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 13, 25 DE AGOSTO Y 1, 4, 14, 15 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231740, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $18,476.84
231739 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR CR NO. 220019134.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 13, 20, 28 DE AGOSTO Y 4, 14, 15, 18, 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231739, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES JOSE SALVADOR $21,737.96
231738 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN CR NO. 220019133.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL 20, 28 DE AGOSTO Y 4, 14, 15, 18, 24 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231738, A FAVOR DE EGUIARTE FLORES HUMBERTO AGUSTIN $19,020.72
231737 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ GAYTAN JOSE LORENZO CR NO. 220017908.- PAGO DE FINIQUITO PÒR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ GAYTAN JOSE LORENZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231737, A FAVOR DE ALVAREZ GAYTAN JOSE LORENZO $7,627.78
231736 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PANIAGUA MARTINEZ REFUGIO CR NO. 220018722.- DEMOLICION POR REMOCION DE ESCOMBROS DEL MERCADO PEDRO ORGAZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231736, A FAVOR DE PANIAGUA MARTINEZ REFUGIO $125,779.99
231735 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220018711.- PAGO DE HONORARIOS ESC. PUBLICA No. 5857 Y 20 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231735, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $19,599.06
231735 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA BEAS PEREZ SERGIO MANUEL CR NO. 220018711.- PAGO DE HONORARIOS ESC. PUBLICA No. 5857 Y 20 JUEGOS DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231735, A FAVOR DE BEAS PEREZ SERGIO MANUEL $18,560.00
231734 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220018664.- SERVICIO DE PRODUCCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231734, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $15,539.63
231732 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PANIAGUA MARTINEZ REFUGIO CR NO. 220017708.- DEMOLICION DE AREAS DAÑADAS EN LOCALES DEL MERCADO PEDRO OGAZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231732, A FAVOR DE PANIAGUA MARTINEZ REFUGIO $129,999.99
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $348.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $1,078.80
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $197.20
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $371.20
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $162.40
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $638.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $603.20
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $116.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $116.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $835.20
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $255.20
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $696.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $243.60
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $560.28
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $996.44
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $812.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $696.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $464.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $58.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $591.60
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $603.20
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $522.00
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $1,647.20
231731 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO CR NO. 24221128.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231731, A FAVOR DE MARQUEZ CASTILLO CESAR ALFONSO $58.00
231730 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS CR NO. 24221099.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231730, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS $11,948.00
231729 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL CR NO. 24221074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231729, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL $5,452.00
231729 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL CR NO. 24221074.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231729, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ RAQUEL $4,814.00
231728 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231728, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $6,646.80
231728 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220918.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231728, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $6,573.72
231727 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220883.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231727, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $870.00
231727 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220883.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231727, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,872.00
231726 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24220861.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231726, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $4,164.40
231725 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220853.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231725, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $440.80
231725 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220853.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231725, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $754.00
231725 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220853.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231725, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $406.00
231724 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220852.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231724, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,392.00
231723 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231723, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $2,721.36
231723 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231723, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,292.00
231723 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231723, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,152.46
231723 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220827.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231723, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,292.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $6,844.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,756.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,176.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $754.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,784.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $754.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $5,022.80
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,436.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,756.00
231722 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220826.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231722, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,610.00
231721 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONTRERAS MUÑOZ VICTOR JESUS CR NO. 220018987.- CONGRESO EN MARKETING Y NEGOCIOS DEPORTIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231721, A FAVOR DE CONTRERAS MUÑOZ VICTOR JESUS $11,600.00
231720 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220018967.- GASTOS DE ACTIVIDADES DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231720, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $6,832.40
231720 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220018967.- GASTOS DE ACTIVIDADES DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231720, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $9.90
231720 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220018967.- GASTOS DE ACTIVIDADES DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231720, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $259.20
231720 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220018967.- GASTOS DE ACTIVIDADES DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231720, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $378.94
231720 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220018967.- GASTOS DE ACTIVIDADES DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231720, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $28.00
231720 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO CR NO. 220018967.- GASTOS DE ACTIVIDADES DE SABADO COMUNITARIO Y MANOS A LA OBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231720, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO $490.00
231719 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018962.- SE RESOLVIO PROCEDENTE LA DEVOLUCION EN JUICIO DE AMPARO No. 1-650/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231719, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,311.51
231718 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018960.- SE RESOLVIO PROCEDENTE LA DEVOLUCION EN JUICIO DE AMPARO No. I-650/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231718, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,293.53
231717 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018958.- SE RESOLVIO PROCEDENTE LA DEVOLUCION EN JUICIO DE AMPARO No. I-650/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231717, A FAVOR DE SIMEX INTEGRACION DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,050.43
231716 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA CR NO. 220018890.- BOTELLAS DE AGUA BONAFONT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231716, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO ESTHER MAURILIA $8,760.00
231715 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 220018871.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231715, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $378.00
231714 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 220018853.- APOYO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231714, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $8,893.89
231713 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018826.- 15 HORAS DE SERVICIO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231713, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIO, S. DE R.L. DE C.V. $11,310.00
231712 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION CR NO. 220018814.- SERVICIO DE COFEE BREAK Y CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231712, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION $4,292.00
231711 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018812.- SERVICIO DE REPARACION DE CORTINA METALICA EN DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231711, A FAVOR DE CORTINAS MENDOZA FUNDADORES, S. DE R.L. DE C.V. $4,292.00
231709 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TOTAL GROUND, S.A. DE C.V. CR NO. 220018804.- MATERIAL PARA REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231709, A FAVOR DE TOTAL GROUND, S.A. DE C.V. $14,112.17
231708 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA EL FARO DE TEPA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018802.- COCTEL OFRECIDIO EL 15 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231708, A FAVOR DE EL FARO DE TEPA, S.A. DE C.V. $13,340.00
231707 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VISUAL 46 COMUNICACION, S.C. CR NO. 220018724.- SEGUNDA ETAPA DE PRODUCCION Y PROMOCION DEL VIDEO TURISMO 2013 BIENVENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231707, A FAVOR DE VISUAL 46 COMUNICACION, S.C. $15,000.00
231707 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VISUAL 46 COMUNICACION, S.C. CR NO. 220018724.- SEGUNDA ETAPA DE PRODUCCION Y PROMOCION DEL VIDEO TURISMO 2013 BIENVENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231707, A FAVOR DE VISUAL 46 COMUNICACION, S.C. $5,300.00
231706 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HARO BUGARIN RAUL CR NO. 220018702.- ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231706, A FAVOR DE HARO BUGARIN RAUL $7,064.04
231706 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA HARO BUGARIN RAUL CR NO. 220018702.- ELABORACION DE PLAYERAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231706, A FAVOR DE HARO BUGARIN RAUL $762.48
231705 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018701.- HUELLA DE ORACION Y MURAL DE NUESTRA VIRGEN DE ZAPOPAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231705, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $7,842.09
231705 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018701.- HUELLA DE ORACION Y MURAL DE NUESTRA VIRGEN DE ZAPOPAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231705, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $7,876.79
231704 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CR NO. 220018683.- SUSCRIPCION AL PERIODICO MURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231704, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. $2,090.00
231702 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. CR NO. 220018679.- PRESETNACION DE JACOB ORDOÑEZ DEL 17 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231702, A FAVOR DE CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. $3,828.00
231701 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GAXIOLA MARTINEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220018671.- DISEÑO Y PRODUCCION DE AUDIO DEL 30 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231701, A FAVOR DE GAXIOLA MARTINEZ SAUL ALEJANDRO $3,480.00
231700 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220018658.- GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALULCO DEL 16 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231700, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
231697 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220018621.- GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANERIAS DEL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231697, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
231696 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220018202.- ADQUISICION DE CERTIFICADOS MEDICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231696, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $4,205.00
231695 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VIRLV, S.A. DE C.V. CR NO. 220018192.- INSUMOS PARA ALIMENTOS PARA TALLERES DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231695, A FAVOR DE VIRLV, S.A. DE C.V. $1,296.70
231695 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VIRLV, S.A. DE C.V. CR NO. 220018192.- INSUMOS PARA ALIMENTOS PARA TALLERES DE CURSOS DE CAPACITACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231695, A FAVOR DE VIRLV, S.A. DE C.V. $1,929.00
231694 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR DIRECCION ADMINISTRATIVA ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220018189.- COBIJAS TAMAÑO MATRIMONIAL DEL PERIODO DE INVIERNO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231694, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $6,264.00
231693 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018034.- TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231693, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. $1,206.40
231692 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018027.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231692, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,551.84
231691 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220018010.- TONER PARA ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231691, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $834.00
231691 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220018010.- TONER PARA ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231691, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,165.84
231691 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220018010.- TONER PARA ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231691, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,954.60
231691 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220018010.- TONER PARA ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231691, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,322.40
231691 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220018010.- TONER PARA ACTIVIDADES EN LAS OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231691, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,990.56
231690 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA VISUAL 46 COMUNICACION, S.C. CR NO. 220017982.- PRIMERA ETAPA DE PRODUCCION Y PROMOCION DEL VIDEO TURISMO 2013 BIENVENIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231690, A FAVOR DE VISUAL 46 COMUNICACION, S.C. $20,300.00
231689 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE TURISMO DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL CR NO. 220017979.- CHAMARRAS TIPO ROMPEVIENTOS CON TRES BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231689, A FAVOR DE DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL $11,127.88
231688 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO VARGAS NAVA MARIO ALBERTO CR NO. 220017959.- STAND DE PROMOCION TURISTICA DEL ENCUENTRO DE PAYASOS DEL 22 AL 25 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231688, A FAVOR DE VARGAS NAVA MARIO ALBERTO $13,920.00
231687 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017915.- COMPRA DE GORRAS DE GABARDINA CON BORDADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231687, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,856.00
231686 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ RODRIGUEZ PEDRO CR NO. 220017897.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE MATA LEANDRO MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231686, A FAVOR DE MARTINEZ RODRIGUEZ PEDRO $15,660.00
231684 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017819.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231684, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,160.00
231683 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS CR NO. 220017818.- TALLER IMPARTIDO POR EL INDETEC EN EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231683, A FAVOR DE INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS $15,000.00
231682 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220017817.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231682, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $3,264.24
231682 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220017817.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231682, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $992.96
231682 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220017817.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231682, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,032.40
231682 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220017817.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231682, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,136.80
231682 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220017817.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231682, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $3,264.24
231682 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220017817.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231682, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $742.40
231682 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220017817.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231682, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $4,126.12
231682 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO CR NO. 220017817.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231682, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO $1,032.40
231681 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220017812.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231681, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
231680 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017764.- MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231680, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $5,927.60
231680 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017764.- MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231680, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $2,034.64
231680 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017764.- MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231680, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $1,453.48
231680 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017764.- MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231680, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $4,408.00
231679 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017763.- IMPEERMEABILIZACION EN CENTRO COMUNITARIO LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231679, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,920.00
231678 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220017762.- IMPERMEABILIZACION EN ESTANCIA INFANTIL LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231678, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,920.00
231677 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL FLORES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017730.- GASTOS DE SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231677, A FAVOR DE FLORES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL $2,395.40
231676 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220017726.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231676, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $5,216.81
231675 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220017712.- IMPERMEABILIZACION EN CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO CUAUTEMOC INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231675, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $13,920.00
231674 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CREA Y PROMUEVE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017680.- HOJAS Y CARPETAS PARA ACTIVIDADES DE AYUDA SOCIAL ADULTOS MAYORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231674, A FAVOR DE CREA Y PROMUEVE, S.A. DE C.V. $6,299.15
231673 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220017669.- ABARROTES PARA LA ELABORACION DE REFRIGEROS EN LAS GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231673, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $6,588.78
231672 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA CR NO. 220017659.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE DE 2013, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231672, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA $13,920.00
231671 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017658.- CUOTA POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION A MEXICO DEL 6 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231671, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,319.00
231671 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017658.- CUOTA POR SERVICIO Y CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION A MEXICO DEL 6 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231671, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
231670 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017657.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231670, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,170.00
231670 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017657.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231670, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,824.00
231670 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017657.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 4 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231670, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
231669 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017655.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231669, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,170.00
231669 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017655.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231669, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
231669 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017655.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231669, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,281.00
231669 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017655.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231669, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
231668 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ALVAREZ DELGADO ANGELICA HELIZABETH CR NO. 220017640.- BOLIGRAFOS IMPRESOS CON LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL. Y FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231668, A FAVOR DE ALVAREZ DELGADO ANGELICA HELIZABETH $12,690.40
231667 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017607.- REPOSICION E INSTALACION DE UN CRISTAL A UN VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231667, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRINAMEX DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $139.20
231666 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017606.- VELADORES, FLORES Y CITRONELA PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231666, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $12,156.80
231665 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CRUZ ARRIOLA JESUS CR NO. 220017556.- PINTAR PAREDES EN EL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231665, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS $12,771.60
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $555.18
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $601.17
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,738.26
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $3,027.02
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,186.15
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,705.20
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $190.70
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $818.38
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $573.62
231664 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017447.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231664, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $301.60
231663 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017332.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231663, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. $14,824.80
231662 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GAXIOLA MARTINEZ SAUL ALEJANDRO CR NO. 220017221.- DISEÑO Y PRODUCCION DEL AUDIO DE 3, 31 DE JULIO Y 7 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231662, A FAVOR DE GAXIOLA MARTINEZ SAUL ALEJANDRO $5,220.00
231661 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ GUERRERO RUBEN CR NO. 220017070.- RESTAURACION DE LA ESCULTURA DE ALEX LORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231661, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO RUBEN $12,694.34
231660 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 220016995.- COMPLEMENTO POR ERROR INVOLUTARIO SE PAGO MENOS EN LA FACTURA 19488 DEL 16 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231660, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,000.00
231659 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION ADMINISTRATIVA EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016819.- COMPRA DE CALZADO DE VESTIR PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231659, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. $16,000.00
231658 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA BRACHO PEREGRINA EMILIO CR NO. 220016640.- MONTAJE DEL STAND FOTOGRFICO PARA 19NA. EXPO TATUAJE GDL. 2013 DEL 31 DE AGO. Y 1 DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231658, A FAVOR DE BRACHO PEREGRINA EMILIO $14,500.00
231657 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZEPEDA ECKHAUS FERNANDO CR NO. 220016349.- INSTALACION DE LONAS PARA LOS TOLDOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ADMIN. UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231657, A FAVOR DE ZEPEDA ECKHAUS FERNANDO $12,494.59
231656 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES HORN CONSULTING, S.C. CR NO. 220016301.- PRODUCCION DE LOS EVENTOS JUEVES DE MUSICA EN PALACIO Y LOS CULTURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231656, A FAVOR DE HORN CONSULTING, S.C. $11,600.00
231655 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA ZEPEDA ECKHAUS FERNANDO CR NO. 220015829.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LONAS PARA EL TOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231655, A FAVOR DE ZEPEDA ECKHAUS FERNANDO $7,817.47
231654 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO DIFEST, S.C. CR NO. 220015813.- RENTA DE STAND DEL EVENTO DESIGN FEST INTERNACIONAL DEL 17 AL 19 DE OCT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231654, A FAVOR DE DIFEST, S.C. $14,000.01
231653 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA HORN CONSULTING, S.C. CR NO. 220015552.- PRODUCCION DE VARIOS EVENTOS DEL MES DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231653, A FAVOR DE HORN CONSULTING, S.C. $11,600.00
231652 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231652, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,595.00
231652 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231652, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $5,246.10
231652 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231652, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $745.30
231652 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231652, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $1,981.28
231652 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231652, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $647.16
231652 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231652, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $619.37
231652 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220015497.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231652, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $783.00
231651 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015374.- DOS ENFRIADORES DE AGUA PARA RELACIONES PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231651, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $8,937.71
143148 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143148, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $588.70
143148 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221086.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143148, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $11,445.41
143147 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $649.60
143147 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221082.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,967.20
143146 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221081.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143146, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,412.83
143146 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221081.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143146, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $932.87
143146 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221081.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143146, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $932.87
143145 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,120.12
143145 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $9,001.60
143145 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $487.20
143145 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,317.79
143145 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,071.84
143145 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,670.40
143145 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $487.20
143145 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221075.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143145, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,686.56
143144 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143144, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $974.40
143144 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221069.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143144, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $773.80
143143 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24221068.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143143, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $2,668.00
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,187.84
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $974.40
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,403.60
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $560.28
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $64.96
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $429.20
143142 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221066.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143142, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,045.08
143141 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143141, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,783.44
143141 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143141, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,934.28
143141 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143141, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $2,106.20
143141 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143141, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $7,638.60
143141 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143141, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,739.00
143141 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221058.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143141, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,486.90
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $53.82
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.90
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63.92
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $612.25
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $126.15
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $211.93
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $470.96
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $143.26
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63.92
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $143.26
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,422.88
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $876.47
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $270.82
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,766.17
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $657.66
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $519.74
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $567.01
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $77.37
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $63.92
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $259.38
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $134.56
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $970.51
143140 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221041.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143140, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,207.56
143139 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24221038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143139, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
143139 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24221038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143139, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
143139 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24221038.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143139, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $2,030.00
143138 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143138, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $406.00
143138 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143138, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $406.00
143138 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FLORES AMADO CARLOS MARTIN CR NO. 24221037.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143138, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN $406.00
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $932.87
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,552.00
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $404.68
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $556.80
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,501.17
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $932.87
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $556.80
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,501.17
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,387.28
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,387.28
143137 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24221029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143137, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,173.84
143136 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143136, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,295.40
143136 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143136, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,295.40
143136 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221020.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143136, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $290.00
143135 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,693.52
143135 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,004.05
143135 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,570.55
143135 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,211.04
143135 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,311.96
143135 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143135, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,858.78
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,549.83
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,750.79
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,331.58
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $555.06
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $117.74
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $68.96
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10.09
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $357.33
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $6,400.04
143134 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221010.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143134, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $390.22
143133 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220995.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143133, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $932.87
143132 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220989.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143132, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,856.00
143131 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220977.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143131, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $98.60
143131 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220977.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143131, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $737.76
143131 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220977.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143131, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $23.20
143130 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220975.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143130, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,967.20
143130 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220975.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143130, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,712.16
143130 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220975.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143130, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $610.16
143129 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143129, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $139.20
143129 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220974.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143129, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,151.80
143128 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220973.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143128, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,856.00
143127 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220971.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143127, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
143127 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220971.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143127, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,784.08
143127 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220971.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143127, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
143126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220969.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143126, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,596.00
143126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220969.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143126, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,436.00
143126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220969.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143126, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,088.00
143126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220969.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143126, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,668.00
143126 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220969.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143126, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $3,364.00
143125 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220965.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143125, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,078.97
143124 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143124, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $754.00
143124 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220964.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143124, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $754.00
143123 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220962.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143123, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $207.12
143123 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220962.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143123, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $446.44
143123 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220962.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143123, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $123.25
143122 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220958.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143122, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $429.20
143122 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220958.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143122, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $661.20
143122 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220958.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143122, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,132.00
143122 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220958.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143122, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $562.60
143121 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220935.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143121, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $6,832.40
143121 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220935.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143121, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $9,790.40
143120 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220898.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143120, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $1,797.98
143119 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
143119 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
143119 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220897.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143119, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.67
143118 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220893.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143118, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
143118 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220893.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143118, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,320.00
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $917.56
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $695.42
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,895.20
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $458.20
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $464.00
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $275.50
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $464.00
143117 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220892.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143117, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,895.20
143116 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220890.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143116, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,821.80
143116 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220890.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143116, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $200.00
143115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220887.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $58.47
143115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220887.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $835.43
143115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220887.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $420.50
143115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220887.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $124.47
143115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220887.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $777.08
143115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220887.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.48
143115 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220887.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143115, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,315.32
143114 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220884.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143114, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $684.40
143114 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220884.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143114, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $414.12
143113 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220882.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143113, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,096.54
143112 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220880.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143112, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,375.76
143111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220877.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143111, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $3,766.09
143111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220877.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143111, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,242.70
143111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220877.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143111, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,562.58
143111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220877.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143111, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $567.01
143111 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220877.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143111, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $829.98
143110 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220876.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143110, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,914.00
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $232.00
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $127.60
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $81.20
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $357.28
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,618.20
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,154.20
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $435.00
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $75.40
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $128.06
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $156.60
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $649.60
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $11,170.80
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
143109 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220874.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143109, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,204.00
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $206.48
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $406.00
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $539.40
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,484.80
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,552.00
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,363.00
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $179.80
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $87.00
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,415.20
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,489.36
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $83.52
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $85.84
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,996.36
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $678.60
143108 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220873.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143108, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,293.40
143107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143107, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $3,400.01
143107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143107, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $1,146.00
143107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143107, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $3,400.01
143107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143107, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $3,248.00
143107 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220872.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143107, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $1,146.00
143106 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220871.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143106, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
143105 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220870.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143105, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $139.20
143104 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24220869.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143104, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $4,992.41
143103 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220868.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143103, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,160.00
143103 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220868.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143103, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,160.00
143102 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220865.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143102, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $647.28
143101 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220864.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143101, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,040.52
143101 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220864.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143101, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $858.40
143101 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220864.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143101, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,218.00
143100 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143100, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $626.40
143100 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143100, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $776.04
143100 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220863.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143100, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,547.28
143099 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220862.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143099, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $4,334.87
143098 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220859.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143098, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,921.38
143097 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220857.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143097, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $403.68
143097 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220857.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143097, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $697.67
143096 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220855.- COMPRA DE MICROALAMBRE PARA LA REPARACION DEL PARQUES VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143096, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $582.90
143095 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220854.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143095, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,160.00
143094 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143094, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $2,292.00
143094 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143094, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $1,146.00
143094 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220851.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143094, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $1,719.00
143093 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143093, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
143093 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143093, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
143093 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220850.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143093, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $435.86
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $155.32
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,348.98
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.87
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $168.90
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $403.68
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $756.90
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $22.88
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $967.44
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,954.48
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609.77
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $336.45
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $100.92
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.87
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $622.34
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,345.60
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609.77
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $782.13
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $454.74
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,091.60
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.87
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $42.06
143092 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220848.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143092, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $609.77
143091 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220847.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143091, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $684.40
143091 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220847.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143091, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $307.40
143091 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220847.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143091, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $168.20
143091 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220847.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143091, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $6,078.40
143091 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220847.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143091, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $957.00
143091 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220847.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143091, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,470.80
143091 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220847.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143091, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
143091 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220847.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143091, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $336.40
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $27.84
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $371.20
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $394.40
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,618.20
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $754.00
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $255.20
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $533.60
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,423.32
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $185.60
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $794.60
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $100.92
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $156.60
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,084.28
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $185.60
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $417.60
143090 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220846.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143090, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,958.00
143089 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220845.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143089, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
143088 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220844.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143088, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,514.80
143088 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220844.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143088, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,818.80
143088 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220844.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143088, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,494.00
143087 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220843.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143087, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
143086 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220842.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143086, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,712.16
143085 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220841.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143085, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,479.00
143085 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220841.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143085, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,809.60
143084 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220840.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143084, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
143084 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220840.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143084, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
143084 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220840.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143084, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
143084 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220840.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143084, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $731.67
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $294.35
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,643.31
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $691.30
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,177.40
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,583.69
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $210.25
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $72.27
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,549.81
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $50.46
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,879.97
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40.37
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.57
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $624.02
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $109.39
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,692.89
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $40.37
143083 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220837.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143083, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $180.87
143082 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143082, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $679.76
143082 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143082, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $7,540.00
143082 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220832.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143082, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,633.20
143081 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143081, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
143081 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143081, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $986.00
143081 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143081, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
143081 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220831.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143081, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $464.00
143080 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220824.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143080, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,624.00
143079 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220823.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143079, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $13,808.64
143078 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220819.- REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143078, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $629.88
143077 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143077, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $216.92
143077 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143077, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,308.94
143077 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143077, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $170.52
143077 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143077, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,308.94
143077 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143077, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,308.94
143077 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220815.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143077, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $295.43
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,484.80
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $104.40
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,111.20
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,151.80
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $34.80
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $98.60
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $255.20
143076 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220814.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143076, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $165.30
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,027.60
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,287.60
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,621.60
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $81.20
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,621.60
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $371.20
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $336.40
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $718.04
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $626.40
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,261.50
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $214.60
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,366.40
143075 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220813.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143075, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $336.40
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $716.88
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $252.30
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,089.94
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $52.98
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $151.38
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.51
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $645.89
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $999.11
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $119.42
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $488.59
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $488.59
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,167.19
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,911.54
143074 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220812.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143074, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,762.74
143073 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. CR NO. 24220808.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143073, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. $1,508.00
143072 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220806.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143072, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,060.16
143071 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220804.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143071, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,781.60
143070 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220803.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143070, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $3,248.00
143069 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220800.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143069, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $866.52
143068 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143068, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $11,679.99
143068 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220792.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143068, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,459.12
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $844.36
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $272.95
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $280.89
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $558.42
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $307.92
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,496.31
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $112.44
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,413.56
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $386.86
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,175.22
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $829.33
143067 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220790.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143067, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $291.50
143066 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143066, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,372.98
143066 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143066, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $3,630.71
143066 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143066, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,379.44
143066 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143066, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $2,553.47
143066 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220789.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143066, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $889.22
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $642.06
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $3,085.60
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $321.32
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $533.60
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,479.00
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $501.12
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,566.00
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,946.40
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $606.68
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,363.00
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
143065 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220787.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143065, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,110.70
143064 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143064, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $939.60
143064 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143064, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $7,349.76
143064 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143064, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $4,548.36
143064 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220779.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143064, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $313.20
143063 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220709.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143063, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $2,913.00
143063 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220709.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143063, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $10,228.00
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,193.48
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,134.32
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,127.52
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $933.80
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $882.76
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $737.76
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,076.32
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,762.04
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $81.20
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $5,223.48
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $197.20
143062 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143062, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $414.12
143061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220651.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143061, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $668.16
143061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220651.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143061, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,781.20
143061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220651.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143061, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,453.32
143061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220651.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143061, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,183.20
143061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220651.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143061, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,285.20
143061 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220651.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143061, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,944.97
143060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143060, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,148.40
143060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143060, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $887.40
143060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143060, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,053.12
143060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143060, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,613.40
143060 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220559.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143060, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,661.12
143059 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143059, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,774.00
143059 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143059, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $4,342.80
143059 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220554.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143059, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $5,495.99
143058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143058, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,273.60
143058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143058, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,512.56
143058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143058, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,943.92
143058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143058, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
143058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143058, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
143058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143058, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,016.00
143058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143058, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
143058 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220476.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143058, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,392.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $2,900.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,392.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $232.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,624.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,044.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $2,320.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,160.00
143057 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220469.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143057, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $522.00
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $184.67
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,160.00
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $301.60
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $5,859.16
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $603.20
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $191.40
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143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $9,454.00
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143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $-69,600.00
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143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,633.20
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,250.40
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $481.40
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $545.20
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $423.40
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $800.40
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $104.40
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $530.12
143056 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220406.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143056, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $-34,800.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,691.20
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $974.40
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $220.40
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $365.40
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,334.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $866.52
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $208.80
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $812.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $64.96
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,085.60
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $997.60
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $866.52
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $649.60
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,392.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $365.40
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $38.97
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $64.96
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,786.40
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,085.60
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,760.80
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,599.64
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $893.20
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,227.28
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $615.96
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,004.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $870.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,596.00
143055 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220389.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143055, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,009.04
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,496.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $268.66
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $220.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $823.60
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $846.80
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $162.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $4,083.20
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,682.00
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143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $440.80
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143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,020.80
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,301.20
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $14,291.20
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $52.20
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $174.00
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143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,916.00
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $60.32
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $324.80
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143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $5,701.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,148.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,250.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,172.60
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,665.60
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,229.60
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $278.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $319.00
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,145.60
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,305.00
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,180.80
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,531.20
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $96.28
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,380.40
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $487.20
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,640.00
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,111.20
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $3,657.48
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $13,989.60
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $7,458.80
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $-232,000.00
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,392.00
143054 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220388.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143054, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,595.00
143053 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018968.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143053, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,844.00
143053 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018968.- IMPRESIONES DE VARIOS FORMATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143053, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $8,120.00
143052 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220018923.- INSTALACION DE MAPARAS EN BAÑOS DE HOMBRES EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143052, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $12,180.00
143051 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220018892.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143051, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,860.00
143050 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220018837.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143050, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $5,574.29
143049 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220018835.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143049, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $5,527.92
143048 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220018833.- CARTELES, BANNER, VOLANTES Y RECONOCIMIENTO IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143048, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $8,700.00
143047 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018830.- SUM. DE 1519 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 05/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143047, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $9,432.99
143046 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN CR NO. 220018819.- PLAYERAS TIPO POLO BORDADA FRENTE Y ESPALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143046, A FAVOR DE REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN $13,966.40
143045 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220018815.- SERVICIO DE ALIMENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143045, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,017.60
