Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Diciembre 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 222019 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013721.- SERVICIO DE FLETES PARA MOVER MAQUINARIA DEVASTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222019, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $57,999.98 |
| 222018 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021390.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3871 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222018, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $659,525.02 |
| 222016 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015371.- COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222016, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | $101,755.20 |
| 222012 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3890 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222012, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $1,251,799.72 |
| 222010 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CABRERA BRISEÑO IMELDA | CR NO. 220005473.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 386/2012 OFICIO DI/TP/432/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222010, A FAVOR DE CABRERA BRISEÑO IMELDA | $999.44 |
| 222009 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 24220549.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222009, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $2,320.00 |
| 222008 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BEJARANO CARRILLO JUAN JOSE | CR NO. 220015773.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 24/09/2012 EXP. III-03/2011 OF. FJPV0087/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222008, A FAVOR DE BEJARANO CARRILLO JUAN JOSE | $500.00 |
| 222007 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RAMIREZ ESTRADA SOFIA | CR NO. 220015622.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 339/2012/E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222007, A FAVOR DE RAMIREZ ESTRADA SOFIA | $185,000.00 |
| 222006 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALVIZO ZEPEDA RAMON | CR NO. 220015471.- CANTIDAD CUBIERTA INDEBIDAMENTE EN RECIBO OF. No. 1963172 DE FECHA 16/11/2011 POR TRANS. PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222006, A FAVOR DE ALVIZO ZEPEDA RAMON | $10,758.10 |
| 222004 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CASTELLANOS GONZALEZ MARIA ANTONIA | CR NO. 220015396.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/09/2012 EXP. 339/2012-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222004, A FAVOR DE CASTELLANOS GONZALEZ MARIA ANTONIA | $185,000.00 |
| 222003 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220015342.- PAGO EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28/08/2012 EXP. II-364/2011 OF. DI/4305/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222003, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA | $8,178.02 |
| 222000 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | DIAZ FLORES ALEJANDRO ALBERTO | CR NO. 220014367.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222000, A FAVOR DE DIAZ FLORES ALEJANDRO ALBERTO | $120,000.00 |
| 221999 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220014352.- KIT DE VESTUARIO, ORDEN DE COMPRA 96791 DEL 2011, SUSTITUYE AL C.R. 220009821. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221999, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $928,164.72 |
| 221998 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | JIMENEZ CHAVEZ JESUS GUADALUPE | CR NO. 220014351.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221998, A FAVOR DE JIMENEZ CHAVEZ JESUS GUADALUPE | $120,000.00 |
| 221997 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | CR NO. 220014056.- PRESENTACION POR PARTE DE LA EMPRESA IDEA ALTERNATIVAS IDEAS SUSTENTABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221997, A FAVOR DE VARGAS BAÑUELOS FRANCISCO | $5,000.00 |
| 221996 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CORONADO CASTELLANOS MARIA EUGENIA | CR NO. 220013789.- MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221996, A FAVOR DE CORONADO CASTELLANOS MARIA EUGENIA | $13,032.72 |
| 221995 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | FUSION STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013600.- TRES IMPRESORAS PARA DEPTO. DE CERTIFICACIONES, TRAMITE Y REG. Y ATENCION AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221995, A FAVOR DE FUSION STORE, S.A. DE C.V. | $12,388.80 |
| 221994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013394.- INSUMOS PARA LOS REFRIGEROS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221994, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 221994 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013394.- INSUMOS PARA LOS REFRIGEROS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221994, A FAVOR DE AMATISTA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | $6,669.18 |
| 221993 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220011965.- SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 2012, BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221993, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $250,000.00 |
| 221992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | $43,145.56 |
| 221992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | $6,896.39 |
| 221992 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | CR NO. 220021349.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221992, A FAVOR DE BASULTO GONZALEZ LUIS GABRIEL | $1,724.10 |
| 221991 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019452.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221991, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $125,000.00 |
| 221990 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO | CR NO. 220015442.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A IGNACIO JIMENEZ RAMIREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221990, A FAVOR DE JIMENEZ RAMIREZ IGNACIO | $4,816.67 |
| 221989 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010371.- gastos efectuados por fondo revolvente en las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221989, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,142.37 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $317.97 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,161.38 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $245.00 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $623.00 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $249.99 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $150.15 |
| 221988 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010057.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. Francisco Ruíz Sánchez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221988, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,138.00 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $63.00 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $27.48 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $29.93 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $1,735.36 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $2,900.00 |
| 221987 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | CR NO. 32010056.- Reposición de Fondo Revolvente de la Unidad Médica Dr. J. Jesús Delgadillo Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221987, A FAVOR DE CANELA KAIRE MIGUEL ARMANDO | $417.60 |
| 221986 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CARDENAS MORALES HECTOR ANTONIO | CR NO. 220021272.- PAGO POR DIFERENCIA A FAVOR RECIBOS OFICIALES 19463 Y 19438 DEL 03/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221986, A FAVOR DE CARDENAS MORALES HECTOR ANTONIO | $7,591.94 |
| 221985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220021260.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/035/2013 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $755.65 |
| 221985 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220021260.- SUMINISTRO DE 119 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/035/2013 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221985, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $-77.35 |
| 221984 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BARAJAS CISNEROS NATIVIDAD | CR NO. 220021240.- DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA RECIBO OFICIAL No. 29349 DE FECHA 07/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221984, A FAVOR DE BARAJAS CISNEROS NATIVIDAD | $551.84 |
| 221978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,640.00 |
| 221978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,990.00 |
| 221978 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010083.- GATOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS DE EST. INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221978, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,820.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $390.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,985.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $451.20 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $940.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,990.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $940.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $940.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,660.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,985.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $933.70 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $800.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $260.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,050.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $480.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $785.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,940.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $271.75 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $880.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $355.20 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $640.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $340.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $730.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,910.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $390.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $390.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,900.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $800.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,980.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,200.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,160.00 |
| 221977 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010079.- gastos efectuados por fondo revolvente para refrigerios de los niños de las estancia infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221977, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,800.00 |
| 221976 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN | CR NO. 220013593.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221976, A FAVOR DE VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN | $66,537.67 |
| 221975 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUSARTETI, S.C. | CR NO. 220012045.- PRESENTACION DEL GRUPO ARLEQUIN ESPECTACULAR CIRCENSE DEL 28 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221975, A FAVOR DE MUSARTETI, S.C. | $12,155.33 |
| 221974 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERDUZCO TAPIA PAMELA | CR NO. 220011978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VERDUZCO TAPIA PAMELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221974, A FAVOR DE VERDUZCO TAPIA PAMELA | $13,168.75 |
| 221973 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011581.- RENTA DE TOLDOS PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221973, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,528.00 |
| 221972 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011548.- RENTEA DE AUTOBUSES PARA APOYO SOLICITADO POR DIF GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221972, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $12,894.56 |
| 221971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | $16,250.00 |
| 221971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | $2,166.67 |
| 221971 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | CR NO. 220020055.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221971, A FAVOR DE RENTERIA CARLOS VICTOR HUGO | $541.67 |
| 221970 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC | CR NO. 220019753.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221970, A FAVOR DE RODRIGUEZ LOZA FELIPE ISAAC | $7,500.00 |
| 221969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | $19,871.28 |
| 221969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | $2,649.50 |
| 221969 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | CR NO. 220019334.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221969, A FAVOR DE OROPEZA MORALES ADA GONZAGA | $662.38 |
| 221968 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220019193.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221968, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLALVAZO DANIEL ALEJANDRO | $35,712.96 |
| 221967 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO | CR NO. 220019186.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221967, A FAVOR DE GUZMAN CALVARIO ERENDIDA DEL SAGRARIO | $14,023.15 |
| 221966 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALMERO MARQUEZ ADANERY | CR NO. 220017727.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221966, A FAVOR DE PALMERO MARQUEZ ADANERY | $9,083.33 |
| 221965 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO | CR NO. 220017289.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221965, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ KEVIN RICARDO | $6,962.95 |
| 221964 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220681.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221964, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,104.35 |
| 221963 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO | CR NO. 220020931.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221963, A FAVOR DE MANZO BAÑUELOS DAVID FRANCISCO | $5,281.25 |
| 221962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEVEDO IVON ALEJANDRO | CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO | $10,166.85 |
| 221962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEVEDO IVON ALEJANDRO | CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO | $1,355.58 |
| 221962 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEVEDO IVON ALEJANDRO | CR NO. 220020918.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221962, A FAVOR DE QUEVEDO IVON ALEJANDRO | $338.90 |
| 221961 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES DAVILA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020449.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221961, A FAVOR DE CERVANTES DAVILA FRANCISCO JAVIER | $7,000.00 |
| 221960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $35,298.97 |
| 221960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $5,642.19 |
| 221960 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220020289.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221960, A FAVOR DE MORENO RODRIGUEZ EDUARDO | $1,410.55 |
| 221959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BORRAYO ELIZABETH | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH | $31,055.59 |
| 221959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BORRAYO ELIZABETH | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH | $5,323.82 |
| 221959 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA BORRAYO ELIZABETH | CR NO. 220020048.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221959, A FAVOR DE RIVERA BORRAYO ELIZABETH | $1,330.95 |
| 221958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $6,521.89 |
| 221958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $1,031.16 |
| 221958 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | CR NO. 220019983.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221958, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA ANTONIO EDUARDO | $257.79 |
| 221957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA SANCHEZ CLAUDIA | CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA | $19,871.35 |
| 221957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA SANCHEZ CLAUDIA | CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA | $2,649.51 |
| 221957 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA SANCHEZ CLAUDIA | CR NO. 220017985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221957, A FAVOR DE LARA SANCHEZ CLAUDIA | $662.38 |
| 221956 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA FLORES VICENTE | CR NO. 220017677.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221956, A FAVOR DE ESPINOZA FLORES VICENTE | $11,277.78 |
| 221955 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DUEÑAS ANGEL GUILLERMO | CR NO. 220016109.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221955, A FAVOR DE LOPEZ DUEÑAS ANGEL GUILLERMO | $7,222.22 |
| 221954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | $8,977.78 |
| 221954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | $1,197.04 |
| 221954 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | CR NO. 220015940.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221954, A FAVOR DE LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | $299.26 |
| 221953 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO PRECIADO EDGAR | CR NO. 220020923.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE MALDONADO PRECIADO EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221953, A FAVOR DE MALDONADO PRECIADO EDGAR | $9,740.74 |
| 221952 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220020989.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221952, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $125,649.58 |
| 221951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018511.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221951, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $78,478.64 |
| 221951 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018511.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221951, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $46,110.00 |
| 221950 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220018185.- REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221950, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,948.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,621.20 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,582.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,740.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,013.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,166.80 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $672.80 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,408.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,057.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $301.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,577.60 |
| 221949 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221949, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $487.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,909.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,558.80 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,224.80 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $17.40 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $754.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,262.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $779.52 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $34.80 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,345.60 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,828.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,132.00 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $185.60 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $81.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,707.20 |
| 221948 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220513.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221948, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 221947 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018211.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221947, A FAVOR DE GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | $73,845.60 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,093.64 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,211.80 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,812.60 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,305.20 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $11,727.60 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,294.00 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,494.00 |
| 221946 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220731.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221946, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $527.80 |
| 221942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | $15,080.00 |
| 221942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | $285.00 |
| 221942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | $222.50 |
| 221942 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | CR NO. 220018129.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221942, A FAVOR DE GARCIA ROMERO ALMA ALONDRA | $36,582.96 |
| 221941 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ISLAS SANDOVAL EZEQUIEL | CR NO. 220016476.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221941, A FAVOR DE ISLAS SANDOVAL EZEQUIEL | $5,033.33 |
| 221940 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO | CR NO. 220014341.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221940, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO ANTONIO | $120,000.00 |
| 221939 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019205.- SUBSIDIO PRIMER PAGO 50% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221939, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 221938 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019206.- SUBSIDIO SEGUNDO PAGO 50% DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221938, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 221936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | $17,674.53 |
| 221936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | $2,825.10 |
| 221936 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | CR NO. 220020196.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221936, A FAVOR DE HERNANDEZ GUERRERO JUAN MANUEL | $706.27 |
| 221935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | $23,507.60 |
| 221935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | $4,029.88 |
| 221935 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | CR NO. 220020185.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221935, A FAVOR DE NAVARRO PANTOJA CINTHYA ALEJANDRA | $1,007.47 |
| 221934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | $13,936.11 |
| 221934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | $2,227.55 |
| 221934 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | CR NO. 220019929.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221934, A FAVOR DE GUTIERREZ OLVERA JORGE ARTURO | $556.89 |
| 221933 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ROJO THALIA ISABEL | CR NO. 220019851.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ ROJO THALIA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221933, A FAVOR DE LOPEZ ROJO THALIA ISABEL | $6,025.00 |
| 221930 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO | CR NO. 220019260.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221930, A FAVOR DE RIVERON FLORES JOSE ARNOLDO | $16,274.93 |
| 221929 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL | CR NO. 220018458.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221929, A FAVOR DE FRANCO VILLALOBOS JUAN MANUEL | $8,125.00 |
| 221928 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO DE LA O JUAN JOSE | CR NO. 220018176.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221928, A FAVOR DE CARRILLO DE LA O JUAN JOSE | $4,444.44 |
| 221927 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA CARDENAS SANDRA CITLALI | CR NO. 220017796.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221927, A FAVOR DE BECERRA CARDENAS SANDRA CITLALI | $9,680.75 |
| 221926 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ DE LA MORA RAUL MARTIN | CR NO. 220017743.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221926, A FAVOR DE MENDEZ DE LA MORA RAUL MARTIN | $3,888.89 |
| 221925 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GOMEZ EUSEBIO ARMANDO | CR NO. 220017731.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221925, A FAVOR DE LOPEZ GOMEZ EUSEBIO ARMANDO | $8,750.00 |
| 221924 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ LOURDES CAROLINA | CR NO. 220017685.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221924, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ LOURDES CAROLINA | $8,750.00 |
| 221923 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ KEVIN FERNANDO | CR NO. 220017090.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO KEVIN FERNMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221923, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO CHAVEZ KEVIN FERNANDO | $12,750.00 |
| 221922 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA RODRIGUEZ EDUARDO | CR NO. 220017058.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221922, A FAVOR DE PADILLA RODRIGUEZ EDUARDO | $6,562.50 |
| 221921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | $49,862.50 |
| 221921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | $6,648.33 |
| 221921 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015408.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221921, A FAVOR DE ORNELAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER | $1,662.08 |
| 221919 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LUQUIN ROSALES GUSTAVO | CR NO. 220014348.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221919, A FAVOR DE LUQUIN ROSALES GUSTAVO | $120,000.00 |
| 221918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | $28,386.80 |
| 221918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | $3,784.91 |
| 221918 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | CR NO. 220020910.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221918, A FAVOR DE CASTILLO GARCIA GILBERTO DANIEL | $946.23 |
| 221917 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO | CR NO. 220020478.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221917, A FAVOR DE CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO | $4,362.22 |
| 221916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | $35,483.50 |
| 221916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | $5,671.68 |
| 221916 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | CR NO. 220020216.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221916, A FAVOR DE CERVANTES ORTIZ HECTOR HUGO | $1,417.92 |
| 221915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | $10,996.44 |
| 221915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | $1,757.67 |
| 221915 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | CR NO. 220020207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221915, A FAVOR DE CORNEJO LOPEZ MIRIAM GUADALUPE | $439.42 |
| 221914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $25,626.97 |
| 221914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $6,301.87 |
| 221914 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220020205.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221914, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,575.47 |
| 221913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | $8,801.39 |
| 221913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | $1,406.82 |
| 221913 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | CR NO. 220020204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221913, A FAVOR DE FAJARDO VAZQUEZ JAIME ROBERTO | $351.70 |
| 221912 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS NORIEGA ALMA JOHANA | CR NO. 220020016.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221912, A FAVOR DE COVARRUBIAS NORIEGA ALMA JOHANA | $15,692.98 |
| 221911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | $1,277.42 |
| 221911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | $38,322.45 |
| 221911 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | CR NO. 220020014.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221911, A FAVOR DE ESQUIVEL HERNANDEZ SERGIO | $5,109.66 |
| 221910 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORAL PADILLA JOSE ALONSO | CR NO. 220020010.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221910, A FAVOR DE CORAL PADILLA JOSE ALONSO | $7,185.19 |
| 221909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | $19,102.22 |
| 221909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | $3,053.30 |
| 221909 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | CR NO. 220019976.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221909, A FAVOR DE DELGADILLO TORRES LUZ ALEJANDRA | $763.32 |
| 221908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LOPEZ HUGO DAVID | CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID | $31,540.89 |
| 221908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LOPEZ HUGO DAVID | CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID | $5,041.50 |
| 221908 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LOPEZ HUGO DAVID | CR NO. 220019946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221908, A FAVOR DE CORONA LOPEZ HUGO DAVID | $1,260.37 |
| 221907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | $11,386.11 |
| 221907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | $1,819.96 |
| 221907 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | CR NO. 220019917.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221907, A FAVOR DE DEGOLLADO TEJEDA MARIA ELENA | $454.99 |
| 221906 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 220019859.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221906, A FAVOR DE ESPINOZA RAMOS JUAN FERNANDO | $22,754.00 |
| 221905 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA GUZMAN LORENZO ANGEL | CR NO. 220019857.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221905, A FAVOR DE ESTRADA GUZMAN LORENZO ANGEL | $13,274.07 |
| 221904 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CLEMENTE BIBIANA | CR NO. 220019844.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FLORES CLEMENTE BIBIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221904, A FAVOR DE FLORES CLEMENTE BIBIANA | $17,095.00 |
| 221903 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO | CR NO. 220019727.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221903, A FAVOR DE CUEVAS MARTIN LUIS ROBERTO | $8,497.50 |
| 221902 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES SANCHEZ PAULINA | CR NO. 220019688.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERVANTES SANCHEZ PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221902, A FAVOR DE CERVANTES SANCHEZ PAULINA | $15,668.39 |
| 221901 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019661.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221901, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ ANA MARIA DEL CARMEN | $3,651.04 |
| 221900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | $19,095.17 |
| 221900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | $3,052.17 |
| 221900 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | CR NO. 220019490.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221900, A FAVOR DE DEL RIO CASTAÑEDA TERESA | $763.04 |
| 221899 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA DAMIAN | CR NO. 220019326.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221899, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA DAMIAN | $19,804.44 |
| 221898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS TORRES CARLOS | CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS | $965.45 |
| 221898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS TORRES CARLOS | CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS | $1,463.42 |
| 221898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS TORRES CARLOS | CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS | $76.00 |
| 221898 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS TORRES CARLOS | CR NO. 220019256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS TORRES CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221898, A FAVOR DE CASTELLANOS TORRES CARLOS | $59.33 |
| 221897 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC | CR NO. 220019227.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221897, A FAVOR DE CURIEL RUIZ FRANCISCO ISAAC | $5,625.00 |
| 221896 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL RIO GONZALEZ ANTONI0 | CR NO. 220019177.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DEL RIO GONZALEZ ANTONI0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221896, A FAVOR DE DEL RIO GONZALEZ ANTONI0 | $625.00 |
| 221895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | $14,344.55 |
| 221895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | $1,912.61 |
| 221895 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221895, A FAVOR DE CORDOVA SANCHEZ LUIS ALBERTO | $478.15 |
| 221894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS OLEA MARIA SARA | CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA | $11,688.83 |
| 221894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS OLEA MARIA SARA | CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA | $1,870.21 |
| 221894 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS OLEA MARIA SARA | CR NO. 220019156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DAVALOS OLEA MARIA SARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221894, A FAVOR DE DAVALOS OLEA MARIA SARA | $467.55 |
| 221893 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS | CR NO. 220018908.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221893, A FAVOR DE CISNEROS AVALOS SERGIO LUIS | $16,000.00 |
| 221892 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MARTINEZ FABIOLA | CR NO. 220018525.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221892, A FAVOR DE CHAVEZ MARTINEZ FABIOLA | $8,333.33 |
| 221891 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA RUIZ IRMA | CR NO. 220018469.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ESPARZA RUIZ IRMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221891, A FAVOR DE ESPARZA RUIZ IRMA | $7,875.00 |
| 221890 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA LOPEZ ANTONIO | CR NO. 220018462.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CORONA LOPEZ ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221890, A FAVOR DE CORONA LOPEZ ANTONIO | $7,291.67 |
| 221889 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL | CR NO. 220018461.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221889, A FAVOR DE DE ALBA RAMIREZ LUIS MIGUEL | $8,125.00 |
| 221888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | $29,758.97 |
| 221888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | $4,761.44 |
| 221888 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | CR NO. 220018369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221888, A FAVOR DE CASTRO QUIROGA SANTOS ARTURO | $1,190.36 |
| 221887 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINO LIZARDO MARIA MAGDALENA | CR NO. 220018178.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221887, A FAVOR DE ESPINO LIZARDO MARIA MAGDALENA | $7,083.33 |
| 221886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | $28,386.80 |
| 221886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | $3,784.91 |
| 221886 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | CR NO. 220018132.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221886, A FAVOR DE DEL TORO LARIOS SONIA ELIZABETH | $946.23 |
| 221885 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FARIAS GALVAN LILIA VERONICA | CR NO. 220017816.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221885, A FAVOR DE FARIAS GALVAN LILIA VERONICA | $5,555.56 |
| 221884 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO SANCHEZ MARTHA ELIZABETH | CR NO. 220017690.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221884, A FAVOR DE DELGADILLO SANCHEZ MARTHA ELIZABETH | $6,773.15 |
| 221883 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220017451.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221883, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO | $10,092.59 |
| 221882 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES RAMOS NATANAHEL ARMANDO | CR NO. 220017140.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221882, A FAVOR DE CORTES RAMOS NATANAHEL ARMANDO | $13,687.11 |
| 221881 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO SANCHEZ RUBEN | CR NO. 220017004.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221881, A FAVOR DE CASTILLO SANCHEZ RUBEN | $7,775.35 |
| 221880 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL MORAL GONZALEZ LEONARDO | CR NO. 220016816.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221880, A FAVOR DE DEL MORAL GONZALEZ LEONARDO | $24,303.15 |
| 221879 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MOTA JUAN JESUS | CR NO. 220016815.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221879, A FAVOR DE CHAVEZ MOTA JUAN JESUS | $1,677.78 |
| 221878 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GARCIA PEDRO | CR NO. 220016110.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221878, A FAVOR DE DELGADILLO GARCIA PEDRO | $4,425.93 |
| 221877 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ REYES ROBERTO CARLOS | CR NO. 220016088.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221877, A FAVOR DE DIAZ REYES ROBERTO CARLOS | $6,000.00 |
| 221876 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE FLORES RAFAEL | CR NO. 220016076.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221876, A FAVOR DE DE LA TORRE FLORES RAFAEL | $10,256.49 |
| 221875 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES BRISEÑO CARLOS BENJAMIN | CR NO. 220016066.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221875, A FAVOR DE FLORES BRISEÑO CARLOS BENJAMIN | $5,033.33 |
| 221874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $34,017.08 |
| 221874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $5,831.50 |
| 221874 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220015949.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221874, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO GUSTAVO ADOLFO | $1,457.88 |
| 221873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $56,703.75 |
| 221873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $7,560.50 |
| 221873 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 220015930.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221873, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,890.13 |
| 221872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS CASTRO RAMON | CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON | $9,204.95 |
| 221872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS CASTRO RAMON | CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON | $1,217.15 |
| 221872 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS CASTRO RAMON | CR NO. 220015926.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221872, A FAVOR DE CISNEROS CASTRO RAMON | $304.29 |
| 221871 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA | CR NO. 220015714.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221871, A FAVOR DE DIAZ LOPEZ NEGRETE MONICA | $16,406.25 |
| 221870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPITIA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL | $6,562.50 |
| 221870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPITIA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL | $3,375.00 |
| 221870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPITIA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL | $285.00 |
| 221870 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPITIA GARCIA GABRIEL | CR NO. 220015621.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221870, A FAVOR DE ESPITIA GARCIA GABRIEL | $222.50 |
| 221869 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR | CR NO. 220020920.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221869, A FAVOR DE FLORES GOMEZ OMAR SALVADOR | $12,000.00 |
| 221868 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ JONATHAN RODRIGO | CR NO. 220017302.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221868, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ JONATHAN RODRIGO | $10,500.00 |
| 221867 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE ASESORES | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220019013.- PUBLICIDAD EN SEMANARIO CONCIENCIA PUBLICA Y BANER EN PAGINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221867, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $125,000.00 |
| 221866 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015916.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE,FINIQUITO DE LA ORDEN 1258, SUSTITUYE AL C/RBO. 220011139. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221866, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $445,551.80 |
| 221865 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO | CR NO. 220021213.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JOEL ALEJANDRO CAMPOS FRANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221865, A FAVOR DE CAMPOS FRANCO JOEL ALEJANDRO | $15,000.00 |
| 221864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA SARAY | CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY | $16,330.56 |
| 221864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA SARAY | CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY | $2,610.28 |
| 221864 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA SARAY | CR NO. 220020894.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FEHCA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221864, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA SARAY | $652.56 |
| 221863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | $17,778.94 |
| 221863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | $2,841.79 |
| 221863 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220020047.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221863, A FAVOR DE RODRIGUEZ PADILLA CARLOS EDUARDO | $710.45 |
| 221862 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MUÑOZ OSCAR SAMUEL | CR NO. 220019997.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221862, A FAVOR DE HERRERA MUÑOZ OSCAR SAMUEL | $6,770.83 |
| 221861 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN AGUILA RICARDO | CR NO. 220019853.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARIN AGUILA RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221861, A FAVOR DE MARIN AGUILA RICARDO | $9,375.00 |
| 221860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | $31,540.89 |
| 221860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | $5,041.50 |
| 221860 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | CR NO. 220019404.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221860, A FAVOR DE GONZALEZ ORTEGA MARTHA LIZETH | $1,260.37 |
| 221859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | $24,722.17 |
| 221859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,872.69 |
| 221859 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220019400.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221859, A FAVOR DE DUEÑA GONZALEZ JUAN CARLOS | $968.17 |
| 221858 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE | CR NO. 220019218.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221858, A FAVOR DE DIAZ ECHAURY ARLENE BERENICE | $6,431.25 |
| 221857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | $37,568.60 |
| 221857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | $5,009.15 |
| 221857 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221857, A FAVOR DE RODRIGUEZ URREGO MIGUEL ANGEL | $1,252.29 |
| 221856 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ DE ANDA HUGO ALBERTO | CR NO. 220018111.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221856, A FAVOR DE PEREZ DE ANDA HUGO ALBERTO | $16,592.59 |
| 221855 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ISLAS MORA VERONICA ARIZBE | CR NO. 220017824.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221855, A FAVOR DE ISLAS MORA VERONICA ARIZBE | $4,697.78 |
| 221854 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO MARTINEZ IVAN ERNESTO | CR NO. 220017747.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221854, A FAVOR DE PRADO MARTINEZ IVAN ERNESTO | $4,697.78 |
| 221853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | $9,139.30 |
| 221853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | $1,218.57 |
| 221853 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | CR NO. 220017707.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221853, A FAVOR DE OLGUIN ROJAS HECTOR JESUS | $304.64 |
| 221852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | $34,450.00 |
| 221852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | $4,593.33 |
| 221852 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | CR NO. 220017131.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221852, A FAVOR DE OCAMPO HURTADO MONICA SELENE | $1,148.33 |
| 221851 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ISLAS JAVIER ULISES | CR NO. 220017085.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221851, A FAVOR DE MENDOZA ISLAS JAVIER ULISES | $9,270.00 |
| 221850 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN | CR NO. 220015325.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221850, A FAVOR DE GARCIA SALDAÑA EDGAR GERMAN | $5,933.33 |
| 221848 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | SANCHEZ RAMIREZ ARTURO | CR NO. 220020410.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR CONVENIO DEL 14/09/2012 EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221848, A FAVOR DE SANCHEZ RAMIREZ ARTURO | $120,000.00 |
| 221847 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELIZALDE ERNESTO | CR NO. 220018249.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221847, A FAVOR DE GARCIA ELIZALDE ERNESTO | $10,328.44 |
| 221846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APONTE QUEZADA HELIOS | CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS | $25,829.83 |
| 221846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APONTE QUEZADA HELIOS | CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS | $3,443.98 |
| 221846 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | APONTE QUEZADA HELIOS | CR NO. 220018526.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221846, A FAVOR DE APONTE QUEZADA HELIOS | $860.99 |
| 221845 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO | CR NO. 220020929.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221845, A FAVOR DE AVALOS GONZALEZ ENRIQUE GERARDO | $21,574.07 |
| 221844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $3,784.91 |
| 221844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $946.23 |
| 221844 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 220020917.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS CHAVEZ JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221844, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $28,386.80 |
| 221843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | $26,021.23 |
| 221843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | $4,729.24 |
| 221843 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | CR NO. 220020896.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221843, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA FRANSISCO JAVIER | $1,182.31 |
| 221842 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO | CR NO. 220020451.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221842, A FAVOR DE CASARRUBIAS RODRIGUEZ PEDRO | $11,481.48 |
| 221841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA ROJAS MARCELINO | CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO | $10,102.20 |
| 221841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA ROJAS MARCELINO | CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO | $1,858.56 |
| 221841 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIZAGA ROJAS MARCELINO | CR NO. 220020326.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION A PARTIR DEL 01/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221841, A FAVOR DE ARIZAGA ROJAS MARCELINO | $464.64 |
| 221840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | $17,365.53 |
| 221840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | $2,775.71 |
| 221840 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | CR NO. 220020316.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221840, A FAVOR DE BEJARANO MEDINA JOSE LUIS | $693.93 |
| 221839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | $29,602.20 |
| 221839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | $3,946.96 |
| 221839 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | CR NO. 220020213.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221839, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RODRIGO | $986.74 |
| 221838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE AREVALO ANA ROSA | CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA | $21,375.00 |
| 221838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE AREVALO ANA ROSA | CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA | $3,385.80 |
| 221838 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE AREVALO ANA ROSA | CR NO. 220020211.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221838, A FAVOR DE ANDRADE AREVALO ANA ROSA | $846.45 |
| 221837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO MENDEZ J FELIX | CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX | $34,479.25 |
| 221837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO MENDEZ J FELIX | CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX | $5,511.16 |
| 221837 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO MENDEZ J FELIX | CR NO. 220020209.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221837, A FAVOR DE ASCENCIO MENDEZ J FELIX | $1,377.79 |
| 221836 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220020027.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221836, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $17,928.85 |
| 221835 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO | CR NO. 220020025.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221835, A FAVOR DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO | $6,175.00 |
| 221834 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS ASCENCIO ANABEL | CR NO. 220020019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221834, A FAVOR DE CASILLAS ASCENCIO ANABEL | $12,800.00 |
| 221833 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA FLORES MARIANA ELIZABETH | CR NO. 220020018.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221833, A FAVOR DE AYALA FLORES MARIANA ELIZABETH | $3,888.89 |
| 221832 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRISEÑO GARCIA RUFINO | CR NO. 220020009.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221832, A FAVOR DE BRISEÑO GARCIA RUFINO | $4,166.67 |
| 221831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | $25,955.35 |
| 221831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | $3,822.81 |
| 221831 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | CR NO. 220019927.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221831, A FAVOR DE BARAJAS THOMAS DAVID ALEJANDRO | $955.70 |
| 221830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA BARBA JOSE HUGO | CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO | $31,540.89 |
| 221830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA BARBA JOSE HUGO | CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO | $5,041.50 |
| 221830 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA BARBA JOSE HUGO | CR NO. 220019925.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA BARBA JOSE HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221830, A FAVOR DE AVILA BARBA JOSE HUGO | $1,260.37 |
| 221829 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA | CR NO. 220019684.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221829, A FAVOR DE CAMPOS RAMIREZ MARIA ROSA ELENA | $19,889.38 |
| 221828 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO | CR NO. 220019673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221828, A FAVOR DE CASTELLANOS POMPA LEOPOLDO IGNACIO | $5,250.00 |
| 221827 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE | CR NO. 220019666.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221827, A FAVOR DE AMEZCUA LARA MONICA GUADALUPE | $6,666.67 |
| 221826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DIAZ JUAN JOSE | CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE | $12,268.72 |
| 221826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DIAZ JUAN JOSE | CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE | $1,961.03 |
| 221826 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DIAZ JUAN JOSE | CR NO. 220019646.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221826, A FAVOR DE BRAVO DIAZ JUAN JOSE | $490.26 |
| 221825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA VELASCO MARISOL | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL | $14,864.20 |
| 221825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA VELASCO MARISOL | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL | $1,981.89 |