143044 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220018813.- RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES CON COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143044, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $2,440.64
143044 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220018813.- RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES CON COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143044, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $1,740.00
143044 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220018813.- RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES CON COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143044, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $1,392.00
143044 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220018813.- RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIONES CON COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143044, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $3,248.00
143043 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018797.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 04/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143043, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-227.50
143043 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018797.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 04/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143043, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,418.50
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143042 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018744.- PENSION MENSUAL EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143042, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
143041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018743.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4281/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143041, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,366.80
143041 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018743.- SUMINISTRO DE 201 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4281/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143041, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-130.65
143040 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018738.- FOTOCOPIADOS E IMPRESION DE PERMISO PROVISIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143040, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,498.64
143039 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL MARTINEZ CASTRO OLGA CR NO. 220018737.- PORTADAS SUPLEMENTO DE GACETA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143039, A FAVOR DE MARTINEZ CASTRO OLGA $7,308.00
143038 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018734.- IMPRESIONES DE PORTADAS PARA LA GACETA MPAL. POR SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143038, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. $1,997.23
143037 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018732.- SUM. DE 1271 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 04/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143037, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-826.15
143037 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018732.- SUM. DE 1271 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 04/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143037, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $8,782.61
143036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018716.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4227/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143036, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $6,147.20
143036 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018716.- SUMINISTRO DE 904 LITROS DE GAS PARA BASE 5 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4227/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143036, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-587.60
143035 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220018697.- TARJETAS DE PRESENTACION DE LOS DIRECTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143035, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,860.00
143034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220018691.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143034, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $510.40
143034 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220018691.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143034, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $10,927.20
143033 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO MUSICAL VIVA MEXICO, S.C. CR NO. 220018677.- CONJUNTO JAROCHO EN LA ESTAMPA DE VERACRUZ DEL 16 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143033, A FAVOR DE GRUPO MUSICAL VIVA MEXICO, S.C. $4,640.00
143030 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER CR NO. 220018672.- SONORIZACION Y RENTA DE AUDIO DEL 11 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143030, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER $8,700.00
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-167.70
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,372.80
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-148.20
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,550.40
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,754.40
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-322.40
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-382.85
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-564.20
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $4,005.20
143029 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018668.- SUMINISTRO DE 2,439 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/728/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143029, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,902.40
143028 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220018667.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE AV. VALLARTA No. 3233, LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143028, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
143027 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220018663.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143027, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
143026 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220018659.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE VENEZUELA No. 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143026, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
143025 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220018656.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, PENTHOUSE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143025, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
143024 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220018654.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, DESPACHO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143024, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
143023 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220018651.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO LA JORNADA JALSICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143023, A FAVOR DE EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. $2,750.00
143022 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220018645.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143022, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
143021 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220018644.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, PENTHOUSE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143021, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
143019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018638.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA BENITO JUAREZ MEMO EIM125/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143019, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-25.00
143019 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018638.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA BENITO JUAREZ MEMO EIM125/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143019, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $680.00
143018 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018636.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE EPIGMENIO GONZALEZ No. 50 (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143018, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $11,691.78
143017 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018632.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE R. MICHEL No. 564 (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143017, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
143016 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018631.- MANTENIMIENTO DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE AV. VALLARTA No. 3233, LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143016, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
143013 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE CULTURA UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018622.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL INFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143013, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $1,800.00
143012 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220018619.- PRESENTACION DEL GRUPO NORTEÑO EN LA ESTAMPA DE SONORA Y TAMAULIPAS DEL 16 DE NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143012, A FAVOR DE VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $5,800.00
143011 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220018618.- PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI LATIDOS DEL 11 DE NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143011, A FAVOR DE VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $5,800.00
143010 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220018481.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143010, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
143009 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018480.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE CASETA HIGUERA DEL MPIO. DE IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143009, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. $15,015.76
143008 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018206.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143008, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.30
143008 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018206.- SUMINISTRO DE 502 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 29/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143008, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,413.60
143007 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018205.- SUM. DE 2104 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 02/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143007, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $12,834.40
143006 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220018203.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143006, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,808.43
143005 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220018198.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143005, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $2,500.00
143004 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018196.- HOJAS BLANCAS PARA ESTA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143004, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $4,854.60
143003 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018195.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143003, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,479.50
143002 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220018190.- RENTA DE SONIDO EN LA COL. GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143002, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $10,092.00
143001 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143001, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $2,063.30
143001 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018044.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143001, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $860.25
143000 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220018040.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON CIUDADANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143000, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $7,975.00
142999 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018036.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142999, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $3,155.98
142998 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018032.- SUM. DE 2352 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 29/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142998, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,347.19
142997 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220018026.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO Y PALAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142997, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $5,522.76
142996 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PANTEONES AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018013.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONTROL DE MALESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142996, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. $15,721.00
142995 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220018012.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142995, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $7,356.72
142994 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE CR NO. 220018011.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142994, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE $3,770.00
142993 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220018007.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142993, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $438.48
142992 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220018006.- PLAYERAS EN CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142992, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $8,352.00
142991 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220018002.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142991, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $754.00
142990 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220017998.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142990, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $2,500.00
142989 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017994.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142989, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,439.56
142989 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017994.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142989, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,421.64
142989 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017994.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142989, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,218.00
142989 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017994.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142989, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $278.40
142989 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017994.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142989, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $1,252.73
142988 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142988, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $6,677.77
142988 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142988, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,061.52
142988 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142988, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $4,219.67
142988 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017992.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142988, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,379.04
142987 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017990.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142987, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $259.15
142986 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3810 GASTOS DE CEREMONIAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REYNOSO ARMENTA MARTIN CR NO. 220017985.- RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENA DEL 14 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142986, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN $5,217.68
142985 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220017955.- TARJETAS DE PRESENTACION DE ERIKA ADRIANA LOYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142985, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $1,624.00
142984 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220017916.- REPARACION DE DOS MULTIFUNCIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142984, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $5,927.60
142983 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017902.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142983, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $586.45
142983 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017902.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142983, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,222.82
142981 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017884.- COMPRA DE CEPILLOS DE MADERA PARA PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142981, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $1,943.51
142980 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017881.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142980, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,881.75
142979 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017878.- CARTUCHOS ORIGENAL DE TONER NEGRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142979, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $3,875.71
142978 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017876.- RENTA DE TOLDOS PARA LUNES CONTIGO EN COL. SANTA ELENA ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142978, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $19,140.00
142977 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017875.- RENTA DE TOLDOS PARA LUNES CONTIGO EN COL. RICARDO FLORES MAGON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142977, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $15,660.00
142976 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220017874.- COMPORA DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142976, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $8,212.80
142975 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220017872.- COMPRA DE SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142975, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $580.00
142974 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017869.- FORMATOS DE NOTIFICACION, REPORTE DE ANOMLALIA, ORDEN DE VISITA Y ETIQUETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142974, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $11,716.00
142973 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017867.- FORMATOS DE ESPECTACULOS, HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142973, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,749.20
142972 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220017866.- COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA CORTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142972, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $1,972.00
142971 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017859.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 3000 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142971, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. $4,343.04
142970 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220017856.- SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE A HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142970, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $904.80
142970 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220017856.- SERVICIO DE FUMIGACION MES DE NOVIEMBRE A HOSPITALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142970, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
142969 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017845.- COMPRA DE AGENDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142969, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $722.94
142968 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017825.- SERVICIO DE AUDITORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142968, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
142967 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017824.- SERVICIO DE AUDITORIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142967, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. $17,500.00
142966 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017815.- ELABORACION DE CITATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142966, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,322.00
142965 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017814.- IMPRESION DE FICHAS DE TRAMTE PARA TRASPASO DE LICENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142965, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,002.00
142964 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO PROVEJAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017794.- COMPRA DE CABLE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142964, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. $788.80
142963 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017761.- SERVICIO DE REPARCION DE HIDROLAVADORA Y MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142963, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,223.00
142962 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO CR NO. 220017760.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DEPOSITO DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142962, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO $14,384.00
142961 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220017755.- FUMINGACION EN DESARROLLO DE EMPRENDEDORES Y UNIDAD ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142961, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $10,196.40
142960 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017748.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142960, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,506.68
142960 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017748.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142960, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,229.94
142960 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017748.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142960, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $799.95
142960 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017748.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142960, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,755.97
142959 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017747.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142959, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $12,167.00
142958 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017745.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142958, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,194.02
142958 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017745.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142958, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,724.00
142958 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017745.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142958, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,919.79
142958 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017745.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142958, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,360.97
142958 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017745.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142958, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,199.92
142957 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017743.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142957, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,625.67
142957 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017743.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142957, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,643.22
142957 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017743.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142957, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,919.84
142957 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017743.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142957, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $242.24
142957 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017743.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142957, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $483.03
142956 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142956, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,379.68
142956 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142956, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $272.24
142956 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142956, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,519.97
142956 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142956, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,523.04
142956 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142956, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $99.99
142956 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142956, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $448.03
142956 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017741.- MATERIAL PARA REPARCION DE VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142956, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $242.05
142955 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220017732.- HOJAS MEMBRETADAS Y DICTAMEN PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142955, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $2,320.00
142955 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220017732.- HOJAS MEMBRETADAS Y DICTAMEN PARA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142955, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $9,338.00
142954 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220017724.- RENTA DE MOBILIARIO EN LA COL. EL MANANTIAL Y PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142954, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $2,954.52
142954 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220017724.- RENTA DE MOBILIARIO EN LA COL. EL MANANTIAL Y PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142954, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,899.20
142953 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017723.- COMPRA DE CHALECOS Y BOTA DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142953, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $452.40
142952 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017721.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142952, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $14,442.00
142951 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017717.- MATERIAL PARA HACER VARIOS REPARCIONES EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142951, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,054.03
142951 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017717.- MATERIAL PARA HACER VARIOS REPARCIONES EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142951, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,469.94
142951 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017717.- MATERIAL PARA HACER VARIOS REPARCIONES EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142951, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,856.14
142951 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017717.- MATERIAL PARA HACER VARIOS REPARCIONES EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142951, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $640.04
142951 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017717.- MATERIAL PARA HACER VARIOS REPARCIONES EN DIFERENTES LUGARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142951, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,224.97
142950 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017715.- MATERIAL PARA HACER VARIAS REPARCIONES EN DIFERENTES LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142950, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $2,650.14
142950 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017715.- MATERIAL PARA HACER VARIAS REPARCIONES EN DIFERENTES LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142950, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $5,491.90
142950 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017715.- MATERIAL PARA HACER VARIAS REPARCIONES EN DIFERENTES LUGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142950, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $399.96
142949 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017714.- ELABORACION E INSTALACION DE TECHADO, ELELECTRICA Y ENJARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142949, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,960.95
142949 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017714.- ELABORACION E INSTALACION DE TECHADO, ELELECTRICA Y ENJARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142949, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $3,749.70
142949 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017714.- ELABORACION E INSTALACION DE TECHADO, ELELECTRICA Y ENJARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142949, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $233.96
142949 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017714.- ELABORACION E INSTALACION DE TECHADO, ELELECTRICA Y ENJARRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142949, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,856.00
142948 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220017713.- FUMINGACION EN EL EDIFICIO DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142948, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
142947 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017710.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142947, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,696.61
142946 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017709.- TONER PARA LAS IMPRESORAS DE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142946, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,453.43
142945 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017701.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CON COMITES DE COLONOS EN EL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142945, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $12,760.00
142944 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017694.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142944, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $19,407.09
142943 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220017688.- SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142943, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $5,104.00
142943 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220017688.- SERVICIO DE FUMIGACION A MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142943, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $5,742.00
142942 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017681.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
142942 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017681.- POLIZA DE MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL MENSUAL DE ESTANCIAS INFANTILES POR NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142942, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. $463.27
142941 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017673.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142941, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $677.21
142941 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017673.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142941, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,010.04
142941 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017673.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142941, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $11,035.08
142941 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017673.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142941, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,392.00
142940 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220017643.- PLAYERAS TIPO POLO DE HOMBRE CON DOS BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142940, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $4,389.44
142939 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO CR NO. 220017637.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142939, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO $20,000.00
142938 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017612.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142938, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $7,357.88
142938 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017612.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142938, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $5,659.41
142937 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220017585.- APLICACION DE RODENTICIDAS EXTERIORES DEL MERCADO AGUSTIN DE LA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142937, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $12,789.00
142936 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017575.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142936, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $12,181.16
142935 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220017554.- SERVICIO FUMINGACION EN EL PANTEON DE MEZQUITAN Y JARDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142935, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,890.00
142934 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220017442.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142934, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
142934 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220017442.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142934, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
142933 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017437.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142933, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $8,004.00
142933 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017437.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142933, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $1,696.61
142933 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017437.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142933, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $3,813.39
142933 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017437.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142933, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $3,088.01
142932 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017435.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142932, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,890.40
142932 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE RASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017435.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142932, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,466.00
142931 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017427.- COMPRA DE FORMATOS "IMPRESOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142931, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $12,214.80
142930 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220017420.- IDENTIFICADORES DE MALETAL ARMSTRONG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142930, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $13,705.40
142929 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017408.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142929, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
142929 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017408.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142929, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
142928 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220017404.- JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION, APERCIBIMENTOS Y ORDEN DE VISITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142928, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $10,706.80
142927 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017395.- COMPRA DE PINTURA VINILICA COLOR ROJO Y GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142927, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $14,514.22
142925 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017064.- TONER PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142925, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $11,849.68
142924 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017063.- COPIAS FOTOSTATICAS PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142924, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $16,182.00
142923 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017058.- SERVICIO DE COCKTAIL Y COMPLEMENTOS DEL 31 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142923, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $14,007.00
142922 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142922, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $5,764.27
142922 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017034.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142922, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $12,272.57
142921 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017028.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS , MANTELES, MESAS DE TEABLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142921, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,171.20
142921 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017028.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS , MANTELES, MESAS DE TEABLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142921, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $6,194.40
142920 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017011.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142920, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $11,927.12
142920 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017011.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142920, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $539.40
142919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016992.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142919, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,933.41
142919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016992.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142919, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,851.94
142919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016992.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142919, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $317.84
142919 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO BERNI SILVA JULIO CR NO. 220016992.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142919, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $7,648.34
142918 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016986.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142918, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $13,586.50
142917 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220016952.- FORMAS MULTIPLES T/O Y VALES POR SOLICITUD T/MEDIA CARTA PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142917, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $12,522.20
142916 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220016950.- HOJAS DE FORMATOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS, INFORMES CATASTRALES Y FOTOCOPIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142916, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $13,247.20
142915 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 220016888.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE AV. VALLARTA No. 3233, LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142915, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $21,470.13
142914 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220016887.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE LERDO DE TEJADA No. 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142914, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
142913 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016856.- COMPRA DE COMPUTADORA MOTOR NUEVA MERCEDEZ BENZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142913, A FAVOR DE DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. $11,988.68
142912 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA CR NO. 220016833.- BOLSAS PARA LABORES DE LIMPIEZA EN UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142912, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA $11,948.00
142911 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016825.- RENTA DE MONTACARGAS 3 TONELADAS, PATIN HIDRAULICO POR OCHO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142911, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $12,373.40
142910 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016824.- CEMENTO GRIS, BLANCO, PEGAPISOS Y MARMOL PERDURA, YESO Y KILOS DE ALAMBRE RECORCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142910, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $8,639.68
142910 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016824.- CEMENTO GRIS, BLANCO, PEGAPISOS Y MARMOL PERDURA, YESO Y KILOS DE ALAMBRE RECORCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142910, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,013.97
142910 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016824.- CEMENTO GRIS, BLANCO, PEGAPISOS Y MARMOL PERDURA, YESO Y KILOS DE ALAMBRE RECORCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142910, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $203.99
142910 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016824.- CEMENTO GRIS, BLANCO, PEGAPISOS Y MARMOL PERDURA, YESO Y KILOS DE ALAMBRE RECORCIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142910, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,254.29
142908 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016810.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142908, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
142907 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220016807.- RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO EN EL PARQUE JUAN SORIANO EN COL. SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142907, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,760.00
142906 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016781.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142906, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
142906 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016781.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142906, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
142905 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016771.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142905, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,207.54
142905 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016771.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142905, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,228.44
142905 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016771.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142905, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,643.23
142904 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220016736.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE R. MICHEL No. 564, BODEGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142904, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $15,293.60
142903 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220016730.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, PH 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142903, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
142902 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220016729.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, DESPACHOS 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142902, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
142901 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220016728.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, PH 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142901, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $19,256.00
142900 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016718.- COMPRA DE PANEL W DE HIELO SECO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142900, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $2,206.32
142898 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016637.- SUMINISTRO Y MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN TODOS LOS RECINTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142898, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,480.35
142897 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO CR NO. 220016557.- CONJUNTO NORTEÑO EN LA ESTAMPA DE SONORA Y TAMAULIPIAS DEL 13 Y 21 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142897, A FAVOR DE VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO $11,600.00
142896 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220016502.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142896, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $865.36
142895 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220016487.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142895, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $11,901.60
142894 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220016355.- ENTREGA DE FLORES PARA OBSEQUIAR A LA CIUDADANIA EN COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142894, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,829.60
142893 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016354.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142893, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,550.00
142893 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION ADMINISTRATIVA PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016354.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE SEPT. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142893, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
142892 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016350.- DOS IMPRESORAS HP PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142892, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $12,300.01
142891 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016063.- PAPEL Y RIBON PARA IMPRESORA KODAK PARA RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142891, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $13,237.50
142890 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220016039.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL REGISTRO CIVIL NO. 1, 4 Y 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142890, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
142889 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220016038.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL JARDIN JUANA PAVON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142889, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $12,789.00
142888 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220016037.- SERVICIO DE FUMIGACION EN OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142888, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
142887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016030.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142887, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,141.44
142887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016030.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142887, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,662.28
142887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016030.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142887, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,879.20
142887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016030.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142887, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,141.44
142887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016030.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142887, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,241.50
142887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016030.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142887, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,133.24
142887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016030.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142887, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,879.20
142887 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016030.- CARTUCHOS DE TONER PARA LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142887, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,141.44
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,890.40
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,239.00
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $2,541.40
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $247.20
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,236.00
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $4,884.80
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,236.00
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,889.00
142886 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 220015866.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142886, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $1,986.40
142885 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220015824.- PAGO DE EVENTO A LLEVARSE EL 14 DE SEPTEIMBRE 2013 EN UND. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142885, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $16,866.40
142884 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220015823.- RENTEA DE TOLDOS PARA EVENTO CON COMITES VECINALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142884, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $10,208.00
142883 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015822.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142883, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $9,115.28
142883 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220015822.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142883, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,392.00
142880 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015788.- COMPRA DE HOJA DE SIERRA CINTA BANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142880, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,446.48
142879 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015786.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142879, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $15,423.36
142878 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015785.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142878, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $17,989.28
142877 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015730.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142877, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $15,923.87
142876 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015719.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142876, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
142875 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015489.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142875, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $7,401.97
142874 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220015481.- RENTA SONIDO Y TOLDOS PARA EVENTO EN EXPLANADA DE LA ANTIGUIA PENAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142874, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $12,992.00
142873 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220015477.- JUEGOS DE ACTAS DE INFRACCION T/OFICIO PARA INSPECCION A MERCADOS Y COMERCIOS EN ESP. ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142873, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $13,572.00
142872 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES PRESIDENCIA PEREIRA CATIN RAMON IVOR CR NO. 220015475.- PLAYERAS TIPO POLO Y CAMISAS DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142872, A FAVOR DE PEREIRA CATIN RAMON IVOR $10,364.60
142871 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220015452.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142871, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $11,925.38
142870 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015411.- DOS IMPRESOS PARA ZONA CENTRO, ZONA DOS DE SEGURIDAD CUIDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142870, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $9,024.80
142869 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015407.- ESCRITORIO, BANCA , CREDENZA PARA LAS ZONAS DE POLICIA 2, 3, 4, CENTRO Y GAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142869, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $12,771.60
142868 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220015405.- UNA IMPRESORA PARA CONTRALORIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142868, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. $7,498.26
142867 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH CR NO. 220015404.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142867, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH $18,560.00
142866 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015381.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142866, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $10,576.69
142865 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. CR NO. 220015375.- DOS SILLONES EJECUTOVOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA Y MA. CANDELARIA OCHOA AVALOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142865, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. $12,992.00
142864 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. CR NO. 220015306.- BOLIGRAFAS CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142864, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. $11,600.00
142863 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015275.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142863, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $14,059.20
142862 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015250.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142862, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,646.88
142862 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015250.- COMPRA DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142862, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,419.20
142861 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015170.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142861, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $10,578.91
142861 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220015170.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142861, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $2,272.95
142860 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015131.- REPARACION DE HIDROLAVADORA Y MOTOBOMA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142860, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. $11,420.20
142859 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR CR NO. 220014674.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142859, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR $13,073.20
142858 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014580.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, FOLDER Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142858, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $11,969.92
142857 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014420.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142857, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $10,168.79
142856 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 220014373.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142856, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $16,240.00
142855 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 220014339.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142855, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $20,648.00
142854 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014103.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142854, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $12,011.80
142853 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009811.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142853, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $9,234.18
142853 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009811.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142853, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $3,694.72
142853 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009811.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142853, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $2,350.97
80 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0675.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $245,694.99
80 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0675.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-61,423.75
79 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0680.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1.OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-076/13. 140393ME002. SUSTITUCION RED DE AGUA POTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $192,148.90
79 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV CR NO. OPB0680.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1.OPG-HABITAT-IHS-CI-C10-076/13. 140393ME002. SUSTITUCION RED DE AGUA POTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE LAGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AVANZADAS SA DE CV $-57,644.67
79 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0674.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,318,175.23
79 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0674.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-329,543.81
78 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0676.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-CI-C12-098/13. 140393ME006 SUSTTUCION DE RED DE DRENAJE FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $838,252.77
77 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010178.- MATERIAL PARA EL CURSO DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $7,528.98
76 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010177.- MATERIAL PARA EL CURSO DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $10,527.31
75 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010176.- MATERIAL PARA EL CURSO DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $12,186.96
74 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010155.- MATERIAL PARA EL TALLER DE SUSTENTABILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y MUSICA 140393DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,999.20
73 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019913.- SEGUNDO PAGO POR EL TALLER FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
72 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019912.- PRIMER PAGO POR EL TALLER FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
71 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019909.- SEGUNDO PAGO POR EL TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
70 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019906.- PRIMER PAGO POR EL TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
69 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019899.- SEGUNDO PAGO DE TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
68 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019898.- PRIMER PAGO DEL TALLER FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
67 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019897.- SEGUNDO APGO POR IMPARTICION DE TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
66 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019896.- PRIMER PAGO POR IMPARTICION DE TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
65 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019895.- SEGUNDO PAGO POR INPARTICION DE TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
64 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019894.- PRIMER PAGO POR IMPARTICION DEL TALLER DESARROLLO HUMANO PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $748.00
63 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ AREVALO JOSEFINA CR NO. 220019892.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE GONZALEZ AREVALO JOSEFINA $5,984.00
62 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ AREVALO JOSEFINA CR NO. 220019891.- PRIMER PAGO DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE GONZALEZ AREVALO JOSEFINA $5,984.00
61 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220019885.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $5,984.00
60 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220019834.- SEGUNDO PAGO POR IMPARTICION DE TALLER PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS PROYECTO 140393DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $25,200.00
59 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220019833.- PRIMER PAGO POR IMPARTICION DE TALLER PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS PROYECTO 140393DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $25,200.00
58 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220019482.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $8,976.00
57 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220019480.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $8,976.00
13 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220019893.- PASAJES AEREOS DE 2 PARTICIPANTES EN EL FEST.NOCHES BLANCAS, EN PERM RUSIA. PROGR.CDS.HNAS.2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $80,306.00
12 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220019878.- CARGO POR EMISION 26 BILLETES ELECTRONICOS DE PASAJEROS QUE VIAJARON A PERM, RUSIA CDS HNAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $7,721.00
11 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220019869.- CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE VIAJE A PERM,RUSIA. PROGRAMA CONACULTA CDS. HERMANAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $2,514.10
10 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220019866.- CARGO POR EXPEDICION DE BOLETOS DE VIAJE A PERM, RUSIA. PROGRAMA CONACULTA CDS. HERMANAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $2,400.00
9 Detalle Factura de click aquí 23/12/2013 BANORTE 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO SECRETARIA DE CULTURA SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. CR NO. 220018905.- BOLETOS DE AVION POR VIAJEROS A PERM, RUSIA AL FESTIVAL CDS. HERMANAS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE SONIDOS Y TRADICIONES XXI, A.C. $197,577.00
231650 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220019966.- COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 0105, ASESORIA INTEGRAL Y PROFESIONAL DE SERV. JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231650, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $307,320.00
231649 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA CORPORATIVO YLENISA, S.C. CR NO. 220019965.- PARTIDA 1 POR CONCEPTO DE ASESORIA INTEGRAL Y PROFESIONAL DE SERV. JURIDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231649, A FAVOR DE CORPORATIVO YLENISA, S.C. $130,000.00
231648 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BANSI, S.A. FID. 1978-7 CR NO. 220019964.- APORTACION MUNICIPAL A FIDEICOMISO VOLTEA A LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231648, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 $2,000,000.00
231647 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220015093.- INGRESOS POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231647, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $350,000.00
231646 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220009258.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE JULIO DE 2013, BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231646, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $1,000,000.00
231645 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIO A TRES S.C. CR NO. OPB0660.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-052/13. PROYECTO DE RENOV. URBANA EN EL BARRIO DE AT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231645, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. $300,462.56
231645 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIO A TRES S.C. CR NO. OPB0660.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-052/13. PROYECTO DE RENOV. URBANA EN EL BARRIO DE AT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231645, A FAVOR DE ESTUDIO A TRES S.C. $-75,115.64
231644 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017843.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231644, A FAVOR DE CONTRASTE PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $75,000.00
231643 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220017598.- ARREGLOS FLORALES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231643, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $78,648.00
231642 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220017597.- ARREGLOS FLORALES PARA LA AREA DE PRESIDENCIA DE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231642, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $113,100.00
231641 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA CR NO. 220017595.- ARREGLOS FLORALES PARA LA AREA DE PRESIDENCIA DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231641, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA $126,272.00
142851 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220019992.- SUBSIDIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142851, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $1,399,430.95
142850 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220019902.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SE DIVIDIO EL CR 220018935. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142850, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,620,796.12
142849 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5910 SOFTWARE DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NEMOTEK S.A. DE C.V. CR NO. 220015715.- ACTUALIZACION DEL SISTEMA ADMIN PAGO DOS Y TRES DEL CONTRARECIBO 220012657. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142849, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. $669,280.00
167 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010049.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Secretaria de Servicios Medicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 167, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $360.00
166 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010048.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Secretaria de Servicios Medicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $1,241.20
166 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010048.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Secretaria de Servicios Medicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $407.08
166 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI CR NO. 32010048.- Reposicion de Fondo Revolvente de la Secretaria de Servicios Medicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 166, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI $177.00
86 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV CR NO. OPB0669.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-134/13. ESTACION DE TRANSFERENCIA MULTIMODAL NIVEL 2 PE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE SCH EDIFICACIONES S DE RL DE CV $3,002,557.39
85 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV CR NO. OPB0672.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C13-137/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE URBANIZADORA EL ROSARIO SA DE CV $450,514.63
28 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 99124 ADEFAS OBRA 124 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0616.- PAGO DE VARIOS GASTOS AUTORIZADOS POR EL CAPECE DENTRO DE LA AMPLIACION DEL CONVENIO PARA EL PROGRAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. $1,553,306.63
24 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA TORRES CARDENAS MARIA MARGARITA CR NO. 220018977.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE TORRES CARDENAS MARIA MARGARITA $5,000.00
3 Detalle Factura de click aquí 20/12/2013 SERFIN 65503903225 CONADE 2013 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV CR NO. OPB0671.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONADE-EQP-LP-C12-112/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 07 HE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV $4,476,574.46
231640 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017935.- LECHA PARA LOS REFRIGERIOS DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231640, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,120.80
231639 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220016882.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231639, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $166,666.67
231638 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220016881.- PRIMER PAGO DEL 50% DEL SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIMENRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231638, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
231637 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. CR NO. OPB0582.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PROYECTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231637, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. $240,111.58
231637 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. CR NO. OPB0582.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EYP-AD-C07-054/13. AJUSTE, ACTUALIZ Y AMPLIAC. DEL PROYECTO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231637, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. $-60,027.90
231636 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. CR NO. OPB0581.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-EYP-AD-C07-048/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231636, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. $99,176.32
231636 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. CR NO. OPB0581.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-EYP-AD-C07-048/13. AJUSTE, ACTUALIZACION Y AMPLIACION DEL PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231636, A FAVOR DE SOLUCIONES TOTALES EN EDIFICACION S.A DE C.V. $-24,794.08
231635 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LA LIRA DE ORFEO, AC. CR NO. 220019908.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231635, A FAVOR DE LA LIRA DE ORFEO, AC. $2,250,000.00
231634 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LA LIRA DE ORFEO, AC. CR NO. 220019907.- SUBSIDIO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231634, A FAVOR DE LA LIRA DE ORFEO, AC. $2,250,000.00
231633 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019880.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 11/12/2013 JUZG. 1ro. DE DTO. EN MAT. ADMVA.Y DE TRAB. EDO. AMPARO 1160/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231633, A FAVOR DE PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO, S.A. DE C.V. $310,882.10
231632 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220018852.- SUBSIDIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231632, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
231631 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231631, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $5,660.80
231631 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231631, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,777.25
231631 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231631, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,967.20
231631 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231631, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $14,233.20
231631 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231631, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $13,282.00
231631 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231631, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $3,219.35
231631 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 24221007.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231631, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $6,927.14
231630 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO CR NO. 220018729.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231630, A FAVOR DE CEJA RODRIGUEZ JOSE ALFREDO $6,854.17
231629 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220018811.- RENTA DE TOLDOS EN DIFERENTES MEDIDAS DEL 28 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231629, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $139,200.00
231628 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220012427.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231628, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $3,727.66
231628 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MARTINEZ MERCADO PEDRO CR NO. 220012427.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231628, A FAVOR DE MARTINEZ MERCADO PEDRO $137,025.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,624.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $132.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $278.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $6,101.60
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,206.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,000.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $50.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $737.18
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $245.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $429.50
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,938.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $49.99
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $8,196.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,994.84
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $115.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,480.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,972.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $460.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,319.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,930.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $201.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $299.28
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,141.20
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $77.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,596.01
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $360.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $165.88
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $83.00
231627 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300027.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE 2013 AL 09 DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231627, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,639.00
231626 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231626, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $7,215.15
231626 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231626, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $5,104.00
231626 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231626, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $2,865.20
231626 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231626, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $5,104.00
231626 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231626, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $5,278.00
231626 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231626, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $928.00
231626 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 24220944.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231626, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $2,412.80
231625 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS VIDRIO ROMO IRMA GEORGINA CR NO. 220019641.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 20/11/2013 6ta. SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP.VI-561/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231625, A FAVOR DE VIDRIO ROMO IRMA GEORGINA $43,086.80
231624 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS EDIFICACIONES AMV, S.A. DE C.V. CR NO. 220019638.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 27/11/2013 JUZG. 2tdo. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 2138/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231624, A FAVOR DE EDIFICACIONES AMV, S.A. DE C.V. $133,501.30
231623 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE CR NO. 220019637.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 05/12/2013 JUZG. 6to. DE DIST MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. AMPARO 58/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231623, A FAVOR DE BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE $242,999.01
231622 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 220012649.- ARRENDAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE/2013, INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA No. 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231622, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $19,720.00
370 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO CR NO. 220019900.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ CHRISTIAN FERNANDO $9,795.18
369 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA CR NO. 220019608.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA $12,355.39
368 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO CR NO. 220019607.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO $9,795.18
367 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA CR NO. 220019333.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE ROSALES CANALES CARMEN AMARANTA VIRGINIA $9,795.18
366 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA CR NO. 220019332.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA $9,795.18
365 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VALLE ANAYA LUIS CR NO. 220019106.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS $9,795.18
364 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO CR NO. 220019104.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO $9,795.18
363 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA MARTINEZ CISNEROS RICARDO CR NO. 220019103.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO $9,795.18
362 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL CR NO. 220019102.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL $9,795.18
361 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL CR NO. 220019105.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL $9,795.18
360 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA CR NO. 220019084.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA $9,795.18
128 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000396.- PAGO DE MATERIAL PARA PUBLICIDAD DEL TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA. HABITAT2001. 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $1,218.00
127 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000318.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 127, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
126 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000317.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA. HUENTITAN. 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 126, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $1,218.00
125 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO CR NO. 25000316.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE ZUMBA. HABITAT2001. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO $2,436.00
124 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000313.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. HABITAT2001. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,436.00
123 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO GONZALEZ PINEDA CR NO. 25000293.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO CONDUCTAS ALIMENTARIAS. HUENTITAN. 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE SERGIO GONZALEZ PINEDA $10,208.00
122 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO CR NO. 25000263.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO $1,500.00
122 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO CR NO. 25000263.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL POR MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 122, A FAVOR DE BRENDA GUADALUPE ALVAREZ ASCENCIO $1,500.00
121 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000261.- PAGO MANUALES PARA EL COMUNICACION EN PAREJA. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 121, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $4,454.40
120 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000260.- PAGO MATERIAL PAPELERIA TALLER RISOTERAPIA. HUENTITAN. 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 120, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $2,280.10
119 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019615.- SEGUNDO PAGO TALLER DE ELABORACION DE UN PROYECTO DE VIDA 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 119, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $6,217.60
118 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019074.- SEGUNDO PAGO DE 40% POR TALLER DE RISOTERAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 118, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $6,217.60
117 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019069.- PRIMER PAGO DE 40% POR TALLER DE RISOTERAPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $6,217.60
116 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT CR NO. 220019066.- PRIMER PAGO DEL 40% POR TALLER DE ELABORACION DE PROYECTO DE VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 116, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ NALLELY MONSERRAT $6,217.60
115 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019062.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 115, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,279.20
56 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010158.- MATERIAL DEL TALLER PREVENCIÓN DE BULLYING PROYECTO 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,307.60
55 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010157.- ESTUDIOS DE PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $10,036.64
54 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. CR NO. 33010156.- ESTUDIOS DE PREVENCION DE CANCER CERVICO UTERINO PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE PROMEDICA CRUZ, S.A. DE C.V. $3,508.79
53 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010154.- MATERIAL DEL TALLER DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL DELITO Y REPUJADO 140393DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,999.20
52 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010152.- MATERIAL PARA EL CURSO DE ROLES SOCIALES, GENERO Y BISUTERIA 140393DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $10,000.00
51 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010150.- MATERIAL PARA EL CURSO DE DERECHO CIUDADANOS, NO DISCRMINACION Y AUDIOCUENTOS 140393DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,999.78
50 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019669.- SEGUNDO PAGO POR IMPARTICION DE TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
49 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019668.- PRIMER PAGO POR IMPARTICION DE TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
48 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019666.- SEGUNDO PAGO POR TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
47 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA ANGUIANO ARIAS ANA ROSA CR NO. 220019665.- PRIMER PAGO POR TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 47, A FAVOR DE ANGUIANO ARIAS ANA ROSA $748.00
46 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220019664.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $5,984.00
45 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA SANCHEZ MUNGUIA MARTHA CR NO. 220019663.- PRIMER PAGO DEL CURSO CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA $5,984.00
44 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220019662.- SEGUNDO PAGO POR LA IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA ACRILICA PROYECTO 140393DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $8,976.00
43 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA RAFAEL AGUILAR ELUZAI CR NO. 220019661.- PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA IMPARTICION DE TALLER DE PINTURA ACRILICA PROYECTO 140393DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE RAFAEL AGUILAR ELUZAI $8,976.00
42 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019653.- SEGUNDO PAGO POR IMPARTICION DE TALLER DE PREVENCION SEXUALIDAD RESPONSABLE 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $28,800.00
41 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019650.- PRIMER PAGO POR IMPARTICION DE TALLER SEXUALIDAD RESPONSABLE PROYETCO 140393DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. $28,800.00
40 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220019340.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $3,600.00
39 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220019339.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $3,600.00
38 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220019337.- SEGUNDO PAGO DEL TALLER PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $8,976.00
37 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO CR NO. 220019336.- PRIMER PAGO DEL TALLER PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE CASTILLO CRUZ JUAN ANTONIO $8,976.00
36 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220019335.- SEGUNDO PAGO DEL CURSO DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE PROYECTO 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $3,600.00
35 Detalle Factura de click aquí 19/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA TORRES SOLIS IRENE CR NO. 220019334.- PRIMER PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DEL DELITO Y KARATE 140393DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE TORRES SOLIS IRENE $3,600.00
231621 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018989.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231621, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. $100,000.00
231620 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019640.- RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA LA REALIZACION DE 100 POSADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231620, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ORIENTE PACIFICO, S.A. DE C.V. $128,000.00
231619 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA LOZZETA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019639.- BUÑUELOS Y ATOLE PARA 100 POSADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231619, A FAVOR DE LOZZETA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $99,200.00
231618 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. CR NO. 220019635.- DULCES PARA BOLOS Y PIÑATAS PARA CIEN POSADAS EN DIFERENTES COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231618, A FAVOR DE COMERCIAL UNIVER 300, S.A. DE C.V. $62,800.00
231617 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SERVICIOS ZAKMAI, S.C. CR NO. 220019088.- ASESORIA FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231617, A FAVOR DE SERVICIOS ZAKMAI, S.C. $104,284.00
231615 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220017917.- COMPRA DE TORTILLAS Y MASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231615, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $42,905.00
231614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220019865.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231614, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
231613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220019864.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231613, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
231612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220019863.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231612, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
231611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220019862.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231611, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
231610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220019861.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231610, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
231609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220019860.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231609, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
231608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220019859.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231608, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
231607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220019858.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231607, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
231606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220019857.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231606, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
231605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220019856.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231605, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
231604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220019855.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231604, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
231603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220019854.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231603, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
231602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220019853.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231602, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
231601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220019852.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231601, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
231600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220019851.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231600, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
231599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220019850.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231599, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
231598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220019849.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231598, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
231597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220019848.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231597, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
231596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220019847.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231596, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
231595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220019846.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231595, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
231594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220019845.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231594, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
231593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220019844.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231593, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
231592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220019843.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231592, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
231591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220019842.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231591, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
231590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220019841.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231590, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
231589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220019840.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231589, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
231588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220019839.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231588, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
231587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220019838.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231587, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
231586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220019837.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231586, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
231585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220019836.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231585, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
231584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220019835.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231584, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
231583 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220017439.- SERVICIO DE ALIMENTOS, DESAYUNO, COMIDA O CENA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 844. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231583, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $176,575.20
231582 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA CORPORATIVO LOGISTICO RSY, S.C. CR NO. 220019090.- ASESORIA ADMINISTRATIVA DE LMES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231582, A FAVOR DE CORPORATIVO LOGISTICO RSY, S.C. $92,568.00
231581 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA LOGISTICA Y SERVICIOS CORPORATIVOS FOEDUS, S.C. CR NO. 220019089.- ASESORIA CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231581, A FAVOR DE LOGISTICA Y SERVICIOS CORPORATIVOS FOEDUS, S.C. $97,788.00
231580 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220017399.- ASEOSRIA EN COMUNICACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, Y AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231580, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $121,800.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $267.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $440.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $60.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $270.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $260.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $865.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $399.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $534.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $772.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $370.80
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $84.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $566.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $139.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $218.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $932.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $572.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $343.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $188.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,433.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $99.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $397.80
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $408.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $464.90
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $256.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $487.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $676.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $217.20
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $393.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $257.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $370.40
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $258.00
231579 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200016.- Fondo Revolvente No. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231579, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $426.00
231578 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220018810.- RENTA DE BAÑOS, MESAS, MANTELES SILLONES PARA ESCENARIO Y PODIUM DEL 28 Y 29 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231578, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $60,320.00
142847 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018985.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 119/13 DEL 09/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142847, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-139.75
142847 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018985.- SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 119/13 DEL 09/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142847, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,485.65
142846 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018980.- SUMINISTRO DE 1741 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 10/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142846, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,811.62
142845 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018979.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142845, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-224.90
142845 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018979.- SUMINISTRO DE 346 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 11/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142845, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,390.86
142844 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018978.- SUMINISTRO DE 143 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4367/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142844, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-92.95
142844 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018978.- SUMINISTRO DE 143 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4367/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142844, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $988.13
142843 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018911.- SUMINISTRO DE 503 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 09/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,475.73
142843 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018911.- SUMINISTRO DE 503 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 09/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.95
142842 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018854.- SUM. DE 2759 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142842, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,133.36
142841 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018846.- SUM. DE 259 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142841, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-168.35
142841 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018846.- SUM. DE 259 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 06/12/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142841, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,789.69
142840 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016761.- SUM. DE 1714 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 06/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142840, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $10,352.55
142838 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016719.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3901/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142838, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-70.20
142838 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016719.- SUMINISTRO DE 154 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3901/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142838, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $734.40
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-257.40
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,786.10
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,669.04
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-171.60
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-351.00
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-577.85
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,639.60
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,991.86
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,779.36
142837 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016632.- SUMINISTRO DE 2354 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/683/2013 DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142837, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-172.25
142836 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016511.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,502.40
142836 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016511.- SUMINISTRO DE 368 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 05/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142836, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-239.20
142835 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016484.- SUMINISTRO DE 119LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM 103/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142835, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $802.06
142834 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
142834 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016473.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 01/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,406.80
142833 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016331.- SUM. DE 5,201 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA PANTEONES DE MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142833, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,106.02
142833 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016331.- SUM. DE 5,201 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA PANTEONES DE MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142833, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,308.01
142832 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $16,646.00
142832 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $37,526.00
142832 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $57,536.00
142832 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $24,940.00
142832 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $23,664.00
142832 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $26,076.80
142832 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $46,574.00
142832 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016061.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142832, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $41,412.00
142831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220019828.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142831, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $4,687.50
142830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220019827.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142830, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $4,687.50
142829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220019826.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142829, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $4,687.50
142828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220019825.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142828, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $4,687.50
142827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220019824.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142827, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $4,687.50
142826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220019823.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142826, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $7,500.00
142825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220019822.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142825, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $6,250.00
142824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220019821.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142824, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $4,687.50
142823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220019820.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142823, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $4,687.50
142822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220019819.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142822, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $7,500.00
142821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220019818.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142821, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $4,687.50
142820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019817.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142820, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $7,500.00
142819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220019816.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142819, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $7,500.00
142818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220019815.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142818, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $7,500.00
142817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220019814.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142817, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $5,625.00
142816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220019813.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142816, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $4,687.50
142815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220019812.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142815, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $7,500.00
142814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220019811.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142814, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $4,687.50
142813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220019810.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142813, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $4,687.50
142812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220019809.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142812, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $7,500.00
142811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220019808.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142811, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $5,625.00
142810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220019807.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142810, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $4,687.50
142809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220019806.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142809, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $5,625.00
142808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220019805.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142808, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $5,625.00
142807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220019804.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142807, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $5,625.00
142806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220019803.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142806, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $4,687.50
142805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220019802.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142805, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $7,500.00
142804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220019801.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142804, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $4,687.50
142803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220019800.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142803, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $5,625.00
142802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220019799.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142802, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $4,687.50
142801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220019798.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142801, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $7,500.00
142800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220019797.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142800, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $4,687.50
142799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220019796.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142799, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $7,500.00
142798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220019795.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142798, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $4,687.50
142797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220019794.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142797, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $7,500.00
142796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220019793.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142796, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $4,687.50
142795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220019792.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142795, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $5,625.00
142794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220019791.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142794, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $5,625.00
142793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220019790.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142793, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $4,687.50
142792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220019789.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142792, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $4,687.50
142791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220019788.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142791, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $7,500.00
142790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220019787.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142790, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $4,687.50
142789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220019786.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142789, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $4,687.50
142788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220019785.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142788, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $7,500.00
142787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220019784.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142787, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $5,625.00
142786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220019783.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142786, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $5,625.00
142785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220019782.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142785, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $4,687.50
142784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220019781.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142784, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $7,500.00
142783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220019780.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142783, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $5,625.00
142782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220019779.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142782, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $4,687.50
142781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220019778.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142781, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $5,625.00
142780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220019777.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142780, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $7,500.00
142779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220019776.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142779, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $7,500.00
142778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220019775.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142778, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $7,500.00
142777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220019774.- PAGO A MEDICOS BECARIOS GRATIFICACION ANUAL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142777, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $7,500.00
199 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0650.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $153,081.52
199 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0650.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-38,270.38
198 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0643.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $2,079,634.05
198 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0643.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-R33-PAV-CI-C06-019/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. $-519,908.51
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $136,847.75
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $21,316.73
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $581.86
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $20,132.46
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,280.08
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $814.60
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $17,467.87
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $373.03
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $35,606.41
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $117,798.00
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $196,330.00
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $349.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,984.22
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $746.05
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,047.34
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $232.74
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,492.11
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $465.48
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $116.37
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,280.08
165 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019100.- COMPRA DE GASES MEDICINALES, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220018049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 165, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $930.97
164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $18,750.00
164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $18,858.00
164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $71,605.64
164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $26,280.00
164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $84,800.00
164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $306,597.34
164 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017899. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $3,000.00
163 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019096.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220017903. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $45,500.00
163 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019096.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220017903. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,040.00
163 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019096.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220017903. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $52,200.00
163 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019096.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220017903. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $6,240.00
163 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019096.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR.SUSTITUYE AL 220017903. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 163, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $78,880.00
162 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019085.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220017906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 162, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,850.00
161 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016758.- SERVICIO DE RADIOLOGIA EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO., PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 161, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $652,365.44
160 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016757.- SERVICIO DE RADIOLOGIA EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO., PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 160, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $335,210.42
159 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION MEDICA CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016756.- SERVICIO DE RADIOLOGIA EN DIVERSAS UNIDADES MEDICAS DEL MPIO., PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 159, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. $876,342.88
158 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220019097.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ES CR. SUSTITUYE AL 220017937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $29,017.40
158 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA HERNANDEZ HUIZAR RICARDO CR NO. 220019097.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ES CR. SUSTITUYE AL 220017937. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 158, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO $17,281.10
84 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0649.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $1,098,257.82
84 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV CR NO. OPB0649.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-070/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV $-329,477.35
83 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0648.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $3,280,894.67
83 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0648.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-984,268.40
3 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0586.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. OPG-3X1-IHS-AD-C12-100/13. 33X114044030 CONSTRU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $144,274.00
2 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI CR NO. OPB0654.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-SUP-AD-C12-116/13. SUPERVISION EXTERNA ESPECIALIZADA CONTEMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI $468,045.73
2 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0585.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-3X1-PAV-AD-C12-102/13. 33X114051065. CONSTRUCCION DE BANQUETAS. UBICAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $102,110.00
1 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 SERFIN 65503744235 AMPL P BELEN 13 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL SECRETARIA DE CULTURA GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V CR NO. OPB0646.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-CONACULTA-EQP-AD-C12-114/13. AMPLIACION DEL MUSEO PANTEON DE BELEN. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V $2,451,954.30
1 Detalle Factura de click aquí 18/12/2013 BANAMEX 70064664164 3 X 1 A MIGRANTES 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PAVINDUSA SA DE CV CR NO. OPB0584.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO.OPG-3X1-IHS-AD-C12-101/13. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE. UBICAC.- MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE PAVINDUSA SA DE CV $120,944.00
231554 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220017855.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231554, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $40,000.00
231554 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO CR NO. 220017855.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231554, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO $49,094.96
231553 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220019182.- RETENCIONES DE CUOTAS OBRERAS Y SEGURIDAD SOCIAL (PATRONAL) DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231553, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $660,102.29
231552 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 220018855.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231552, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $23,441.61
231551 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220018851.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231551, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $198,770.96
231550 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ZELAYARAN ROCHA BERNARDO CR NO. 220018801.- HOJAS MENBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231550, A FAVOR DE ZELAYARAN ROCHA BERNARDO $7,308.00
231549 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CASTELLANOS KAREN CR NO. 220018730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLO CASTELLANOS KAREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231549, A FAVOR DE CASTILLO CASTELLANOS KAREN $17,531.94
231549 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CASTELLANOS KAREN CR NO. 220018730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLO CASTELLANOS KAREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231549, A FAVOR DE CASTILLO CASTELLANOS KAREN $2,805.11
231549 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CASTELLANOS KAREN CR NO. 220018730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLO CASTELLANOS KAREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231549, A FAVOR DE CASTILLO CASTELLANOS KAREN $701.28
231548 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220017975.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231548, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $2,500.00
231547 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220017974.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231547, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $2,500.00
231546 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220010971.- INGRESOS POR SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231546, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS $600,000.00
231545 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220019611.- SUBSIDIO DE LA 2DA. QNA. DEL MES DE MAYO 2014 PARA GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231545, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $300,000.00
231544 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018973.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A TRANSFORMADOR DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231544, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $13,574.32
231543 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. CR NO. 220017076.- ORQUETA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA DEL 19 SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231543, A FAVOR DE ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. $5,800.00
231542 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR SANDOVAL ANTONIO CR NO. 220012337.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR SANDOVAL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231542, A FAVOR DE AGUILAR SANDOVAL ANTONIO $14,529.31
231542 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR SANDOVAL ANTONIO CR NO. 220012337.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR SANDOVAL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231542, A FAVOR DE AGUILAR SANDOVAL ANTONIO $890.53
231542 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR SANDOVAL ANTONIO CR NO. 220012337.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILAR SANDOVAL ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231542, A FAVOR DE AGUILAR SANDOVAL ANTONIO $222.63
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,377.84
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,953.28
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,227.20
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,886.08
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,397.64
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8,474.96
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,164.56
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,170.36
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,253.32
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,485.80
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $5,259.44
231541 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220722.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231541, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,494.28
231539 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA CR NO. 220018856.- SUBSIDIO MENSUAL POR LA DIFERENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231539, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA $4,300.96
231537 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX CR NO. 220018201.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231537, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX $4,800.00
231536 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EL DIARIO DE GUADALAJARA S DE R.L. CR NO. 220017954.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231536, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S DE R.L. $80,000.00
231535 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220017308.- IMPERMEABILICACION EN EL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO EN RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231535, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $13,920.00
231534 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA GONZALEZ SERGIO CR NO. 220015843.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231534, A FAVOR DE SALDAÑA GONZALEZ SERGIO $5,877.22
231533 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014368.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DE SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231533, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $421,000.74
231532 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DELGADILLO ROSALES JESUS CR NO. 220011801.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE DELGADILLO ROSALES JESUS DEL 24/04/2012 EXP. 2076/2010-G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231532, A FAVOR DE DELGADILLO ROSALES JESUS $171,104.75
231531 Detalle Factura de click aquí 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA GUTIERREZ LAURA IMELDA CR NO. 220010747.- PAGO DE DOS DIAS DE VACACIONES DE MATA GUTIERREZ LAURA IMELDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231531, A FAVOR DE MATA GUTIERREZ LAURA IMELDA $589.03
231530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 17/12/2013 SERFIN SF 65500749440 99101 ADEFAS PROVEEDORES 101 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JUAREZ VERA JOSE DE JESUS CR NO. 220009613.- EMOLUMENTOS A PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE FEBRERO A JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231530, A FAVOR DE JUAREZ VERA JOSE DE JESUS $15,920.44
231528 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARNICA MICHEL MARIA DOLORES CR NO. 220018033.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231528, A FAVOR DE GARNICA MICHEL MARIA DOLORES $139,200.00
231527 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CANALES DAROCA ALEJANDRO CR NO. OPB0653.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-EYP-AD-C07-051/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN EL BARRIO DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231527, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO $148,027.89
231526 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017635.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231526, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $12,597.60
231525 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS CR FORMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013479.- FORMAS DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231525, A FAVOR DE CR FORMAS, S.A. DE C.V. $91,524.00
231523 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300013.- gatos operativos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231523, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $31.15
231523 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300013.- gatos operativos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231523, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $150.00
231523 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300013.- gatos operativos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231523, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,162.69
231523 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300013.- gatos operativos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231523, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,499.95
231523 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300013.- gatos operativos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231523, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $350.00
231523 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300013.- gatos operativos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231523, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $135.00
231523 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300013.- gatos operativos del fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231523, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,998.95
231521 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RAMIREZ LOPEZ ADRIAN RENE CR NO. 220019479.- PAGO POR CUMP. DE LAUDO EN EL JUICIO LAB. EXP.295/2008-C Y ACUM. DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF. EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231521, A FAVOR DE RAMIREZ LOPEZ ADRIAN RENE $704,694.51
231520 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL CR NO. 220019331.- PAGO POR CUMP.DE LAUDO EN EL JUICIO LAB. EXP.295/2008-C Y ACUM. DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO.JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231520, A FAVOR DE RAMIREZ BRISEÑO MIGUEL $1,022,852.60
231519 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019330.- PAGO POR CUMP.DE LAUDO EN EL JUICIO LAB. EXP.295/2008-C Y ACUM. DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO.JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231519, A FAVOR DE MACIEL CHAVEZ FRANCISCO JAVIER $522,998.23
231518 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO CR NO. 220019328.- PAGO POR CUMP.DE LAUDO EN EL JUICIO LAB. EXP.295/2008-C Y ACUM. DEL TRIB. ARB. Y ESCALAF.EDO.JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231518, A FAVOR DE FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO $769,924.13
231516 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220018921.- GASTOS OPERATIVOS PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231516, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $326,306.67
231515 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220018861.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231515, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $273,220.00
231514 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220018014.- CAMISAS Y CHALECOS PARA PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231514, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL $5,742.00
231514 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220018014.- CAMISAS Y CHALECOS PARA PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231514, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL $9,657.00
231513 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESCATEL FLORES CARLO SANTINO CR NO. 220017941.- SERVICIO DE EXPOSICION ELABORACION DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231513, A FAVOR DE ESCATEL FLORES CARLO SANTINO $142,000.00
231512 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO CR NO. 220016727.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE VENEZUELA No. 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231512, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO $17,097.66
231481 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GODINEZ NUÑEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018684.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODINEZ NUÑEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231481, A FAVOR DE GODINEZ NUÑEZ FRANCISCO JAVIER $4,861.11
231480 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOZO CHAVIRA HECTOR MANUEL CR NO. 220018682.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE REYNOZO CHAVIRA HECTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231480, A FAVOR DE REYNOZO CHAVIRA HECTOR MANUEL $4,861.11
231479 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220017921.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231479, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $2,500.00
231478 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 220016768.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231478, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $15,248.78
231478 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO CR NO. 220016768.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231478, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO $18,338.44
231476 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. CR NO. OPB0508.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C01-001/13. SUPERVISION DE LA OBRA DE MOVILIDAD Y ACESAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231476, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. $23,200.00
231476 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. CR NO. OPB0508.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-AD-C01-001/13. SUPERVISION DE LA OBRA DE MOVILIDAD Y ACESAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231476, A FAVOR DE TRIADA, CONSULTORIA Y SERVICIOS S.C. $-5,800.00
231475 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220652.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231475, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $3,248.00
231474 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018476.- 50 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231474, A FAVOR DE URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. $68,440.00
231473 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220017936.- ABARROTES PARA ATENCION DE GUARDERIA EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231473, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $10,651.65
231472 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017932.- LEHCE PARA LOS REFRIGERIOS DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231472, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $6,764.76
231472 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017932.- LEHCE PARA LOS REFRIGERIOS DE GUARDERIA EN ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231472, A FAVOR DE COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO, S.C. DE R.L. DE C.V. $7,120.80
231471 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017671.- AGUA PARA EL CONSUMO DE MENORES DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231471, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. $7,728.00
231470 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSEBTA SC CR NO. 220017641.- ETAPA CINCO FORMACION DE HABILIDADES PARA OPERADORES DE INCUBADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231470, A FAVOR DE CONSEBTA SC $14,000.00
231469 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA CONSEBTA SC CR NO. 220017059.- ETAPA 4 IMPARTICION DE TALLER BUSINESS MODEL CANVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231469, A FAVOR DE CONSEBTA SC $14,000.00
231468 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220016481.- SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231468, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
231467 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SINDICATURA CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO CR NO. 220016480.- SERVICIO DE ASESORIA POR EL MES DE AGOSTO, 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231467, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO $46,400.00
231466 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013593.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231466, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $64,849.80
231466 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220013593.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231466, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $893.20
142695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220019604.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142695, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $6,606.00
142694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220019603.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142694, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $7,124.00
142693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220019602.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142693, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $11,527.00
142692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220019601.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142692, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $12,693.00
142691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220019600.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142691, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $13,082.00
142690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220019599.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142690, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $4,015.00
142689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220019598.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142689, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $1,943.00
142688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220019597.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142688, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO $6,994.00
142687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220019596.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142687, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $4,792.00
142686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220019595.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142686, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $5,181.00
142685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220019594.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142685, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $907.00
142684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220019593.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142684, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $4,404.00
142683 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220019592.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142683, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $11,657.00
142682 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220019591.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142682, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $14,636.00
142681 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ LUIS ARMANDO CR NO. 220019590.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142681, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO $389.00
142680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220019589.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142680, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $16,579.00
142679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220019588.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142679, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,166.00
142678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220019587.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142678, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $2,072.00
142677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220019586.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142677, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $8,419.00
142676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220019585.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142676, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $13,211.00
142675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220019584.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142675, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $9,584.00
142674 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220019583.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142674, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $4,015.00
142673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO RAMOS ELISEO CR NO. 220019582.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142673, A FAVOR DE NAVARRO RAMOS ELISEO $1,166.00
142672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220019581.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142672, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $4,404.00
142671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220019580.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142671, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $3,108.00
142670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220019579.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142670, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $4,533.00
142669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220019578.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142669, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $10,103.00
142668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220019577.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142668, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $7,512.00
142667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019576.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142667, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $7,124.00
142666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220019575.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142666, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $6,217.00
142665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220019574.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142665, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $2,331.00
142664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220019573.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142664, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $777.00
142663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019572.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142663, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $2,720.00
142662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220019571.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142662, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,036.00
142661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220019570.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142661, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $8,030.00
142660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220019569.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142660, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $6,476.00
142659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARA RIOS MARTHA FABIOLA CR NO. 220019568.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142659, A FAVOR DE JARA RIOS MARTHA FABIOLA $4,404.00
142658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUERRERO MORA JOSE ALFREDO CR NO. 220019567.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142658, A FAVOR DE GUERRERO MORA JOSE ALFREDO $3,886.00
142657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220019566.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142657, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $4,922.00
142656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220019565.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142656, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $5,440.00
142655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220019564.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142655, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $8,419.00
142654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220019563.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142654, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $6,865.00
142653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220019562.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142653, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $10,621.00
142652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220019561.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142652, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $6,346.00
142651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220019560.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142651, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $5,958.00
142650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220019559.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142650, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $4,663.00
142649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DAVILA LUZ ELENA CR NO. 220019558.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142649, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA $1,943.00
142648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220019557.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142648, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $5,051.00
142647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220019556.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142647, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $11,657.00
142646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220019555.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142646, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $11,009.00
142645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220019554.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142645, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $10,103.00
142644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220019553.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142644, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $11,398.00
142643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220019552.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142643, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $2,849.00
142642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220019551.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142642, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $7,383.00
142641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220019550.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142641, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $130.00
142640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220019549.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142640, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $5,958.00
142639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220019548.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142639, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $4,274.00
142638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BERNAL PIZANO ANA BERENICE CR NO. 220019547.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142638, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE $5,181.00
142637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220019546.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142637, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $7,771.00
142636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220019545.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142636, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $5,699.00
142635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220019544.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142635, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $6,865.00
142634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220019543.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142634, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $4,274.00
142633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220019542.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142633, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $7,642.00
142632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220019541.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142632, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $8,030.00
142631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220019540.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142631, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $3,368.00
142630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220019539.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142630, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $8,937.00
142629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220019538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142629, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
142628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220019537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142628, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
142627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220019536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142627, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
142626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220019535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142626, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
142625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220019534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142625, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
142624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220019533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142624, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
142623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220019532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142623, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
142622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220019531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142622, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
142621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220019530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142621, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
142620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220019529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142620, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
142619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220019528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142619, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
142618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142618, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
142617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220019526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142617, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
142616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220019525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142616, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
142615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220019524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142615, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
142614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220019523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142614, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
142613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220019522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142613, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
142612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220019521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142612, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
142611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220019520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142611, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
142610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220019519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142610, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
142609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220019518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142609, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
142608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220019517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142608, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
142607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220019516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142607, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
142606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220019515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142606, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
142605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220019514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142605, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
142604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220019513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142604, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
142603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220019512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142603, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
142602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220019511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142602, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
142601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220019510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142601, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
142600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220019509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142600, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
142599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220019508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142599, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
142598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220019507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142598, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
142597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220019506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142597, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
142596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220019505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142596, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
142595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220019504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142595, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
142594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220019503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142594, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
142593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220019502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142593, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
142592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220019501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142592, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
142591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220019500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142591, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
142590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220019499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142590, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
142589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220019498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142589, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
142588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220019497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142588, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
142587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220019496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142587, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
142586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220019495.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142586, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
142585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220019494.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142585, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
142584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220019493.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142584, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
142583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220019492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142583, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
142582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220019491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142582, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
142581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220019490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142581, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
142580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220019489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142580, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
142579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220019488.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142579, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
142578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220019487.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142578, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
142577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220019486.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142577, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
142576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220019485.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142576, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
142575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 16/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220019484.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142575, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
359 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0645.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-108/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL Y ANDADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $523,154.48
358 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0595.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $775,482.56
358 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0595.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-232,644.77
197 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0638.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-018/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $447,962.13
197 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB0638.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-R33-PAV-CI-C06-018/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-111,990.53
196 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL BENIGNO ESPINAL GARCIA CR NO. 220018885.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA $13,470.00
114 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000342.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
114 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MANUELA AVILA CERVANTES CR NO. 25000342.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 114, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES $1,500.00
113 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CR NO. 25000341.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES. HABITAT2001. 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 113, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES $9,994.56
112 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JAVIER CASTILLO GUZMAN CR NO. 25000326.- PAGO POR MATERIAL PARA EL EVENTO CONDUCTAS ALIMENTARIAS. HUENTITAN 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 112, A FAVOR DE JAVIER CASTILLO GUZMAN $11,016.00
111 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES CR NO. 25000325.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES $3,000.00
111 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES CR NO. 25000325.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 111, A FAVOR DE STEPHANI LIZETTE MENDOZA BRIONES $3,000.00
110 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VICTOR HUGO SERRANO VITRIALES CR NO. 25000320.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC0019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE VICTOR HUGO SERRANO VITRIALES $1,500.00
110 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VICTOR HUGO SERRANO VITRIALES CR NO. 25000320.- PAGO ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC0019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 110, A FAVOR DE VICTOR HUGO SERRANO VITRIALES $1,500.00
109 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000315.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,436.00
108 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000314.- PAGO POR MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL CURSO DE FUTBOL. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 108, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $2,436.00
107 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000310.- PAGO MANUALES PARA EL TALLER DE COMUNICACIÓN EN PAREJA. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 107, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $4,454.40
106 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V. CR NO. 25000292.- PAGO MATERIAL PARA EL EVENTO SKATEBOARDING. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 106, A FAVOR DE ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V. $13,988.44
105 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V. CR NO. 25000291.- PAGO MATERIAL PARA EL EVENTO SKATEBOARDING. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 105, A FAVOR DE ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V. $13,300.56
104 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V. CR NO. 25000290.- PAGO MATERIAL PARA EL EVENTO SKATEBOARDING. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 104, A FAVOR DE ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V. $13,300.56
103 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V. CR NO. 25000289.- PAGO MATERIAL PARA EL EVENTO SKATEBOARDING. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V. $13,988.44
102 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ANDREA BERENICE CANO GOMEZ CR NO. 25000287.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL.MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE ANDREA BERENICE CANO GOMEZ $1,500.00
102 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ANDREA BERENICE CANO GOMEZ CR NO. 25000287.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL.MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. HUENTITAN 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE ANDREA BERENICE CANO GOMEZ $1,500.00
101 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000285.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PRESTADORES Y PROMOTORES. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,094.96
100 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000284.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PRESTADORES Y PROMOTORES. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,094.96
99 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000283.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PRESTADORES Y PROMOTORES. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $2,094.96
98 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000282.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PRESTADORES Y PROMOTORES. ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $1,795.68
97 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000281.- PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA PRESTADORES Y PROMOTORES. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $1,496.40
96 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000280.- PAGO POR MATERIAL TORNEO DE FUTBOL. SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $13,862.00
95 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000278.- PAGO POR MATERIAL TORNEO DE FUTBOL. HABITAT2001. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $13,862.00
94 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000277.- PAGO POR MATERIAL TORNEO DE FUTBOL. HUENTITAN. 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $13,862.00
93 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR CR NO. 25000276.- PAGO POR MATERIAL TORNEO DE FUTBOL. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE MARTINEZ BARRAZA CARLOS OMAR $13,862.00
92 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA CR NO. 25000275.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA $1,500.00
92 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA CR NO. 25000275.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE SERGIO DENNIS ACOSTA GUEVARA $1,500.00
91 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA CR NO. 25000274.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA $1,500.00
91 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA CR NO. 25000274.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE ALEJANDRO VELAZQUEZ MEJIA $1,500.00
90 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA CR NO. 25000273.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA $1,500.00
90 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA CR NO. 25000273.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE EMMA NATALIA LOPEZ ARAMBULA $1,500.00
89 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ CR NO. 25000272.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ $1,500.00
89 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ CR NO. 25000272.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE MARTIN ALEJANDRO SOLORIO GONZALEZ $1,500.00
88 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA CR NO. 25000271.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA $1,500.00
88 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA CR NO. 25000271.- PAGO DE ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE EMMA ARACELI ARAMBULA LUNA $1,500.00
87 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA CR NO. 25000269.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA $1,500.00
87 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA CR NO. 25000269.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RUBEN CASTILLO CASTAÑEDA $1,500.00
86 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000252.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
86 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ CR NO. 25000252.- PAGO POR ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. SAUZ. 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE MA. BERTHA RAMIREZ LOPEZ $1,500.00
85 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 25000249.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ $3,000.00
85 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 25000249.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE MIRIAM RODRIGUEZ LOPEZ $3,000.00
84 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA CR NO. 25000248.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA $3,000.00