| 221825 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA VELASCO MARISOL | CR NO. 220019566.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA VELASCO MARISOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221825, A FAVOR DE ARAMBULA VELASCO MARISOL | $495.47 |
| 221824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SALINAS JUAN | CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN | $16,265.94 |
| 221824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SALINAS JUAN | CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN | $2,599.95 |
| 221824 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES SALINAS JUAN | CR NO. 220019487.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BENAVIDES SALINAS JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221824, A FAVOR DE BENAVIDES SALINAS JUAN | $649.99 |
| 221823 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS | CR NO. 220019229.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221823, A FAVOR DE ARREOLA QUINTERO JUAN CARLOS | $8,690.63 |
| 221822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | $21,424.00 |
| 221822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | $2,856.53 |
| 221822 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220019157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221822, A FAVOR DE BARBA MUÑOZ JOSE GUADALUPE | $714.13 |
| 221821 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO | CR NO. 220018911.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221821, A FAVOR DE CARRASCO LOPEZ OSCAR IGNACIO | $19,116.20 |
| 221820 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABELLO PADILLA SOL | CR NO. 220018906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221820, A FAVOR DE CABELLO PADILLA SOL | $11,250.00 |
| 221819 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GARCIA HERLINDA | CR NO. 220018896.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BAÑUELOS GARCIA HERLINDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221819, A FAVOR DE BAÑUELOS GARCIA HERLINDA | $24,130.25 |
| 221818 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ AVILA CARLOS | CR NO. 220018887.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ AVILA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221818, A FAVOR DE CHAVEZ AVILA CARLOS | $15,633.89 |
| 221817 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM | CR NO. 220018884.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221817, A FAVOR DE AVALOS CARRILLO ERI MIZRRAIM | $20,859.26 |
| 221816 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA GONZALEZ FERNANDO | CR NO. 220018878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA GONZALEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221816, A FAVOR DE AVILA GONZALEZ FERNANDO | $18,263.89 |
| 221815 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA AMBRIZ SARAI | CR NO. 220018875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANAYA AMBRIZ SARAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221815, A FAVOR DE ANAYA AMBRIZ SARAI | $11,250.00 |
| 221814 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY | CR NO. 220018554.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221814, A FAVOR DE ABARCA CONTRERAS ERNESTO GUIOVANNY | $6,666.67 |
| 221813 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO TORRES EMMA PATRICIA | CR NO. 220018529.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221813, A FAVOR DE BUENROSTRO TORRES EMMA PATRICIA | $9,500.00 |
| 221812 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA PLASCENCIA FABIOLA JAZMIN | CR NO. 220018528.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221812, A FAVOR DE BECERRA PLASCENCIA FABIOLA JAZMIN | $14,311.58 |
| 221811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DE LA TORRE RENE | CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE | $27,371.35 |
| 221811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DE LA TORRE RENE | CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE | $3,649.51 |
| 221811 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO DE LA TORRE RENE | CR NO. 220018523.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221811, A FAVOR DE ALVARADO DE LA TORRE RENE | $912.38 |
| 221810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ ALONSO | CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO | $7,349.33 |
| 221810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ ALONSO | CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO | $1,837.33 |
| 221810 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ORTIZ ALONSO | CR NO. 220018373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE COT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221810, A FAVOR DE BARAJAS ORTIZ ALONSO | $45,933.33 |
| 221809 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN NARANJO YOLANDA | CR NO. 220018108.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221809, A FAVOR DE BARRAGAN NARANJO YOLANDA | $8,037.04 |
| 221808 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIZON VALADEZ GEMA | CR NO. 220018009.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221808, A FAVOR DE ARRIZON VALADEZ GEMA | $11,505.00 |
| 221807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO FLORES DIANA | CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA | $9,129.03 |
| 221807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO FLORES DIANA | CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA | $1,217.20 |
| 221807 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO FLORES DIANA | CR NO. 220017983.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221807, A FAVOR DE ASCENCIO FLORES DIANA | $304.30 |
| 221806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | $28,386.80 |
| 221806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | $3,784.91 |
| 221806 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | CR NO. 220017973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221806, A FAVOR DE BALDERAS RAMIREZ JOSE LUIS | $946.23 |
| 221805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA PRADO JUAN RAMON | CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON | $17,067.10 |
| 221805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA PRADO JUAN RAMON | CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON | $2,275.61 |
| 221805 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA PRADO JUAN RAMON | CR NO. 220017961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANAYA PRADO JUAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221805, A FAVOR DE ANAYA PRADO JUAN RAMON | $568.90 |
| 221804 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI | CR NO. 220017788.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221804, A FAVOR DE ARIAS ESPINOZA CLAUDIA ARACELI | $8,125.00 |
| 221803 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANTUNEZ BALLESTEROS MARIO | CR NO. 220017783.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221803, A FAVOR DE ANTUNEZ BALLESTEROS MARIO | $5,250.00 |
| 221802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROJAS BETZABE | CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE | $24,702.83 |
| 221802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROJAS BETZABE | CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE | $3,952.45 |
| 221802 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA ROJAS BETZABE | CR NO. 220017709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVIÑA ROJAS BETZABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221802, A FAVOR DE AVIÑA ROJAS BETZABE | $988.11 |
| 221801 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO | CR NO. 220017438.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221801, A FAVOR DE ALONSO ROJAS MARIO HUMBERTO | $2,348.89 |
| 221800 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABELLO MELENDEZ EBLIN MAYEVEL | CR NO. 220017433.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221800, A FAVOR DE CABELLO MELENDEZ EBLIN MAYEVEL | $5,100.00 |
| 221799 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE HERNANDEZ MAYRA YESENIA | CR NO. 220017432.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221799, A FAVOR DE AGUIRRE HERNANDEZ MAYRA YESENIA | $5,782.00 |
| 221798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCAS LANDAZURI JOSUE | CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE | $28,386.80 |
| 221798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCAS LANDAZURI JOSUE | CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE | $3,784.91 |
| 221798 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCAS LANDAZURI JOSUE | CR NO. 220017212.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221798, A FAVOR DE BLANCAS LANDAZURI JOSUE | $946.22 |
| 221797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO ESTRADA JAVIER | CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER | $38,831.00 |
| 221797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO ESTRADA JAVIER | CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER | $5,177.47 |
| 221797 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BASULTO ESTRADA JAVIER | CR NO. 220017210.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221797, A FAVOR DE BASULTO ESTRADA JAVIER | $1,294.36 |
| 221796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | $2,157.28 |
| 221796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | $859.46 |
| 221796 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | CR NO. 220016965.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221796, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | $214.86 |
| 221795 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CARDENAS JORGE | CR NO. 220016103.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ CARDENAS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221795, A FAVOR DE ALVAREZ CARDENAS JORGE | $8,888.89 |
| 221794 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS CASTRO VICTOR HUGO | CR NO. 220016089.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221794, A FAVOR DE BAÑUELOS CASTRO VICTOR HUGO | $7,500.00 |
| 221793 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORRAYO CERVANTES JUAN | CR NO. 220016078.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221793, A FAVOR DE BORRAYO CERVANTES JUAN | $11,250.00 |
| 221792 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA MONTES RICARDO | CR NO. 220016075.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221792, A FAVOR DE BECERRA MONTES RICARDO | $6,000.00 |
| 221791 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS VELADOR LIZBETH | CR NO. 220016072.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221791, A FAVOR DE BAÑUELOS VELADOR LIZBETH | $6,000.00 |
| 221790 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS JACOBO PABLO | CR NO. 220016070.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221790, A FAVOR DE BAÑUELOS JACOBO PABLO | $11,111.11 |
| 221789 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA SALAS FRANCISCO ALEJANDRO | CR NO. 220016069.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221789, A FAVOR DE BECERRA SALAS FRANCISCO ALEJANDRO | $10,037.00 |
| 221788 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA MEZA HELDER CESAR | CR NO. 220015868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVILA MEZA HELDER CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221788, A FAVOR DE AVILA MEZA HELDER CESAR | $7,500.00 |
| 221787 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA RAMIREZ CARLOS | CR NO. 220015322.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AVIÑA RAMIREZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221787, A FAVOR DE AVIÑA RAMIREZ CARLOS | $7,531.87 |
| 221786 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ | CR NO. 220020930.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221786, A FAVOR DE URZUA CARRIZALEZ ZOILA LUZ | $11,805.56 |
| 221785 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ MARIO | CR NO. 220020913.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221785, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ MARIO | $8,888.89 |
| 221784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YIN SOTO MAO TSE RAUL | CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL | $15,708.89 |
| 221784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YIN SOTO MAO TSE RAUL | CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL | $1,569.32 |
| 221784 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YIN SOTO MAO TSE RAUL | CR NO. 220020891.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221784, A FAVOR DE YIN SOTO MAO TSE RAUL | $392.33 |
| 221783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | $10,200.91 |
| 221783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | $1,853.97 |
| 221783 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | CR NO. 220020457.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221783, A FAVOR DE SANDOVAL GALAVIZ DIONISIO | $463.49 |
| 221782 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE | CR NO. 220020439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221782, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE STEPHANIE LIZETTE | $5,450.00 |
| 221781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | $12,546.20 |
| 221781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | $1,672.83 |
| 221781 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | CR NO. 220020310.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221781, A FAVOR DE SAUCEDO LOPEZ JOSUE DANIEL | $418.21 |
| 221780 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA AGUILAR VIRIDIANA LIZETTE | CR NO. 220020115.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221780, A FAVOR DE SILVA AGUILAR VIRIDIANA LIZETTE | $5,666.67 |
| 221779 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS VALDOVINOS JORGE GERMAN | CR NO. 220020112.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221779, A FAVOR DE VILLEGAS VALDOVINOS JORGE GERMAN | $4,583.33 |
| 221778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | $26,613.89 |
| 221778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | $4,253.96 |
| 221778 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | CR NO. 220020043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221778, A FAVOR DE SANTIAGO JIMENEZ RICARDO | $1,063.49 |
| 221777 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLEZ RODRIGUEZ BRENDA | CR NO. 220020041.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221777, A FAVOR DE TELLEZ RODRIGUEZ BRENDA | $8,000.00 |
| 221776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AHUMADA EDGAR | CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR | $33,656.25 |
| 221776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AHUMADA EDGAR | CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR | $5,977.35 |
| 221776 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA AHUMADA EDGAR | CR NO. 220020040.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221776, A FAVOR DE VALDIVIA AHUMADA EDGAR | $1,494.34 |
| 221775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | $25,116.55 |
| 221775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | $3,348.87 |
| 221775 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220020034.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221775, A FAVOR DE VALENCIA CUEVA MARIA DEL ROCIO | $837.22 |
| 221774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA RUBIO GABRIELA | CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA | $22,845.97 |
| 221774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA RUBIO GABRIELA | CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA | $3,651.70 |
| 221774 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAMORA RUBIO GABRIELA | CR NO. 220020029.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZAMORA RUBIO GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221774, A FAVOR DE ZAMORA RUBIO GABRIELA | $912.93 |
| 221773 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIMON MENDEZ EDUARDO | CR NO. 220020023.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221773, A FAVOR DE SIMON MENDEZ EDUARDO | $5,033.33 |
| 221772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | $22,352.78 |
| 221772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | $3,572.87 |
| 221772 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | CR NO. 220019988.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221772, A FAVOR DE VILCHIS MARISCAL CESAR EDUARDO | $893.22 |
| 221771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | $18,856.17 |
| 221771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | $3,013.97 |
| 221771 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221771, A FAVOR DE ZERMEÑO IBARRA MARIA DEL REFUGIO | $753.49 |
| 221770 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220019735.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221770, A FAVOR DE VILLELA VARELA FELIPE DE JESUS | $1,460.42 |
| 221769 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO | CR NO. 220019734.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221769, A FAVOR DE ZERMEÑO VALTIERRA PEDRO | $11,926.74 |
| 221768 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA | CR NO. 220019654.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221768, A FAVOR DE VAZQUEZ MUÑOZ SUSANA KARINA | $18,755.00 |
| 221767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | $22,078.62 |
| 221767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | $3,784.91 |
| 221767 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | CR NO. 220019489.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221767, A FAVOR DE SALCIDO LEDEZMA MARIA AZUCENA | $946.23 |
| 221766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MORA ROBERTO | CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO | $9,752.00 |
| 221766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MORA ROBERTO | CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO | $1,558.76 |
| 221766 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MORA ROBERTO | CR NO. 220019384.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ MORA ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221766, A FAVOR DE SANCHEZ MORA ROBERTO | $389.69 |
| 221765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $21,747.18 |
| 221765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $2,899.62 |
| 221765 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | CR NO. 220019375.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221765, A FAVOR DE VALLE RAMIREZ MARGARITA DEL ROCIO | $724.91 |
| 221764 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO | CR NO. 220019311.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221764, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ JOSE LORENZO | $12,802.99 |
| 221763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SERRANO ADRIANA | CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA | $17,663.36 |
| 221763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SERRANO ADRIANA | CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA | $2,649.50 |
| 221763 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SERRANO ADRIANA | CR NO. 220019159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TORRES SERRANO ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221763, A FAVOR DE TORRES SERRANO ADRIANA | $662.38 |
| 221762 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA | CR NO. 220018874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221762, A FAVOR DE ZUAZO PALACIOS DALIA GABRIELA | $5,391.26 |
| 221761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | $31,935.15 |
| 221761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | $4,258.02 |
| 221761 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | CR NO. 220018535.- PAGO DE FINQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221761, A FAVOR DE SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | $1,064.51 |
| 221760 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220018448.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221760, A FAVOR DE VILLAGOMEZ RAMIREZ MARIA DEL ROCIO | $5,500.00 |
| 221759 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS | CR NO. 220018447.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221759, A FAVOR DE ZUÑIGA ZUÑIGA LUIS | $7,266.67 |
| 221758 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS CAMACHO MONICA LIZETH | CR NO. 220018432.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221758, A FAVOR DE SANTOS CAMACHO MONICA LIZETH | $5,250.00 |
| 221757 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ JIMENEZ RAUL | CR NO. 220018431.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221757, A FAVOR DE SANCHEZ JIMENEZ RAUL | $18,102.50 |
| 221756 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALES SANDOVAL CLAUDIO ALEJANDRO | CR NO. 220018430.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221756, A FAVOR DE SALES SANDOVAL CLAUDIO ALEJANDRO | $12,031.25 |
| 221755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO ALDRETE RAMIRO | CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO | $45,933.33 |
| 221755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO ALDRETE RAMIRO | CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO | $7,349.33 |
| 221755 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO ALDRETE RAMIRO | CR NO. 220018374.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221755, A FAVOR DE SOTO ALDRETE RAMIRO | $1,837.33 |
| 221754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NANDE CIRO | CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO | $18,223.20 |
| 221754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NANDE CIRO | CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO | $2,886.36 |
| 221754 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NANDE CIRO | CR NO. 220018271.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VELAZQUEZ NANDE CIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221754, A FAVOR DE VELAZQUEZ NANDE CIRO | $721.59 |
| 221753 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTINEZ BRENDA ASTRAL | CR NO. 220018263.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 01/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221753, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ BRENDA ASTRAL | $5,650.00 |
| 221752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | $13,921.14 |
| 221752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | $2,227.38 |
| 221752 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | CR NO. 220018223.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221752, A FAVOR DE VILLASEÑOR TATAY ALEJANDRO | $556.85 |
| 221751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO MARIELA | CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA | $13,921.50 |
| 221751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO MARIELA | CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA | $2,227.44 |
| 221751 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO MORENO MARIELA | CR NO. 220018218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOTO MORENO MARIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221751, A FAVOR DE SOTO MORENO MARIELA | $556.86 |
| 221750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA SOLIS CESAR | CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR | $31,935.15 |
| 221750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA SOLIS CESAR | CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR | $4,258.02 |
| 221750 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA SOLIS CESAR | CR NO. 220018184.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221750, A FAVOR DE ZEPEDA SOLIS CESAR | $1,064.51 |
| 221749 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ GONZALEZ AMAURY FERNANDO | CR NO. 220018117.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221749, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ AMAURY FERNANDO | $8,458.33 |
| 221748 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA | CR NO. 220018011.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221748, A FAVOR DE TRUJANO GUZMAN GUADALUPE ADRIANA | $7,156.95 |
| 221747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | $18,750.00 |
| 221747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | $2,500.00 |
| 221747 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | CR NO. 220017988.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221747, A FAVOR DE SANCHEZ MACIAS HUGO ALEJANDRO | $625.00 |
| 221746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | $19,962.50 |
| 221746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | $2,661.67 |
| 221746 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | CR NO. 220017969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221746, A FAVOR DE SANDOVAL BRAVO AGUSTIN | $665.42 |
| 221745 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL REAL BOCARDO ROMELIA | CR NO. 220017810.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221745, A FAVOR DE DEL REAL BOCARDO ROMELIA | $9,750.00 |
| 221744 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL | CR NO. 220017806.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221744, A FAVOR DE CUADRA HERNANDEZ ROBERTO JAZIEL | $5,250.00 |
| 221743 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA GUTIERREZ JORGE | CR NO. 220017724.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221743, A FAVOR DE ORTEGA GUTIERREZ JORGE | $6,222.22 |
| 221742 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA AGUILAR SILVIA | CR NO. 220017705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA AGUILAR SILVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221742, A FAVOR DE VILLANUEVA AGUILAR SILVIA | $6,000.00 |
| 221741 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA | CR NO. 220017375.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221741, A FAVOR DE ZAVALZA PRECIADO AGUSTINA | $5,033.33 |
| 221740 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALENCIA HERNANDEZ LUIS RAUL | CR NO. 220017372.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221740, A FAVOR DE VALENCIA HERNANDEZ LUIS RAUL | $5,600.00 |
| 221739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $5,578.85 |
| 221739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,394.71 |
| 221739 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 220017215.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221739, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $41,841.35 |
| 221738 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GONZALEZ ROSA HERLINDA | CR NO. 220017189.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221738, A FAVOR DE SERRANO GONZALEZ ROSA HERLINDA | $5,975.00 |
| 221737 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALAZAR FATIMA SARAHI | CR NO. 220017144.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221737, A FAVOR DE SANCHEZ SALAZAR FATIMA SARAHI | $9,185.19 |
| 221736 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TRUJILLO AZPEITIA ADRIANA | CR NO. 220017138.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221736, A FAVOR DE TRUJILLO AZPEITIA ADRIANA | $9,185.19 |