84 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA CR NO. 25000248.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE FABIOLA BERENICE ALVAREZ CORONA $3,000.00
83 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000247.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $3,000.00
83 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ABILENE HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000247.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS $3,000.00
82 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SUSANA RAMIREZ BAÑALES CR NO. 25000246.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES $1,500.00
82 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0647.- PAGO DE LA ESTIMACION No.1.OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $6,608,874.18
82 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV CR NO. OPB0647.- PAGO DE LA ESTIMACION No.1.OPG-PEF-PAV-LP-C09-074/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV $-1,982,662.24
82 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SUSANA RAMIREZ BAÑALES CR NO. 25000246.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE SUSANA RAMIREZ BAÑALES $1,500.00
81 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ CR NO. 25000245.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ $1,500.00
81 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ CR NO. 25000245.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE JAIME ALBERTO GARCIA NUÑEZ $1,500.00
81 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URB-TOP-CON SA DE CV CR NO. OPB0644.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-122/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 2 CIRCU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE URB-TOP-CON SA DE CV $1,684,259.73
80 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA CR NO. 25000244.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA $1,500.00
80 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA CR NO. 25000244.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE DANIEL EDUARDO CERVANTES GARCIA $1,500.00
79 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ELIZABETH HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000242.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS $3,000.00
79 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ELIZABETH HERNANDEZ RIOS CR NO. 25000242.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. HUENTITAN. 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ RIOS $3,000.00
78 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA CR NO. 25000240.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA $1,500.00
78 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA CR NO. 25000240.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE RITA GUADALUPE LUNA ESPINOSA $1,500.00
77 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000239.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
77 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000239.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE ALMA DANAHE CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
76 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000238.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
76 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAFAELA LOPEZ MEDINA CR NO. 25000238.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA $1,500.00
75 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000237.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
75 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA ALMA ROSA ORNELAS ARCE CR NO. 25000237.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO MESES OCTUBRE NOVIEMBRE. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE $1,500.00
74 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CAROLINA LUNA ZENDEJAS CR NO. 25000235.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS $1,500.00
74 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CAROLINA LUNA ZENDEJAS CR NO. 25000235.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE CAROLINA LUNA ZENDEJAS $1,500.00
73 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA CR NO. 25000234.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA $1,500.00
73 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA CR NO. 25000234.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. PASEO SELVA. 14039ESC019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE CHAVIRA GARCIA KARLA MARIA $1,500.00
72 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO CR NO. 25000233.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO $1,500.00
72 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO CR NO. 25000233.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE SERGIO ARTURO OLVERA RUBIO $1,500.00
71 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VIVIANA APARICIO SANCHEZ CR NO. 25000232.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ $1,500.00
71 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA VIVIANA APARICIO SANCHEZ CR NO. 25000232.- PAGO ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. HABITAT2001. 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE VIVIANA APARICIO SANCHEZ $1,500.00
70 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CR NO. 25000211.- PAGO MANUALES TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO. HUENTITAN. 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES $4,454.40
69 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000208.- PAGO MATERIAL PARA CURSO FUTBOL, ESPACIO ARTILLERO. 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $8,932.00
68 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000207.- PAGO MATERIAL PARA CURSO FUTBOL, ESPACIO SAUZ. 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $8,932.00
67 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA NAVA GOMEZ RIGOBERTO CR NO. 25000206.- PAGO MATERIAL PARA CURSO FUTBOL. ESPACIO HABITAT 2001. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO $8,932.00
66 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000192.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA. HABITAT 2001. 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $3,042.68
65 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000191.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES. HABITAT 2001. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $10,672.00
64 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 25000190.- MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA EL TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES. HABITAT 2001. 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $2,436.00
63 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIEGO GONZALEZ RAMOS CR NO. 220019081.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS $1,500.00
63 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIEGO GONZALEZ RAMOS CR NO. 220019081.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 63, A FAVOR DE DIEGO GONZALEZ RAMOS $1,500.00
62 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220019073.- SEGUNDO PAGO DEL 40% POR TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 62, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $10,880.80
61 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019071.- SEGUNDO PAGO DEL 40% POR EVENTO CULTURAL DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 61, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
60 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019070.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
59 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019068.- PRIMER PAGO DEL 40% POR EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 59, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
58 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019067.- SEGUNDO PAGO DEL 40% POR EVENTO PROMOCION CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 58, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
57 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019065.- PRIMER PAGO DE 40% POR EVENTO CULTURAL PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 57, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,279.20
56 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO CR NO. 220019064.- PRIMER PAGO DEL 40% POR EVENTO CULTURAL PROMOCION DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 56, A FAVOR DE RAMIREZ RIOS LUIS ALBERTO $7,025.60
55 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION TECNICA NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO CR NO. 220019063.- PRIMER PAGO DEL 40% POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 55, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO $10,880.80
34 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIRECCION TECNICA INMOBILIARIA ALOA SA DE CV CR NO. OPB0590.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-096/13. 140393ME001 SUSTITUC. DE AGUA POTABLE FRENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV $145,168.50
33 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010151.- MATERIAL PARA EL CURSO DE DERECHOS CIUDADANOS, EQUIDAD DE GENERO Y FOTOGRAFIA 140393DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,999.78
32 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010148.- MATERIAL PARA EL CURSO DE LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $12,406.20
31 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010147.- MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $13,726.28
30 Detalle Factura de click aquí 16/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010146.- Material para el curso de Corte de cabello y Peinado del proyecto 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $13,920.00
231465 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220019326.- SUBSIDIO 1ERA. QNA. DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231465, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $300,000.00
231464 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221134.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231464, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $5,406.76
231464 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221134.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231464, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $9,964.40
231464 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221134.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231464, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $8,700.00
231464 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO CR NO. 24221134.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231464, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA PARRA JUAN IGNACIO $9,941.20
231463 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220017744.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231463, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $52,438.72
231462 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. CR NO. 220017415.- RENTA DE MATERIAL PARA MONTAJE EN PASILLO DE PRENSA PARA CUMBRE DE NEGOCIOS 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231462, A FAVOR DE EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. $30,000.00
231461 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017719.- PENSION DEL 15 AL 31 D/JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, EXP.256/146/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231461, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. $165,000.00
231460 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220014369.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231460, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $166,666.67
231459 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220012748.- SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231459, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $166,666.67
231458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RUIZ MARTIN CR NO. 220019316.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231458, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN $5,737.82
231457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO CR NO. 220019315.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231457, A FAVOR DE ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO $5,737.82
231456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220019314.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231456, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
231455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220019313.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231455, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
231454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220019312.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231454, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
231453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220019311.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231453, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
231452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220019310.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231452, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
231451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERIO VELAZQUEZ FERNANDO CR NO. 220019309.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231451, A FAVOR DE VALERIO VELAZQUEZ FERNANDO $5,737.82
231450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220019308.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231450, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
231449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSCANO GARCIA JOSE DE JESUS CR NO. 220019307.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231449, A FAVOR DE TOSCANO GARCIA JOSE DE JESUS $5,737.82
231448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220019306.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231448, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
231447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CRUZ MARINA CR NO. 220019305.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231447, A FAVOR DE TEJEDA CRUZ MARINA $5,737.82
231446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220019304.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231446, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
231445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220019303.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231445, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
231444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220019302.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231444, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
231443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220019301.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231443, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
231442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220019300.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231442, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
231441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA SILVA ALFONSO ENRIQUE CR NO. 220019299.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231441, A FAVOR DE SILVA SILVA ALFONSO ENRIQUE $5,737.82
231440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR JULIO CESAR CR NO. 220019298.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231440, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR $5,737.82
231439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220019297.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231439, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
231438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTAMARIA SALAZAR PABLO CR NO. 220019296.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231438, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO $5,737.82
231437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220019295.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231437, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
231436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220019294.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231436, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
231435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220019293.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231435, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
231434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA OMAR JESUS CR NO. 220019292.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231434, A FAVOR DE RUELAS VARELA OMAR JESUS $5,737.82
231433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS LOERA RIGOBERTO CR NO. 220019291.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231433, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO $5,737.82
231432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220019290.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231432, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
231431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220019289.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231431, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
231430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220019288.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231430, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
231429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220019287.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231429, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
231428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 220019286.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231428, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $5,737.82
231427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220019285.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231427, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
231426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES URIBE VICTOR CR NO. 220019284.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231426, A FAVOR DE REYES URIBE VICTOR $5,737.82
231425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA CR NO. 220019283.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231425, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA $5,737.82
231424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220019282.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231424, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
231423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220019281.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231423, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
231422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ ZERMEÑO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019280.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231422, A FAVOR DE QUIROZ ZERMEÑO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
231421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220019279.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231421, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
231420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220019278.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231420, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
231419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO CR NO. 220019277.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231419, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO $5,737.82
231418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DIAZ JOSE ROSARIO CR NO. 220019276.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231418, A FAVOR DE PEREZ DIAZ JOSE ROSARIO $5,737.82
231417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS ENCINAS MAYRA ELIZABETH CR NO. 220019275.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231417, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MAYRA ELIZABETH $5,737.82
231416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL CR NO. 220019274.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231416, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL $5,737.82
231415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220019273.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231415, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
231414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220019272.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231414, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
231413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO CR NO. 220019271.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231413, A FAVOR DE ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO $5,737.82
231412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220019270.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231412, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
231411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220019269.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231411, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
231410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220019268.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231410, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
231409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220019267.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231409, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
231408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220019266.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231408, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
231407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220019265.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231407, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
231406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220019264.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231406, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
231405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220019263.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231405, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
231404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220019262.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231404, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
231403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019261.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231403, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
231402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220019260.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231402, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
231401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220019259.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231401, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
231400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220019258.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231400, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
231399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019257.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231399, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
231398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LUEVANO OSCAR RIGOBERTO CR NO. 220019256.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231398, A FAVOR DE MENDOZA LUEVANO OSCAR RIGOBERTO $5,737.82
231397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CAMACHO RICARDO CR NO. 220019255.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231397, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO $5,737.82
231396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220019254.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231396, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
231395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO CR NO. 220019253.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231395, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO $5,737.82
231394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO CR NO. 220019252.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231394, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO $5,737.82
231393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAPULA REYES ANGEL ERNESTO CR NO. 220019251.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231393, A FAVOR DE MAPULA REYES ANGEL ERNESTO $5,737.82
231392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GARCIA HUGO ARMANDO CR NO. 220019250.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231392, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO $5,737.82
231391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN CR NO. 220019249.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231391, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN $5,737.82
231390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220019248.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231390, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
231389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220019247.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231389, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
231388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220019246.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231388, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
231387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220019245.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231387, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
231386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220019244.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231386, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $5,737.82
231385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220019243.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231385, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
231384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220019242.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231384, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
231383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CARLA MARIA CR NO. 220019241.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231383, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA $5,737.82
231382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID CR NO. 220019240.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231382, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID $5,737.82
231381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019239.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231381, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
231380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO CR NO. 220019238.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231380, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO $5,737.82
231379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA RIVA ZAMORANO ISAAC CR NO. 220019237.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231379, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC $5,737.82
231378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JASSO SILLAS CESAR CR NO. 220019236.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231378, A FAVOR DE JASSO SILLAS CESAR $5,737.82
231377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220019235.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231377, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
231376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220019234.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231376, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
231375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO MARIA CAROLINA CR NO. 220019233.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231375, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO MARIA CAROLINA $5,737.82
231374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL CR NO. 220019232.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231374, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL $5,737.82
231373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220019231.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231373, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
231372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA CR NO. 220019230.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231372, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA $5,737.82
231371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220019229.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231371, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
231370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220019228.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231370, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
231369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220019227.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231369, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
231368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220019226.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231368, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
231367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220019225.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231367, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
231366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR ALAMO LUIS ROLANDO CR NO. 220019224.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231366, A FAVOR DE GUIZAR ALAMO LUIS ROLANDO $5,737.82
231365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VERDUZCO ROCIO ESMERALDA CR NO. 220019223.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231365, A FAVOR DE GONZALEZ VERDUZCO ROCIO ESMERALDA $5,737.82
231364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES HUGO CR NO. 220019222.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231364, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES HUGO $5,737.82
231363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MOISES CR NO. 220019221.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231363, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES $5,737.82
231362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220019220.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231362, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
231360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019218.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231360, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
231359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220019217.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231359, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
231358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROJAS ALVARO RAMON CR NO. 220019216.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231358, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON $5,737.82
231357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220019215.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231357, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
231356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220019214.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231356, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
231355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220019213.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231355, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
231354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220019212.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231354, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
231353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220019211.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231353, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
231352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220019210.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231352, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
231351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RIOS JULIO CESAR CR NO. 220019209.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231351, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR $5,737.82
231350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220019208.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231350, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
231349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220019207.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231349, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
231348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220019206.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231348, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
231347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220019205.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231347, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
231346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220019204.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231346, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
231345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220019203.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231345, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
231344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220019202.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231344, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
231343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PADILLA JUAN FRANCISCO CR NO. 220019201.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231343, A FAVOR DE CURIEL PADILLA JUAN FRANCISCO $5,737.82
231342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA CR NO. 220019200.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231342, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA $5,737.82
231341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ JUAN CR NO. 220019199.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231341, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN $5,737.82
231340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220019198.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231340, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
231339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220019197.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231339, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
231338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220019196.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231338, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
231337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220019195.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231337, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
231336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220019194.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231336, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
231335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA BAÑUELOS ALBERTO CR NO. 220019193.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231335, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO $5,737.82
231334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220019192.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231334, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
231333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220019191.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231333, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
231332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220019190.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231332, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO $5,737.82
231331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI CR NO. 220019189.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231331, A FAVOR DE BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI $5,737.82
231330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220019188.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231330, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
231329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE CR NO. 220019187.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231329, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE $5,737.82
231328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ PALOMARES GABRIELA CR NO. 220019186.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231328, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA $5,737.82
231327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL CR NO. 220019185.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231327, A FAVOR DE ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL $5,737.82
231326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220019178.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231326, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
231325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220019177.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231325, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
231324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220019176.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231324, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
231323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL CR NO. 220019175.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231323, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL $5,737.82
231322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220019174.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231322, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
231321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220019173.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231321, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
231320 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220019172.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231320, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
231319 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO CR NO. 220019171.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231319, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO $5,737.82
231318 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO CR NO. 220019170.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231318, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO $5,737.82
231317 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220019169.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231317, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
231316 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MARQUEZ RICARDO CR NO. 220019168.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231316, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO $5,737.82
231315 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL CR NO. 220019167.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231315, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL $5,737.82
231314 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL CR NO. 220019166.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231314, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL $5,737.82
231313 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019165.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231313, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
231312 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220019164.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231312, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
231311 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220019163.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231311, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
231310 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ PEDRO CR NO. 220019162.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231310, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO $5,737.82
231309 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220019161.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231309, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
231308 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220019160.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231308, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
231307 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY CR NO. 220019159.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231307, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY $5,737.82
231306 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN CR NO. 220019158.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231306, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN $5,737.82
231305 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220019157.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231305, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
231304 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220019156.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231304, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
231303 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA VARGAS ALEJANDRO CR NO. 220019155.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231303, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO $5,737.82
231302 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220019154.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231302, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
231301 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220019153.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231301, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
231300 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220019152.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231300, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
231299 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220019151.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231299, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
231298 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL CR NO. 220019150.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231298, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL $5,737.82
231297 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA GUILLERMO CR NO. 220019149.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231297, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO $5,737.82
231296 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DIAZ ADRIANA CR NO. 220019148.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231296, A FAVOR DE GARCIA DIAZ ADRIANA $5,737.82
231295 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO CR NO. 220019147.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231295, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO $5,737.82
231294 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO CR NO. 220019146.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231294, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO $5,737.82
231293 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220019145.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231293, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
231292 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GAYTAN RAFAEL CR NO. 220019144.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231292, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL $5,737.82
231291 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO CR NO. 220019143.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231291, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO $5,737.82
231290 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ARELLANO ANTONIO CR NO. 220019142.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231290, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO $5,737.82
231289 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220019141.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231289, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO $5,737.82
231288 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220019140.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231288, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
231287 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS URIBE GILBERTO CR NO. 220019139.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231287, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO $5,737.82
231286 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA GONZALEZ ISAAC CR NO. 220019138.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231286, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC $5,737.82
231285 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220019137.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231285, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
231284 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220019136.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231284, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $5,737.82
231283 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220019135.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231283, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
231282 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220019132.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231282, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
231281 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUANA EDITH CR NO. 220019131.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231281, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH $5,737.82
231280 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA YULIANA EVELIA CR NO. 220019130.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231280, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA $5,737.82
231279 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220019129.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231279, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
231278 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220019128.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231278, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
231277 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220019127.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231277, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
231276 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE CR NO. 220019126.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231276, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE $5,737.82
231275 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA CR NO. 220019125.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231275, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA $5,737.82
231274 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220019124.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231274, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
231273 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES VALENCIA DANIEL CR NO. 220019123.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231273, A FAVOR DE MIRAMONTES VALENCIA DANIEL $5,737.82
231272 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220019122.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231272, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
231271 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220019121.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231271, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
231270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019120.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231270, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
231269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO CR NO. 220019119.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231269, A FAVOR DE MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO $5,737.82
231268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON JUAREZ JORGE CR NO. 220019118.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231268, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE $5,737.82
231267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220019117.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231267, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
231266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN CR NO. 220019116.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231266, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN $5,737.82
231265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220019115.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231265, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
231264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220019114.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231264, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
231263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO LINARES ALVARO CR NO. 220019113.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231263, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO $5,737.82
231262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO CR NO. 220019112.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231262, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO $5,737.82
231261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CALDERON MAURICIO CR NO. 220019111.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231261, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO $5,737.82
231260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE CR NO. 220019110.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231260, A FAVOR DE CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE $5,737.82
231259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO CR NO. 220019109.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231259, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO $5,737.82
231258 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010145.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231258, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $340.00
231258 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010145.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231258, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $696.00
231258 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010145.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231258, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $200.00
231258 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010145.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231258, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $448.00
231258 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010145.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231258, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,124.96
231258 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010145.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231258, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,066.86
231258 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010145.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOVLENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231258, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,120.00
231257 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010133.- GASTSO EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $416.51
231257 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010133.- GASTSO EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $11,600.00
231257 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010133.- GASTSO EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $106.66
231257 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010133.- GASTSO EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $19.00
231257 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010133.- GASTSO EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $4,292.00
231257 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010133.- GASTSO EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $90.00
231257 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010133.- GASTSO EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231257, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $45.14
231254 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA FLORES MARTINEZ FELIX ALFREDO CR NO. 220018983.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DEL 03/06/2013 EXP. 129/2010-E2 DE FLORES MARTINEZ FELIX ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231254, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ FELIX ALFREDO $175,093.11
231253 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO CR NO. 220018908.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231253, A FAVOR DE DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO $3,428.89
231253 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO CR NO. 220018908.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231253, A FAVOR DE DIAZ VILLALPANDO LEOVARDO $4,114.67
231252 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MATA PEDRO ANTONIO CR NO. 220018676.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MATA LEANDRO MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231252, A FAVOR DE MARTINEZ MATA PEDRO ANTONIO $5,437.50
231252 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MATA PEDRO ANTONIO CR NO. 220018676.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MATA LEANDRO MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231252, A FAVOR DE MARTINEZ MATA PEDRO ANTONIO $869.13
231252 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MATA PEDRO ANTONIO CR NO. 220018676.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MATA LEANDRO MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231252, A FAVOR DE MARTINEZ MATA PEDRO ANTONIO $217.28
231251 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MATA JASMIN MARTINA CR NO. 220018673.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MATA LEANDRO MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231251, A FAVOR DE MARTINEZ MATA JASMIN MARTINA $5,437.50
231251 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MATA JASMIN MARTINA CR NO. 220018673.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MATA LEANDRO MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231251, A FAVOR DE MARTINEZ MATA JASMIN MARTINA $869.13
231251 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MATA JASMIN MARTINA CR NO. 220018673.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MATA LEANDRO MARIA DEL ROSARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231251, A FAVOR DE MARTINEZ MATA JASMIN MARTINA $217.28
231250 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220018614.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE BELEN No. 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231250, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
231249 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. CR NO. 220018020.- ABARROTES PARA REFRIGERIOS DE GUARDERIA EN LAS EATANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231249, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. $5,537.78
231247 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA HERNANDEZ MAURA CR NO. 220017588.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PLASCENCIA HERNANDEZ MAURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231247, A FAVOR DE PLASCENCIA HERNANDEZ MAURA $10,872.96
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $106.02
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $70.00
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $1,760.00
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $88.00
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $184.25
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $156.80
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $224.46
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $119.40
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $173.50
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $88.00
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $220.00
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $43.20
231246 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE ASUNTOS METROPOLITANOS GARCIA ARIAS PABLO CR NO. 220017580.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS DEL 30 DE SEPT. AL 7 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231246, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO $89.70
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,354.88
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $638.28
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,885.11
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,893.64
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,728.32
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $40,512.00
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $14,484.52
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $751.61
231244 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017337.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231244, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $5,770.21
231243 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. DE LA TORRE GUZMAN RICARDO CR NO. 220016741.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE BELEN No. 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231243, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO $16,998.33
231242 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220016735.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE AURELIO ACEVES No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231242, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $45,884.58
231241 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES , S.C. CR NO. 220016556.- FUNCIONES DEL PROGRAMA PROMOCION A LA LECTURA LOS MALETAS DEL 8 DE JUNIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231241, A FAVOR DE COORDINACION DE ESPECTACULOS INTERNACIONALES , S.C. $11,136.00
231240 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016340.- COMPRA DE DIVERSO EQUIPO DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231240, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SOLARE, S.A. DE C.V. $108,515.68
231238 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600018.- Pago Rembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231238, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
231238 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600018.- Pago Rembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231238, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $1,599.99
231238 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600018.- Pago Rembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231238, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
231238 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600018.- Pago Rembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231238, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,168.14
231238 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600018.- Pago Rembolso de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231238, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
357 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA TORRES MAESTRO ISMAEL CR NO. 220018952.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL $12,355.39
356 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA CR NO. 220018951.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA $9,795.18
355 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA CR NO. 220018950.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE SANTOYO TABOADA GABRIELA MARGARITA $9,795.18
354 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROMERO HARO BEATRIZ CR NO. 220018949.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE ROMERO HARO BEATRIZ $9,795.18
353 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA CR NO. 220018948.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO BEATRIZ ALEJANDRA $9,795.18
352 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA RIVAS NAVARRO MANUEL CR NO. 220018947.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL $9,795.18
351 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PLAZOLA MEZA EDUARDO CR NO. 220018946.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE PLAZOLA MEZA EDUARDO $9,795.18
350 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS CR NO. 220018945.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS $9,795.18
349 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA OROZCO PALAFOX BENJAMIN CR NO. 220018944.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN $9,795.18
348 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LUCANO JARERO ERASMO CR NO. 220018943.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO $9,795.18
347 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ GARCIA GABRIELA CR NO. 220018942.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA $9,795.18
346 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET CR NO. 220018941.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET $9,795.18
345 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY CR NO. 220018938.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY $9,795.18
344 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA CR NO. 220018937.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA $9,795.18
195 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0640.- PAGO DE ESTIMACION Nº 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $589,645.18
195 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0640.- PAGO DE ESTIMACION Nº 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-16/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-147,411.29
194 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0631.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $1,868,915.83
194 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB0631.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-PAV-CI-C06-022/13 PAV.CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-467,228.96
193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0627.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $425,835.91
193 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CAYPO SA DE CV CR NO. OPB0627.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV $-106,458.98
192 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0624.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $449,737.97
192 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0624.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-112,434.49
191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0599.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $553,375.27
191 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. CR NO. OPB0599.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-EQP-CI-C06-028/13. MEJORAM. DE VIVIENDAS COL. EL JAGUEY Y LOMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE URBANISMO DE CALIDAD S.A. DE C.V. $-138,343.82
190 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR JIMENEZ VELEZ CR NO. 220018884.- PAGO CORRESPONDFIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE SALVADOR JIMENEZ VELEZ $13,470.00
189 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ABEL HELEODORO MORENO MEDINA CR NO. 220018883.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA $15,284.00
188 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA CR NO. 220018882.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA $13,470.00
187 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO CR NO. 220018881.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO $13,470.00
186 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ CR NO. 220018880.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ $13,470.00
185 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EFRAIN BARAJAS LOPEZ CR NO. 220018879.- PAGO CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ $13,470.00
54 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000308.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
54 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS CR NO. 25000308.- PAGO ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO. MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE. ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 54, A FAVOR DE DIANA VANESSA CHAVEZ ORNELAS $1,500.00
53 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000262.- MATERIAL MANUALES PARA TALLER MANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. SAUZ. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 53, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $4,176.00
52 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000258.- PAGO MATERIAL PAPELERIA TALLER COMUNICACIÓN Y RELACIÓN EN PAREJA. ARTILLERO. 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 52, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $3,082.70
51 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000257.- PAGO MATERIAL PAPELERIA TALLER COMUNICACIÓN Y RELACIÓN EN PAREJA. PASEO DE LA SELVA. 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 51, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $2,981.20
50 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000256.- PAGO MATERIAL PAPELERIA TALLER MANEJO RESOLUCION CONFLICTOS. SAUZ. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 50, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $1,386.20
49 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000255.- PAGO MATERIAL PAPELERIA TALLER ELABORACION PROYECTO VIDA. NIÑO ARTILLERO. 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 49, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $2,880.86
48 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. CR NO. 25000254.- PAGO MATERIAL DE PAPELERIA PARA TALLER COMUNICACION Y RELACION EN PAREJA. PASEO SELVA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 48, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. $3,800.16
46 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CR NO. 25000210.- PAGO MANUALES TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO. SAUZ 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 46, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES $4,454.40
45 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CR NO. 25000209.- PAGO POR MANUALES PARA EL TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES. ESPACIO HABITAT 2001 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 45, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES $4,454.40
23 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA SANCHEZ LOPEZ ERIKA MARIA CR NO. 220018799.- SERVICIO FOTOGRAFICO DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ ERIKA MARIA $13,160.53
22 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA ORTUÑO SAHAGUN ANTONIO CR NO. 220018795.- UNA PONENCIA EN LA MESA REDONDA DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ORTUÑO SAHAGUN ANTONIO $3,480.00
21 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA HERNANDEZ RODRIGUEZ ALINE CR NO. 220018792.- UNA CONFERENCIA MAGISTRAL DE CUAUHTEMOC DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ ALINE $15,080.00
20 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA LARELY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018788.- UNA PONENCIA EN LA MESA REDONDA DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE LARELY, S.A. DE C.V. $6,980.44
19 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA ENCADI, S.C. CR NO. 220018695.- SERVICIOS LOGISTICOS DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE ENCADI, S.C. $11,692.80
18 Detalle Factura de click aquí 13/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA BRUCHET, S.A. DE C.V. CR NO. 220017880.- SERVICIOS DE PRODUCCION DEL 6 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE BRUCHET, S.A. DE C.V. $11,692.80
231237 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220018191.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITE ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231237, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $21,886.79
231236 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRATIVA LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE CR NO. 220017846.- SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR Y TRAMITE ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231236, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE $13,854.34
231235 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220017851.- PLATILLOS SERVIDOS PARA PACIENTES DEL 01/10/13 AL 31/12/13 DE TODAS LAS UNIDADES CRUZ VERDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231235, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $520,079.04
231234 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC CR NO. 220017644.- SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TITERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231234, A FAVOR DE FESTIN DE LOS MUÑECOS FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE GUADALAJARA SC $142,000.00
231233 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220881.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231233, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $5,243.20
231233 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220881.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231233, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $997.60
231233 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220881.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231233, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
231232 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231232, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $10,100.12
231232 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231232, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $13,505.88
231232 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220757.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231232, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $1,627.48
231231 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231231, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $14,026.72
231231 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220731.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231231, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $11,521.12
231230 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220716.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231230, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. $14,103.28
231229 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220611.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231229, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $1,322.40
231229 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 24220611.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231229, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $13,352.76
231228 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018981.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231228, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $8,118,513.60
231227 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS C&C CAPITAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018953.- COMP.DE PAGO A SENTENCIA DEL 1/03/20013 EXP. AMPARO 20/2013-2 (COPIA SENTENCIA EN CR. No. 220010689). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231227, A FAVOR DE C&C CAPITAL, S.A. DE C.V. $282,042.18
231225 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220018916.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE CALLE 5 No. 1046 (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231225, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $44,080.00
231224 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDEZMA PONCE JOSE FERNANDO CR NO. 220018904.- PAGO DE FINIQUITO POR BAJA ADMINISTRATIVA DE LEDEZMA PONCE JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231224, A FAVOR DE LEDEZMA PONCE JOSE FERNANDO $7,518.77
231223 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS CR NO. 220018894.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231223, A FAVOR DE BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS $14,962.89
231223 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS CR NO. 220018894.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231223, A FAVOR DE BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS $2,636.45
231223 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS CR NO. 220018894.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231223, A FAVOR DE BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS $659.11
231223 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS CR NO. 220018894.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231223, A FAVOR DE BARBA LOMELI JONATHAN THOMAS $2,676.59
231222 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MARQUEZ BERTHA ALICIA CR NO. 220018817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES MARQUEZ BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231222, A FAVOR DE MORALES MARQUEZ BERTHA ALICIA $14,421.57
231221 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220018784.- COMPRA DE NOCHE BUENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231221, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $47,600.00
231220 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO MMROMERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018745.- ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS Y PINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231220, A FAVOR DE MMROMERO, S.A. DE C.V. $9,475.94
231220 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MMROMERO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018745.- ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS Y PINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231220, A FAVOR DE MMROMERO, S.A. DE C.V. $523.96
231219 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018661.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2013, INMUEBLE CALLE 36 No. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231219, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
231218 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ PADILLA RICARDO CR NO. 220018211.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231218, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO $15,671.48
231217 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220017999.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231217, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $2,500.00
231216 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220017997.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231216, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $2,500.00
231215 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220017996.- COMPRA DE 5 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231215, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $2,500.00
231214 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017567.- COMPRA DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231214, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $314,795.29
231213 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017457.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO (ESCANEO DE DOCUMENTOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231213, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. $269,965.35
231212 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. CR NO. 220016827.- FUMINGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231212, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. $11,832.00
231211 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016451.- COMPRA DE EQUIPO PARA RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231211, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $17,400.00
231210 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220015831.- COMPRA DE PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231210, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $13,554.60
231209 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220015799.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231209, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $58,818.13
231208 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 220015178.- REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231208, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $14,616.00
231208 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 220015178.- REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231208, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $14,778.40
231208 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO CR NO. 220015178.- REPARACION DE DIFERENCIAL COMPLETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231208, A FAVOR DE HUERTA MACIAS GEOVANNI ALEJANDRO $17,864.00
231207 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. CR NO. 220014536.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231207, A FAVOR DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE JALISCO, A.C. $140,000.01
231206 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231206, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $8,723.20
231206 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231206, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $6,960.00
231206 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014416.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231206, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $7,380.50
231205 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CARDENAS RODRIGUEZ RAUL CR NO. 220014191.- SERVICIO DE FUMINGACION EN EL PANTEON SAN ANDRES, MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231205, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL $11,832.00
231204 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ MUÑOZ MAYRA AZUCENA CR NO. 220013825.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FERNANDEZ MUÑOZ MAYRA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231204, A FAVOR DE FERNANDEZ MUÑOZ MAYRA AZUCENA $7,500.00
231203 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220010821.- COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231203, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $51,399.60
231203 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE RASTRO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO CR NO. 220010821.- COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231203, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO $12,180.00
231202 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS GODINEZ FAJARDO JOSE ARTURO CR NO. 220010793.- CUMP. AL AUTO DEL 23/072013 DEL JUZG. 5To. DE DIST. MAT. ADMVA. Y DE TRAB. EXP. AMPARO 634/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231202, A FAVOR DE GODINEZ FAJARDO JOSE ARTURO $2,396.60
231201 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220008437.- COMPRA DE TONER, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231201, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $23,624.56
142462 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220018786.- SUBSISIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142462, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
142461 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220017450.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142461, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $4,365,189.75
343 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0642.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-110/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $172,843.72
342 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0641.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C12-109/13. REHABILITACION DE JARDIN VECINAL EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $182,808.29
341 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0610.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $952,366.40
341 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0610.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $-285,709.92
80 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0639.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-1,273,140.70
80 Detalle Factura de click aquí 12/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0639.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $4,243,802.34
231199 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CERVANTES CHAVEZ ROBERTO CR NO. 220018927.- PAGO POR ACTUALIZACIONES EN EJECUTORIA DE AMPARO No. 195/2013 DENTRO DEL JUICIO DE GARANTIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231199, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ROBERTO $7,417.97
231198 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018982.- SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231198, A FAVOR DE ZAFIRO EDITORES, S.A. DE C.V. $122,155.42
142460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220019061.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142460, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO $1,749.00
142459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO CR NO. 220019060.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142459, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO $2,331.00
142458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO CR NO. 220019059.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142458, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO $233.00
142457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN CR NO. 220019058.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142457, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN $11,424.00
142456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TELLO ARCOS HORACIO CR NO. 220019057.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142456, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO $3,380.00
142455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO CR NO. 220019056.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142455, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO $3,147.00
142454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL NOVOA SALVADOR CR NO. 220019055.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142454, A FAVOR DE SANDOVAL NOVOA SALVADOR $1,515.00
142453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220019054.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142453, A FAVOR DE SANDOVAL GUTIERREZ SOLANA GUSTAVO ALEJANDRO $7,577.00
142452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA CR NO. 220019053.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142452, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA $1,282.00
142451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL CR NO. 220019052.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142451, A FAVOR DE SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL $233.00
142450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ REQUENES J. MANUEL CR NO. 220019051.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142450, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL $1,049.00
142449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO CR NO. 220019050.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142449, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO $1,515.00
142448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN CR NO. 220019049.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142448, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN $6,054.00
142447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO CR NO. 220019048.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142447, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO $5,595.00
142446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROBLES PRADO JOSE MANUEL CR NO. 220019047.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142446, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL $17,921.00
142445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL CR NO. 220019046.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142445, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL $10,025.00
142444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES FLORES ANGEL CR NO. 220019045.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142444, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL $1,399.00
142443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO CR NO. 220019044.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142443, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO $583.00
142442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE CR NO. 220019043.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142442, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE $4,779.00
142441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ CEJA MANUEL CR NO. 220019042.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142441, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL $6,994.00
142440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO FLORES RICARDO CR NO. 220019041.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142440, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO $117.00
142439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ CORTEZ ARMANDO CR NO. 220019040.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142439, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO $3,380.00
142438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NIEVES HERNANDEZ JESUS CR NO. 220019039.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142438, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS $3,614.00
142437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVARRO RAMOS ELISEO CR NO. 220019038.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142437, A FAVOR DE NAVARRO RAMOS ELISEO $350.00
142436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220019037.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142436, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE $3,264.00