| 221735 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENEGAS MONTIEL EDITH HORTENSIA | CR NO. 220017129.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221735, A FAVOR DE VENEGAS MONTIEL EDITH HORTENSIA | $7,966.67 |
| 221734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | $33,709.33 |
| 221734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | $4,964.85 |
| 221734 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | CR NO. 220017107.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221734, A FAVOR DE SANCHEZ SANDOVAL EVELIA CAROLINA | $1,241.21 |
| 221733 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES GARZA ANA PAULINA | CR NO. 220017096.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE TORRES GARZA ANA PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221733, A FAVOR DE TORRES GARZA ANA PAULINA | $7,269.63 |
| 221732 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL ALBA CESAR EDUARDO | CR NO. 220016978.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221732, A FAVOR DE MARISCAL ALBA CESAR EDUARDO | $5,368.89 |
| 221731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | $10,163.75 |
| 221731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | $1,355.17 |
| 221731 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | CR NO. 220016921.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221731, A FAVOR DE URIAS URIAS FERNANDO ALONSO | $338.79 |
| 221730 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA CARRILLO ESPERANZA | CR NO. 220016908.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221730, A FAVOR DE SILVA CARRILLO ESPERANZA | $8,541.67 |
| 221729 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220016880.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221729, A FAVOR DE ZEPEDA PEREZ JOSE DE JESUS | $9,077.79 |
| 221728 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN | CR NO. 220016876.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221728, A FAVOR DE ZENDEJAS MONTAÑO MARIA DE SAN JUAN | $10,007.09 |
| 221727 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO | CR NO. 220016875.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221727, A FAVOR DE ZARAGOZA MUÑIZ PEDRO | $5,805.56 |
| 221726 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS | CR NO. 220016872.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221726, A FAVOR DE VILLAR SARABIA JOSE DE JESUS | $3,888.89 |
| 221725 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO | CR NO. 220016857.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221725, A FAVOR DE VELAZQUEZ LOPEZ GUSTAVO HUMBERTO | $7,000.00 |
| 221724 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA | CR NO. 220016843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221724, A FAVOR DE VARGAS RAMIREZ LILIA PAOLA | $14,000.00 |
| 221723 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO | CR NO. 220016840.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221723, A FAVOR DE VALLE ROBLES JULIO CESAR QUETZACO | $38,683.33 |
| 221722 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLE CERVANTES JUAN MANUEL | CR NO. 220016835.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALLE CERVANTES JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221722, A FAVOR DE VALLE CERVANTES JUAN MANUEL | $18,166.67 |
| 221721 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES VAZQUEZ TEODORO | CR NO. 220016826.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES VAZQUEZ TEODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221721, A FAVOR DE TORRES VAZQUEZ TEODORO | $17,500.00 |
| 221720 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OROZCO OMAR JAIR | CR NO. 220016823.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES OROZCO OMAR JAIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221720, A FAVOR DE TORRES OROZCO OMAR JAIR | $15,555.56 |
| 221719 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES BARBA JUAN CARLOS | CR NO. 220016822.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES BARBA JUAN CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221719, A FAVOR DE TORRES BARBA JUAN CARLOS | $9,343.52 |
| 221718 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA | CR NO. 220016800.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221718, A FAVOR DE SILVA RODRIGUEZ KARLA VERONICA | $12,298.69 |
| 221717 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA | CR NO. 220016795.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221717, A FAVOR DE SERNA CASTAÑEDA LAURA CRISTINA | $5,833.33 |
| 221716 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL TALAMANTES SOTERO | CR NO. 220016780.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANDOVAL TALAMANTES SOTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221716, A FAVOR DE SANDOVAL TALAMANTES SOTERO | $4,697.78 |
| 221715 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO | CR NO. 220016775.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221715, A FAVOR DE SANCHEZ CAMACHO FABIO ALEJANDRO | $8,750.00 |
| 221714 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CHAVEZ RITA MARCELA | CR NO. 220016530.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221714, A FAVOR DE SANCHEZ CHAVEZ RITA MARCELA | $8,578.70 |
| 221713 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL OLGUIN NORMA NOHEMI | CR NO. 220016516.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221713, A FAVOR DE SANDOVAL OLGUIN NORMA NOHEMI | $1,677.78 |
| 221712 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220016504.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221712, A FAVOR DE SEPULVEDA SEPULVEDA LUIS ALEJANDRO | $7,277.78 |
| 221711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | $56,703.75 |
| 221711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | $7,560.50 |
| 221711 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | CR NO. 220015983.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221711, A FAVOR DE SANDOVAL FERNANDEZ LUIS GERARDO | $1,890.13 |
| 221710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YBARRA EUSEBIA | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA | $8,346.20 |
| 221710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YBARRA EUSEBIA | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA | $1,112.83 |
| 221710 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YBARRA EUSEBIA | CR NO. 220015897.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE YBARRA EUSEBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221710, A FAVOR DE YBARRA EUSEBIA | $278.21 |
| 221709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | $91,432.50 |
| 221709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | $12,191.00 |
| 221709 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | CR NO. 220015895.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221709, A FAVOR DE VACHEZ PLAGNOL MYRIAM | $3,047.75 |
| 221708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | $15,333.94 |
| 221708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | $1,752.45 |
| 221708 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | CR NO. 220015720.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221708, A FAVOR DE NAVARRO VARGAS JOSE LUIS | $438.11 |
| 221707 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220015320.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221707, A FAVOR DE SALCIDO LOPEZ MARIA CONCEPCION | $4,205.62 |
| 221706 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIGUERAS BECERRA MARCELA | CR NO. 220015319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIGUERAS BECERRA MARCELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221706, A FAVOR DE VIGUERAS BECERRA MARCELA | $7,500.00 |
| 221705 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO HERNANDEZ LILIA | CR NO. 220015311.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALGADO HERNANDEZ LILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221705, A FAVOR DE SALGADO HERNANDEZ LILIA | $6,500.00 |
| 221704 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220647.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221704, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,335.08 |
| 221703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014651.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221703, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,877.28 |
| 221703 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014651.- PRODUCTOS DE CREMERIA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221703, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,181.56 |
| 221702 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014649.- CARNE Y MANTECA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221702, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,228.00 |
| 221701 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | CR NO. 220014647.- TORTILLAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 4 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221701, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | $1,742.00 |
| 221699 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE RL DE C.V. | CR NO. 220014590.- SERVICIO DE PRESIDENTE EVENTO CROM, SERV. DE INAUGURACION STAND JUEGOS PANAMERICANOS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221699, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE RL DE C.V. | $82,767.19 |
| 221698 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ REYES ALVARO ARTURO | CR NO. 220014585.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221698, A FAVOR DE FERNANDEZ REYES ALVARO ARTURO | $4,240.00 |
| 221697 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARZA GARZA GALINDO LETICIA | CR NO. 220014584.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221697, A FAVOR DE GARZA GARZA GALINDO LETICIA | $8,120.00 |
| 221696 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALATORRE RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS | CR NO. 220014583.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221696, A FAVOR DE ALATORRE RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS | $2,320.00 |
| 221695 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SURJA EDUCACION CIUDADANA, A.C. | CR NO. 220014582.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221695, A FAVOR DE SURJA EDUCACION CIUDADANA, A.C. | $2,320.00 |
| 221694 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZARATE RODRIGUEZ BERTHA | CR NO. 220014581.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221694, A FAVOR DE ZARATE RODRIGUEZ BERTHA | $3,180.00 |
| 221693 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUERRA PAREDES MARGARITA SOFIA | CR NO. 220014580.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221693, A FAVOR DE GUERRA PAREDES MARGARITA SOFIA | $8,480.00 |
| 221692 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL | CR NO. 220014579.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221692, A FAVOR DE BUCIO RAYAS SINAI ABDIEL | $3,480.00 |
| 221691 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BARBOSA FLORES MARTIN | CR NO. 220014578.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221691, A FAVOR DE BARBOSA FLORES MARTIN | $6,960.00 |
| 221690 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE | CR NO. 220014576.- DICTAMINACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION DEL CONCURSO GUADALAJARA INCLUYENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221690, A FAVOR DE HERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTE | $4,640.00 |
| 221689 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | SILVA ROBLES MA GUADALUPE | CR NO. 220014543.- 10 KILOGRAMAS DE GALLETA SURITDA PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221689, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE | $1,200.00 |
| 221688 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014542.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221688, A FAVOR DE LA COTIJENSE, S.A. DE C.V. | $1,864.92 |
| 221686 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014477.- SONIDO PARA EL EVENTO APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221686, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $6,960.00 |
| 221685 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CRUZ GOMEZ RICARDO ELIAS | CR NO. 220014418.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012 EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221685, A FAVOR DE CRUZ GOMEZ RICARDO ELIAS | $120,000.00 |
| 221684 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GALLARDO CARMONA ERASMO | CR NO. 220014401.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 28/11/2011 EXP. PLENO 73/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221684, A FAVOR DE GALLARDO CARMONA ERASMO | $1,308,663.23 |
| 221679 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | CR NO. 220014350.- KIT DE VESTUARIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 96791 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221679, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA LUIS ARTURO | $928,164.72 |
| 221678 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CAMARENA GONZALEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014343.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221678, A FAVOR DE CAMARENA GONZALEZ CARLOS ALBERTO | $120,000.00 |
| 221677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA JESUS | CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS | $6,880.37 |
| 221677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA JESUS | CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS | $391.59 |
| 221677 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA JESUS | CR NO. 220014138.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE JESUS MENDOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221677, A FAVOR DE MENDOZA JESUS | $96.71 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $992.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $600.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $456.50 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $449.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,755.10 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $400.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $242.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $86.50 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,997.75 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $347.40 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,798.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $125.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $796.10 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $676.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $22.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $402.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $100.00 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,979.60 |
| 221676 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220014128.- VIATICOS DE BOMBEROS Y P.C. EN HOTEL TENACATITA EN LA PLAYA BOCA DE IGUALNAS, JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221676, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $135.00 |
| 221675 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA | CR NO. 220014042.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR RENUNCIA A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221675, A FAVOR DE VILLARREAL ROMERO CITLALI ELIDA | $9,566.66 |
| 221674 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. | CR NO. 220014041.- ASESORIA JURIDICA MARZO 2012 REFERENTE AL FIDEICOMOSO VILLAS PANAMERICANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221674, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. | $116,000.00 |
| 221673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASPAR ARROYO RUBEN | CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN | $6,837.34 |
| 221673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASPAR ARROYO RUBEN | CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN | $389.14 |
| 221673 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASPAR ARROYO RUBEN | CR NO. 220014039.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221673, A FAVOR DE GASPAR ARROYO RUBEN | $96.11 |
| 221672 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIÑONEZ RAMIREZ ARMANDO | CR NO. 220014038.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221672, A FAVOR DE QUIÑONEZ RAMIREZ ARMANDO | $7,457.54 |
| 221671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA PASCHAL CRYSTAL | CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL | $300.00 |
| 221671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA PASCHAL CRYSTAL | CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL | $19.00 |
| 221671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA PASCHAL CRYSTAL | CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL | $14.83 |
| 221671 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA PASCHAL CRYSTAL | CR NO. 220014036.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 02 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221671, A FAVOR DE LEDESMA PASCHAL CRYSTAL | $6,916.67 |
| 221670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | $4,500.00 |
| 221670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | $475.00 |
| 221670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | $370.00 |
| 221670 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | CR NO. 220014034.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221670, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ THANIA ALEJANDRINA | $625.00 |
| 221669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TRUJILLO NALLELI | CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI | $8,122.76 |
| 221669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TRUJILLO NALLELI | CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI | $812.27 |
| 221669 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA TRUJILLO NALLELI | CR NO. 220014033.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221669, A FAVOR DE GARCIA TRUJILLO NALLELI | $203.07 |
| 221668 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO MARTINEZ JOSE AGUSTIN | CR NO. 220014032.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CONO FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221668, A FAVOR DE SERRANO MARTINEZ JOSE AGUSTIN | $4,875.00 |
| 221667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR JASSO LUCINA | CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA | $4,358.95 |
| 221667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR JASSO LUCINA | CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA | $248.08 |
| 221667 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR JASSO LUCINA | CR NO. 220014031.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221667, A FAVOR DE VILLASEÑOR JASSO LUCINA | $61.27 |
| 221666 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | CR NO. 220014030.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221666, A FAVOR DE FLORES DURON GOMEZ GEORGINA | $6,108.80 |
| 221665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS RUBIO MONICA | CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA | $1,158.73 |
| 221665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS RUBIO MONICA | CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA | $478.38 |
| 221665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS RUBIO MONICA | CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA | $119.18 |
| 221665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS RUBIO MONICA | CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA | $133.00 |
| 221665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS RUBIO MONICA | CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA | $103.83 |
| 221665 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS RUBIO MONICA | CR NO. 220014028.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONICA VILLEGAS RUBIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221665, A FAVOR DE VILLEGAS RUBIO MONICA | $1,195.52 |
| 221664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URINCHO ORNELAS CELIA | CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA | $6,879.15 |
| 221664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URINCHO ORNELAS CELIA | CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA | $391.52 |
| 221664 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URINCHO ORNELAS CELIA | CR NO. 220014026.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR EDAD AVANZADA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221664, A FAVOR DE URINCHO ORNELAS CELIA | $96.70 |
| 221663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS | CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS | $9,490.54 |
| 221663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS | CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS | $540.14 |
| 221663 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS | CR NO. 220014021.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221663, A FAVOR DE ESPINOZA ROSAS JOSE LUIS | $133.40 |
| 221662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA GARAY MARGARITO | CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO | $6,879.15 |
| 221662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA GARAY MARGARITO | CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO | $2,358.56 |
| 221662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA GARAY MARGARITO | CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO | $391.52 |
| 221662 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA GARAY MARGARITO | CR NO. 220014018.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CN FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221662, A FAVOR DE ESPARZA GARAY MARGARITO | $96.70 |
| 221661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GOMEZ RODOLFO | CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO | $9,907.87 |
| 221661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GOMEZ RODOLFO | CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO | $563.89 |
| 221661 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GOMEZ RODOLFO | CR NO. 220014017.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALLIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221661, A FAVOR DE RUELAS GOMEZ RODOLFO | $139.27 |
| 221660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ GARCIA ANTONIO | CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO | $6,878.90 |
| 221660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ GARCIA ANTONIO | CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO | $391.50 |
| 221660 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ GARCIA ANTONIO | CR NO. 220014016.- FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221660, A FAVOR DE SUAREZ GARCIA ANTONIO | $96.69 |
| 221659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CHAVEZ ELADIO | CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO | $6,879.15 |
| 221659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CHAVEZ ELADIO | CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO | $391.52 |
| 221659 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES CHAVEZ ELADIO | CR NO. 220014015.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221659, A FAVOR DE CERVANTES CHAVEZ ELADIO | $96.70 |
| 221658 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES COSIO MIGUEL ELIAS | CR NO. 220014014.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/JULIO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221658, A FAVOR DE CERVANTES COSIO MIGUEL ELIAS | $9,563.03 |
| 221657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS SOTO ARMANDO | CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO | $18,160.13 |
| 221657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS SOTO ARMANDO | CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO | $634.98 |
| 221657 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS SOTO ARMANDO | CR NO. 220014013.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01/AGOSTO/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221657, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO | $156.83 |
| 221656 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013980.- COMPRA DE VACUNAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2346. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221656, A FAVOR DE INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | $496,250.00 |
| 221655 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | SILVA ROBLES MA GUADALUPE | CR NO. 220013963.- GALLETAS PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221655, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE | $1,200.00 |
| 221654 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013961.- CARNE Y MANTECA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2012 PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221654, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,404.00 |
| 221653 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013943.- REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221653, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $47,756.12 |
| 221652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,298.00 |
| 221652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $155.00 |
| 221652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $90.00 |
| 221652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $116.00 |
| 221652 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013902.- VIATICOS DE LUIS ARTURO GARCIA PULIDO A MEXICO EL 6 Y 7 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221652, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $196.00 |
| 221651 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013823.- ENCUADERNACIÒN DE ACTAS Y LIBROS ORIGINALES Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221651, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,113.60 |
| 221651 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013823.- ENCUADERNACIÒN DE ACTAS Y LIBROS ORIGINALES Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221651, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $556.80 |
| 221650 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | OROZCO JASSO ASESORES S.C. | CR NO. 220013781.- GESTION, REVISION Y RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y DIVERSAS ACTUACIONES LEGALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221650, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. | $116,000.00 |
| 221646 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013756.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CREMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221646, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $13,899.99 |
| 221645 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013732.- ANT. CORRESPONDIENTE AL 19 ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221645, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 221643 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013711.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221643, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99,702.00 |
| 221642 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013708.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221642, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99,539.60 |
| 221641 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220013608.- COMPRA DE PAPELERIA PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221641, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,659.00 |
| 221640 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO | CR NO. 220013577.- IMPARTICION DE TALLER DE BAILE DE DIFERENTES RITMOS EL 23 DE JUNIO DE 2012 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221640, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE RICARDO | $4,454.40 |
| 221639 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013574.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221639, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 221638 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013573.- SERVICIO DE ALIEMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221638, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,100.00 |
| 221637 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS GENERADOS POR EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221637, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $43,848.00 |
| 221636 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220013534.- MATERIAL PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221636, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36,855.52 |
| 221635 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARRANZA TORRES JORGE IVAN | CR NO. 220013472.- TINTA Y DUPLO PARA DUPLICADORA DE IMPRESOS DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221635, A FAVOR DE CARRANZA TORRES JORGE IVAN | $2,586.80 |
| 221634 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TOSTADO MARTINEZ MARIA CECILIA | CR NO. 220012143.- PAGO DE CONVENIO DEL 20/07/2012 EXP. 1740/2010-E2 DE MA. CECILIA TOSTADO M. OF. DJM/683/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221634, A FAVOR DE TOSTADO MARTINEZ MARIA CECILIA | $472,402.88 |
| 221633 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO | CR NO. 220008373.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN INTERLOCUTORIA DEL 16/01/2012 EN JUICIO DE NULIDAD 144/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221633, A FAVOR DE MARTINEZ TORRES MARIO ALEJANDRO | $1,462,159.35 |
| 221631 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VAZQUEZ GONZALEZ RAUL | CR NO. 220005618.- PAGO DE LAUDO DE RAUL VAZQUEZ GONZALEZ EXP. 1497/2010-B2 DE FECHA 21/03/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221631, A FAVOR DE VAZQUEZ GONZALEZ RAUL | $950,000.00 |
| 221630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL | CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL | $30,044.44 |
| 221630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL | CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL | $4,807.11 |
| 221630 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL | CR NO. 220019162.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221630, A FAVOR DE SALAS DELGADILLO LUIS GABRIEL | $1,201.78 |
| 221629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES CAMPOS MARIA ELENA | CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA | $13,152.78 |
| 221629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES CAMPOS MARIA ELENA | CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA | $2,102.34 |
| 221629 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES CAMPOS MARIA ELENA | CR NO. 220020333.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221629, A FAVOR DE TORRES CAMPOS MARIA ELENA | $525.59 |
| 221628 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA | CR NO. 220016991.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221628, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO RODRIGUEZ MARTHA | $5,368.89 |
| 133379 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $70,895.65 |
| 133379 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $127,992.07 |
| 133379 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021551.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133379, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $125,199.24 |
| 133378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220021513.- COMPRA DE PANTALONES Y SACOS FILLIPINA BLANCO Y PANTALON TIPO VAQUERO, O.C.3375 Y 3596 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133378, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $7,003.15 |
| 133378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220021513.- COMPRA DE PANTALONES Y SACOS FILLIPINA BLANCO Y PANTALON TIPO VAQUERO, O.C.3375 Y 3596 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133378, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $24,752.08 |
| 133377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220021512.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3884 Y 3861 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $225,450.62 |
| 133377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220021512.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3884 Y 3861 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133377, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $198,881.08 |
| 133376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021508.- COMPRA DE GAS LP. O.C.3862 Y 3864 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,588.25 |
| 133376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021508.- COMPRA DE GAS LP. O.C.3862 Y 3864 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,218.75 |
| 133375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021507.- COMPRA DE GAS LP, O.C. 3863 Y 3865 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133375, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,155.95 |
| 133375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021507.- COMPRA DE GAS LP, O.C. 3863 Y 3865 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133375, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 133374 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $92,545.68 |
| 133374 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $155,904.34 |
| 133374 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021506.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, O.C.3859, 3874, 3886 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133374, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $109,613.97 |
| 133373 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021504.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3868 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133373, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $368,386.05 |
| 133372 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3877 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133372, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $171,480.80 |
| 133371 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021394.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, O.C. 3883 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133371, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $834,704.02 |
| 133370 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021393.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL, O.C.3880 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133370, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $466,279.52 |
| 133369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220020824.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133369, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $2,600,569.25 |
| 133368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019318.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133368, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $2,489.36 |
| 133367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019135.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133367, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $1,131.50 |
| 133366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019111.- GASTOS GENERADOS EN LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133366, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $6,681.00 |
| 133366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019111.- GASTOS GENERADOS EN LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133366, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $8,444.80 |
| 133365 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016814.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133365, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $779.52 |
| 133364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133364, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $348.00 |
| 133364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133364, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 133364 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220667.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133364, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $348.00 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,166.58 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-490.75 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-421.85 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,874.64 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,611.42 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-189.80 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,847.10 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 133360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021275.- SUMINISTRO DE 2398 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/763/2012 DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133360, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,895.42 |
| 133359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021248.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 08/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 133359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021248.- SUMINISTRO DE 270 LITROS DE GAS PARA LA COCINA DE PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 08/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133359, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,733.40 |
| 133358 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021238.- SUMINISTRO DE 120 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 BETA DE BOMBEROS OF. DGB02/049/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133358, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $770.40 |
| 133357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021215.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133357, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-228.80 |
| 133357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021215.- SUMINISTRO DE 352 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133357, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,259.84 |
| 133356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021212.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/033/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133356, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-622.05 |
| 133356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021212.- SUMINISTRO DE 957 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/033/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133356, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,143.94 |
| 133355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021211.- SUMINISTRO DE 1397 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,968.74 |
| 133355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021211.- SUMINISTRO DE 1397 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 02/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133355, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-908.05 |
| 133354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021188.- SUMINISTRO DE 3096 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 02/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,012.40 |
| 133354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021188.- SUMINISTRO DE 3096 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 02/01/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133354, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $19,659.60 |
| 133353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021187.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 03/01/2012 Y 29/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 133353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021187.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 03/01/2012 Y 29/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,574.80 |
| 133353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021187.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 03/01/2012 Y 29/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,543.05 |
| 133353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021187.- SUMINISTRO DE 491 LITROS DE GAS PARA U. MEDICAS MEMO S/N DEL 03/01/2012 Y 29/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133353, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-161.20 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,746.25 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-100.75 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-416.00 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-314.60 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,064.00 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-178.75 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,223.00 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $984.25 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-637.00 |
| 133352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021186.- SUMINISTRO DE 2534 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/760-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133352, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,073.40 |
| 133351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021180.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133351, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 133351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021180.- SUMINISTRO DE 504 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 28/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133351, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,200.40 |
| 133350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020993.- SUMINISTRO DE 387 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133350, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,457.45 |
| 133350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020993.- SUMINISTRO DE 387 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 27/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133350, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-251.55 |
| 133349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020992.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133349, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,709.15 |
| 133349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020992.- SUMINISTRO DE 1529 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 28/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133349, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-993.85 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-383.50 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-108.55 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,809.75 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,280.15 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-294.45 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,746.50 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,060.45 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-642.85 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,876.55 |
| 133348 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020986.- SUMINISTRO DE 2484 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/754-2012 DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133348, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-185.25 |
| 133347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020982.- SUMINISTRO DE 2808 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,830.80 |
| 133347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020982.- SUMINISTRO DE 2808 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 26/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133347, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,825.20 |
| 133346 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020911.- COMPRA DE SWITCH PARA COMUNICACION DE DATOS TIPO ROUTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133346, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,999.84 |
| 133345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020872.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133345, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $154,936.69 |
| 133344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020851.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,999.68 |
| 133344 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020851.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,499.76 |
| 133343 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220020830.- ELABORACION DE UNA OFICINA EN LA SECRETARIA GRAL. DE LA PRESIDENCIA MPAL. DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133343, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $23,316.00 |
| 133342 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020464.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133342, A FAVOR DE LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | $26,907.36 |
| 133341 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020443.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133341, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $132,857.37 |
| 133340 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020400.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133340, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,052.73 |
| 133339 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020160.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133339, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $61,557.59 |
| 133338 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020057.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133338, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $9,340.32 |
| 133337 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019866.- COMPRA DE PTR TRAMO DE 1 1/2 X 1 1/2 CALIBRE 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133337, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $3,312.96 |
| 133336 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019850.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133336, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $63,556.42 |
| 133335 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019848.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133335, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $94,746.43 |
| 133334 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019845.- IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS PARA LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133334, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,972.00 |
| 133332 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019707.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133332, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $102,943.30 |
| 133331 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019676.- FORMATOS DE NOTIFICACION, ACTAS T/O, CALCOMINIAS TAMAÑO MEDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133331, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $7,540.00 |
| 133330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019627.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133330, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $989.60 |
| 133330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019627.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133330, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,294.71 |
| 133330 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019627.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133330, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,409.90 |
| 133329 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019602.- IMPRESION DE GUIAS TURISTICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133329, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 133328 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019462.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133328, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $239,945.87 |
| 133327 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019416.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133327, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $43,964.00 |
| 133326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019385.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133326, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $61,674.88 |
| 133326 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019385.- COMPRA DE ACEITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133326, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $7,180.40 |
| 133325 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019360.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133325, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $195,050.88 |
| 133324 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220019270.- REPARACION DE PUERTAS DE MADERA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133324, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,832.00 |
| 133323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 133323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,428.24 |
| 133323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $422.61 |
| 133323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $92.98 |
| 133323 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019244.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,168.62 |
| 133322 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019241.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133322, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $26,000.00 |
| 133321 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220019231.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133321, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $114,113.52 |
| 133320 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019172.- COMPRA DE CINTAUMBILICAL ALGODON TRENZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133320, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $855.15 |
| 133319 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220019148.- COMPRA DE JERINGAS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133319, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $15,544.00 |
| 133318 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PANTEONES | ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019146.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133318, A FAVOR DE ELECTROMEDICINA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $155.56 |
| 133317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220019102.- PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133317, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $8,183.35 |
| 133317 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220019102.- PERIODICOS ENTREGADOS EN SALA DE REGIDORES POR EL MES DE NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133317, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $6,424.15 |
| 133316 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220019049.- FORMATOS DE SOLICITUD DE PASAPORTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133316, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $6,960.00 |
| 133315 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018936.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133315, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $63,829.43 |
| 133314 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018890.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133314, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $163,727.10 |
| 133313 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018862.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTTO. DEL CAMELLON LAZARO CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133313, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,387.12 |
| 133312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018819.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,331.62 |
| 133312 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018819.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133312, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $613.41 |
| 133311 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018796.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133311, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $10,379.17 |
| 133310 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220018534.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133310, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $125,838.30 |
| 133309 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220018434.- SERVICIO DE REPARACION DE BOVEDA DE TABLAROCA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133309, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $8,120.00 |
| 133308 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018425.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133308, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 133307 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | CR NO. 220018423.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133307, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | $549.74 |
| 133306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | CR NO. 220018276.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133306, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | $4,660.88 |
| 133306 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | CR NO. 220018276.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133306, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | $17,492.80 |
| 133305 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018170.- MATERIAL PARA PINTAR CON LOS COLORES OFICIALES EL EN TUNEL VEHICULAR LOPEZ MATEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133305, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,814.60 |
| 133304 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018061.- COMPA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133304, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $107,719.40 |
| 133303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017963.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133303, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,032.92 |