142435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN CR NO. 220019036.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142435, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN $933.00
142434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL CR NO. 220019035.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142434, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL $2,448.00
142433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ OSCAR CR NO. 220019034.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142433, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ OSCAR $7,344.00
142432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZANO GONZALEZ GUSTAVO CR NO. 220019033.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142432, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO $4,430.00
142431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019032.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142431, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $4,080.00
142430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS FLORES NOE CR NO. 220019031.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142430, A FAVOR DE MACIAS FLORES NOE $3,264.00
142429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO NARES RENE SAUL CR NO. 220019030.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142429, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL $3,373.00
142428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEA VELOZ JUAN JOSE CR NO. 220019029.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142428, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE $350.00
142427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN CR NO. 220019028.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142427, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN $2,098.00
142426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON PEREZ CESAR CR NO. 220019027.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142426, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR $1,282.00
142425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO CR NO. 220019026.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142425, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO $4,663.00
142424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ GAMIÑO RICARDO CR NO. 220019025.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142424, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO $5,945.00
142423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JARA RIOS MARTHA FABIOLA CR NO. 220019024.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142423, A FAVOR DE JARA RIOS MARTHA FABIOLA $1,282.00
142422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO CR NO. 220019023.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142422, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO $2,914.00
142421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES JUAN JOSE CR NO. 220019022.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142421, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE $2,215.00
142420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL CR NO. 220019021.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142420, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL $5,355.00
142419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA VEGA MANUEL CR NO. 220019020.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142419, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL $5,362.00
142418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA STABOLITO ERNESTO CR NO. 220019019.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142418, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO $6,644.00
142417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS CR NO. 220019018.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142417, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS $5,945.00
142416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA MARTINEZ GUSTAVO CR NO. 220019017.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142416, A FAVOR DE GARCIA MARTINEZ GUSTAVO $2,448.00
142415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS CR NO. 220019016.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142415, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS $2,331.00
142414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO CR NO. 220019015.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142414, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO $3,489.00
142413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO MEDRANO CESAR CR NO. 220019014.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142413, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR $6,062.00
142412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO LARA ANTONIO CR NO. 220019013.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142412, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO $9,675.00
142411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID CR NO. 220019012.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142411, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID $3,497.00
142410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS CR NO. 220019011.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142410, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS $2,215.00
142409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS CR NO. 220019010.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142409, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS $3,264.00
142408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CR NO. 220019009.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142408, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS $4,779.00
142407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA CR NO. 220019008.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142407, A FAVOR DE CASILLAS VILLALVAZO MARIA LUISA $117.00
142406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 220019007.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142406, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO $933.00
142405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX CR NO. 220019006.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142405, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX $6,761.00
142404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO CR NO. 220019005.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142404, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO $2,914.00
142403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA CR NO. 220019004.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142403, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA $3,614.00
142402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN CR NO. 220019003.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142402, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN $2,914.00
142401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN CR NO. 220019002.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142401, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN $1,865.00
142400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO CR NO. 220019001.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142400, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO $7,227.00
142399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO CR NO. 220019000.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142399, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO $9,325.00
142398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL CR NO. 220018999.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142398, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL $9,209.00
142397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA CR NO. 220018998.- PAGO A PERSONAL DE EJECUCION FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142397, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA $4,779.00
142396 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220017451.- SUBSIDIO DE LA SEGUNA PARTIDA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142396, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
142395 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220016883.- SUBSIDIO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142395, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
142394 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220014986.- SUBSIDIO DEL AYTO. DE GDL. DE LA SEGUNDA PARTIDA POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142394, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,379,203.88
340 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0598.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $610,363.59
340 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0598.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-183,109.08
339 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0597.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $560,715.38
339 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0597.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-168,214.61
337 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0580.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $419,343.55
337 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0580.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUART. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $-410,956.68
336 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0579.- PAGO DE LA ESTIMACION No 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $265,504.76
336 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0579.- PAGO DE LA ESTIMACION No 02. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $-260,194.66
335 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0578.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $537,520.15
335 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GHUM S.A. DE C.V. CR NO. OPB0578.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-064/13. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE GHUM S.A. DE C.V. $-532,144.95
334 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. CR NO. 220018940.- PRIMERA PARCIALIDAD DEL PROYECTO PROGRAMAS DE CULTURA DE PAZ PARA LA NIÑEZ Y JUVENTUDES A TRAVES DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. $133,980.00
157 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018806.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2850, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220015856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,452.00
157 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018806.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2850, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220015856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $7,200.00
157 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018806.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2850, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220015856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $23,671.00
157 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018806.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 2850, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220015856. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 157, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. $1,280.00
156 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018718.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1418, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220007692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $46,454.80
156 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018718.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1418, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220007692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $41,966.80
156 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018718.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1418, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220007692. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 156, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $27,000.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $13,683.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $562.20
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,500.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $2,316.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,600.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $18,000.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,980.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $17,200.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $49,800.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $12,500.00
155 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018714.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 1156, ESTE C/RBO. SUSTITUYE AL 220006140. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 155, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,915.62
154 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220018199.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $52,200.00
154 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220018199.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $180,960.00
154 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220018199.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $17,835.00
154 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220018199.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $71,118.44
154 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220018199.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $21,471.60
154 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220018199.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 3462. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 154, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $20,880.00
153 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA PRESEFA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018029.- COMPRA DE SUERO ANTIVIPERINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 153, A FAVOR DE PRESEFA, S.A. DE C.V. $133,900.00
152 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017905.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 152, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $135,000.00
151 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017877.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 151, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $1,454,491.75
150 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017808.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 150, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $105,995.09
79 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0609.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $5,926,135.58
79 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0609.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-1,777,840.67
78 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MODUR SA DE CV CR NO. OPB0608.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-126/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE MODUR SA DE CV $508,635.69
78 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0605.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $1,342,303.30
78 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0605.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-335,575.82
77 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0583.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $1,042,392.02
77 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS HER-PADI SA DE CV CR NO. OPB0583.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-PEF-PAV-LP-C09-073/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE HER-PADI SA DE CV $-312,717.61
44 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0613.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-REP-EQP-AD-C10-082/13. 14039EMF003. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, REHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $55,500.00
43 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV CR NO. OPB0612.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-REP-EQP-CI-C10-081/13. 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 43, A FAVOR DE URBANIZACIONES SOPHIA SA DE CV $893,537.88
42 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION TECNICA TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0611.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-REP-EQP-AD-C10-080/13. 14039EMF001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, HABIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 42, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $801,305.89
41 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CR NO. 25000198.- PAGO MATERIAL DE PAPELERIA TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA EQUIDAD GENERO. SAUZ. 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES $1,104.90
40 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941018 ESPACIOS PÚBLICOS 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES CR NO. 25000197.- PAGO MATERIAL DE PAPELERIA TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA EQUIDAD GENERO. HUENTITAN. 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 40, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ZAMORA CABRALES $1,104.90
17 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA LARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018696.- SERVICIO DE BANQUETE DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE PROMOTORA LARBA, S.A. DE C.V. $7,000.00
16 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA MACIAS OROZCO CARLOTA CR NO. 220017919.- IMPARTICION DE UN PONENCIA EN LA MESA REDONDA EL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE MACIAS OROZCO CARLOTA $3,480.00
15 Detalle Factura de click aquí 11/12/2013 BBVA BANCOMER 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE CULTURA LAURE RUIZ MIGUEL CR NO. 220017879.- SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, BACKLINE, PLANTA DE LUZ DEL 05, 03, 04 Y 6 OCUTBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL $50,197.84
77 Detalle Factura de click aquí 10/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0606.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $837,632.60
77 Detalle Factura de click aquí 10/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. CR NO. OPB0606.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-035/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. $-209,408.15
231196 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA CR NO. 24220979.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231196, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA $9,860.00
231195 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PRECIADO SERNA FCO JOSE CR NO. 220012339.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PRECIADO SERNA FCO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231195, A FAVOR DE PRECIADO SERNA FCO JOSE $6,289.63
231194 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CORBALA FUENTES MARTHA PATRICIA CR NO. 220010168.- INDEMNIZACION POR ADQUISICION DE PREDIO BELEN 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231194, A FAVOR DE CORBALA FUENTES MARTHA PATRICIA $389,554.80
231193 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANCHEZ RODRIGUEZ JANET ALEJANDRA CR NO. 220010162.- INDEMNIZACION POR ADQUISICION DE PREDIO BELEN 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231193, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ JANET ALEJANDRA $389,554.80
231192 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SANCHEZ NAVARRETE TORIBIO CR NO. 220010145.- INDEMNIZACION POR ADQUISICION DE PREDIO BELEN 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231192, A FAVOR DE SANCHEZ NAVARRETE TORIBIO $389,554.80
231191 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MEZA RAMIREZ REFUGIO ESTHER CR NO. 220010144.- INDEMNIZACION POR ADQUISICION DE PREDIO BELEN 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231191, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ REFUGIO ESTHER $389,554.80
231190 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA DOMINGUEZ ACEVES MARIA ISAURA CR NO. 220010143.- INDEMNIZACION POR ADQUISICION DE PREDIO BELEN 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231190, A FAVOR DE DOMINGUEZ ACEVES MARIA ISAURA $389,554.80
231189 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ABASCAL JOHNSON GLADIS OLIVIA CR NO. 220010142.- INDEMNIZACION POR ADQUISICION DE PREDIO BELEN 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231189, A FAVOR DE ABASCAL JOHNSON GLADIS OLIVIA $389,554.80
231188 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MORANTE ESPAÑA LUIS CR NO. 220010141.- INDEMNIZACION POR ADQUISICION DE PREDIO BELEN 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231188, A FAVOR DE MORANTE ESPAÑA LUIS $389,554.80
231187 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA PEÑA SALAZAR MARIA LETICIA CR NO. 220010136.- INDEMNIZACION POR ADQUISICION DE PREDIO BELEN 1075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231187, A FAVOR DE PEÑA SALAZAR MARIA LETICIA $389,554.80
231186 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS JUAN PEDRO PALOMAR VEREA CR NO. OPB0545.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01.OPG-OD-EYP-AD-C07-057/13. AJUSTER, ACTUALIZAC. Y AMPLIAC. DEL PROYECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231186, A FAVOR DE JUAN PEDRO PALOMAR VEREA $102,268.07
231185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010013.- Fondo 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231185, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $200.00
231185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010013.- Fondo 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231185, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $127.40
231185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010013.- Fondo 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231185, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $425.00
231185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010013.- Fondo 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231185, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $212.00
231185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010013.- Fondo 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231185, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $316.50
231185 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO RAZO VIZCARRA JUAN JOSE CR NO. 62010013.- Fondo 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231185, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE $1,972.00
231184 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300011.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231184, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,955.00
231184 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300011.- REEMBOLSO DE 9° FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231184, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,088.00
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $85.84
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $54.00
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,078.80
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $117.00
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $65.99
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $182.00
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $334.08
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,856.00
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $139.20
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $1,447.68
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $417.60
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $150.00
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $65.99
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $65.99
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $117.40
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $390.00
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $65.99
231183 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ MARIN LAURA IVETH CR NO. 35010027.- Fondo Revolvente No.06 de la Dirección de Vinculación, Planeación y Difusión. Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231183, A FAVOR DE LOPEZ MARIN LAURA IVETH $208.80
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $558.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,994.05
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $184.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $32.82
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $155.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $470.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $580.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,682.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $215.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $477.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $754.00
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $98.60
231182 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010012.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231182, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $30.10
231181 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520036.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231181, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,998.00
231181 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520036.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231181, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,566.00
231181 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520036.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231181, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
231181 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520036.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231181, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,972.00
231180 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000196.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231180, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $2,635.00
231180 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000196.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231180, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $84.50
231180 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000196.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231180, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $310.00
231179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000194.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231179, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $386.00
231179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000194.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231179, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $118.00
231179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000194.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231179, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,044.00
231179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000194.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231179, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $504.60
231179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000194.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231179, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $788.80
231179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000194.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231179, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,160.00
231179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000194.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231179, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $788.80
231179 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000194.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231179, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $322.99
231178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0310/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231178, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $21.00
231178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0310/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231178, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $357.02
231178 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0310/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231178, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $168.20
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $649.60
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,943.92
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,535.76
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $174.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,943.92
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $162.40
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $643.80
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,496.40
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,600.80
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,302.52
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,600.80
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,943.92
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $174.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,600.80
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,152.96
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,454.48
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $249.40
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,342.04
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,607.76
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,125.20
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $174.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $174.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $917.56
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,248.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,658.72
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,943.92
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,624.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,248.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $643.80
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $255.20
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $174.00
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $643.80
231177 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220537.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231177, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,612.40
231176 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010086.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231176, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,940.03
231176 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010086.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231176, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $1,996.59
231176 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010086.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231176, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $832.62
231176 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA CR NO. 24010086.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231176, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA $395.80
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $453.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $168.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $430.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $5,080.80
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $168.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $140.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $434.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $266.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $72.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $182.00
231175 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS CR NO. 23010011.- COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 29/10 AL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231175, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FELIPE DE JESUS $1,900.08
231174 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS FRANCO CASTRO GERARDO MARTIN CR NO. 220018877.- CUMP. A SENT. DEFINITIVA DE LA QUINTA SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. EXP. V-361/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231174, A FAVOR DE FRANCO CASTRO GERARDO MARTIN $302.00
231173 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018019.- COMPRA DE VALES DE DESPENSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231173, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $190,961.26
231172 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017849.- FORMATOS DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231172, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $6,890.40
231172 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017849.- FORMATOS DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231172, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,948.80
231170 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA GRANADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017686.- SERVICIOS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231170, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRANADA, S.A. DE C.V. $103,107.76
231170 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCTORA GRANADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017686.- SERVICIOS DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231170, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GRANADA, S.A. DE C.V. $111,897.40
231169 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017629.- GANCHOS IMPRESOS DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR Y EMBARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231169, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $3,712.00
231168 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DANZONEROS POR SIEMPRE, A.C. CR NO. 220017448.- DANZON EL LA EXPLANADA DEL TEMPLO DEL EXPIATORIO DEL 27 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231168, A FAVOR DE DANZONEROS POR SIEMPRE, A.C. $11,600.00
231167 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INNES HUERTA JORGE RICARDO CR NO. 220014136.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231167, A FAVOR DE INNES HUERTA JORGE RICARDO $39,435.36
231166 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220013827.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231166, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $104,671.44
231165 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040006.- Por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231165, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $660.04
231165 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040006.- Por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231165, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $84.00
231165 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040006.- Por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231165, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $56.00
231165 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040006.- Por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231165, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $837.09
231165 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040006.- Por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231165, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $1,645.17
231165 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA CR NO. 21040006.- Por concepto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231165, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA $28.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $195.50
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,044.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $52.37
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $174.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $348.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $85.80
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $23.24
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $394.40
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $611.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $742.40
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $455.88
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,850.20
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $452.40
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $614.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $1,218.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARÍA GENERAL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $192.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $487.20
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $165.30
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $355.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $116.00
231164 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL LOMELI ROSAS J JESUS CR NO. 21010030.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231164, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS $440.80
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $11,600.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $15.40
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $51.50
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $129.95
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $27.40
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $487.20
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $7,054.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $548.49
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $10,016.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $942.50
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $500.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $364.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,716.80
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $19.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $24.60
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $133.50
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $21.88
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $26.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $55.20
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $603.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,995.01
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $219.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,988.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,937.40
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,079.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,355.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $28.30
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $50.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $36.20
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $21.50
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $152.22
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $649.60
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,063.11
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,310.43
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,128.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $4,872.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $252.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,000.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $858.40
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $9,618.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,898.84
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $35.83
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,893.62
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $76.73
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $18.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $24.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $85.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,923.94
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,500.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $1,540.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $377.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $210.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $485.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $364.00
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $599.94
231163 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA SOLTERO RAZO OSCAR CR NO. 20300025.- GASTO EROGADO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DEL 08 DE OCTUBRE 2013 AL 26 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231163, A FAVOR DE SOLTERO RAZO OSCAR $3,169.10
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $215.76
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,924.26
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $318.01
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $270.01
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,694.83
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN COORDINACION DE ASESORES TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $934.01
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,294.99
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $169.80
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $4,825.60
231162 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010054.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231162, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,700.00
231161 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010048.- Envio facturas de fondo revolvente del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231161, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $384.00
231161 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010048.- Envio facturas de fondo revolvente del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231161, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $140.00
231161 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010048.- Envio facturas de fondo revolvente del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231161, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,505.68
231161 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010048.- Envio facturas de fondo revolvente del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231161, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $980.00
231161 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010048.- Envio facturas de fondo revolvente del 24 de octubre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231161, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $168.00
76 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. CR NO. OPB0626.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-120/13. A) ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 MINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. $1,404,417.81
75 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0615.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $1,214,019.39
75 Detalle Factura de click aquí 09/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CR NO. OPB0615.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-072/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. $-364,205.82
231160 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231160, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $10,266.00
231160 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231160, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,207.32
231160 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231160, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $6,299.96
231160 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231160, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $4,234.00
231160 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231160, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $939.60
231160 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24220687.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231160, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,972.00
231159 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220948.- COMPRA DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231159, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $538.24
231158 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220921.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231158, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $4,799.99
231158 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220921.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231158, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $819.01
231158 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220921.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231158, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $430.00
231158 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24220921.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231158, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $220.00
231157 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220915.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231157, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $754.00
231157 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220915.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231157, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $406.00
231156 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24220914.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231156, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,872.00
231155 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220699.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231155, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,273.60
231155 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220699.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231155, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $3,712.00
231155 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220699.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231155, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $417.60
231155 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220699.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231155, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $522.00
231155 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220699.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231155, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $812.00
231154 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220690.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231154, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $580.00
231154 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220690.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231154, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $3,306.00
231153 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220689.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231153, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $657.72
231152 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220668.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231152, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $5,390.75
231151 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220665.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y DADOS PARA EL AREA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231151, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $189.31
231151 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220665.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y DADOS PARA EL AREA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231151, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $98.83
231151 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220665.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y DADOS PARA EL AREA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231151, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,457.43
231150 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220664.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231150, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $2,552.00
231150 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220664.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231150, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $1,484.80
231149 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI CR NO. 24220648.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231149, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI $1,980.00
231148 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231148, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,401.28
231148 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220620.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231148, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,456.96
231147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221125.- COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESION DE VALES DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231147, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $3,016.00
231146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221117.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231146, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,071.84
231145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO CR NO. 24221098.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231145, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO $1,624.00
231144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24221088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231144, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $1,060.00
231144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 24221088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231144, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. $396.00
231143 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221084.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231143, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $966.00
231142 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221052.- COMPRA DE REFACCIIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231142, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,146.00
231142 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221052.- COMPRA DE REFACCIIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231142, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $1,278.52
231142 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221052.- COMPRA DE REFACCIIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231142, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $2,146.00
231141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24221034.- COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231141, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,177.40
231140 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231140, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $522.00
231140 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231140, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $4,466.00
231140 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231140, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $754.00
231140 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231140, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $870.00
231140 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221031.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231140, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $696.00
231139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231139, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $986.00
231139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231139, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $290.00
231139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE CR NO. 24221030.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231139, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE $986.00
231138 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221028.- REPARACION DE HIDROLAVADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231138, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $1,111.28
231137 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231137, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
231137 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231137, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
231137 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231137, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
231137 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231137, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
231137 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220778.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231137, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
231136 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231136, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $3,514.80
231136 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220777.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231136, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $2,036.96
231135 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220776.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231135, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $129.92
231135 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220776.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231135, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
231134 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231134, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,612.40
231134 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220773.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231134, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $510.40
231133 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220770.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231133, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,801.48
231132 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220769.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231132, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $8,658.24
231131 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220768.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231131, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $403.74
231130 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220767.- COMPRA DE MANGUERAS Y COPLES PARA LOS VEHICULOS DE AUXILIO VIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231130, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. $1,169.09
231129 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220765.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231129, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $3,872.08
231128 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220764.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231128, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $3,132.00
231128 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220764.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231128, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $3,132.00
231128 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220764.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231128, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $1,380.40
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,482.40
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $110.20
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $156.60
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,088.00
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $208.80
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $441.96
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $59.16
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,298.04
231127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220752.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231127, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $2,175.00
231126 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220750.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231126, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $6,972.76
231125 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220704.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231125, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $800.40
231124 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231124, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $2,204.00
231124 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231124, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $2,204.00
231124 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24220610.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231124, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $2,204.00
231123 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO LARELY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016787.- ILUMINACION DE PASARELA DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EST. DE DISEÑO DE MODAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231123, A FAVOR DE LARELY, S.A. DE C.V. $14,000.00
231122 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017865.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231122, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $2,500.00
231122 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017865.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231122, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $2,500.00
231122 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017865.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231122, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $2,500.00
231121 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017864.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231121, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $2,500.00
231121 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017864.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231121, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $2,500.00
231120 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017862.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231120, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $2,500.00
231120 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017862.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231120, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $2,500.00
231120 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017862.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231120, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $2,500.00
231119 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017822.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231119, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $945.40
231119 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220017822.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231119, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,527.64
231118 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017804.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231118, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
231118 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS CR NO. 220017804.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231118, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS $500.00
231117 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017803.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231117, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
231117 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017803.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231117, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
231117 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220017803.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231117, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $500.00
231116 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017802.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231116, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
231116 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017802.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231116, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
231116 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220017802.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231116, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $500.00
231112 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017722.- PAPELERIA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231112, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $452.40
231112 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017722.- PAPELERIA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231112, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,966.20
231111 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017690.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231111, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $1,131.00
231110 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017684.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231110, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $1,720.51
231108 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CARRILLO RAMIREZ SALVADOR CR NO. 220017665.- MATERIAL DE LIMPIEZA, ACADEMIAS Y CENTROS DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231108, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ SALVADOR $6,583.92
231107 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220017647.- IMPRESION DE LONAS C/LA LEYENDA DE ENTRADA, SALIDA MUJERES Y HOMBRES DURANTE LA ROMEREIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231107, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $7,145.60
231106 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS DIAMAX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017642.- REPARCION DE BROCA PARA MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231106, A FAVOR DE DIAMAX, S.A. DE C.V. $2,900.00
231105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 220017639.- IMPRESION DE MAMPARAS CON ROLL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231105, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $3,944.00
231104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. CR NO. 220017636.- BENEFICIO DE PERSONOAS CON DISCAPACIDAD VISUAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231104, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. $4,250.00
231103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017630.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231103, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $2,500.00
231103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017630.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231103, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $500.00
231102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220017628.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231102, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $2,500.00
231102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220017628.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231102, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $500.00
231102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH CR NO. 220017628.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231102, A FAVOR DE PARRA VELAZQUEZ JESSICA LIZBETH $2,000.00
231101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 220017625.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231101, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $2,500.00
231100 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017603.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EVENTO DE FIRMA DE SUPERVICENCIA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231100, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,960.40
231100 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220017603.- PAPELERIA PARA ACTIVIDADES EN EVENTO DE FIRMA DE SUPERVICENCIA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231100, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,941.84
231099 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL CR NO. 220017583.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231099, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL $4,800.00
231098 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017558.- REPARCION DE MURO DE TABLAROCA Y DOMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231098, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $9,860.00
231097 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017530.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231097, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $230.96
231096 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA IÑIGUEZ CABRAL JAVIER SABITH CR NO. 220017438.- TALLER DE PINTURA EN PAPEL MACHE, RECICLADO Y DE CARTERA PRESENTACION DEL GRUPO BARRIO TRUNCA,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231096, A FAVOR DE IÑIGUEZ CABRAL JAVIER SABITH $9,686.00
231095 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017436.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231095, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $4,350.70
231095 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017436.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231095, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $405.07
231094 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220017433.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231094, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $500.00
231094 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220017433.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231094, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $2,500.00
231094 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CR NO. 220017433.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231094, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE $2,500.00
231093 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 220017418.- GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231093, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $852.61
231093 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 220017418.- GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231093, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $1,269.46
231093 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA CR NO. 220017418.- GASTOS MENORES DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231093, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA $2,132.57
231092 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220017407.- MATERIAL PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS EN GRUPO DARE Y GUARDABOSQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231092, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $5,755.80
231091 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017401.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231091, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,864.00
231091 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017401.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231091, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
231090 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017374.- CAMBIO DE BOLATES DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TOLUCA ESTADO DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231090, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $987.00
231090 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017374.- CAMBIO DE BOLATES DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A TOLUCA ESTADO DE MEXICO DEL 22 Y 23 DE AGO. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231090, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
231089 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017362.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA DEL 23 AL 26 DE NOV. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231089, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,599.08
231089 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017362.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA DEL 23 AL 26 DE NOV. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231089, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $1,599.34
231089 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017362.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA DEL 23 AL 26 DE NOV. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231089, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
231089 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017362.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA DEL 23 AL 26 DE NOV. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231089, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $2,793.00
231089 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017362.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA DEL 23 AL 26 DE NOV. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231089, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
231088 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017347.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231088, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $788.80
231087 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017306.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231087, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $140.59
231087 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA AVILA NUÑEZ SARA CR NO. 220017306.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231087, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA $453.23
231086 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. CR NO. 220017291.- CONJUNTO JAROCHO EN LA ESTAMPA DE MICHOACAN DEL 11 DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231086, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. $5,800.00
231085 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220017289.- GRUPO DE MUSICA PREHISPANICA EN LA ESTAMPA DE AYAUHALULCO DEL 30 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231085, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
231084 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220017287.- GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANERIAS DEL 3 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231084, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
231083 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORTES ACOSTA OCTAVIO CR NO. 220017284.- GRUPO DE MUSICA AFRICANA EN LA ESTAMPA DE AFRICANERIAS DEL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231083, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO $9,512.00
231082 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO CR NO. 220017283.- GRUPO PREHISPANICO EN LA ESTAMPA DE AYAHUALULCO DEL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231082, A FAVOR DE DURAN MONCADA CRISTOBAL MARGARITO $2,900.00
231080 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CR NO. 220017279.- SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFICOS DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231080, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI $5,800.00
231079 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CALDERON HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017277.- PRESETNACION DE FLAMENCO DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231079, A FAVOR DE CALDERON HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $2,593.59
231078 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017219.- TALLER DE DIBUJO, ACUARELA Y LITERATURA POR SEPTIEMPRE Y TALLER DE BARRO EL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231078, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $9,280.00
231077 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017071.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DEL 23 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231077, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. $8,120.00
231076 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE CR NO. 220017069.- PRESENTACION DE RECITAL DEL 8 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231076, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE $7,737.20
231073 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INTL GS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017026.- COMPRA DE PAPEL PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231073, A FAVOR DE INTL GS, S.A. DE C.V. $4,071.60
231072 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR CR NO. 220017024.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEPOT CON CARGO IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231072, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR $683.82
231071 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL MARTINEZ ROMERO HILDA CR NO. 220016953.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231071, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HILDA $533.60
231070 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA TECNOCANALIZACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016934.- COMPRA DE CABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231070, A FAVOR DE TECNOCANALIZACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. $270.28
231069 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LUNA MONJO OCTAVIO CR NO. 220016912.- PRESENTACION DE VIOLINISTAS EN LA PRESIDENCIA MPAL. DEL 26 DE SEPTEIMPRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231069, A FAVOR DE LUNA MONJO OCTAVIO $10,943.40
231068 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO DOCUPRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016892.- SERVICIO DE REPARACION DEL SCANNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231068, A FAVOR DE DOCUPRO, S.A. DE C.V. $8,700.00
231067 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA DIFEST, S.C. CR NO. 220016890.- CONFERNEICA POR CESAR ARTURO PUERTAS CESPEDES DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231067, A FAVOR DE DIFEST, S.C. $10,000.00
231064 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016805.- ELABORACION DE PLACA METALICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231064, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. $5,220.00
231063 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016788.- COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231063, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $800.07
231062 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016784.- SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLEADO PARA EL CENTRO DE CARGA, EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231062, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V. $7,888.00
231061 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. CR NO. 220016638.- PUBLICACION DE EVENTOS EN LA REVISTA AHUEHUETE DEL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231061, A FAVOR DE PROMETEO EDITORES S.A. DE C.V. $6,960.00
231060 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA GARCIA VERDUGO CUAUHTEMOC CR NO. 220016555.- PRESENTACION MUSICAL DE RECITAL DE PIANO Y FLAUTA DEL 28 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231060, A FAVOR DE GARCIA VERDUGO CUAUHTEMOC $7,772.00
231059 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016519.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231059, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $219.47
231058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016510.- REPARCION, PINTURA Y LIMPIEZA EN LA ANTIGUA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231058, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $298.82
231058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016510.- REPARCION, PINTURA Y LIMPIEZA EN LA ANTIGUA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231058, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $288.84
231058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016510.- REPARCION, PINTURA Y LIMPIEZA EN LA ANTIGUA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231058, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $4.33
231058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016510.- REPARCION, PINTURA Y LIMPIEZA EN LA ANTIGUA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231058, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $150.22
231058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016510.- REPARCION, PINTURA Y LIMPIEZA EN LA ANTIGUA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231058, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $320.84
231058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016510.- REPARCION, PINTURA Y LIMPIEZA EN LA ANTIGUA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231058, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $429.90
231058 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220016510.- REPARCION, PINTURA Y LIMPIEZA EN LA ANTIGUA ACADEMIA DE POLICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231058, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,086.21
231057 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016453.- IMPRESION DE FOLLETOS DE CONFERENCIA DE NEGOCIOS DEL 1 AL 3 DE MAYO 2013 MEXICO - DUBLIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231057, A FAVOR DE EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. $8,120.00
231056 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CHAI FOOD, S.A. DE C.V. CR NO. 220016332.- CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL 9 DE SEPTIEMPRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231056, A FAVOR DE CHAI FOOD, S.A. DE C.V. $4,500.00
231055 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA IÑIGUEZ CABRAL JAVIER SABITH CR NO. 220016322.- PERSENTACION MUSICAL DEL GRUPO MASKANDELA DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231055, A FAVOR DE IÑIGUEZ CABRAL JAVIER SABITH $3,897.60
231054 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220016319.- TALLER DE PASTA FRANCESA Y ARTESANAL DE HOJA DE TAMAL DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231054, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $4,524.00
231053 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220016311.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231053, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $8,294.00
231052 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016303.- PRESENTACION MUSCIAL DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231052, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,900.00
231051 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ CR NO. 220016295.- SERVICIO DE TAMALES PARA LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DEL MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231051, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ MARIA DE LA PAZ $4,466.00
231050 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. CR NO. 220015854.- COMPRA DE HORMIGOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231050, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. $960.00
231049 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DIFEST, S.C. CR NO. 220015814.- IMPRESIONES DE FOLLETOS INFORMATIVOS DEL DESIGN FEST INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231049, A FAVOR DE DIFEST, S.C. $8,000.00
231048 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO PEREZ CENTENO ROBERTO CR NO. 220015714.- COMPRA DE FERTILIZANTE ORGANICO DE LOMBRIZ EN LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231048, A FAVOR DE PEREZ CENTENO ROBERTO $1,600.00
231047 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR WITTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015258.- COMPRA DE BOCINAS CLAXON PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231047, A FAVOR DE WITTE, S.A. DE C.V. $247.08
231046 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220017546.- IMPERMEABILICACION EN EL CENTRO COMUNITARIO HELIODORO HERNANDEZ LOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231046, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $13,920.00
231045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA CR NO. 220018842.- PAGO A POLICIAS BECARIOS NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231045, A FAVOR DE CHAVEZ SALINAS IRMA PATRICIA $11,475.64
231044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ALVAREZ ALEJANDRO DE JESUS CR NO. 220018841.- PAGO A POLICIAS BECARIOS NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231044, A FAVOR DE HERNANDEZ ALVAREZ ALEJANDRO DE JESUS $5,737.82
231043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 06/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA PADILLA JOSE ELIAS CR NO. 220018840.- PAGO A POLICIAS BECARIOS NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231043, A FAVOR DE GARCIA PADILLA JOSE ELIAS $11,475.64
142393 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24221122.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142393, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,589.12
142392 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142392, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,712.00
142392 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. CR NO. 24221090.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142392, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. $3,422.00
142391 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221085.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142391, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $207.87
142390 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221080.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142390, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. $3,727.43
142389 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221079.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142389, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $2,306.08
142388 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24221076.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142388, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $2,088.00
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $275.15
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,953.67
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $79.58
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,953.67
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,668.00
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $509.94
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $318.30
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,953.67
142387 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221070.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142387, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $196.50
142386 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. CR NO. 24221055.- COMPRAS DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142386, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. $754.00
142385 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142385, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,235.40
142384 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142384, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,453.48
142384 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142384, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $560.28
142383 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142383, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
142383 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221050.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142383, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $952.36
142382 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221049.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142382, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $1,290.00
142381 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221046.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142381, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $157.76
142380 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24221044.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142380, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
142380 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24221044.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142380, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $464.00
142379 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142379, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,804.80
142379 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221043.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142379, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,299.20
142378 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24221042.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142378, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $812.00
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $690.20
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $40.60
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $556.80
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $800.40
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $185.60
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $382.80
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,262.00
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $116.00
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $2,987.00
142377 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24221039.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142377, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $997.60