| 133303 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017963.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133303, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,752.27 |
| 133302 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017946.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133302, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $997.02 |
| 133301 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017818.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133301, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 133300 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017764.- COMPRA DE COPLES DE PVC 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133300, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $212.28 |
| 133299 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017454.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133299, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $446,457.03 |
| 133298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017305.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133298, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,984.20 |
| 133298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017305.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133298, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $549.14 |
| 133298 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017305.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133298, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $771.34 |
| 133297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017244.- COMPRA DE AGUA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133297, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,530.00 |
| 133297 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017244.- COMPRA DE AGUA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012 PARA ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133297, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,523.00 |
| 133296 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016922.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133296, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $9,799.21 |
| 133295 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016694.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133295, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $128,666.15 |
| 133294 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | DIRECCION MEDICA | LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013191.- COMPRA DE SABANAS BLANCA PARA HOSPITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133294, A FAVOR DE LA NUEVA PERLA, S.A. DE C.V. | $34,307.00 |
| 133293 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220011508.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133293, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $132,892.27 |
| 133292 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220010531.- INSUMOS PARA PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL UN TECHO PARA MI PAIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133292, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $2,034.92 |
| 133291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020971.- SUMINISTRO DE 512 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,251.20 |
| 133291 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020971.- SUMINISTRO DE 512 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 24/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133291, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-332.80 |
| 133290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020956.- SUM. DE 1957 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133290, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-994.50 |
| 133290 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020956.- SUM. DE 1957 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133290, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $9,715.50 |
| 133289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020955.- SUM. DE 1530 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $12,426.95 |
| 133289 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020955.- SUM. DE 1530 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR.LEONARDO OLIVA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133289, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,272.05 |
| 133288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020954.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133288, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-209.95 |
| 133288 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020954.- SUMINISTRO DE 323 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 20/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133288, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,051.05 |
| 133287 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220020936.- APORATACIONES DEL SEDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133287, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $99.94 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-400.40 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,143.00 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-577.20 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,035.30 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,892.30 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-310.70 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-117.00 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,911.60 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-193.70 |
| 133286 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020898.- SUMINISTRO DE 2460 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/747/-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133286, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,638.80 |
| 133285 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020879.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133285, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $19,186.00 |
| 133284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020877.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DGB02/4460/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133284, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,730.50 |
| 133284 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020877.- SUMINISTRO DE 430 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 4 OF. DGB02/4460/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133284, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-279.50 |
| 133283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020875.- SUMINISTRO DE 822 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OFS. DGB02/4459/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133283, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,219.70 |
| 133283 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020875.- SUMINISTRO DE 822 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 5 OFS. DGB02/4459/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133283, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-534.30 |
| 133282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020874.- SUMINISTRO DE 2384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 18/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133282, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,138.40 |
| 133282 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020874.- SUMINISTRO DE 2384 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 18/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133282, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,549.60 |
| 133281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020482.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/4435/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133281, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,889.25 |
| 133281 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020482.- SUMINISTRO DE 455 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/4435/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133281, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-295.75 |
| 133279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020454.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133279, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-328.90 |
| 133279 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020454.- SUMINISTRO DE 506 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 17/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133279, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,213.10 |
| 133278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020423.- SUMINISTRO DE 1728 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133278, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,123.20 |
| 133278 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020423.- SUMINISTRO DE 1728 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133278, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,972.80 |
| 133276 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020411.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133276, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $8,039.61 |
| 133241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220020203.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133241, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $13,848.64 |
| 133239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020093.- MEDICAMENTO PARA ALEMACEN GENERAL QUE SUERTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133239, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,902.00 |
| 133238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020059.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,565.40 |
| 133238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020059.- SUMINISTRO DE 404 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133238, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-262.60 |
| 133237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020058.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/4403/2012 Y DGB02/4404/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $482.60 |
| 133237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020058.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/4403/2012 Y DGB02/4404/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-68.25 |
| 133237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020058.- SUMINISTRO DE 181 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/4403/2012 Y DGB02/4404/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133237, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $666.75 |
| 133236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220019934.- SERVICIO DE CONECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133236, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $92,684.00 |
| 133227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019822.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/4397/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133227, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-254.80 |
| 133227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019822.- SUMINISTRO DE 392 LITROS DE GAS PARA LA BASE- 3 DE BOMBEROS OF. DGB02/4397/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133227, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,489.20 |
| 133226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019804.- SUMINISTRO DE 3507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133226, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $22,269.45 |
| 133226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019804.- SUMINISTRO DE 3507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133226, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,279.55 |
| 133225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019779.- SUM. DE 189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133225, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-122.85 |
| 133225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019779.- SUM. DE 189 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 12/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133225, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,200.15 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,759.20 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-188.50 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,749.55 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,841.50 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,308.10 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-514.80 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,029.20 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-281.45 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-133.90 |
| 133223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019713.- SUMINISTRO DE 2313 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133223, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-384.80 |
| 133222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019693.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-334.10 |
| 133222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019693.- SUMINISTRO DE 514 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 11/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133222, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,263.90 |
| 133221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019692.- SUMINISTRO DE 116 LITROS DE GAS PARA LA BASE-1 DE BOMBEROS OF. DGB02/4232/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133221, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $736.60 |
| 133220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019426.- CAMARA DIGITAL FUJI S-4500 14 MP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133220, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $3,749.00 |
| 133219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019415.- SUMINISTRO DE 882 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/4231/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133219, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,600.70 |
| 133219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019415.- SUMINISTRO DE 882 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/4231/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133219, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-573.30 |
| 133218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019347.- SUMINISTRO DE 1162 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133218, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,378.70 |
| 133218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019347.- SUMINISTRO DE 1162 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133218, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-755.30 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,250.00 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,031.25 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,693.75 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,206.25 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-299.00 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-541.45 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,875.00 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-338.00 |
| 133217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019242.- SUMINISTRO DE 2249 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/724/2012 DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133217, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-107.25 |
| 133216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019147.- SUM. DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA LOMAS DEL PARAISO MEMO EIM124/12 DEL 05/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $625.00 |
| 133216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019147.- SUM. DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA LOMAS DEL PARAISO MEMO EIM124/12 DEL 05/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133216, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-33.00 |
| 133215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019137.- SUMINISTRO DE 3405 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 04/12/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133215, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-2,213.25 |
| 133215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019137.- SUMINISTRO DE 3405 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 04/12/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133215, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $21,621.75 |
| 133214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018927.- SUMINISTRO DE 505 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,156.25 |
| 133214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018927.- SUMINISTRO DE 505 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 03/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133214, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-328.25 |
| 133213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018917.- SUM. DE 223 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-144.95 |
| 133213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018917.- SUM. DE 223 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 30/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133213, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,393.75 |
| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,312.50 |
| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,256.25 |
| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-130.65 |
| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,862.50 |
| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,287.50 |
| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,556.25 |
| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-265.85 |
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| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-193.70 |
| 133212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018494.- SUMINISTRO DE 2284 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/707/2012 DEL 27/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133212, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-344.50 |
| 133081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220021054.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133081, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
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| 133077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220021050.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133077, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 133076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220021049.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133076, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $3,050.00 |
| 133075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220021048.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133075, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $5,500.00 |
| 133074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220021047.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133074, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 133073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220021046.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133073, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $3,050.00 |
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| 133071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220021044.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133071, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
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| 133069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220021042.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133069, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $5,500.00 |
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| 133067 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220021040.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133067, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
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| 133065 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220021038.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133065, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $3,050.00 |
| 133064 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220021037.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133064, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $5,500.00 |
| 133063 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220021036.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133063, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 133062 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220021035.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133062, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $3,050.00 |
| 133061 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220021034.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133061, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 133060 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220021033.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133060, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 133059 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220021032.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133059, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 133058 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220021031.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133058, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $3,050.00 |
| 133057 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220021030.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133057, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $3,050.00 |
| 133056 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220021029.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133056, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 133055 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220021028.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133055, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $5,500.00 |
| 133054 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220021027.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133054, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 133053 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220021026.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133053, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $3,050.00 |
| 133052 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220021025.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133052, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $3,050.00 |
| 133051 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220021024.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133051, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $3,050.00 |
| 133050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220021023.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133050, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
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| 133048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220021021.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133048, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 133047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220021020.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133047, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 133046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220021019.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133046, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $5,500.00 |
| 133045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220021018.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133045, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $3,050.00 |
| 133044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220021017.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133044, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 133043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220021016.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133043, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $3,050.00 |
| 133042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220021015.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133042, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 133041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220021014.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133041, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $3,050.00 |
| 133040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220021013.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133040, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $5,500.00 |
| 133039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220021012.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133039, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $3,050.00 |
| 133038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220021011.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133038, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $3,050.00 |
| 133037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220021010.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133037, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $3,050.00 |
| 133036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220021009.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133036, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 133035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | CR NO. 220021008.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133035, A FAVOR DE CEJA VILLASEÑOR FABIOLA | $4,166.66 |
| 133034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220021007.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133034, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $3,050.00 |
| 133033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220021006.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133033, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 133032 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220021005.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133032, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 133031 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220021004.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133031, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 133030 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220021003.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133030, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $3,050.00 |