142376 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
142376 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
142376 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
142376 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221033.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142376, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,917.48
142375 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24221032.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142375, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $3,234.08
142374 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221027.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142374, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.44
142373 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142373, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $129.92
142373 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142373, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
142373 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142373, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
142373 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142373, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
142373 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221026.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142373, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $129.92
142372 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221025.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142372, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,067.20
142372 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24221025.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142372, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $638.00
142371 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. CR NO. 24221021.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142371, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. $5,742.00
142370 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221013.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142370, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $930.08
142370 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221013.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142370, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,442.55
142370 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221013.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142370, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $930.08
142370 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221013.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142370, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $967.83
142369 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL CR NO. 24221012.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142369, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL $487.20
142368 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. CR NO. 24221005.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142368, A FAVOR DE VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. $2,415.00
142367 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142367, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,769.63
142367 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142367, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $1,064.87
142367 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. CR NO. 24221004.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142367, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. $4,079.08
142366 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142366, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,642.56
142366 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24221003.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142366, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,496.40
142365 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142365, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $852.60
142365 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220999.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142365, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. $1,566.00
142364 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220994.- PAGO DE MANO DE OBRA DE REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142364, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
142363 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220967.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142363, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
142362 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142362, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,044.00
142362 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142362, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,102.00
142362 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220963.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142362, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,044.00
142361 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220960.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142361, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $2,944.08
142360 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220959.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142360, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $649.60
142360 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220959.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142360, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
142360 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220959.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142360, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $58.00
142359 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142359, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,443.04
142359 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220957.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142359, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,443.04
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,856.00
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,463.92
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $52.20
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,009.20
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $510.40
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $92.80
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,972.00
142358 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220952.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142358, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,044.00
142357 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $70.64
142357 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $152.86
142357 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $85.78
142357 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $151.38
142357 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $329.67
142357 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $92.52
142357 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $558.42
142357 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220950.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142357, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,756.00
142356 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220940.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142356, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
142356 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SOLO MOTO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220940.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142356, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. $1,008.04
142355 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220933.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142355, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $3,724.31
142355 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN CR NO. 24220933.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142355, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN $1,977.80
142354 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220931.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142354, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,589.20
142353 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220930.- COMPRA DADO 3/8, PUNTA BRISTOL 18 MM, GAFAS Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142353, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $116.23
142353 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220930.- COMPRA DADO 3/8, PUNTA BRISTOL 18 MM, GAFAS Y FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142353, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $1,619.59
142352 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142352, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $2,552.00
142352 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220928.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142352, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,605.79
142351 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220926.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142351, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $2,273.60
142350 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142350, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $509.94
142350 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142350, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $159.15
142350 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142350, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,757.40
142350 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220924.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142350, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,141.67
142349 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220920.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142349, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,160.00
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $445.73
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $898.72
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $269.12
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $279.22
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $864.55
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $659.34
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $316.22
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $664.69
142348 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220919.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142348, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $111.12
142347 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220911.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142347, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $928.00
142347 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220911.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142347, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $4,194.83
142346 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220909.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142346, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
142346 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220909.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142346, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,160.00
142345 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220908.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,368.94
142345 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220908.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,592.83
142345 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220908.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $299.40
142345 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220908.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $259.03
142345 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220908.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $288.30
142345 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220908.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142345, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $346.61
142344 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 24220905.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142344, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $255.78
142343 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. CR NO. 24220901.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142343, A FAVOR DE REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. $1,705.20
142342 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUETA SOLIS ANGELICA CR NO. 24220900.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142342, A FAVOR DE GUETA SOLIS ANGELICA $1,392.00
142341 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220829.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142341, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $2,081.68
142341 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220829.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142341, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $3,126.20
142341 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220829.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142341, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,642.57
142341 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220829.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142341, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,148.40
142340 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220822.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142340, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $829.17
142340 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220822.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142340, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,758.60
142339 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142339, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $822.76
142339 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220811.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142339, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,662.07
142338 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220794.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142338, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $514.80
142338 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220794.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142338, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $695.06
142337 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220786.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142337, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $3,248.00
142336 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220775.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142336, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,044.00
142335 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142335, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $348.00
142335 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142335, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
142335 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142335, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,044.00
142335 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220774.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142335, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
142334 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220745.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142334, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $786.94
142334 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220745.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142334, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $833.61
142334 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220745.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142334, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,421.57
142334 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220745.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142334, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $555.99
142334 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220745.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142334, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $815.39
142333 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142333, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,169.97
142333 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220739.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142333, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $487.66
142332 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220728.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142332, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $4,482.24
142332 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN CR NO. 24220728.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142332, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN $1,948.80
142331 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220727.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142331, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $9,845.43
142330 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220717.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142330, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,315.44
142329 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $488.36
142329 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,452.10
142329 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $3,961.40
142329 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $974.40
142329 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,600.80
142329 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,113.60
142329 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142329, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $275.50
142328 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220703.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142328, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. $6,598.08
142327 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142327, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $719.20
142327 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142327, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $324.80
142327 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142327, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $75.40
142327 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220695.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142327, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $1,334.00
142326 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220691.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142326, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $904.80
142325 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142325, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $805.49
142325 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142325, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $1,133.46
142325 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142325, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $762.94
142325 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142325, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $269.70
142325 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220683.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142325, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. $729.76
142324 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142324, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $5,495.99
142324 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142324, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,774.00
142324 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220670.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142324, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $1,774.00
142323 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142323, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $377.00
142323 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142323, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $621.76
142323 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142323, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,148.40
142323 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142323, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $589.28
142323 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142323, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $1,148.40
142323 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220661.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142323, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $174.00
142322 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,015.00
142322 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $1,113.60
142322 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $651.92
142322 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $643.80
142322 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142322, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO $2,111.20
142321 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 24220634.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142321, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $1,508.00
142320 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES CR NO. 24220621.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142320, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ MERCEDES $8,628.51
142319 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24220603.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142319, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,400.94
142318 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220602.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142318, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $696.00
142318 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220602.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142318, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,392.00
142318 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220602.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142318, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
142318 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220602.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142318, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,392.00
142318 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220602.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142318, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
142317 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220600.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142317, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $1,998.91
142316 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. CR NO. 24220577.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142316, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. $231.92
142315 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CR NO. 24220576.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142315, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. $5,322.00
142314 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220570.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142314, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $1,642.57
142314 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. CR NO. 24220570.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142314, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. $5,153.88
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $97.44
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $278.40
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,392.00
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $208.80
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $371.20
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,856.00
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $754.00
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $104.40
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,519.60
142313 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220553.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142313, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $580.00
142312 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220548.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142312, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $59.16
142312 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220548.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142312, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $487.20
142312 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220548.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142312, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $354.96
142312 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220548.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142312, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $493.00
142312 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220548.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142312, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $387.44
142312 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. CR NO. 24220548.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142312, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. $934.96
142311 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO CR NO. 24220547.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142311, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO $440.80
142310 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220544.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142310, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,218.00
142310 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220544.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142310, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $348.00
142310 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220544.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142310, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,392.00
142310 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220544.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142310, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $2,320.00
142309 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220483.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142309, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,856.00
142308 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220472.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142308, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $116.00
142308 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220472.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142308, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $185.60
142308 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220472.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142308, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $2,418.60
142308 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220472.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142308, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $162.40
142307 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ VELAZCO RAMON CR NO. 24220407.- COMPRA DE REFACCCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142307, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON $1,102.00
142306 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142306, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $1,624.00
142306 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142306, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $464.00
142306 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142306, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $928.00
142306 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220380.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142306, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $522.00
142305 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL CR NO. 24220340.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142305, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL $3,248.00
142304 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017842.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142304, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $5,423.93
142304 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017842.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142304, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $2,076.40
142303 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220017830.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142303, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,392.00
142303 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220017830.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142303, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $1,264.40
142302 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220017826.- SERVICIO MENSUAL PARA CONTROL DE PLAGAS A HOSPITAL, NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142302, A FAVOR DE AP & SUCS $1,787.56
142302 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220017826.- SERVICIO MENSUAL PARA CONTROL DE PLAGAS A HOSPITAL, NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142302, A FAVOR DE AP & SUCS $1,343.86
142302 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220017826.- SERVICIO MENSUAL PARA CONTROL DE PLAGAS A HOSPITAL, NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142302, A FAVOR DE AP & SUCS $1,698.82
142301 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. CR NO. 220017816.- COMPRA DE SOLERAS DE 1 1/4" X 3/16" TRAMO DE 6 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142301, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. $1,082.98
142300 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. CR NO. 220017813.- HOJAS CON PLECA PARA LA IMPRESION DE LOS RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142300, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. $7,331.20
142299 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017809.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142299, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. $5,278.00
142295 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017785.- COMPRA DE ESCOBAS METALICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142295, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $482.56
142294 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220017769.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142294, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $500.00
142293 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220017768.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142293, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
142292 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220017766.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142292, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $500.00
142291 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017757.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142291, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,526.48
142291 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017757.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142291, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,786.40
142291 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017757.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142291, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,835.39
142290 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017756.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142290, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $628.26
142290 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017756.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142290, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $937.28
142290 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017756.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142290, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $2,304.10
142289 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017733.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142289, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $447.53
142289 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017733.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142289, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $4,966.54
142289 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017733.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142289, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $425.95
142288 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BARAJAS LUGO ISRAEL CR NO. 220017729.- HOJAS Y SOBRES MONARCA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142288, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL $7,047.00
142287 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017720.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142287, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $6,885.35
142286 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARÍA GENERAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017716.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142286, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $857.20
142285 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE CR NO. 220017707.- MATERIAL PARA LA REPARCION DE LA CORTINA METALICA DEL MERCADO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142285, A FAVOR DE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE $6,622.44
142284 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE CR NO. 220017706.- MATERIAL PARA LA REPARCION DE LA CORTINA METALICA DEL MERCADO MEXICALZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142284, A FAVOR DE MENDOZA MEDINA JOSE ENRIQUE $9,097.88
142283 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017700.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142283, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,681.25
142282 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017699.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142282, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $4,512.40
142281 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017698.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142281, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $615.96
142281 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017698.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142281, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $488.07
142280 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220017697.- COMPRA DE BOTAS DIELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142280, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $5,235.66
142279 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017695.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142279, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,071.84
142278 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220017692.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142278, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
142277 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017689.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142277, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,077.87
142276 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220017687.- COMPRA DE TAMBOS DE 200 LTS. DE LAMINA LIMPIOS Y SIN TAPADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142276, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $4,698.00
142275 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017676.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO A EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 214. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142275, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. $2,981.43
142274 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017663.- LONAS, BANNERS, IMPRESIONES EN PAPEL BOND Y GAFETTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142274, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,929.00
142273 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON CR NO. 220017662.- COMPRA DE 10 FRASCOS DE DETERGENTE LIQUIDO PARA TRASTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142273, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON $168.20
142272 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017656.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142272, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $385.61
142271 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017651.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GUADALUPE LORENA ARRONIS PULIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142271, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,330.92
142270 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220017650.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JORGE ALBERTO MARQUEZ GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142270, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,036.53
142269 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017648.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142269, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,231.69
142269 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017648.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142269, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,743.48
142269 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017648.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142269, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,231.69
142269 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017648.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142269, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,265.48
142269 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017648.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142269, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,050.96
142269 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017648.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142269, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,231.69
142268 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220017626.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142268, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $500.00
142268 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220017626.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142268, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $2,000.00
142268 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 220017626.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142268, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $2,500.00
142267 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220017616.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142267, A FAVOR DE AP & SUCS $1,787.56
142267 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220017616.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142267, A FAVOR DE AP & SUCS $1,343.86
142267 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA AP & SUCS CR NO. 220017616.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142267, A FAVOR DE AP & SUCS $1,698.82
142266 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017615.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142266, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $787.41
142266 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017615.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142266, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $4,635.52
142265 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V CR NO. 220017611.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142265, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V $8,653.32
142264 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017608.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142264, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $1,934.88
142264 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017608.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142264, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $4,798.92
142264 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017608.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142264, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $2,204.00
142264 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017608.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142264, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $881.60
142263 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220017605.- COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142263, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $5,018.16
142262 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017602.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142262, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $8,219.76
142262 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220017602.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142262, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,436.00
142261 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017599.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142261, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $922.20
142261 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017599.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142261, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $5,625.42
142260 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017576.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142260, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $4,891.95
142260 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017576.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142260, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $220.40
142260 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017576.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142260, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,375.18
142259 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017574.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142259, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $161.47
142258 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERRANO GARCIA ARMANDO CR NO. 220017572.- COMPRA DE CALZADO TIPO BOTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142258, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO $4,083.20
142257 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220017571.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142257, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $3,000.00
142257 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220017571.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142257, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $2,000.00
142256 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220017570.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142256, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $2,000.00
142256 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 220017570.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142256, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $2,500.00
142255 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220017569.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142255, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $2,000.00
142255 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220017569.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142255, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $2,500.00
142254 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PANTEONES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220017568.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142254, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
142253 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017566.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142253, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $2,547.94
142252 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220017565.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142252, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
142252 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220017565.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142252, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $500.00
142252 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220017565.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142252, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $2,500.00
142252 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO CR NO. 220017565.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142252, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO $2,500.00
142251 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220017564.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142251, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $2,500.00
142251 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220017564.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142251, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $500.00
142251 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220017564.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142251, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $2,500.00
142251 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO CR NO. 220017564.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142251, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO $500.00
142250 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017563.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142250, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $500.00
142249 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220017562.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142249, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $500.00
142248 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017561.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142248, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $500.00
142247 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220017560.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142247, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $500.00
142246 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE AGUA AZUL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017555.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142246, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. $2,598.40
142245 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR CR NO. 220017553.- MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE COMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142245, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR $3,978.80
142244 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017549.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142244, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,828.00
142244 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017549.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142244, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,946.10
142243 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SINDICATURA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017537.- COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142243, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $388.60
142243 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017537.- COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142243, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $77.72
142242 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017531.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142242, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,363.94
142241 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017528.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142241, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $255.20
142240 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017527.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142240, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,188.81
142238 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017429.- COMPRA DE LADRILLO DE LAMA CHICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142238, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $7,018.00
142237 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017419.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142237, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $3,000.00
142237 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220017419.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142237, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $2,500.00
142236 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220017417.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142236, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $3,000.00
142236 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220017417.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142236, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $2,500.00
142235 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220017416.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142235, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $1,856.00
142234 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017414.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142234, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $794.60
142233 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017413.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142233, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $6,217.89
142232 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017409.- TONER XEROX PARA ACTIVIDADES EN DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142232, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $6,073.00
142232 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. CR NO. 220017409.- TONER XEROX PARA ACTIVIDADES EN DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142232, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. $62.24
142231 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017403.- DIPTICOS T/C Y CARTELONES DE VIERNES LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142231, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,976.00
142230 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017391.- DOS DISCOS DUROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142230, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,940.31
142229 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017365.- COMPRA DE TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142229, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,356.36
142228 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017361.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142228, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,777.54
142228 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017361.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142228, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,538.35
142227 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017353.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIRENETES DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142227, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $3,760.94
142226 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220017344.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142226, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $2,500.00
142225 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017336.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142225, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $481.17
142225 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017336.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142225, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $206.48
142225 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017336.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142225, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $487.20
142225 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017336.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142225, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $477.92
142224 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220017322.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142224, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,231.92
142223 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017321.- COMPRA DE BOTA DE HULE INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142223, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. $6,455.40
142222 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220017320.- LAMINAS DE ESPONJA PARA LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142222, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $800.40
142221 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017318.- MATERIAL PARA LA REPARCION DE BANQUETA DAÑADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142221, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $7,500.09
142221 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017318.- MATERIAL PARA LA REPARCION DE BANQUETA DAÑADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142221, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,599.88
142221 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017318.- MATERIAL PARA LA REPARCION DE BANQUETA DAÑADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142221, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $522.00
142220 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017312.- RENTA DE MONTACARGAS DE TRES TONELADAS POR OCHO DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142220, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. $9,280.00
142219 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON CR NO. 220017309.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142219, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON $522.00
142218 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017300.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142218, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. $3,293.30
142217 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142217, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,376.26
142217 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142217, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $278.40
142217 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142217, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,440.18
142217 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142217, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,188.42
142217 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017078.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142217, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,281.26
142216 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220017075.- RENTA DE CASETAS SANITARIAS DEL 14, 24, 28 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142216, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $7,424.00
142215 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220017073.- BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 9 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142215, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
142214 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220017066.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142214, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $889.72
142214 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220017066.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142214, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $870.00
142214 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220017066.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142214, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $986.00
142214 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220017066.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142214, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $232.00
142213 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017065.- TONER PARA EL DEPTO. DE COMERCIAL EN ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142213, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,360.06
142212 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220017062.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142212, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $7,700.36
142211 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017056.- SERVICIO DE RENTA DE SILLA MATALICA CON EQUIPO EN COL. 5 DE MAYO Y INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142211, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $8,854.28
142211 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220017056.- SERVICIO DE RENTA DE SILLA MATALICA CON EQUIPO EN COL. 5 DE MAYO Y INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142211, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $1,044.00
142210 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220017055.- REPARCION DE NO-BREAK DE LA COORD. Y MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142210, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,990.40
142209 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017050.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142209, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,739.96
142209 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017050.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142209, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $781.92
142208 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PANTEONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017047.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142208, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,330.36
142207 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220017043.- REHABILITACION DEL AREA DE INNOVACION DE GOBIERNO DE C. T. I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142207, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $2,728.32
142206 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO CR NO. 220017023.- COMPRA DE DETERGENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142206, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ FIDEL ANTONIO $748.20
142205 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220017019.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142205, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $208.80
142204 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017018.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142204, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $579.91
142203 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220017015.- MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142203, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $5,965.30
142202 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016985.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142202, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $3,459.70
142201 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016983.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142201, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,227.20
142201 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016983.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142201, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $1,623.77
142200 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220016976.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142200, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $835.20
142199 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS CR NO. 220016975.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142199, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS $3,480.00
142198 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016971.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142198, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $6,885.76
142197 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220016965.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142197, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $208.80
142196 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016951.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142196, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,603.92
142196 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016951.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142196, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $2,188.33
142195 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016948.- REPARACION DEL PLOTTER DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142195, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $5,718.80
142194 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016945.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142194, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $3,850.18
142193 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016944.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142193, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $3,555.45
142192 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016943.- CARTUCHOS DE TONER PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142192, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $8,973.50
142191 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016935.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142191, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $860.26
142190 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220016914.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142190, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,030.69
142189 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 220016913.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142189, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $6,700.50
142186 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA CR NO. 220016905.- LINTERNA DE MANO, LED RECARGABLE MANUALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142186, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA $7,540.00
142185 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016898.- CARTUCHOS PARA IMPRESION DE VARIAS COSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142185, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $9,997.62
142184 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016897.- ESTAMBRE MATERIAL DE ENSEÑAZA PARA LOS MODULOS DE LA VIA RECREATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142184, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,574.72
142183 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE CATASTRO CRUZ GONZALEZ SUSANA CR NO. 220016891.- HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142183, A FAVOR DE CRUZ GONZALEZ SUSANA $2,175.00
142182 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE AV. VALLARTA No. 3233, LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142182, A FAVOR DE ADMINISTRADORA DE PLAZAS Y ESTABLECIMIENTOS, S.A. DE C.V. $1,403.88
142181 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016884.- TONER PARA IMPRESORAS HP PARA FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142181, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,626.19
142180 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON CR NO. 220016875.- COMPRA DE MATEARIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142180, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL RAMON $6,211.80
142179 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220016857.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A U.DELGADILLO ARAUJO Y ERNESTO ARIAS, MES OCTUBRE 2013, O.C.1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142179, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $1,735.36
142179 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220016857.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL A U.DELGADILLO ARAUJO Y ERNESTO ARIAS, MES OCTUBRE 2013, O.C.1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142179, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $904.80
142178 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016851.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142178, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $6,406.68
142177 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220016849.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142177, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $2,173.84
142176 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016847.- COMPRA DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142176, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $3,767.45
142175 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220016845.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142175, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $236.64
142175 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS MARQUEZ PONCE PATRICIA CR NO. 220016845.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142175, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA $243.60
142174 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016842.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142174, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $1,392.00
142174 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016842.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142174, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $5,168.38
142173 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016839.- MANUALES PRIMERO TU SALUD PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142173, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,976.00
142172 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA CR NO. 220016836.- PINTADO DE PIEDRA EN EL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142172, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA $6,960.00
142171 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE RASTRO BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016826.- COMPRA DE INSECTICIDA BIOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142171, A FAVOR DE BIO-NATSA SPR DE R.L. DE C.V. $8,816.00
142170 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220016822.- FORMATOS DE LIQUIDACION IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142170, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $788.80
142168 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016815.- IMPRESION DE INVITACIONES Y BOLETOS PARA EVENTO NO LONGER EMPETY REVITALIZANDO ESPACIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142168, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,552.00
142167 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016806.- COMPRA DE SACOS DE CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142167, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $400.08
142166 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016799.- COMPRA DE CARTUCHOS PARA MASCARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142166, A FAVOR DE ASESORES EN EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL SIRE, S.A. DE C.V. $4,582.00
142165 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016794.- REHABILITACION DEL AREA DE LA SALA DE JUNTAS EN EL NUEVO DOMILICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142165, A FAVOR DE CONSTRUMATERIALES CAROLA S. DE R.L. DE C.V. $4,386.13
142164 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016790.- COMPRA DE LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142164, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,287.60
142163 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016783.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142163, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $870.00
142163 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016783.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142163, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. $3,142.44
142162 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220016782.- IMPRESOS PARA EL PROGRAMA VIERNES LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142162, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $2,592.60
142161 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220016780.- LONAS, BANNERS, HOJAS IMPRESAS, GAFET IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142161, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $4,350.00
142160 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016779.- BOTELLITAS DE VIDRIO CILINDRICAS PARA ADORNAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142160, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $9,744.00
142159 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016778.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES LAVADOS DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142159, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. $3,422.00
142158 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220016759.- TONER PARA SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142158, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.A. DE C.V. $5,344.83
142157 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016740.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142157, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,291.60
142156 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PALOMERA UGARTE ROBERTO CR NO. 220016731.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE PEDRO MORENO No. 1521, DESPACHO 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142156, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO $9,280.00
142155 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. CR NO. 220016554.- DISEÑO Y PRODUCCION DE ILUMINACION DEL 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142155, A FAVOR DE ZNK ENTRETENIMIENTO S.C. $5,800.00
142154 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220016532.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN BASE 4 DE LA POLUCIA DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142154, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $10,092.00
142153 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016531.- CAJAD DE HOJAS BLANCAS T/O PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142153, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $198.00
142153 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016531.- CAJAD DE HOJAS BLANCAS T/O PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142153, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,010.00
142153 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016531.- CAJAD DE HOJAS BLANCAS T/O PARA EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142153, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,216.00
142152 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220016515.- COMPRA DE FAJAS ORTOP. ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142152, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,948.40
142151 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220016509.- COMPRA DE ARTICULOS DE FONTANERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142151, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $549.84
142150 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220016503.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142150, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
142149 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016483.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142149, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $968.00
142149 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE PANTEONES DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220016483.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142149, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. $700.27
142148 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARQUE AGUA AZUL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016472.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142148, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $4,608.68
142147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016469.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142147, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $928.00
142147 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016469.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142147, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $726.16
142146 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO CR NO. 220016462.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142146, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO $500.00
142145 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 220016461.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142145, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $500.00
142144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016456.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, O.C.3321. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142144, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,183.00
142144 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016456.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, O.C.3321. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142144, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $123.54
142143 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016359.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142143, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $440.80
142142 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016353.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142142, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $212.05
142142 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016353.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142142, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,859.27
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142141 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016352.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142141, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
142140 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016337.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142140, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,330.90
142140 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016337.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142140, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $6,127.12
142139 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220016333.- MATERIAL ELECTICO PARA MANTENIMIENTO EN TODAS LOS RECINTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142139, A FAVOR DE ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $2,519.52
142138 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016330.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142138, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $5,511.06
142135 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016065.- SILLONES EJECUTIVOS PARA EL DESPACHO DEL TESORERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142135, A FAVOR DE GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. $9,719.64
142134 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220016054.- REPARACION DE VARIOS NO-BREAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142134, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. $3,735.20
142133 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220016044.- COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142133, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $3,894.01
142132 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CR NO. 220016042.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142132, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL $260.31
142131 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016036.- PAPELERIA PARA EL ARCHIVO Y CIERRE DE ADMON. DE DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142131, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,320.00
142130 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016035.- POSTER PROGRAMA QUIERES SEGUIR ESTUDIANDO EN DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142130, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $2,900.00
142129 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220016034.- COMPRA DE TAMBOS PARA BASURA Y BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142129, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $8,926.20
142129 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA VARGAS GARCIA JUAN CARLOS CR NO. 220016034.- COMPRA DE TAMBOS PARA BASURA Y BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142129, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS $174.00
142128 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 220016033.- PAPELERIA PARA DIRECCION DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142128, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $8,362.44
142127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016028.- TONER PARA DIRECCION DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142127, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,370.92
142127 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016028.- TONER PARA DIRECCION DE EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142127, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $2,448.30
142126 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015858.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142126, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,214.17
142125 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015798.- COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA PARA CABALLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142125, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $5,200.00
142124 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015695.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142124, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $974.40
142123 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS GUERRERO GALVEZ VICTOR HUGO CR NO. 220015569.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142123, A FAVOR DE GUERRERO GALVEZ VICTOR HUGO $1,836.37
142122 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO CR NO. 220015548.- FUMINGACION EN MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142122, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO $5,742.00
142121 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220015542.- CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142121, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $1,878.02
142120 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE LA CONTRALORIA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 220015538.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142120, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $2,810.07
142119 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220015526.- REPARACION DE DOS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142119, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $5,858.00
142118 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220015506.- COMPRA DE ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142118, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $500.00
142117 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015490.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142117, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $2,373.94
142116 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220015482.- RENTA MOBILIARIO DEL EVENTO DEL 24 DE AGOSTO 2013 EN LA COL. PRIMERO DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142116, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $2,320.00
142115 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015438.- ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142115, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,140.00
142113 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015401.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142113, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,330.90
142112 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE CATASTRO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015396.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142112, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,035.45
142111 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015395.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142111, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $420.11
142111 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015395.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142111, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $4,802.44
142110 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. CR NO. 220015385.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142110, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. $3,960.24
142109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015353.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142109, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,720.51
142109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015353.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142109, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,491.76
142109 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA CR NO. 220015353.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142109, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA $1,720.51
142108 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARQUE AGUA AZUL CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220015222.- COMPRA DE MEMORIAS FLASH ADATA C906 8GB NEGRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142108, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $245.97
142107 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220015204.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142107, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $288.84
142106 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220015155.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142106, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $3,955.72
142105 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015147.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142105, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,165.23
142104 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015127.- COMPRA DE PC ARCHIVO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142104, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $2,204.00
142103 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014992.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142103, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $2,520.68
142102 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014846.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142102, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $1,617.71
142101 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014705.- DOS MONITORES PARA SANDRA ESPINOZA JAIMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142101, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $3,201.60
142100 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ESTRADA AGUAYO DANIEL CR NO. 220014677.- PRESENTACION DE LA BANDA CARAMELO EN LAS ESTAMPAS DE YUCATAN Y SINALOA DEL 2 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142100, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL $8,120.00
142099 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142099, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $2,401.78
142099 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014486.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142099, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,165.45
142098 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014401.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142098, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,772.00
142097 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014395.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142097, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. $7,202.44
142096 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARQUE AGUA AZUL DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. CR NO. 220014372.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142096, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. $1,530.39
142095 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014357.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142095, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,988.24
142095 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014357.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142095, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $1,345.60
142094 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014330.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142094, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $895.33