| 133029 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220021002.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133029, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 133028 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220021001.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133028, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $5,500.00 |
| 133027 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220021000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133027, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $5,500.00 |
| 133026 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220020999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133026, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 133025 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220020998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133025, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $3,050.00 |
| 133024 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220020997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133024, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 133023 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220020996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133023, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 133022 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220020995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133022, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $5,500.00 |
| 133021 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220020994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2012 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133021, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 1246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220021548.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1246, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA MARIA MAGDALENA | $31,344.58 |
| 1245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAYORAL JOSE MARTIN | CR NO. 220021547.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1245, A FAVOR DE TORRES MAYORAL JOSE MARTIN | $31,344.58 |
| 1244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL | CR NO. 220021546.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1244, A FAVOR DE TALAMANTES JAUREGUI DIEGO MIGUEL ANGEL | $31,344.58 |
| 1243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ TORRES INGRID ALICIA | CR NO. 220021545.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1243, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES INGRID ALICIA | $40,158.26 |
| 1242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA PINEDA BRENDA KARINA | CR NO. 220021544.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1242, A FAVOR DE RIVERA PINEDA BRENDA KARINA | $31,344.58 |
| 1241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO | CR NO. 220021543.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1241, A FAVOR DE RIVERA CABRERA CARLOS EMILIANO | $31,344.58 |
| 1240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS NAVARRO MANUEL | CR NO. 220021542.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1240, A FAVOR DE RIVAS NAVARRO MANUEL | $31,344.58 |
| 1239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS MACIAS ADRIANA ELIZABETH | CR NO. 220021541.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1239, A FAVOR DE RAMOS MACIAS ADRIANA ELIZABETH | $31,344.58 |
| 1238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ MOSQUEDA DANIELA ALEJANDRA | CR NO. 220021540.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1238, A FAVOR DE PEREZ MOSQUEDA DANIELA ALEJANDRA | $31,344.58 |
| 1237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS | CR NO. 220021539.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1237, A FAVOR DE PALLARES ROMO DE VIVAR CARLOS NICOLAS | $31,344.58 |
| 1236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO PALAFOX BENJAMIN | CR NO. 220021538.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1236, A FAVOR DE OROZCO PALAFOX BENJAMIN | $31,344.58 |
| 1235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA | CR NO. 220021537.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1235, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA | $31,344.58 |
| 1234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCEGUERA REYES RITA MA. DEL PILAR | CR NO. 220021536.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1234, A FAVOR DE OCEGUERA REYES RITA MA. DEL PILAR | $31,344.58 |
| 1233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOS SALDIVAR OMAR HERIBERTO | CR NO. 220021535.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1233, A FAVOR DE MUÑOS SALDIVAR OMAR HERIBERTO | $40,158.26 |
| 1232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO ACEVES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220021534.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1232, A FAVOR DE MORENO ACEVES FRANCISCO JAVIER | $31,344.58 |
| 1231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ CISNEROS RICARDO | CR NO. 220021533.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1231, A FAVOR DE MARTINEZ CISNEROS RICARDO | $31,344.58 |
| 1230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA | CR NO. 220021532.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1230, A FAVOR DE MACIAS AGUILAR NORMA FABIOLA | $31,344.58 |
| 1229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARIOS FERREIRA CARMEN BEATRIZ | CR NO. 220021531.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1229, A FAVOR DE LARIOS FERREIRA CARMEN BEATRIZ | $31,344.58 |
| 1228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ MONTOYA YOSLIN BETSABE | CR NO. 220021530.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1228, A FAVOR DE JIMENEZ MONTOYA YOSLIN BETSABE | $31,344.58 |
| 1227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GARCIA GABRIELA | CR NO. 220021529.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1227, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA GABRIELA | $31,344.58 |
| 1226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | CR NO. 220021528.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1226, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ ELVA GUADALUPE | $31,344.58 |
| 1225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gonzalez Gomez Christian Fernando | CR NO. 220021527.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1225, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Christian Fernando | $31,344.58 |
| 1224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | CR NO. 220021526.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1224, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ JULIA ALEJANDRA | $31,344.58 |
| 1223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOSA LOPEZ GERARDO | CR NO. 220021525.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1223, A FAVOR DE ESPINOSA LOPEZ GERARDO | $31,344.58 |
| 1222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERDA GARCIA MIRIAM LIZETH | CR NO. 220021524.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1222, A FAVOR DE CERDA GARCIA MIRIAM LIZETH | $40,158.26 |
| 1221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY | CR NO. 220021523.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1221, A FAVOR DE CAMACHO OVALLE ILSE MARIANEY | $31,344.58 |
| 1220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BUENROSTRO GONZALEZ ENRIQUE ABRAHAM | CR NO. 220021522.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1220, A FAVOR DE BUENROSTRO GONZALEZ ENRIQUE ABRAHAM | $31,344.58 |
| 1219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL | CR NO. 220021521.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1219, A FAVOR DE BRAMBILA GALAZ GUILLERMO MANUEL | $31,344.58 |
| 1218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BARBA AGUILA NANCY KARMIN | CR NO. 220021520.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1218, A FAVOR DE BARBA AGUILA NANCY KARMIN | $31,344.58 |
| 1217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BAÑUELOS MEDINA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220021519.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1217, A FAVOR DE BAÑUELOS MEDINA LUIS HUMBERTO | $40,158.26 |
| 1216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | CR NO. 220021518.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1216, A FAVOR DE ANGEL RUANO ANGELICA RAMONA | $31,344.58 |
| 1215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMEZCUA VALDEZ JOSE HECTOR | CR NO. 220021517.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 PAGO OCT Y NOV 2DA ETAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1215, A FAVOR DE AMEZCUA VALDEZ JOSE HECTOR | $31,344.58 |
| 1181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | CR NO. 220021462.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1181, A FAVOR DE ZAZUETA MUÑOZ ANGEL | $23,508.44 |
| 1180 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | CR NO. 220021461.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1180, A FAVOR DE ZAYAS NIEBLAS CESAR IVAN | $23,508.44 |
| 1179 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZARATE FONSECA EZEQUIEL | CR NO. 220021460.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1179, A FAVOR DE ZARATE FONSECA EZEQUIEL | $23,508.44 |
| 1178 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | CR NO. 220021459.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1178, A FAVOR DE VILLALOBOS OROZCO GUADALUPE | $23,508.44 |
| 1177 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | CR NO. 220021458.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1177, A FAVOR DE VAZQUEZ MEZA MARIA SILVIA | $23,508.44 |
| 1176 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | CR NO. 220021457.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1176, A FAVOR DE VALADEZ PLIEGO SANTIAGO | $23,508.44 |
| 1175 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Uribe Alva Enrique | CR NO. 220021456.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1175, A FAVOR DE Uribe Alva Enrique | $30,118.70 |
| 1174 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | CR NO. 220021455.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1174, A FAVOR DE SOUZA MOSQUEDA ELIZABETH LETICIA | $23,508.44 |
| 1173 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SOLORZANO PEÑA JUAN | CR NO. 220021454.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1173, A FAVOR DE SOLORZANO PEÑA JUAN | $23,508.44 |
| 1172 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | CR NO. 220021453.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1172, A FAVOR DE ROMO RODRIGUEZ ALEJANDRA | $23,508.44 |
| 1171 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMO NAVARRO JOEL | CR NO. 220021452.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1171, A FAVOR DE ROMO NAVARRO JOEL | $23,508.44 |
| 1170 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | CR NO. 220021451.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1170, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS JORGE | $23,508.44 |
| 1169 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | CR NO. 220021450.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1169, A FAVOR DE ROBLES HERRERA MARTHA LETICIA | $23,508.44 |
| 1168 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBLES HERRERA BELEN | CR NO. 220021449.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1168, A FAVOR DE ROBLES HERRERA BELEN | $23,508.44 |
| 1167 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO LOPEZ SANDRA | CR NO. 220021448.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1167, A FAVOR DE RIZO LOPEZ SANDRA | $23,508.44 |
| 1166 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA PINEDA MARISOL | CR NO. 220021447.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1166, A FAVOR DE RIVERA PINEDA MARISOL | $30,118.70 |
| 1165 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220021446.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1165, A FAVOR DE RAMIREZ DONOSO MARIA DEL ROSARIO | $23,508.44 |
| 1164 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | CR NO. 220021445.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1164, A FAVOR DE QUIÑONEZ RODRIGUEZ SERGIO ISRAEL | $23,508.44 |
| 1163 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | CR NO. 220021444.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1163, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ ALMA CECILIA | $23,508.44 |
| 1162 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | CR NO. 220021443.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1162, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS BLANCA ESTELA | $23,508.44 |
| 1161 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | CR NO. 220021442.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1161, A FAVOR DE MUÑOZ SALDIVAR KARLA FABIOLA | $23,508.44 |
| 1160 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | CR NO. 220021441.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1160, A FAVOR DE Muñoz Rodriguez Erika Elizabeth | $30,118.70 |
| 1159 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO AGUILAR ESTHER | CR NO. 220021440.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1159, A FAVOR DE MORENO AGUILAR ESTHER | $23,508.44 |
| 1158 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | CR NO. 220021439.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1158, A FAVOR DE MELCHOR OROZCO ANA MARISELA | $23,508.44 |
| 1157 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | CR NO. 220021438.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1157, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ VIOLETA | $23,508.44 |
| 1156 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUNA SANDOVAL ANA MARIA | CR NO. 220021437.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1156, A FAVOR DE LUNA SANDOVAL ANA MARIA | $23,508.44 |
| 1155 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ ORTIZ JUAN JOSE | CR NO. 220021436.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1155, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ JUAN JOSE | $23,508.44 |
| 1154 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | CR NO. 220021435.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1154, A FAVOR DE HERNANDEZ TORRES CARMEN VERONICA | $23,508.44 |
| 1153 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | CR NO. 220021434.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1153, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL | $23,508.44 |
| 1152 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220021433.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1152, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $23,508.44 |
| 1151 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | CR NO. 220021432.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1151, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ FRANCISCO | $30,118.70 |
| 1150 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gutierrez Reyes Isaac Antonio | CR NO. 220021431.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1150, A FAVOR DE Gutierrez Reyes Isaac Antonio | $23,508.44 |
| 1149 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 220021430.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1149, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ ALVARO | $23,508.44 |
| 1148 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | CR NO. 220021429.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1148, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ MIRIAM ALEJANDRA | $23,508.44 |
| 1147 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gonzalez Gomez Guillermo | CR NO. 220021428.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1147, A FAVOR DE Gonzalez Gomez Guillermo | $23,508.44 |
| 1146 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GALLO ENRIQUE DE JESUS | CR NO. 220021427.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1146, A FAVOR DE GONZALEZ GALLO ENRIQUE DE JESUS | $23,508.44 |
| 1145 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Gomez Lara Yael Joav | CR NO. 220021426.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1145, A FAVOR DE Gomez Lara Yael Joav | $23,508.44 |
| 1144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | CR NO. 220021425.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1144, A FAVOR DE GARCIA BETANCOURT JOSE LUIS | $23,508.44 |
| 1143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALINDO FONSECA PILAR | CR NO. 220021424.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1143, A FAVOR DE GALINDO FONSECA PILAR | $23,508.44 |
| 1142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | CR NO. 220021423.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1142, A FAVOR DE GALAVIZ QUEZADA VIANNEY | $23,508.44 |
| 1141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES CHAVEZ ENRIQUE | CR NO. 220021422.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1141, A FAVOR DE FLORES CHAVEZ ENRIQUE | $23,508.44 |
| 1140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Esparza Lopez Maria del Refugio | CR NO. 220021421.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1140, A FAVOR DE Esparza Lopez Maria del Refugio | $23,508.44 |
| 1139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | CR NO. 220021420.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1139, A FAVOR DE DE LA CRUZ RODRIGUEZ YESSICA | $23,508.44 |
| 1138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | CR NO. 220021419.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1138, A FAVOR DE COVARRUBIAS YAÑEZ MARIELA | $23,508.44 |
| 1137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | CR NO. 220021418.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1137, A FAVOR DE CORONADO ARIAS LOURDES NADSHELI | $23,508.44 |
| 1136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO DIAZ LETICIA | CR NO. 220021417.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1136, A FAVOR DE CASTILLO DIAZ LETICIA | $23,508.44 |
| 1135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANALES URIBE LUIS FERNANDO | CR NO. 220021416.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1135, A FAVOR DE CANALES URIBE LUIS FERNANDO | $23,508.44 |
| 1134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | CR NO. 220021415.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1134, A FAVOR DE BUSTAMANTE HERNANDEZ GRETA LYDIA | $23,508.44 |
| 1133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNACHI OLMEDO GEMA | CR NO. 220021414.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1133, A FAVOR DE BERNACHI OLMEDO GEMA | $23,508.44 |
| 1132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERMUDEZ CAMARENA RAUL | CR NO. 220021413.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1132, A FAVOR DE BERMUDEZ CAMARENA RAUL | $23,508.44 |
| 1131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | Arauz Gomez Jorge Octavio | CR NO. 220021412.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1131, A FAVOR DE Arauz Gomez Jorge Octavio | $23,508.44 |
| 1130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | CR NO. 220021411.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1130, A FAVOR DE ALVARADO CISNEROS JOSE JAIRO | $23,508.44 |
| 1129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | 4054054234 SUBSEMUN 2012 ELECTRONICO | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUIRRE SOLIS ROSSANA | CR NO. 220021410.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 OCT Y NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1129, A FAVOR DE AGUIRRE SOLIS ROSSANA | $23,508.44 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021733.- FINIQUITO DE LA ORDEN DE COMPRA 3911 DEL 2012, POR LA COMPRA DE 5 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,266,655.70 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021732.- ANTICIPO POR LA COMPRA DE 5 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA, O.C.3911 SUBSEMUM 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE RCU SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,266,655.70 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220021730.- REDES DE MUJERES PARA LA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. | $720,000.03 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PRETORIAN PREVENTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021729.- PREVENCION DE LOS DELITOS DE SECUESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE PRETORIAN PREVENTION, S.A. DE C.V. | $165,000.21 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021728.- PLAYERAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE TODO EN UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $7,830.00 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021727.- PANTALON TACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $429,200.00 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021726.- BOTA TIPO MILITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $638,000.00 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021725.- BOLZAS DE LANZAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $68,440.00 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021724.- PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,639.03 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021723.- RED LOCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $55,999.94 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021722.- PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,953.19 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021721.- IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $10,718.40 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REMACE INDUSTRIAL COLORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021720.- LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE REMACE INDUSTRIAL COLORS, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAN FRANCISCO SANTILLAN CABRAL | CR NO. 220021703.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO SANTILLAN CABRAL | $7,000.00 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OSCAR CASTELLANOS TORRES | CR NO. 220021702.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE OSCAR CASTELLANOS TORRES | $7,000.00 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | CR NO. 220021701.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE FRANCISCO GUSTAVO GARCIA VALENZUELA | $7,000.00 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAFAEL GOMEZ REYES | CR NO. 220021700.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE RAFAEL GOMEZ REYES | $7,000.00 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PABLO SANCHEZ GARCIA | CR NO. 220021697.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE PABLO SANCHEZ GARCIA | $7,000.00 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GILBERTO SANCHEZ CONTRERAS | CR NO. 220021696.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE GILBERTO SANCHEZ CONTRERAS | $7,000.00 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EDGARD EFRAIN OROZCO CASILLAS | CR NO. 220021695.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE EDGARD EFRAIN OROZCO CASILLAS | $7,000.00 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE DE JESUS FLORES CORTES | CR NO. 220021694.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE JOSE DE JESUS FLORES CORTES | $7,000.00 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTIN GAMA BECERRA | CR NO. 220021693.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE MARTIN GAMA BECERRA | $7,000.00 |