142094 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220014330.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142094, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,238.34
142093 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL CR NO. 220014269.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142093, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL $2,366.40
142092 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014262.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142092, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $3,306.00
142091 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014086.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142091, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $1,466.24
142090 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014074.- COMPRA DE MEMORIA Y TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142090, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $3,003.24
142090 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. CR NO. 220014074.- COMPRA DE MEMORIA Y TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142090, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. $1,830.71
333 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA ALAMILLO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220018186.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA ESPOSA DE AYALA MORA JAIME 40%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE ALAMILLO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE $37,306.20
332 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDINA LUNA GUSTAVO CR NO. 220018166.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE MEDINA LUNA GUSTAVO $105,621.07
331 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR CR NO. 220018144.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE HERNANDEZ CONTRERAS EDGAR $76,730.94
330 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS CR NO. 220018110.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS $73,564.87
329 Detalle Factura de click aquí 06/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO CR NO. 220018097.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO $70,974.47
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $2,120.48
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $3,108.80
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $904.80
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $4,361.60
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $5,452.00
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $2,259.68
231042 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GOMEZ LEMUS ALEJANDRO CR NO. 24221067.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231042, A FAVOR DE GOMEZ LEMUS ALEJANDRO $1,969.68
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,889.20
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,303.35
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $396.00
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $183.59
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $5,385.07
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,861.99
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $563.04
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,777.97
231041 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 24221008.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231041, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $7,538.42
231040 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS CR NO. 24220982.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLER EXTERNO POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231040, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS $13,688.02
231039 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220886.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231039, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $10,683.60
231038 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220755.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231038, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $301.60
231038 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN CR NO. 24220755.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231038, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ JAIME ADRIAN $13,877.00
231033 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA SAAVEDRA GAYTAN ADOLFO CR NO. 220018747.- CUMP. A SENT. INTERLOCUTORIA DE LA CUARTA SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. 318/2009-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231033, A FAVOR DE SAAVEDRA GAYTAN ADOLFO $6,255.75
231032 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA VAZQUEZ MONTES DE OCA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018746.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA EN AUTOS DE FECHA 06/11/2012 EXP. 155/2012-IV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231032, A FAVOR DE VAZQUEZ MONTES DE OCA MIGUEL ANGEL $550,964.28
231031 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017820.- SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231031, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. $21,688.87
231030 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GOMERE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017638.- SERVICIO DE DESAYUNOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MEDICO DEL 23 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231030, A FAVOR DE GOMERE, S.A. DE C.V. $17,250.00
231028 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016335.- IMPRESION PARABUSES EN EL EVENTO ROCK AL PARQUE DEL 1 DE JULIO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231028, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $10,857.60
231027 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220015565.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231027, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $13,187.97
231026 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 220011824.- COMPRA DE FORMATOS DE NOTIFICACION DE ADEUDO DE IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231026, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $36,331.20
231025 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA CR NO. 220018785.- PATROCINIO DEL ORNATO NAVIDEÑO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231025, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA $1,500,000.00
231024 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES VIVEROS BOTANICOS, S. DE P.R. DE R.L. CR NO. 220017604.- COMPRA DE PLANTAS PARA ARREGLOS DE AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231024, A FAVOR DE VIVEROS BOTANICOS, S. DE P.R. DE R.L. $99,911.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $143.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $242.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,912.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $523.02
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $464.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $773.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $65.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $173.40
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $1,516.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,845.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $4,178.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $42.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $2,030.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $14.00
231022 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO CR NO. 60010056.- FONDO REVOLVENTE NO 21 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231022, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO $40.30
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $106.66
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,110.78
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,392.00
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $2,505.60
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $13,224.00
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $165.50
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $1,171.60
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $344.61
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $28.00
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $106.66
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $276.08
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $12,000.00
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $106.66
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $106.66
231021 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO CR NO. 33010144.- gastos efectuados por fondo revolvente en la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231021, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO $572.00
231020 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010143.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ,LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231020, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,289.35
231020 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010143.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ,LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231020, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,060.73
231020 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010143.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ,LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231020, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $2,134.00
231020 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010143.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ,LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231020, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $987.05
231020 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010143.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ,LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231020, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $1,295.00
231020 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010143.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ,LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231020, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $4,414.88
231019 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010046.- Reposición Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231019, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $787.99
231019 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010046.- Reposición Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231019, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $97.73
231019 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010046.- Reposición Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231019, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $345.68
231019 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010046.- Reposición Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231019, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $640.00
231019 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010046.- Reposición Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231019, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $33.73
231019 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE CR NO. 32010046.- Reposición Fondo Revolvente de la Unidad Dr. Ernesto Arias González. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231019, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE $1,798.00
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $206.71
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $224.00
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,124.40
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,692.80
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,206.40
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $240.00
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $255.78
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $5,510.00
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $12,644.00
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,297.05
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $8,700.00
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $290.00
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $139.20
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $185.60
231018 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010026.- FONDO 26. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231018, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $11,948.23
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $590.83
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $715.00
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $510.40
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $250.00
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $310.60
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $79.00
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $41.90
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $350.00
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,990.00
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $572.16
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $1,000.00
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $831.30
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $116.00
231017 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 26010041.- Reposición de fondo Revolvente del 17 de Septiembre al 12 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231017, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $820.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $122.50
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $409.80
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $165.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $100.44
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,000.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE TURISMO DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $975.13
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,740.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $46.72
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $99.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $138.70
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $162.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $112.90
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $44.80
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $567.40
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $499.99
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $406.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $1,900.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $506.00
231016 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO CR NO. 25000195.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la direccion de fomento a la invers. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231016, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO $121.00
231015 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000193.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231015, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $126.00
231015 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000193.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231015, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $812.00
231015 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000193.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231015, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $76.81
231015 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000193.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231015, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $422.99
231015 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000193.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231015, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $56.00
231015 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO CR NO. 25000193.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231015, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO $84.00
231014 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0313/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231014, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $999.92
231014 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL CR NO. 24300009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO ADQ/0313/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231014, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL $84.00
231013 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010088.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos de esta dependencia del día 29/10/2013 a 15/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231013, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $45.00
231013 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010088.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos de esta dependencia del día 29/10/2013 a 15/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231013, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $205.00
231013 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010088.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos de esta dependencia del día 29/10/2013 a 15/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231013, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $30.00
231013 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010088.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos de esta dependencia del día 29/10/2013 a 15/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231013, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $65.00
231013 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010088.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos de esta dependencia del día 29/10/2013 a 15/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231013, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $352.00
231013 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN REYES GARCIA FERNANDO CR NO. 24010088.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos de esta dependencia del día 29/10/2013 a 15/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231013, A FAVOR DE REYES GARCIA FERNANDO $156.00
231012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220018778.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231012, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
231011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220018777.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231011, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
231010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220018776.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231010, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
231009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220018775.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231009, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
231008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220018774.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231008, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
231007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220018773.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231007, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
231006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220018772.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231006, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
231005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220018771.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231005, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
231004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220018770.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231004, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
231003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220018769.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231003, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
231002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS CR NO. 220018768.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231002, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS $8,500.00
231001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220018767.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231001, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
231000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220018766.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231000, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
230999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220018765.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230999, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
230998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220018764.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230998, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
230997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220018763.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230997, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
230996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220018762.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230996, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
230995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220018761.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230995, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
230994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220018760.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230994, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
230993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220018759.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230993, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
230992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GUZMAN IVAN CR NO. 220018758.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230992, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN $10,500.00
230991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220018757.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230991, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
230990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220018756.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230990, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
230989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220018755.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230989, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
230988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220018754.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230988, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
230987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220018753.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230987, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
230986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220018752.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230986, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
230985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL CR NO. 220018751.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230985, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL $8,000.00
230984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220018750.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230984, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
230983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220018749.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230983, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
230982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220018748.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230982, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
230981 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CORPORATIVOTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018741.- MODIFICACION CONVENIO EN LAS CLAUSULAS TERCERA, SEXTA Y SEPTIMA INCISIO B (PARQUE REHILETE ALCALDE). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230981, A FAVOR DE CORPORATIVOTE, S.A. DE C.V. $4,500,000.00
230979 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION FIDUCIARIA CR NO. 220018720.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 21/11/ 2013 JUZG. 6to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 986/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230979, A FAVOR DE BANCO DEL BAJIO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION FIDUCIARIA $43,151.65
230978 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA ARRENDADORA MAR ROJO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018719.- CUMP. AL AUTO DEL 22/11/2013 3ra. SALA REG. DEL TRIB. FED. DE JUSTICIA FISCAL EXP.1134/11-07-03-3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230978, A FAVOR DE ARRENDADORA MAR ROJO, S.A. DE C.V. $15,279.38
230977 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO CR NO. 220017538.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230977, A FAVOR DE SANCHEZ MACEDO MARIA DEL SOCORRO $9,860.00
230976 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016893.- BALFES AMPLIFICADOS PARA UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230976, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. $6,352.95
230975 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016544.- ESCANER HP PARA BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230975, A FAVOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. $8,804.40
230974 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016371.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERMATON EN LAS VENTANAS EN LA CASA DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230974, A FAVOR DE GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. $3,944.02
230973 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220016367.- INSTALACION DE BALASTRA EXTENCION DE CABLE CON CALVIJA, MUROS, PIEZAS DE CRISTAL Y RECORTE DE PUERTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230973, A FAVOR DE GLOBAL WORLD BUILDING COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. $3,132.00
230972 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROYECTIUM URBANUS MODELS XP, S.A. DE C.V. CR NO. 220016366.- REHABILITACION DE VENTANAS DE MADERA EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230972, A FAVOR DE PROYECTIUM URBANUS MODELS XP, S.A. DE C.V. $4,815.09
230971 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220016365.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO EN BASE DE POLICIA ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230971, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $5,220.00
230970 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA CR NO. 220016364.- SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO Y GRAVA EN BASE DE POLICIA DE LA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230970, A FAVOR DE AVILA ANDRADE MARIA CANDELARIA $2,552.00
230969 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V. CR NO. 220016351.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO EN LA DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230969, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V. $5,452.00
230968 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 220015595.- SUMINISTRO E INSTALAACION DE AIRE ACONDICIONADO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230968, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $13,808.41
230967 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200011.- REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230967, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $105.00
230967 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200011.- REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230967, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $285.00
230967 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200011.- REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230967, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $120.00
230967 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200011.- REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230967, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $1,997.23
230967 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CEBALLOS FLORES JOSE CR NO. 21200011.- REPOSICIÓN DE GASTOS SUFRAGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230967, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE $180.00
230966 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010052.- Reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230966, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $588.80
230966 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010052.- Reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230966, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $699.05
230966 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010052.- Reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230966, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $28.00
230966 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010052.- Reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230966, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $14.00
230966 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010052.- Reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230966, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $169.04
230966 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010052.- Reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230966, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $14.00
230966 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010052.- Reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230966, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $14.00
230966 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010052.- Reposiciòn de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230966, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $228.03
484 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0410.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E484, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $868,362.58
484 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0410.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 12. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E484, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-434,181.29
483 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0404.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E483, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,070,324.46
483 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0404.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E483, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-535,162.23
482 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0403.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $486,306.48
482 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0403.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E482, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-243,153.24
481 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0379.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,089,223.55
481 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0379.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 09. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E481, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-544,611.78
480 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0378.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E480, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $1,279,597.81
480 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99133 ADEFAS OBRA 133 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0378.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E480, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. $-639,798.90
478 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0366.- PAGO FINAL A CUENTA DE LA ESTIMACION 11 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E478, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $947,383.40
477 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0365.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 11 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $1,631,728.85
477 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. CR NO. OPB0365.- 1ER PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 11 FINIQ. OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E477, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. $-673,228.59
476 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0074.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-CI-C04-069/12 UNIDAD CENTRAL DE PROTECCION ANIMAL (UPA)UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. $692,316.68
476 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0074.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-OD-EQP-CI-C04-069/12 UNIDAD CENTRAL DE PROTECCION ANIMAL (UPA)UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CALVEC, S.A. DE C.V. $-173,079.17
475 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $148,710.06
475 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $142,359.76
475 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015317.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $79,465.27
474 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $95,631.74
474 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $120,877.36
474 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $161,090.94
474 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $112,757.29
474 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $179,662.75
473 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $142,487.69
473 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $173,918.62
473 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220014258.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E473, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $141,517.08
472 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 BANSI CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220011969.- SERVICIO DE RECOLECCION POR EL MES DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E472, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,917,154.41
33 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0392.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C14-201/10 REHABILITACION E IMAGEN URBANA EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. $278,819.49
33 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99192 ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. CR NO. OPB0392.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EQP-AD-C14-201/10 REHABILITACION E IMAGEN URBANA EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E33, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. $-124,830.41
32 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0369.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-PAV-AD-C03-063/12 RESTRUCTURACION URBANA DE CALLES CON PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $1,995,892.80
32 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. CR NO. OPB0369.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-OD-PAV-AD-C03-063/12 RESTRUCTURACION URBANA DE CALLES CON PAVIMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. $-498,973.20
31 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0467.- PAGO EST. 1° OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. DE BANQUETAS, MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $503,621.45
31 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0467.- PAGO EST. 1° OPG-OD-EQP-AD-C01-002/13. OBRAS E INTERV. MENOR. CONSIST. EN: A)REHAB. DE BANQUETAS, MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-125,905.36
30 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0449.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $216,797.31
30 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0449.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 4. OPG-OD-EQP-AD-C11-101/12 PLAN DE INTERVENCION CENTRO HISTORICO POLIG. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $-65,039.19
29 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015269.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $110,216.60
29 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015269.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $135,968.45
29 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015269.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $59,986.78
28 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015161.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $124,896.82
28 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220015161.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $126,071.20
27 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014520.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $146,410.27
27 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014520.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $146,134.46
27 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014520.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $110,134.47
26 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014478.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $53,917.96
26 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. CR NO. 220014478.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. $64,349.84
25 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014277.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $126,892.40
25 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014277.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $113,405.08
25 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014277.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $131,798.04
25 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014277.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $118,884.89
25 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014277.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $120,099.44
24 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014167.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $130,477.96
24 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014167.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $126,092.00
24 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014167.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $123,424.00
24 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014167.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $113,535.00
24 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220014167.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $115,159.00
23 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014081.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $100,819.05
23 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. CR NO. 220014081.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. $147,140.70
22 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220013639.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $103,683.12
21 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012130.- COMPRA DE PINTURA TRAFICO Y BARNIZ, FINIQUITO DE LA ORDEN 2625. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $568,639.89
20 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012129.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA Y BLANCA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 2625. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $588,120.00
19 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 220012128.- COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA Y BLANCA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA 2625. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $588,120.00
18 Detalle Factura de click aquí 05/12/2013 H.S.B.C. CUENTA VITUAL CADENAS HSBC 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220011506.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $90,570.48
230964 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN CR NO. 220017311.- IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO CUAUTEMOC INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230964, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN $13,920.00
230963 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LUGO SEPULVEDA MATILDE ESPERANZA CR NO. 24221087.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230963, A FAVOR DE LUGO SEPULVEDA MATILDE ESPERANZA $2,320.00
230958 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLARREAL CORTES YOLANDA CR NO. 220016862.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230958, A FAVOR DE VILLARREAL CORTES YOLANDA $26,871.31
230956 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011747.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230956, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $13,572.00
230956 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220011747.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230956, A FAVOR DE MULTIPARTES RFG S. DE R.L. DE C.V. $39,932.54
230955 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220017811.- APORTACION PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230955, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $273,220.00
230954 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220017750.- COMPRA DE BITACORAS DE OBRA T/CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230954, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $12,238.00
230953 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES CR NO. 220017725.- COMPRA DE PLANTAS PARA EMBELLECER LOS PARQUES Y JARDINES DE LA CUIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230953, A FAVOR DE ANDRADE TRUJILLO EDUWIGES $120,000.00
230952 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220017330.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230952, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $141,999.85
230951 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017029.- MANTENIMIENTO A EDIFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230951, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. $141,999.85
230950 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. CARRILLO RAMIREZ FERNANDO CR NO. 220016915.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE CALLE 14 No. 2647, ZONA INDUSTRIAL (BODEGA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230950, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO $79,750.00
230949 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES CR NO. 220016725.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE FRANCISCO DE QUEVEDO No. 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230949, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES $29,000.00
230948 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220016538.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230948, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $20,184.00
230947 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220016528.- FORMATOS DE CONCENTRACION DE INGRESOS DARIO EN LA SECCION DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230947, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $1,102.00
230946 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO GRUPO GASYCU, A.C. CR NO. 220016485.- RENTA DE STAND EN LA PRIMERA EXPO TERCERA EDAD DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230946, A FAVOR DE GRUPO GASYCU, A.C. $10,092.00
230945 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220016300.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230945, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $1,490.02
230944 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OPERADORA MEXPLAX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016060.- SERVICIO DE CENA BUFFET PARA EL TORNEO INTERNACIONAL DE BOLICHE COPA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230944, A FAVOR DE OPERADORA MEXPLAX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $20,000.00
230943 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V CR NO. 220016040.- COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230943, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V $12,726.36
230942 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CR NO. 220015533.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230942, A FAVOR DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. $26,400.44
230941 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220017559.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230941, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
230940 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220017324.- ARTICULOS METALICOS PARA ADMINISTRACION DEL MERCADO DE ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230940, A FAVOR DE SUMINISTROS DE ACERO PARA LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. $10,884.97
230939 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400021.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230939, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $1,902.40
230939 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE VISITADURIA FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO CR NO. 39400021.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230939, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO $187.00
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $336.00
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,705.20
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $158.02
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $931.51
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,417.58
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,631.00
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $487.42
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $216.92
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,763.20
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,213.40
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $616.00
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $274.41
230938 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010014.- Compra de artuculos de papelería, limpieza y productos de alimetación para uso del personal de la se. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230938, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,962.72
230937 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300012.- GASTOS OPERATIVOS POR FONDO REVOLVENTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230937, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,363.00
230937 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300012.- GASTOS OPERATIVOS POR FONDO REVOLVENTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230937, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,158.00
230937 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300012.- GASTOS OPERATIVOS POR FONDO REVOLVENTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230937, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,705.20
230937 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300012.- GASTOS OPERATIVOS POR FONDO REVOLVENTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230937, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,604.28
230937 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300012.- GASTOS OPERATIVOS POR FONDO REVOLVENTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230937, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $60.00
230937 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISION DE PLANEACION URBANA VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300012.- GASTOS OPERATIVOS POR FONDO REVOLVENTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230937, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,401.28
230937 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS CR NO. 36300012.- GASTOS OPERATIVOS POR FONDO REVOLVENTE NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES QUE REALIZA LA COPLAUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230937, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS $1,363.00
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $406.00
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $150.00
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,218.00
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $301.60
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $879.51
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $308.56
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $662.10
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,113.60
230936 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010024.- Fondo Revolvente No.11 de la Dirección de Museos, Centros Culturales, Galerías y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230936, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $929.01
230935 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010125.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230935, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,266.76
230935 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010125.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230935, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $245.75
230935 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL CR NO. 33010125.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230935, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL $3,259.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,349.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,920.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $3,000.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $642.56
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $170.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $346.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $56.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $84.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $224.01
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,106.12
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $812.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $339.25
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $70.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,320.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $139.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,305.90
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $378.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $8,120.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $37.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $4,300.08
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,113.60
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $2,268.00
230934 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230934, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $65.49
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $777.20
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $2,679.60
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,188.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $539.99
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $200.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $154.69
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $114.50
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $3,688.80
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $558.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $154.90
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $35.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $410.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $666.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $684.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $58.29
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $124.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,624.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $3,210.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,684.32
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,948.80
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $240.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $19.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,802.64
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $25.50
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $116.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $696.00
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,090.40
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $83.30
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $1,258.60
230933 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE CR NO. 28010011.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230933, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE $50.00
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $420.00
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,093.65
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $370.88
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,060.01
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,740.00
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $420.00
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $950.04
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $812.00
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,280.12
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,960.40
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $262.16
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,999.00
230932 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520033.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230932, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $177.00
230931 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500021.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230931, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $524.20
230931 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500021.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230931, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230931 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500021.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230931, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $98.00
230931 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500021.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230931, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $1,160.00
230931 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500021.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230931, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $2,310.00
230931 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500021.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS, ESTACIONAMIENTOS Y TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230931, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $112.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $166.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $269.56
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $405.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $963.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $170.89
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $18.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $199.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $429.20
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $82.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $303.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $356.68
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $246.20
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $92.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $266.80
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $655.01
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $459.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $210.00
230930 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000187.- Reposicion de fondo revolvente por concepto de gastos menores de la Secretaria de Promociòn Economic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230930, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $747.00
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $260.00
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $21.00
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $98.04
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $69.60
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,856.00
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $400.20
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $92.80
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $55.00
230929 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220954.- CAMBIO DE COMBINACION DE CANDADO, ESTACIONAMIENTO, COMPRA DE VASO PARA PISTOLA DE PINTAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230929, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $577.68
230928 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210023.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230928, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $228.31
230928 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210023.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230928, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $71.27
230928 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210023.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230928, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $323.98
230928 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE CR NO. 24210023.- FONDO REVOLVENTE NO. 13 (DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE 2013). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230928, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE $425.00
230927 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010087.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 8 de agosto del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230927, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $240.74
230927 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010087.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 8 de agosto del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230927, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $814.93
230927 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010087.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 8 de agosto del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230927, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $20.00
230927 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010087.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 8 de agosto del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230927, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $67.00
230927 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010087.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 8 de agosto del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230927, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $127.40
230927 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ZAVALA CURIEL GUILLERMO CR NO. 24010087.- primer fondo revolvente amparando gastos del 5 de junio del 2013 al 8 de agosto del 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230927, A FAVOR DE ZAVALA CURIEL GUILLERMO $126.90
230926 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010084.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230926, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $52.00
230926 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010084.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230926, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $52.00
230926 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS CR NO. 24010084.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230926, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ROBERTO CARLOS $271.89
230925 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010078.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230925, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $243.00
230925 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010078.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230925, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $183.84
230925 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010078.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230925, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $207.84
230925 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PRIETO AGUILAR JAVIER CR NO. 24010078.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230925, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER $480.24
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $261.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $48.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $336.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $80.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,148.40
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $308.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $447.23
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $535.98
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $280.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $140.20
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $12.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $24.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $364.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $40.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,716.80
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $120.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $88.50
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $60.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $181.21
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $290.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,531.20
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,856.00
230924 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 22600009.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 28 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230924, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $36.00
230923 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220017735.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES Y SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230923, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $5,521.60
230923 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220017735.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES Y SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230923, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $3,364.00
230923 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220017735.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES Y SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230923, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $3,364.00
230923 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO CR NO. 220017735.- GASTOS DE SALA DE REGIDORES Y SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230923, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO $5,046.00
230922 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017589.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 21 DE NOV. 2013 X $896.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230922, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $896.00
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $68.99
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,274.50
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,515.37
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $300.16
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $150.80
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,740.00
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $75.00
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $1,434.00
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $19.00
230921 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE INGRESOS MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220017532.- Reposición de fondo revolvente de periodo del 20 de septiembre al 21 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230921, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $412.50
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,136.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $286.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $176.25
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $294.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $308.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $176.25
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE GLOSA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $56.20
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE GLOSA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $270.70
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $777.70
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $27.90
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $378.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $84.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $200.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS TESORERÍA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $152.19
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $308.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $139.20
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $273.90
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $1,013.99
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $2,088.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $718.14
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $200.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $385.80
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $255.20
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $102.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $280.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $150.00
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $25.28
230920 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA NEGRETE MALDONADO RENE CR NO. 220017460.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCT. AL 19 DE NOV. X $10975.46. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230920, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE $418.76
230919 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010029.- COMPRAS MENORES PARA EL SERVICIO DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230919, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $350.00
230919 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010029.- COMPRAS MENORES PARA EL SERVICIO DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230919, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $96.00
230919 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010029.- COMPRAS MENORES PARA EL SERVICIO DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230919, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $420.00
230919 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010029.- COMPRAS MENORES PARA EL SERVICIO DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230919, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $107.00
230919 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010029.- COMPRAS MENORES PARA EL SERVICIO DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230919, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,879.20
230919 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010029.- COMPRAS MENORES PARA EL SERVICIO DE LAS UNIDADES Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230919, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $280.00
230918 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230918, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $647.10
230918 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230918, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $70.00
230918 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230918, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $90.90
230918 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230918, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $56.00
230918 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230918, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
230918 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230918, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
230918 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230918, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $6,247.76
230918 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA CR NO. 20600017.- Pago Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230918, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA $3,591.36
230917 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010051.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230917, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $678.00
230917 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE ASESORES ESQUER CARRASCO JANETH CR NO. 20010051.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230917, A FAVOR DE ESQUER CARRASCO JANETH $1,577.10
230916 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230916, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $384.30
230916 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230916, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $249.54
230915 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230915, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
230915 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230915, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,740.00
230915 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230915, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,410.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $227.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,727.80
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,944.40
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,457.05
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $3,085.60
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,125.20
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $28.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $540.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,825.35
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $99.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $34.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,490.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $56.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,627.03
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,784.02
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $249.49
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $20.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,615.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,530.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $185.60
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $84.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,600.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $574.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $580.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $269.01
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,368.80
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $98.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $362.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $2,880.14
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $922.86
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $979.62
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,410.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $884.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,210.02
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $1,728.40
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $423.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $998.00
230914 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA CR NO. 20010046.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 7 DE OCT. AL 15 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230914, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA $70.00
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $104.70
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $249.54
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $28.00
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,392.00
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $171.60
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $1,425.09
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $14.00
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $324.70
230913 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA OROZCO LORETO ISMAEL CR NO. 20010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230913, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL $268.97
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $357.07
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,740.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $300.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $150.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $907.06
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $238.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $210.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,505.68
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $84.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $645.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $244.30
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $280.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $1,943.00
230912 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION VILLANUEVA LOMELI ERNESTO CR NO. 20010044.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230912, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO $126.00
230910 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA SANCHEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL CR NO. 220018662.- PAGO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP. 10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230910, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL $10,099.00
230909 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO CR NO. 220018477.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230909, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO $70,000.00
230908 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PADILLA GUTIERREZ RUBI LILIANA CR NO. 220017961.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL FOLIO 1078555 DEL 25/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230908, A FAVOR DE PADILLA GUTIERREZ RUBI LILIANA $666.00
142088 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017895.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4152/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $775.20
142088 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017895.- SUMINISTRO DE 114 LITROS DE GAS PARA BASE 2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/4152/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142088, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-74.10
142087 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017854.- SUMINISTRO DE 317 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-206.05
142087 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017854.- SUMINISTRO DE 317 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142087, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,155.60
142086 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017752.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO EIM 120/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142086, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
142086 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017752.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARBOLEDAS MEMO EIM 120/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142086, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,020.00
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,862.40
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,972.00
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-369.20
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-611.00
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,781.20
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-188.50
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-265.85
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,842.80
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,392.00
142085 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017746.- SUMINISTRO DE 2478 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/710/2013 DEL 26/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142085, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-176.15
142084 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017667.- SUMINISTRO DE 503 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142084, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,420.40
142084 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017667.- SUMINISTRO DE 503 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 22/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142084, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-326.95
142082 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017632.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142082, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,836.00
142082 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017632.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142082, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-175.50
142081 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017627.- SUM. DE 355 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 118/2013, EIM116/2013, EIM 117/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142081, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-37.75
142081 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017627.- SUM. DE 355 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 118/2013, EIM116/2013, EIM 117/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142081, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,026.80
142081 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017627.- SUM. DE 355 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 118/2013, EIM116/2013, EIM 117/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142081, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $367.20
142081 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017627.- SUM. DE 355 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 118/2013, EIM116/2013, EIM 117/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142081, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,020.00
142081 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017627.- SUM. DE 355 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 118/2013, EIM116/2013, EIM 117/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142081, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-97.50
142081 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017627.- SUM. DE 355 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 118/2013, EIM116/2013, EIM 117/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142081, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-13.50
142080 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017623.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 114/2013 Y EIM 108/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142080, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-25.00
142080 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017623.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 114/2013 Y EIM 108/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142080, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $680.00
142080 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017623.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 114/2013 Y EIM 108/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142080, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-49.50
142080 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017623.- SUMINISTRO DE 250 LITROS DE GAS LP DE ESTANCIAS INFANTILES MEMOS EIM 114/2013 Y EIM 108/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142080, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,020.00
142079 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017622.- SUMINISTRO DE LITROS DE GAS LP DE ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO MEMO EIM 112/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142079, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,020.00
142078 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017600.- SUM. DE 2726 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 20/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142078, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $16,628.60
142077 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017579.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA LA FERROCARRIL MEMO EIM 106/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142077, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,360.00
142077 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017579.- SUMINISTRO DE 200 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA LA FERROCARRIL MEMO EIM 106/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142077, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-130.00
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-598.00
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,931.20
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,768.00
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-169.00
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,726.40
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-270.40
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-356.20
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-184.60
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,828.80
142076 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017548.- SUMINISTRO DE 2428 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/703/2013 DEL 21/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142076, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,256.00
142075 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017459.- SUM. DE 168 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 112/2013 DEL 20/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142075, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-159.90
142075 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017459.- SUM. DE 168 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.ERNESTO ARIAS GONZALEZ OF. 112/2013 DEL 20/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142075, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,672.80
142074 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017440.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142074, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $5,625.42
142073 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017406.- SUM. DE 318 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142073, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-206.70
142073 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017406.- SUM. DE 318 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/10/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142073, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,162.40
142072 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017398.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142072, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-222.95
142072 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017398.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142072, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,332.40
142071 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220017355.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142071, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $442.81
142070 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. CR NO. 220017354.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142070, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. $5,324.12
142069 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3150 TELEFONÍA CELULAR COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION IUSACELL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017352.- SERVICIO E3 BANDA ANCHA MOVIL POR OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142069, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. $599.00
142068 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017351.- SUMINISTRO DE 2105 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/4030/2013 DPCB04/4032/2013 Y 4031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-755.30
142068 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017351.- SUMINISTRO DE 2105 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/4030/2013 DPCB04/4032/2013 Y 4031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $5,956.80
142068 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017351.- SUMINISTRO DE 2105 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/4030/2013 DPCB04/4032/2013 Y 4031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $7,901.60
142068 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017351.- SUMINISTRO DE 2105 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/4030/2013 DPCB04/4032/2013 Y 4031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $455.60
142068 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017351.- SUMINISTRO DE 2105 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OFS. DPCB04/4030/2013 DPCB04/4032/2013 Y 4031. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142068, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-569.40
142067 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017350.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,406.80
142067 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017350.- SUMINISTRO DE 501 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 15/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142067, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.65
142066 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017343.- SUM. DE 4709 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142066, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,097.10
142066 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017343.- SUM. DE 4709 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/07/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142066, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $14,627.80
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-287.95
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-159.25
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-367.25
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $6,086.00
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,012.40
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,666.00
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,924.40
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,842.00
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-183.95
142064 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017304.- SUMINISTRO DE 2431 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/697/2013 DEL 14/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142064, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-581.75
142063 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017288.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142063, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-211.25
142063 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017288.- SUMINISTRO DE 325 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 13/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142063, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,210.00
142062 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE PAVIMENTOS ZELGOL, S.A. DE C.V. CR NO. 220017285.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142062, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. $5,625.42
142061 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017074.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142061, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,910.98
142060 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017072.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142060, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $3,599.16
142060 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017072.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142060, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $643.20
142059 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017041.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 114/13 DEL 11/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,230.80
142059 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017041.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 114/13 DEL 11/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-117.65
142058 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017039.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3962/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,060.40
142058 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017039.- SUMINISTRO DE 303 LITROS DE GAS PARA BASE 3 DE BOMBEROS OF. DPCB04/3962/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142058, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-196.95
142057 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017037.- SUMINISTRO DE 471 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/3961/2013 y DPCB0404/3977/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142057, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $863.60
142057 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017037.- SUMINISTRO DE 471 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/3961/2013 y DPCB0404/3977/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142057, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-145.60
142057 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017037.- SUMINISTRO DE 471 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/3961/2013 y DPCB0404/3977/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142057, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $816.00
142057 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220017037.- SUMINISTRO DE 471 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DPCB04/3961/2013 y DPCB0404/3977/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142057, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,523.20
142056 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016991.- 72 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/081/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142056, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-46.80
142056 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016991.- 72 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA.DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL OF. UDVyCV/081/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142056, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $489.60
142055 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016900.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142055, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-325.00
142055 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220016900.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 08/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142055, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $3,400.00
142054 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220016835.- SUM. DE 2501 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 07/11/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142054, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $15,256.10
328 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV CR NO. OPB0602.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-SUBSEMUN-EPQ-AD-C12-106/13. REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA No. 29. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR ELIGE SA DE CV $467,621.75
327 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220018620.- 35% CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD PARA DISEÑO DE PROGRAMA DE PREVENCION DE ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $517,650.00
326 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220018616.- 35% CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD PARA CAPACITACION ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $150,220.00
325 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. CR NO. 220018615.- 35% CORRESPONDIENTE A LA PRIMER PARCIALIDAD PARA CAPACITACION EN MODELOS POLICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL Y CONSULTOR CEBRA S.A. DE C.V. $661,780.00
219 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. CR NO. OPB0596.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06 FINIQUITO. OPG-R33-PAV-LP-C02-045/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. $1,007,057.62
218 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0566.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $1,010,915.26
218 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. HB 4054368782 INFRAESTRUCTURA 2012 99136 ADEFAS OBRA 136 DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0566.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. FINIQUITO. OPG-R33-PAV-CI-C02-048/12 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. $-252,780.83
184 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. CR NO. OPB0603.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-PAV-AD-C12-083/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE.- SUSTIT. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CONSTIER S.A. DE C.V. $1,115,625.00
183 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0594.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-094/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. POLANQUITO, TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. $892,500.00
182 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0591.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $431,216.80
182 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. CR NO. OPB0591.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 08. OPG-R33-PAV-CI-C06-015/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS S.A. DE C.V. $-107,804.20
181 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV CR NO. OPB0573.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-PAV-AD-C12-084/13. PAV. CON CONCRETO HIDRAU. INCLUYE.- SUST. DE RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION SA DE CV $795,600.00
180 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV CR NO. OPB0571.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV $1,206,984.90
180 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV CR NO. OPB0571.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 2. OPG-R33-PAV-CI-C06-014/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE SUST. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE VALOR INDUSTRIAL, COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION SA DE CV $-301,746.22
179 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL AR + IN, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0568.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-089/13. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. EL MIRADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. $892,500.00
178 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0564.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $605,130.04
178 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0564.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 04. OPG-R33-PAV-CI-C06-023/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-151,282.51
177 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0562.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $566,038.88
177 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0562.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 11. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-141,509.72
176 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0559.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $201,223.88
176 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL SALVADOR AGUIRRE CORDERO CR NO. OPB0559.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO $-50,305.97
175 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV CR NO. OPB0558.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-088/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PARAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CUENCA DEL PACIFICO SA DE CV $918,000.00
174 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ETC INGENIERIA SA DE CV CR NO. OPB0557.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-092/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. NVA STA MA., TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE ETC INGENIERIA SA DE CV $960,500.00
173 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL NOVAR INGENIEROS SA DE CV CR NO. OPB0554.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-090/13. MEJOR. DE VIVIENDA EN LA COL. PATRIA NVA. TRABA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE NOVAR INGENIEROS SA DE CV $799,000.00
172 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROCOURZA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0551.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-087/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LOMAS DEL PARAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE PROCOURZA S.A. DE C.V. $544,000.00
171 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0546.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $415,479.91
171 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DESARROLLOS CASAVI SA DE CV CR NO. OPB0546.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 10. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV $-103,869.98
170 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0543.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $1,593,718.10
170 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 H.S.B.C. 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. CR NO. OPB0543.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-R33-PAV-CI-C06-024/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $-398,429.52
74 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0577.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,320,482.67
74 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0577.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-396,144.80
73 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0576.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $710,302.46
73 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0576.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-PEF-PAV-LP-C09-075/13. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-213,090.74
72 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS FERNANDO PEREZ CASILLAS CR NO. OPB0567.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-125/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE FERNANDO PEREZ CASILLAS $231,492.89
71 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. CR NO. OPB0561.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. $262,500.00
71 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. CR NO. OPB0561.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-PEF-EYP-AD-C07-059/13. PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE A4 ARQUITECTOS & URBANISTAS S.C. $-65,625.00
70 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. CR NO. OPB0560.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-121/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CRUZ D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION S.A. DE C.V. $1,762,981.98
69 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV CR NO. OPB0556.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-124/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE RI CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV $425,491.43
68 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BBVA BANCOMER 0193479218 PROY. DES. REG. 13 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. OPB0555.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-123/13. RENOVACION URBANA Y REORDENACION VIAL DE LA AVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $368,217.02
29 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. CR NO. 33010134.- MATERIAL PARA EL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA INTERNACIONAL STAR, S.A. DE C.V. $7,353.72
28 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010120.- Material para el Taller de Prevención de Bullying correspondiente al Taller 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $12,813.36
27 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010119.- Materiales para el taller de Prevención de Bullying correspondiente al proyecto 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,409.60
26 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010118.- Material para el Taller de Prevención de Bullying correspondiente al proyecto 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,345.80
25 Detalle Factura de click aquí 04/12/2013 BANCO DEL BAJIO 11871941017 HÁBITAT 2013 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION TECNICA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 33010117.- Materiales apra el taller de Prevención de Bullying correspondiente al proyecto 140393DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $13,633.48
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $228.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $553.99
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $655.01
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $385.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $539.80
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $981.55
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $205.25
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $180.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $585.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $85.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $350.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $100.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $452.01
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $620.02
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $723.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $789.98
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $167.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $325.03
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $400.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $104.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $361.98
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $180.99
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $135.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $372.25
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $405.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $275.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCIÓN DE INGRESOS ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $96.00
230894 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA CR NO. 220017734.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE SEPT. AL 20 DE NOV. DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230894, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA $2,595.00
230893 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220014067.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230893, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $98,585.49
230892 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013509.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230892, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $86,685.70
230892 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. CR NO. 220013509.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230892, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. $82,507.56
230891 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 24221072.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230891, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $12,899.66
230889 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE CR NO. 220016831.- PINTURA EN PAREDES LATERLAES EN AV. DEL MERCADO CALLE 7. 8 Y AV. NCE CALLE 5 DEL MERCADO ABASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230889, A FAVOR DE ARIAS CASTAÑEDA ALBERTO JOSE $12,771.60
230888 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220016474.- COMPRA DE DESPENSAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3380. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230888, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE C.V. $492,000.00
230887 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. CR NO. 220011908.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230887, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. $29,278.40
230886 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220912.- COMPRA DE HORNO PARA EL AREA DE COMEDOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230886, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $1,559.01
230885 Detalle Factura de click aquí 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. VERGARA ACEVES LUZ ELENA CR NO. 220016733.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, INMUEBLE MARSELLA No. 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230885, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA $27,197.90
230884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA RUIZ MARTIN CR NO. 220018613.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230884, A FAVOR DE ZUÑIGA RUIZ MARTIN $5,737.82
230883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO CR NO. 220018612.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230883, A FAVOR DE ZAVALA AMAYA PEDRO ALBERTO $5,737.82
230882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA PEREDIA ERICK CR NO. 220018611.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230882, A FAVOR DE ZARAGOZA PEREDIA ERICK $5,737.82
230881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS CR NO. 220018610.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230881, A FAVOR DE ZAMARRIPA RIVAS JOSE CARLOS $5,737.82
230880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAFANA DE ALBA KARINA CR NO. 220018609.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230880, A FAVOR DE VILLAFANA DE ALBA KARINA $5,737.82
230879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VICENTE DEL ANGEL RAFAEL CR NO. 220018608.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230879, A FAVOR DE VICENTE DEL ANGEL RAFAEL $5,737.82
230878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS CR NO. 220018607.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230878, A FAVOR DE VERA CHAVEZ ROBERTO CARLOS $5,737.82
230877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALERIO VELAZQUEZ FERNANDO CR NO. 220018606.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230877, A FAVOR DE VALERIO VELAZQUEZ FERNANDO $5,737.82
230876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS URTIZ GONZALEZ BENJAMIN CR NO. 220018605.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230876, A FAVOR DE URTIZ GONZALEZ BENJAMIN $5,737.82
230875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOSCANO GARCIA JOSE DE JESUS CR NO. 220018604.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230875, A FAVOR DE TOSCANO GARCIA JOSE DE JESUS $5,737.82
230874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO CR NO. 220018603.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230874, A FAVOR DE TORRES GONZALEZ JESUS ALBERTO $5,737.82
230873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CRUZ MARINA CR NO. 220018602.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230873, A FAVOR DE TEJEDA CRUZ MARINA $5,737.82
230872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TEJEDA CASTAÑEDA LAURA CR NO. 220018601.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230872, A FAVOR DE TEJEDA CASTAÑEDA LAURA $5,737.82
230871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO CR NO. 220018600.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230871, A FAVOR DE SOTO BAUTISTA JORGE EDUARDO $5,737.82
230870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO CR NO. 220018599.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230870, A FAVOR DE SOLORZANO PEREZ SAHUL ARTURO $5,737.82
230869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO CR NO. 220018598.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230869, A FAVOR DE SOLIS SEGURA GUSTAVO ARTURO $5,737.82
230868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO CR NO. 220018597.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230868, A FAVOR DE SOLIS COBIAN JUAN ALEJANDRO $5,737.82
230867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA SILVA ALFONSO ENRIQUE CR NO. 220018596.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230867, A FAVOR DE SILVA SILVA ALFONSO ENRIQUE $5,737.82
230866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SILVA AGUILAR JULIO CESAR CR NO. 220018595.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230866, A FAVOR DE SILVA AGUILAR JULIO CESAR $5,737.82
230865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS CR NO. 220018594.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230865, A FAVOR DE SERRANO GOMEZ JUAN CARLOS $5,737.82
230864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTAMARIA SALAZAR PABLO CR NO. 220018593.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230864, A FAVOR DE SANTAMARIA SALAZAR PABLO $5,737.82
230863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE CR NO. 220018592.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230863, A FAVOR DE SANDOVAL ESQUEDA ENRIQUE $5,737.82
230862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN CR NO. 220018591.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230862, A FAVOR DE SANCHEZ CARLOS SERGIO CHRISTIAN $5,737.82
230861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO CR NO. 220018590.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230861, A FAVOR DE SALCEDO LOPEZ VICTOR HUGO $5,737.82
230860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA OMAR JESUS CR NO. 220018589.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230860, A FAVOR DE RUELAS VARELA OMAR JESUS $5,737.82
230859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS LOERA RIGOBERTO CR NO. 220018588.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230859, A FAVOR DE RUELAS LOERA RIGOBERTO $5,737.82
230858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO CR NO. 220018587.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230858, A FAVOR DE RUEDA RODRIGUEZ MARCO RODOLFO $5,737.82
230857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS VELAZQUEZ HUGO CR NO. 220018586.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230857, A FAVOR DE ROJAS VELAZQUEZ HUGO $5,737.82
230856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL CR NO. 220018585.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230856, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLASEÑOR ANA YISEL $5,737.82
230855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH CR NO. 220018584.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230855, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIOS CLARA ELIZABETH $5,737.82
230854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR CR NO. 220018583.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230854, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ CESAR OMAR $5,737.82
230853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS PEREZ ELIZABETH CR NO. 220018582.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230853, A FAVOR DE RIVAS PEREZ ELIZABETH $5,737.82
230852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES URIBE VICTOR CR NO. 220018581.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230852, A FAVOR DE REYES URIBE VICTOR $5,737.82
230851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA CR NO. 220018580.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230851, A FAVOR DE RAMIREZ ROMERO SONIA ROMINA $5,737.82
230850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS CR NO. 220018579.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230850, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT JUAN CARLOS $5,737.82
230849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220018578.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230849, A FAVOR DE RAMIREZ BETANCOURT CARLOS ALEJANDRO $5,737.82
230848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUIROZ ZERMEÑO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018577.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230848, A FAVOR DE QUIROZ ZERMEÑO FRANCISCO JAVIER $5,737.82
230847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PIÑA CASTILLO DAVID CR NO. 220018576.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230847, A FAVOR DE PIÑA CASTILLO DAVID $5,737.82
230846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO CR NO. 220018575.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230846, A FAVOR DE PINEDA MACIEL JORGE ANTONIO $5,737.82
230845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO CR NO. 220018574.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230845, A FAVOR DE PEREZ TARANGO JESUS IGNACIO $5,737.82
230844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ DIAZ JOSE ROSARIO CR NO. 220018573.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230844, A FAVOR DE PEREZ DIAZ JOSE ROSARIO $5,737.82
230843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALACIOS ENCINAS MAYRA ELIZABETH CR NO. 220018572.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230843, A FAVOR DE PALACIOS ENCINAS MAYRA ELIZABETH $5,737.82
230842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL CR NO. 220018571.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230842, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ RAUDEL $5,737.82
230841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ FLORES JOSE ARTURO CR NO. 220018570.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230841, A FAVOR DE ORTIZ FLORES JOSE ARTURO $5,737.82
230840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO AMEZCUA RAFAEL CR NO. 220018569.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230840, A FAVOR DE OROZCO AMEZCUA RAFAEL $5,737.82
230839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO CR NO. 220018568.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230839, A FAVOR DE ORDAZ RODRIGUEZ JESUS ARMANDO $5,737.82
230838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL CR NO. 220018567.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230838, A FAVOR DE OÑATE HERNANDEZ HECTOR MANUEL $5,737.82
230837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIDE VIAYRA FERNANDO CR NO. 220018566.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230837, A FAVOR DE OLIDE VIAYRA FERNANDO $5,737.82
230836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO CR NO. 220018565.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230836, A FAVOR DE OCHOA JARAMILLO MICHEL ALEJANDRO $5,737.82
230835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OCEGUERA SALMERON ALFREDO CR NO. 220018564.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230835, A FAVOR DE OCEGUERA SALMERON ALFREDO $5,737.82
230834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO CR NO. 220018563.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230834, A FAVOR DE NUÑEZ GONZALEZ ANTONIO $5,737.82
230833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO CR NO. 220018562.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230833, A FAVOR DE NOLASCO HERNANDEZ JONATHAN ALEJANDRO $5,737.82
230832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO CR NO. 220018561.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230832, A FAVOR DE MUÑOZ RAMIREZ JESUS EDUARDO $5,737.82
230831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL CR NO. 220018560.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230831, A FAVOR DE MUÑOZ AGUILAR BRUNO DANIEL $5,737.82
230830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS CR NO. 220018559.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230830, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA JORGE NICOLAS $5,737.82
230829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018558.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230829, A FAVOR DE MORENO BECERRA MIGUEL ANGEL $5,737.82
230828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA OLIVARES DAVID ULISES CR NO. 220018557.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230828, A FAVOR DE MORA OLIVARES DAVID ULISES $5,737.82
230827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA ARELLANO ROMAN CR NO. 220018556.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230827, A FAVOR DE MORA ARELLANO ROMAN $5,737.82
230826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS CR NO. 220018555.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230826, A FAVOR DE MERCADO TRUJILLO OSCAR DE JESUS $5,737.82
230825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018554.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230825, A FAVOR DE MENDOZA MADRIGAL FRANCISCO JAVIER $5,737.82
230824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA LUEVANO OSCAR RIGOBERTO CR NO. 220018553.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230824, A FAVOR DE MENDOZA LUEVANO OSCAR RIGOBERTO $5,737.82
230823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CAMACHO RICARDO CR NO. 220018552.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230823, A FAVOR DE MEDRANO CAMACHO RICARDO $5,737.82
230822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO CR NO. 220018551.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230822, A FAVOR DE MEDINA PEREZ JUAN GUILLERMO $5,737.82
230821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO CR NO. 220018550.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230821, A FAVOR DE MARTINEZ VENTURA LUIS ARMANDO $5,737.82
230820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO CR NO. 220018549.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230820, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA LAURO ROBERTO $5,737.82
230819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAPULA REYES ANGEL ERNESTO CR NO. 220018548.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230819, A FAVOR DE MAPULA REYES ANGEL ERNESTO $5,737.82
230818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO GARCIA HUGO ARMANDO CR NO. 220018547.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230818, A FAVOR DE MANZO GARCIA HUGO ARMANDO $5,737.82
230817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN CR NO. 220018546.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230817, A FAVOR DE MANCILLAS GARCIA JAVIER IVAN $5,737.82
230816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220018545.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230816, A FAVOR DE MACEDO CONCILION MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
230815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO CR NO. 220018544.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230815, A FAVOR DE LUNA GARIBAY FERNANDO TEODORO $5,737.82
230814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUNA CORDERO MARIA MAYELA CR NO. 220018543.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230814, A FAVOR DE LUNA CORDERO MARIA MAYELA $5,737.82
230813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI CR NO. 220018542.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230813, A FAVOR DE LUMBRERA TAMEZ NADIA SARAI $5,737.82
230812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220018541.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230812, A FAVOR DE LUGO RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES $5,737.82
230811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO CR NO. 220018540.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230811, A FAVOR DE LOPEZ MORENO CESAR OCTAVIO $5,737.82
230810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE CR NO. 220018539.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230810, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE $5,737.82
230809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BLANCO CARLA MARIA CR NO. 220018538.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230809, A FAVOR DE LOPEZ BLANCO CARLA MARIA $5,737.82
230808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID CR NO. 220018537.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230808, A FAVOR DE LOPEZ BARRERA PEDRO ISAID $5,737.82
230807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018536.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230807, A FAVOR DE LARA RIVERA FRANCISCO JAVIER $5,737.82
230806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO CR NO. 220018535.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230806, A FAVOR DE LAGUNAS CORDOVA CHRISTIAN ISRAEL EMILIANO $5,737.82
230805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LA RIVA ZAMORANO ISAAC CR NO. 220018534.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230805, A FAVOR DE LA RIVA ZAMORANO ISAAC $5,737.82
230804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JASSO SILLAS CESAR CR NO. 220018533.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230804, A FAVOR DE JASSO SILLAS CESAR $5,737.82
230803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RIOS LUCIANO CR NO. 220018532.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230803, A FAVOR DE HERNANDEZ RIOS LUCIANO $5,737.82
230802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ RAMOS ANTONIO CR NO. 220018531.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230802, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS ANTONIO $5,737.82
230801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ PATIÑO MARIA CAROLINA CR NO. 220018530.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230801, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO MARIA CAROLINA $5,737.82
230800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL CR NO. 220018529.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230800, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ISMAEL $5,737.82
230799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO CR NO. 220018528.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230799, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARTIN ALEJANDRO $5,737.82
230798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA CR NO. 220018527.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230798, A FAVOR DE HERNANDEZ FLORES BLANCA AZUCENA $5,737.82
230797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN CR NO. 220018526.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230797, A FAVOR DE HERNANDEZ CORNEJO JONATHAN $5,737.82
230796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO CR NO. 220018525.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230796, A FAVOR DE HERNANDEZ BARRON JORGE ARMANDO $5,737.82
230795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA CR NO. 220018524.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230795, A FAVOR DE HERNANDEZ AGUILAR LIZETTE ALEJANDRA $5,737.82
230794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HARO MUÑOZ VICTOR NOE CR NO. 220018523.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230794, A FAVOR DE HARO MUÑOZ VICTOR NOE $5,737.82
230793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS CR NO. 220018522.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230793, A FAVOR DE GUTIERREZ PADILLA JOSE DE JESUS $5,737.82
230792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUIZAR ALAMO LUIS ROLANDO CR NO. 220018521.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230792, A FAVOR DE GUIZAR ALAMO LUIS ROLANDO $5,737.82
230791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VERDUZCO ROCIO ESMERALDA CR NO. 220018520.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230791, A FAVOR DE GONZALEZ VERDUZCO ROCIO ESMERALDA $5,737.82
230790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TORRES HUGO CR NO. 220018519.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230790, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES HUGO $5,737.82
230789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ RAMIREZ MOISES CR NO. 220018518.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230789, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ MOISES $5,737.82
230788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO CR NO. 220018517.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230788, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALFREDO $5,737.82
230787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ VALENZUELA GISELA CR NO. 220018516.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230787, A FAVOR DE GOMEZ VALENZUELA GISELA $5,737.82
230786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018515.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230786, A FAVOR DE GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
230785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE CR NO. 220018514.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230785, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN ENRIQUE $5,737.82
230784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ROJAS ALVARO RAMON CR NO. 220018513.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230784, A FAVOR DE GARCIA ROJAS ALVARO RAMON $5,737.82
230783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO CR NO. 220018512.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230783, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CARLOS ALONSO $5,737.82
230782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA GARCIA YAIR JESREL CR NO. 220018511.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230782, A FAVOR DE GARCIA GARCIA YAIR JESREL $5,737.82
230781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN CR NO. 220018510.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230781, A FAVOR DE GALVAN ENCARNACION SERGIO ADRIAN $5,737.82
230780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO CR NO. 220018509.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230780, A FAVOR DE FIERROS VELAZQUEZ HUMBERTO $5,737.82
230779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS HERNANDEZ ROBERTO CR NO. 220018508.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230779, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ROBERTO $5,737.82
230778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR CR NO. 220018507.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230778, A FAVOR DE FIERROS CATEDRAL OSCAR OMAR $5,737.82
230777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA RIOS JULIO CESAR CR NO. 220018506.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230777, A FAVOR DE ESPINOZA RIOS JULIO CESAR $5,737.82
230776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA JOSE MANUEL CR NO. 220018505.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230776, A FAVOR DE ESPINOZA JOSE MANUEL $5,737.82
230775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOTO TOBON JONATHAN NOE CR NO. 220018504.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230775, A FAVOR DE ESCOTO TOBON JONATHAN NOE $5,737.82
230774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO CR NO. 220018503.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230774, A FAVOR DE ELVIRO DIAZ JUAN ANTONIO $5,737.82
230773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE CR NO. 220018502.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230773, A FAVOR DE ELIAS VAZQUEZ JUAN JOSE $5,737.82
230772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ HERNANDEZ SERGIO CR NO. 220018501.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230772, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ SERGIO $5,737.82
230771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO HERNANDEZ JESUS CR NO. 220018500.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230771, A FAVOR DE DELGADO HERNANDEZ JESUS $5,737.82
230770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO CR NO. 220018499.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230770, A FAVOR DE DE HARO GARCIA IVAN FERNANDO $5,737.82
230769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL PADILLA JUAN FRANCISCO CR NO. 220018498.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230769, A FAVOR DE CURIEL PADILLA JUAN FRANCISCO $5,737.82
230768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA CR NO. 220018497.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230768, A FAVOR DE CRUZ VAZQUEZ MARIA LUISA $5,737.82
230767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CONTRERAS RAMIREZ JUAN CR NO. 220018496.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230767, A FAVOR DE CONTRERAS RAMIREZ JUAN $5,737.82
230766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO CR NO. 220018495.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230766, A FAVOR DE CASTAÑEDA FLORES MARTIN ALBERTO $5,737.82
230765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO CR NO. 220018494.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230765, A FAVOR DE CARRILLO OLIVAR LUIS ALBERTO $5,737.82
230764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE CR NO. 220018493.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230764, A FAVOR DE CARDENAS GOMEZ LUIS ENRIQUE $5,737.82
230763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANDELARIO FLORES JOSE FELIX CR NO. 220018492.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230763, A FAVOR DE CANDELARIO FLORES JOSE FELIX $5,737.82
230762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS CR NO. 220018491.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230762, A FAVOR DE BONILLA HERNANDEZ HECTOR JESUS $5,737.82
230761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA BAÑUELOS ALBERTO CR NO. 220018490.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230761, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS ALBERTO $5,737.82
230760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAUTISTA CORTES MIGUEL CR NO. 220018489.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230760, A FAVOR DE BAUTISTA CORTES MIGUEL $5,737.82
230759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ROJAS HECTOR CR NO. 220018488.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230759, A FAVOR DE BARAJAS ROJAS HECTOR $5,737.82
230758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO CR NO. 220018487.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230758, A FAVOR DE BARAJAS IBARRA GUSTAVO ALEJANDRO $5,737.82
230757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI CR NO. 220018486.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230757, A FAVOR DE BARAJAS CASILLAS TLAKAELEL KUIHAKANI $5,737.82
230756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA CR NO. 220018485.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230756, A FAVOR DE BARAJAS ALCALA LUCIA PAULA $5,737.82
230755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE CR NO. 220018484.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230755, A FAVOR DE AMADOR MELGOZA MARTHA IRENE $5,737.82
230754 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ PALOMARES GABRIELA CR NO. 220018483.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230754, A FAVOR DE ALVAREZ PALOMARES GABRIELA $5,737.82
230753 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL CR NO. 220018482.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 94 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230753, A FAVOR DE ACEVES PADILLA JULIO ALEJANDRO NATHANIEL $5,737.82
230752 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220018475.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230752, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
230751 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220018474.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230751, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
230750 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220018473.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230750, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
230749 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL CR NO. 220018472.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230749, A FAVOR DE TORRES GUTIERREZ VICTOR GABRIEL $5,737.82
230748 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220018471.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230748, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
230747 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220018470.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230747, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
230746 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220018469.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230746, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
230745 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO CR NO. 220018468.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230745, A FAVOR DE SALDIVAR CONTRERAS ROBERTO $5,737.82
230744 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO CR NO. 220018467.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230744, A FAVOR DE ROSALES BERNAL FABIAN ALFREDO $5,737.82
230743 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220018466.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230743, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
230742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROJAS MARQUEZ RICARDO CR NO. 220018465.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230742, A FAVOR DE ROJAS MARQUEZ RICARDO $5,737.82
230741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL CR NO. 220018464.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230741, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORANDO YUMZIL QUETZALCOATL $5,737.82
230740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL CR NO. 220018463.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230740, A FAVOR DE RIVERA MARAVILLA JUAN RAUL $5,737.82
230739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018462.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230739, A FAVOR DE RIVERA DIAZ FRANCISCO JAVIER $5,737.82
230738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220018461.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230738, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
230737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220018460.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230737, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
230736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ ORTIZ PEDRO CR NO. 220018459.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230736, A FAVOR DE PEREZ ORTIZ PEDRO $5,737.82
230735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220018458.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230735, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
230734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220018457.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230734, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
230733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY CR NO. 220018456.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230733, A FAVOR DE OROZCO NAVARRO LUZ JUANA ARACELY $5,737.82
230732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN CR NO. 220018455.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230732, A FAVOR DE MUNGUIA CRUZ YOHIO IVAN $5,737.82
230731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220018454.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230731, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
230730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220018453.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230730, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
230729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA VARGAS ALEJANDRO CR NO. 220018452.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230729, A FAVOR DE MATA VARGAS ALEJANDRO $5,737.82
230728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220018451.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230728, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
230727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220018450.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230727, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
230726 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO CR NO. 220018449.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230726, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO $5,737.82
230725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220018448.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230725, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
230724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL CR NO. 220018447.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230724, A FAVOR DE LEOS MONTOYA GERARDO DANIEL $5,737.82
230723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ MEDINA ERNESTO CR NO. 220018446.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230723, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA ERNESTO $5,737.82
230722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GARCIA GUILLERMO CR NO. 220018445.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230722, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GUILLERMO $5,737.82
230721 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA DIAZ ADRIANA CR NO. 220018444.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230721, A FAVOR DE GARCIA DIAZ ADRIANA $5,737.82
230720 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO CR NO. 220018443.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230720, A FAVOR DE FERREL SEDANO LUIS OCTAVIO $5,737.82
230719 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO CR NO. 220018442.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230719, A FAVOR DE ESCOBAR RIVERA ERIK RODRIGO $5,737.82
230718 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220018441.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230718, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
230717 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ GAYTAN RAFAEL CR NO. 220018440.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230717, A FAVOR DE DIAZ GAYTAN RAFAEL $5,737.82
230716 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO CR NO. 220018439.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230716, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS ALBERTO $5,737.82
230715 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ARELLANO ANTONIO CR NO. 220018438.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230715, A FAVOR DE DIAZ ARELLANO ANTONIO $5,737.82
230714 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO CR NO. 220018437.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230714, A FAVOR DE DIAZ ALVAREZ ALEJANDRO $5,737.82
230713 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220018436.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230713, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
230712 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS URIBE GILBERTO CR NO. 220018435.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230712, A FAVOR DE CASILLAS URIBE GILBERTO $5,737.82
230711 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA GONZALEZ ISAAC CR NO. 220018434.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230711, A FAVOR DE CARDONA GONZALEZ ISAAC $5,737.82
230710 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220018433.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230710, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
230709 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO CR NO. 220018432.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230709, A FAVOR DE BARAJAS LOZANO PEDRO ALEJANDRO $5,737.82
230708 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220018431.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 NOV 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230708, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
230707 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220018430.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230707, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
230706 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ LOPEZ JUANA EDITH CR NO. 220018429.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230706, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ JUANA EDITH $5,737.82
230705 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUELAS VARELA YULIANA EVELIA CR NO. 220018428.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230705, A FAVOR DE RUELAS VARELA YULIANA EVELIA $5,737.82
230704 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220018427.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230704, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
230703 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220018426.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230703, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
230702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220018425.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230702, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
230701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE CR NO. 220018424.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230701, A FAVOR DE NUÑEZ GURRIA ALINA LIZETTE $5,737.82
230700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA CR NO. 220018423.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230700, A FAVOR DE MORALES CUELLAR MIRIAM GRISELDA $5,737.82
230699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220018422.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230699, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
230698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES VALENCIA DANIEL CR NO. 220018421.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230698, A FAVOR DE MIRAMONTES VALENCIA DANIEL $5,737.82
230697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220018420.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230697, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
230696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220018419.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230696, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
230695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220018418.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230695, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO $5,737.82
230694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO CR NO. 220018417.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230694, A FAVOR DE MARQUEZ ALCANTAR MAURO ANTONIO $5,737.82
230693 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEON JUAREZ JORGE CR NO. 220018416.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230693, A FAVOR DE LEON JUAREZ JORGE $5,737.82
230692 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220018415.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230692, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
230691 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN CR NO. 220018414.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230691, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ JOSUE ADAN $5,737.82
230690 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220018413.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230690, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
230689 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220018412.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230689, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
230688 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO LINARES ALVARO CR NO. 220018411.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230688, A FAVOR DE DELGADO LINARES ALVARO $5,737.82
230687 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO CR NO. 220018410.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230687, A FAVOR DE CERVANTES TOVAR TOMAS AUGUSTO $5,737.82
230686 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO CALDERON MAURICIO CR NO. 220018409.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230686, A FAVOR DE CASTILLO CALDERON MAURICIO $5,737.82
230685 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE CR NO. 220018408.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230685, A FAVOR DE CASTAÑEDA SOTO ESMIRNA NATALIE $5,737.82
230684 Sin facturas capturadas en el sistema admin 03/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO CR NO. 220018407.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230684, A FAVOR DE AQUINO GOMEZ LUIS ALBERTO IGNACIO $5,737.82
230682 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220009237.- COMPRA DE MOTOSIERRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230682, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. $46,071.00
230679 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220017452.- SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230679, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $220,501.17
230678 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL CR NO. 220016765.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230678, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL $38,326.40
230650 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS KELLER VAZQUEZ FERNANDO CR NO. 220017397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE KELLER VAZQUEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230650, A FAVOR DE KELLER VAZQUEZ FERNANDO $11,296.50
230650 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS KELLER VAZQUEZ FERNANDO CR NO. 220017397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE KELLER VAZQUEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230650, A FAVOR DE KELLER VAZQUEZ FERNANDO $1,805.63
230650 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS KELLER VAZQUEZ FERNANDO CR NO. 220017397.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE KELLER VAZQUEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230650, A FAVOR DE KELLER VAZQUEZ FERNANDO $451.41
230649 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA MARTINEZ FELIPE CR NO. 220017394.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARDONA MARTINEZ FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230649, A FAVOR DE CARDONA MARTINEZ FELIPE $10,875.00
230649 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA MARTINEZ FELIPE CR NO. 220017394.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARDONA MARTINEZ FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230649, A FAVOR DE CARDONA MARTINEZ FELIPE $1,738.26
230649 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDONA MARTINEZ FELIPE CR NO. 220017394.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CARDONA MARTINEZ FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230649, A FAVOR DE CARDONA MARTINEZ FELIPE $434.57
230648 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGRANA MORONES TOMAS CR NO. 220017393.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VILLAGRANA MORONES TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230648, A FAVOR DE VILLAGRANA MORONES TOMAS $10,875.00
230648 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGRANA MORONES TOMAS CR NO. 220017393.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VILLAGRANA MORONES TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230648, A FAVOR DE VILLAGRANA MORONES TOMAS $1,738.26
230648 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLAGRANA MORONES TOMAS CR NO. 220017393.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VILLAGRANA MORONES TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230648, A FAVOR DE VILLAGRANA MORONES TOMAS $434.57
230647 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220017392.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230647, A FAVOR DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO $10,875.00
230647 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220017392.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230647, A FAVOR DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO $1,738.26
230647 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220017392.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230647, A FAVOR DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO $434.57
230647 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO CR NO. 220017392.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230647, A FAVOR DE SALDAÑA RODRIGUEZ ARTURO $2,610.00
230646 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230646, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $13,689.56
230646 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230646, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $2,188.14
230646 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220017390.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230646, A FAVOR DE LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL $547.03
230645 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO RIVAS DANIEL CR NO. 220017388.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MALDONADO RIVAS DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230645, A FAVOR DE MALDONADO RIVAS DANIEL $17,144.44
230645 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO RIVAS DANIEL CR NO. 220017388.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MALDONADO RIVAS DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230645, A FAVOR DE MALDONADO RIVAS DANIEL $2,740.37
230645 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MALDONADO RIVAS DANIEL CR NO. 220017388.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MALDONADO RIVAS DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230645, A FAVOR DE MALDONADO RIVAS DANIEL $685.09
230644 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA MUÑOZ HECTOR CR NO. 220017387.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230644, A FAVOR DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR $17,144.44
230644 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA MUÑOZ HECTOR CR NO. 220017387.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230644, A FAVOR DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR $2,740.37
230644 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARTEAGA MUÑOZ HECTOR CR NO. 220017387.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230644, A FAVOR DE ARTEAGA MUÑOZ HECTOR $685.09
230643 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMON MELCHOR FRANCISCO CR NO. 220017386.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMON MELCHOR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230643, A FAVOR DE RAMON MELCHOR FRANCISCO $17,144.44
230643 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMON MELCHOR FRANCISCO CR NO. 220017386.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMON MELCHOR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230643, A FAVOR DE RAMON MELCHOR FRANCISCO $2,740.37
230643 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMON MELCHOR FRANCISCO CR NO. 220017386.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMON MELCHOR FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230643, A FAVOR DE RAMON MELCHOR FRANCISCO $685.09
230642 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MUÑOZ DIMAS CR NO. 220017385.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ MUÑOZ DIMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230642, A FAVOR DE GONZALEZ MUÑOZ DIMAS $12,541.67
230642 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MUÑOZ DIMAS CR NO. 220017385.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ MUÑOZ DIMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230642, A FAVOR DE GONZALEZ MUÑOZ DIMAS $2,004.65
230642 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MUÑOZ DIMAS CR NO. 220017385.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ MUÑOZ DIMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230642, A FAVOR DE GONZALEZ MUÑOZ DIMAS $501.17
230641 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS CR NO. 220017384.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230641, A FAVOR DE RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS $17,144.44
230641 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS CR NO. 220017384.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230641, A FAVOR DE RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS $2,740.37
230641 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS CR NO. 220017384.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230641, A FAVOR DE RODRIGUEZ TREJO JUAN CARLOS $685.09
230640 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA CR NO. 220015534.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230640, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA $39,920.47
230638 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220018208.- PAGO DE "CREDITO FISCAL". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230638, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $997.28
230635 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GUTIERREZ MARTINEZ ROGELIO CR NO. 220017892.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR LAUDO DE GUTIERREZ MARTINEZ ROGELIO DEL 04/11/2013 EXP. 3551/2010-C1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230635, A FAVOR DE GUTIERREZ MARTINEZ ROGELIO $389,762.67
230634 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER CR NO. 220017853.- CUMP. DE CONVENIO DE FECHA 30/07/2013 PARA DAR POR CONCLUIDO JUICIO LABORAL EXP. 193/2012-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230634, A FAVOR DE MEDINA VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER $122,572.05
230633 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA MENDEZ GUZMAN OLEGARIO CR NO. 220017836.- CONVENIO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL H. JUZGADO QUINTO DE LO MERCANTIL EXP. 4285/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230633, A FAVOR DE MENDEZ GUZMAN OLEGARIO $62,470.00
230632 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL CR NO. 220017835.- CONVENIO A SENTENCIA DEFINITIVA DEL H. JUZGADO QUINTO DE LO MERCANTIL EXP. 4287/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230632, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ SERGIO MISSAEL $93,875.38
230631 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220017834.- PAGO POR CONVENIO CELEBRADO EL 11/11/2013 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230631, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $22,265.83
230631 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220017834.- PAGO POR CONVENIO CELEBRADO EL 11/11/2013 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230631, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $209.00
230631 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220017834.- PAGO POR CONVENIO CELEBRADO EL 11/11/2013 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230631, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $163.17
230631 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220017834.- PAGO POR CONVENIO CELEBRADO EL 11/11/2013 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230631, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $88,557.30
230631 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220017834.- PAGO POR CONVENIO CELEBRADO EL 11/11/2013 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230631, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $182,175.00
230631 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220017834.- PAGO POR CONVENIO CELEBRADO EL 11/11/2013 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230631, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $14,715.69
230631 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO CR NO. 220017834.- PAGO POR CONVENIO CELEBRADO EL 11/11/2013 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230631, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO $3,678.92
230630 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO CR NO. 220017832.- PAGO DE LAUDO DE FECHA 9 DE JULIO DE 2012 EN EL EXP. LABORAL 1368/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230630, A FAVOR DE LOMELI PADILLA GABRIEL FAUSTINO $382,870.14
230629 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CERVANTES CHAVEZ ROBERTO CR NO. 220017831.- PAGO DE LAUDO DE CERVANTES CHAVEZ ROBERTO EN EL JUICIO LAB. EXP.195/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230629, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ROBERTO $259,793.93
230628 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION TECNICA ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220017696.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO FIRMA DE SUPERVIVENCIA DEL PROG. ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230628, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $135,999.56
230627 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER CR NO. 220017590.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230627, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ ALEJANDRO JAVIER $19,656.25
230626 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH CR NO. 220016843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230626, A FAVOR DE ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH $12,360.42
230626 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH CR NO. 220016843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230626, A FAVOR DE ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH $1,454.17
230626 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH CR NO. 220016843.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230626, A FAVOR DE ZUÑIGA VILLALOBOS SANDRA LIZETH $363.54
230625 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ANZALDO AVILA MARIA ELENA CR NO. 220015826.- PAGO DE EVENTO A LLEVARSE DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE 2013 EN MUSEO DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230625, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA $23,194.20
230624 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. CR NO. 220015796.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230624, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. $65,881.38
230623 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA SALDAÑA MARIA DOLORES CR NO. 220015577.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LEDESMA SALDAÑA MARIA DOLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230623, A FAVOR DE LEDESMA SALDAÑA MARIA DOLORES $20,821.02
230622 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SERFIN SF 65500749440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220015537.- TALLER DE BISUTERIA, TALLER RECICLADO, ELABORACION DE PINATAS, MUSICA, PIÑATAS EN YESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230622, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL $8,004.00
142053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA CR NO. 220018406.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142053, A FAVOR DE ZARAGOZA SCHERMAN CARMEN FERNANDA $2,250.00
142052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SOTO MORENO LUIS DANIEL CR NO. 220018405.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142052, A FAVOR DE SOTO MORENO LUIS DANIEL $2,250.00
142051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANTOS HERNANDEZ ARABELA CR NO. 220018404.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142051, A FAVOR DE SANTOS HERNANDEZ ARABELA $2,250.00
142050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO CR NO. 220018403.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142050, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA MARCOS MAURICIO $2,250.00
142049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA CR NO. 220018402.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142049, A FAVOR DE SANCHEZ SALDAÑA GABRIELA $2,250.00
142048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALGADO PINEDA ANA LAURA CR NO. 220018401.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142048, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA $4,500.00
142047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220018400.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142047, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
142046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RUIZ GUTIERREZ ADOLFO CR NO. 220018399.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142046, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ ADOLFO $2,250.00
142045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO GARCIA FERNANDO CR NO. 220018398.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142045, A FAVOR DE ROMERO GARCIA FERNANDO $2,250.00
142044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220018397.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142044, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
142043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYNOSO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 220018396.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142043, A FAVOR DE REYNOSO GUTIERREZ MARIANA $2,250.00
142042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220018395.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142042, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
142041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN CR NO. 220018394.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142041, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN $4,500.00
142040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220018393.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142040, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
142039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA CR NO. 220018392.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142039, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA $4,500.00
142038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER CR NO. 220018391.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142038, A FAVOR DE PEREZ EVANGELISTA HANNIEL HAMNER $2,250.00
142037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA CR NO. 220018390.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142037, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA $4,500.00
142036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED CR NO. 220018389.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142036, A FAVOR DE PERALTA GONZALEZ YESENIA YARED $2,250.00
142035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE CR NO. 220018388.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142035, A FAVOR DE PARRA CAMACHO MARIA GUADALUPE $2,250.00
142034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR CR NO. 220018387.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142034, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR $4,500.00
142033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAHED NAPOLES FADIA CR NO. 220018386.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142033, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA $4,500.00
142032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES MENDOZA DANIEL CR NO. 220018385.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142032, A FAVOR DE MORALES MENDOZA DANIEL $2,250.00
142031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES JIMENEZ EDSON ARON CR NO. 220018384.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142031, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON $4,500.00
142030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL CR NO. 220018383.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142030, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL $4,500.00
142029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS CR NO. 220018382.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142029, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS $4,500.00
142028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE CR NO. 220018381.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142028, A FAVOR DE MONTEON ESCALANTE LAURA BERENICE $2,250.00
142027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220018380.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142027, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
142026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL CR NO. 220018379.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142026, A FAVOR DE MITRE SOLORZANO GUADALUPE RAQUEL $2,250.00
142025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH CR NO. 220018378.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142025, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH $4,500.00
142024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MATA MONROY JOSE EMILIO CR NO. 220018377.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142024, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO $2,250.00
142023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA CR NO. 220018376.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142023, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA $4,500.00
142022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA CR NO. 220018375.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142022, A FAVOR DE LICEAGA RAMIREZ PAOLA DAMARA $2,250.00
142021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220018374.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142021, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
142020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN CR NO. 220018373.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142020, A FAVOR DE LAGUNA MACIAS PRISCILA KAREN $2,250.00
142019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220018372.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142019, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
142018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA CR NO. 220018371.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142018, A FAVOR DE JIMENEZ APARICIO ALMA DANIELA $2,250.00
142017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERRERA CAMARGO GUADALUPE CR NO. 220018370.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142017, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE $4,500.00
142016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN CR NO. 220018369.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142016, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN $4,500.00
142015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA CR NO. 220018368.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142015, A FAVOR DE GUTIERREZ RIVERA CARMEN ALEJANDRA $2,250.00
142014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH CR NO. 220018367.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142014, A FAVOR DE GONZALEZ PALACIOS ELIZABETH $2,250.00
142013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220018366.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142013, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
142012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA CR NO. 220018365.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142012, A FAVOR DE GALLEGOS CARLOS LUZ ANGELICA $2,250.00
142011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO CR NO. 220018364.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142011, A FAVOR DE GALLARDO SANCHEZ CESAR AURELIO $2,250.00
142010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRIAS ROBLES RAFAEL CR NO. 220018363.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142010, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL $4,500.00
142009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220018362.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142009, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $4,500.00
142008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE CR NO. 220018361.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142008, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE $4,500.00
142007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO CR NO. 220018360.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142007, A FAVOR DE DELGADO BORUNDA JAIME ALEJANDRO $2,250.00
142006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE CR NO. 220018359.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142006, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE $4,500.00
142005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA CR NO. 220018358.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142005, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA $4,500.00
142004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES NUÑO SOLEDAD CR NO. 220018357.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142004, A FAVOR DE CORTES NUÑO SOLEDAD $2,250.00
142003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CLEMENTE ASCENCIO YURIK CR NO. 220018356.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142003, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK $4,500.00
142002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO CR NO. 220018355.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142002, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO $4,500.00
142001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO CR NO. 220018354.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142001, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO $4,500.00
142000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220018353.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142000, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
141999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 02/12/2013 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALARCON HERNANDEZ RAUL CR NO. 220018352.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141999, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL $4,500.00
324 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0533.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $687,633.31
324 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 H.S.B.C. 4056288400 subsemun Aport Federal 13 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. CR NO. OPB0533.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 01. OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C08-063/13. CONSTRUCCION DE CUARTEL DE POLICIA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. $-206,289.99
149 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. CR NO. 220017758.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL, ORDEN 3685. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 149, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. $329,915.60
148 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017691.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $1,713.32
148 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 BANAMEX bn 70034428997 elec 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220017691.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 148, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. $9,387.88
76 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0570.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $1,531,876.21
76 Detalle Factura de click aquí 02/12/2013 SCOTIA BANK INVERLAT 01002583178 FOPADEM 2013 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. CR NO. OPB0570.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-FOPEDEP-PAV-CI-C06-034/13. PAVIM. DE CONCRETO HIDRAUL. SUTITUC. RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. $-382,969.05
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