| 493 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAN RAMON VILLEGAS GUTIERREZ | CR NO. 220021692.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 493, A FAVOR DE JUAN RAMON VILLEGAS GUTIERREZ | $7,000.00 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RICARDO HUMBERTO GUTIERREZ SANCHEZ | CR NO. 220021691.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE RICARDO HUMBERTO GUTIERREZ SANCHEZ | $7,000.00 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAN JOSE GUTIERREZ NAVARRO | CR NO. 220021690.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE JUAN JOSE GUTIERREZ NAVARRO | $7,000.00 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DANIEL CRESCENCIO MUÑOZ GALLEGOS | CR NO. 220021689.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE DANIEL CRESCENCIO MUÑOZ GALLEGOS | $7,000.00 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OSCAR OCTAVIO GONZALEZ GARCIA | CR NO. 220021688.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE OSCAR OCTAVIO GONZALEZ GARCIA | $7,000.00 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DAVILA CARDENAS SAMUEL | CR NO. 220021687.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE DAVILA CARDENAS SAMUEL | $7,000.00 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARLOS GUILLERMO LLAMAS LOPEZ | CR NO. 220021686.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE CARLOS GUILLERMO LLAMAS LOPEZ | $7,000.00 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS | CR NO. 220021685.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE GABRIELA MARGARITA CORNEJO VILLEGAS | $7,000.00 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PANUNCIO SALMORAN CRUZ | CR NO. 220021684.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE PANUNCIO SALMORAN CRUZ | $7,000.00 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE GERMAN GUERRERO GONZALEZ | CR NO. 220021683.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE JOSE GERMAN GUERRERO GONZALEZ | $7,000.00 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERNANDO SANTANA HERNANDEZ | CR NO. 220021681.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE FERNANDO SANTANA HERNANDEZ | $7,000.00 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JESUS MARTINEZ LOPEZ | CR NO. 220021680.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE JESUS MARTINEZ LOPEZ | $7,000.00 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MANUEL HERNANDEZ CORONADO | CR NO. 220021679.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE MANUEL HERNANDEZ CORONADO | $7,000.00 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBERTO RODRIGUEZ ROSAS | CR NO. 220021678.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE ROBERTO RODRIGUEZ ROSAS | $7,000.00 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JORGE OSVALDO VALLE MORQUECHO | CR NO. 220021677.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE JORGE OSVALDO VALLE MORQUECHO | $7,000.00 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCISCO JAVIER FRAILE TORRES | CR NO. 220021676.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER FRAILE TORRES | $7,000.00 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE MARTIN LEON CONTRERAS | CR NO. 220021674.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE JOSE MARTIN LEON CONTRERAS | $7,000.00 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SIMON HERNANDEZ VAZQUEZ | CR NO. 220021673.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE SIMON HERNANDEZ VAZQUEZ | $7,000.00 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIGOBERTO RAMON TORRES GONZALEZ | CR NO. 220021672.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE RIGOBERTO RAMON TORRES GONZALEZ | $7,000.00 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ | CR NO. 220021671.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ | $7,000.00 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JAIME REAL ROBLES | CR NO. 220021670.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE JAIME REAL ROBLES | $7,000.00 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIGOBERTO ROBLEDO BUGARIN | CR NO. 220021669.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE RIGOBERTO ROBLEDO BUGARIN | $7,000.00 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAN ALBINO ISLAS CORTES | CR NO. 220021668.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE JUAN ALBINO ISLAS CORTES | $7,000.00 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAN OSWALDO LOPEZ MENDEZ | CR NO. 220021667.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE JUAN OSWALDO LOPEZ MENDEZ | $7,000.00 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUILLERMO HERNANDEZ HUERTA | CR NO. 220021666.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE GUILLERMO HERNANDEZ HUERTA | $7,000.00 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ VELAZQUEZ LEONARDO JULIO CESAR | CR NO. 220021665.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ LEONARDO JULIO CESAR | $7,000.00 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAN MANUEL MENDOZA GUTIERREZ | CR NO. 220021664.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE JUAN MANUEL MENDOZA GUTIERREZ | $7,000.00 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA | CR NO. 220021663.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GARCIA PADILLA | $7,000.00 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DAVID VEGA ARREAGA | CR NO. 220021662.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE DAVID VEGA ARREAGA | $7,000.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARIO RANGEL DELGADO | CR NO. 220021661.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE MARIO RANGEL DELGADO | $7,000.00 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE MANUEL VERA ALCALA | CR NO. 220021660.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE JOSE MANUEL VERA ALCALA | $7,000.00 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TOMAS ASUNCION AMBROSIO | CR NO. 220021659.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE TOMAS ASUNCION AMBROSIO | $7,000.00 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAN LORENZO VALTIERRA GAMA | CR NO. 220021658.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE JUAN LORENZO VALTIERRA GAMA | $7,000.00 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARMANDO CAMARENA HERNANDEZ | CR NO. 220021657.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE ARMANDO CAMARENA HERNANDEZ | $7,000.00 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERGIO VELAZQUEZ CHAVIRA | CR NO. 220021656.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE SERGIO VELAZQUEZ CHAVIRA | $7,000.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE LUIS SALCEDO FLORES | CR NO. 220021655.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE JOSE LUIS SALCEDO FLORES | $7,000.00 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | CR NO. 220021654.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO CAMACHO MENDEZ | $7,000.00 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JESUS JIMENEZ GUTIERREZ | CR NO. 220021653.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE JESUS JIMENEZ GUTIERREZ | $7,000.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE DE JESUS PIÑA GOMEZ | CR NO. 220021652.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE JOSE DE JESUS PIÑA GOMEZ | $7,000.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MA DEL SOCORRO GUERRERO JIMENEZ | CR NO. 220021651.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE MA DEL SOCORRO GUERRERO JIMENEZ | $7,000.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | CR NO. 220021650.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE GREGORIO HERNANDEZ AMBROSIO | $7,000.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUILLERMO LORES SANCHEZ | CR NO. 220021649.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE GUILLERMO LORES SANCHEZ | $7,000.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARMANDO SEGURA ORTIZ | CR NO. 220021648.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE ARMANDO SEGURA ORTIZ | $7,000.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERGIO EDGARDO ZAMARRONI ARROYO | CR NO. 220021647.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE SERGIO EDGARDO ZAMARRONI ARROYO | $7,000.00 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE FIDEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 220021646.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE JOSE FIDEL HERNANDEZ RAMIREZ | $7,000.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL GUTIERREZ EZPINOZA | CR NO. 220021645.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE ANGEL GUTIERREZ EZPINOZA | $7,000.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIGUEL ANGEL GARCIA SEGURA | CR NO. 220021644.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA SEGURA | $7,000.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RICARDO RUBIO NUÑEZ | CR NO. 220021643.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE RICARDO RUBIO NUÑEZ | $7,000.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VICTOR ENRIQUE ALVARADO FORTIS | CR NO. 220021641.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ALVARADO FORTIS | $7,000.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAUL MENDEZ LUNA | CR NO. 220021640.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE RAUL MENDEZ LUNA | $7,000.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RICARDO SALCEDO SALAS | CR NO. 220021638.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE RICARDO SALCEDO SALAS | $7,000.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARIA DEL CARMEN VALTIERRA GAMA | CR NO. 220021636.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN VALTIERRA GAMA | $7,000.00 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REFUGIO JOEL CHAMUCERO MENDOZA | CR NO. 220021634.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE REFUGIO JOEL CHAMUCERO MENDOZA | $7,000.00 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CIRO GUILLERMO VELAZQUEZ SALAZAR | CR NO. 220021633.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE CIRO GUILLERMO VELAZQUEZ SALAZAR | $7,000.00 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BLANCA ARACELI FLORES GONZALEZ | CR NO. 220021632.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE BLANCA ARACELI FLORES GONZALEZ | $7,000.00 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DANIEL VAZQUEZ MARTINEZ | CR NO. 220021631.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE DANIEL VAZQUEZ MARTINEZ | $7,000.00 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCISCO JAVIER BALANDRA TEJEDA | CR NO. 220021630.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER BALANDRA TEJEDA | $7,000.00 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JOSE MOISES HERRERA MENDOZA | CR NO. 220021628.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE JOSE MOISES HERRERA MENDOZA | $7,000.00 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARIA EULALIA TORRES GARCIA | CR NO. 220021627.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE MARIA EULALIA TORRES GARCIA | $7,000.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DANIEL ZARATE CARDENAS | CR NO. 220021625.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE DANIEL ZARATE CARDENAS | $7,000.00 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUIS ALVAREZ ARANDA | CR NO. 220021624.- RENIVELACION ACADAMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE LUIS ALVAREZ ARANDA | $7,000.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALMA BENITEZ CASILLAS | CR NO. 220021623.- RENIVELACION ACADEMICA DEL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE ALMA BENITEZ CASILLAS | $7,000.00 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. | CR NO. 220021596.- OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS, 1ER. PAGO O.C. 3904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. | $160,000.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021719.- PROYECTO EJECUTIVO DE RESCATE DE LOS SIMBOLOS DE INTERACCION DE LOS GRUPOS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220021718.- OBSERVATORIO DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,000,000.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021717.- EQUIPO DE CCTV Y VOZ DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,974,771.72 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUNDACION NEMI A.C. | CR NO. 220021716.- JORNADAS ENTRE JOVENES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE FUNDACION NEMI A.C. | $250,000.00 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021714.- CASCO DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $693,000.24 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021713.- BICICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | $689,620.00 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. | CR NO. 220021712.- LAS OTRAS CARAS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE LA OTRA CARA DE LA CIUDAD A.C. | $40,000.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA A.C. | CR NO. 220021711.- ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA A.C. | $150,000.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CECPAD A.C. | CR NO. 220021710.- PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE CECPAD A.C. | $2,500,000.01 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. | CR NO. 220021709.- MUNDO DE TITERES/ EL SONIDO DE LA CIUDAD Y LA FURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. | $149,999.99 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VIENTO DE VIDA A.C. | CR NO. 220021708.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE VIENTO DE VIDA A.C. | $300,000.00 |
| 418 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021707.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 418, A FAVOR DE GRUPO IMAGINA PROYECTA CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V. | $200,000.00 |
| 417 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220021706.- PREVENCION DEL DELITO, CONSEJOS O COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 417, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $799,999.90 |
| 416 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220021705.- PREVENCION DEL DELITO, JOVENES EN RIESGO QUE PARTICIPAN EN PANDILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 416, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,300,000.00 |
| 415 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL COLEGIO DE JALISCO A.C. | CR NO. 220021704.- INVESTIGACIONES FOCALIZADAS EN LA NIÑEZ, LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 415, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO A.C. | $700,000.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021599.- PROYECTO EJECUTIVO DE RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 414, A FAVOR DE INTEGRACION DE SERVICIOS ACCESA, S. DE R.L. DE C.V. | $150,000.00 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. | CR NO. 220021598.- OTRTOS PROGRAMAS PROPUESTOS MUNDO DE TITERES, 1ER. PAGO O.C. 3901. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 413, A FAVOR DE EL ARTE DE LOS TITERES, A.C. | $149,999.99 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUNDACION NEMI A.C. | CR NO. 220021597.- OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS JORNADAS ENTRE JOVENES, 1ER. PAGO O.C. 3979. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 412, A FAVOR DE FUNDACION NEMI A.C. | $250,000.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220021595.- REDES DE MUJERES PARA LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA , 1ER. PAGO O.C. 3838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO PARA EL MOVIMIENTO POPULAR DE OCCIDENTE, A.C. | $480,000.02 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA A.C. | CR NO. 220021594.- OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS, 1ER. PAGO O.C. 3903. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE ASAMBLEA COMUNITARIA DE SANTA CECILIA A.C. | $150,000.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021470.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME 013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $69,999.04 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021469.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021469.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $22,024.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EDUCACION POPULAR Y CAPACITACION AC | CR NO. 220021593.- ESTRATEGIA DE PREVENCION DE VIOLENCIAS ENTRE JUVENTUDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE EDUCACION POPULAR Y CAPACITACION AC | $3,000,000.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PRETORIAN PREVENTION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021592.- PROGRAMA DE PREVENCION DE LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, O.C. 3832 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE PRETORIAN PREVENTION, S.A. DE C.V. | $134,999.78 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021468.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME 013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $23,400.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | CR NO. 220021591.- BASES METODOLOGICAS PARA LA PROXIMIDAD SOCIAL, O.C.3893 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE CENTRO OPERACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS SOCIALES, A.C. | $450,000.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021467.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $9,000.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021467.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $45,000.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021575.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR Y BOCINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $51,495.88 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220021465.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $3,236.40 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220021465.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $3,996.20 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220021465.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $21,185.08 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021391.- COMPRA DE PAQUETE MOBILIARIO, PROYECTO ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | $56,874.78 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021574.- COMPRA DE PILAS RECARGABLES Y DE LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,650.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021571.- COMPRA DE PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $24,999.97 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021384.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $24,300.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021570.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR Y PANTALLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $12,618.48 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021380.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $13,913.96 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021569.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE DISTRIBUCION PLANIFICADA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $75,956.80 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021373.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $17,585.89 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021372.- EQUIPAMIENTO DE CDC PROYECTO ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $17,275.48 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220021590.- COMPRA DE CARTELES, O.C. 3968 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $37,497.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021385.- EQUIOAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $7,999.36 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220021589.- TROVISEL IMPRESO CALIDAD FOTOGRAFICA, O.C. 3928 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $119,944.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021383.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $7,000.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220021588.- COMPRA DE TRIPTICOS INFORMATIVOS, LONAS Y BOLSAS ECOLOGICAS, O.C. 3912 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $131,743.20 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220021587.- SERVICIO DE DIPTICOS Y DOCUMENTOS IMPRESOS, O.C.3962 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $84,993.20 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021382.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220021586.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE REGLAMENTO INTERNO, O.C. 3934 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $131,996.40 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021381.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $59,499.96 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220021581.- COMPRA DE PULSERAS, PELOTAS, CARTELES, BLOCK, CALCOMANIAS Y FORMATOS, O.C. 3932 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $125,361.20 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021379.- COPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO DE CDC ME013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $44,999.98 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220021580.- SERVICIO DE IMPRESOS, O.C. 3933 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $43,499.07 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220021378.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $2,078.72 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220021378.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $3,897.60 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220021378.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $1,730.72 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220021579.- SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS, LONAS Y RECONOCIMIENTOS, O.C. 3935 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $21,999.40 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220021377.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $84,583.72 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | CR NO. 220021377.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE DUEÑEZ GARZON JULIO CESAR | $9,844.92 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5690 | OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021375.- COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO DE CDC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $27,999.99 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220021567.- COMPRA DE TRIPTICO Y FOLLETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $84,448.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021565.- COMPRA DE GABINETE DE SOPORTE METALICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $97,996.80 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021374.- EQUIPAMIENTO DE CDC ME014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE GRUPO PIX, S.A. DE C.V. | $51,315.99 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $4,314.51 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021562.- COMPRA DE CONTENEDOR CON TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $25,000.00 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021560.- COMPRA DE GUILLOTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $899.99 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013927.- KIT DE ARTICULOS DEL CURSO CUIDADO D/LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE, HABITAT 2012, OC.2582. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $98,832.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021558.- COMPRA DE MAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $126,999.82 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021557.- COMPRA DE MATERIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $59,025.27 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021585.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, O.C. 3940 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $23,100.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021584.- COMPRA DE JUEGOS DIDACTICOS, O.C. 3946 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $10,440.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021583.- COMPRA DE PELICULAS, JUEGO DE LIBROS Y JUEGOS DE MESA, O.C.3973 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $3,599.71 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220021582.- COMPRA DE DISFRAZ INFANTIL DE ENFERMERIA, O.C. 3939 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $1,500.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021578.- COMPRA DE SILBATO DE ARBITRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,499.80 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021577.- COMPRA DE MOSQUETON, POLEA Y PROTECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $132,936.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021576.- COMPRA DE MOSQUETON Y CASCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $129,920.00 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021572.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, O.C. 3944 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $4,300.00 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021568.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, O.C. 3913 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $42,998.88 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021566.- ESCENARIO MOVIL PARA TITERES, O.C. 3976 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $24,998.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021564.- COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA RESCATE, O.C. 3964 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $98,716.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021561.- COMPRA DE CUERDA Y ARNES, O.C. 3967 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $128,180.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021559.- COMPRA DE EQUIPO PARA BRIGADAS, O.C. 3965 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $132,820.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020855.- COMPRA DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $30,150.02 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021556.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, O.C. 3929 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021555.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, O.C.3930 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $102,080.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021554.- COMPRA DE ARTICULOS DE DEPORTES, ORDEN DE COMPRA 3925 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $107,242.05 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021553.- COMPRA DE 4 MOUSE, O.C.3951 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | $280.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EDUCACION POPULAR Y CAPACITACION AC | CR NO. 220021552.- SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE EDUCACION POPULAR Y CAPACITACION AC | $1,250,000.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220021511.- COMPRA DE ARMAMENTO Y MUNICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $8,233,970.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020833.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,081.35 |
| 365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ ORTIZ JUAN JOSE | CR NO. 220021516.- PAGO A PROMOTORES DE SUBSEMUN 2012 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ JUAN JOSE | $23,508.44 |
| 364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GALLO ENRIQUE DE JESUS | CR NO. 220021515.- PAGO A PROMOTORES DE SUBSEMUN 2012 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE GONZALEZ GALLO ENRIQUE DE JESUS | $23,508.44 |
| 363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | CR NO. 220021514.- PAGO A PROMOTORES DE SUBSEMUN 2012 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN | $23,508.44 |
| 362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA | CR NO. 220021492.- ESTUDIANTES POLICIA 2012 SUBSEMUN 2012 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE OROZCO PACHECO BRENDA YULIANA | $11,754.22 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021510.- COMPRA DE BATERIA PARA RADIO, O.C. 3909 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $199,989.80 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE FINANZAS | CR NO. 220021505.- PAGO CORRESPONDIENTE A LAS EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA, O.C.3905 DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE SECRETARIA DE FINANZAS | $788,397.90 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,025.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $870.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $955.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220021464.- ENVIO DE MENSAJERIA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $820.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021408.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. | $4,797.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021408.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. | $2,424.75 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021407.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE EDICIONES TECOLOTE, S.A. DE C.V. | $15,599.25 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SM DE EDICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021406.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE SM DE EDICIONES, S.A. DE C.V. | $7,102.34 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FONDO DE CULTURA ECONOMICA | CR NO. 220021402.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE FONDO DE CULTURA ECONOMICA | $7,825.20 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021400.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | $3,090.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021400.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE PETRA EDICIONES, S.A. DE C.V. | $750.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COLOFON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021399.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE COLOFON, S.A. DE C.V. | $40,483.80 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COLOFON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021398.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE COLOFON, S.A. DE C.V. | $29,677.80 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ BAUTISTA ALBERTO | CR NO. 220021397.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA ALBERTO | $2,583.75 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ BAUTISTA ALBERTO | CR NO. 220021397.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE GOMEZ BAUTISTA ALBERTO | $2,782.50 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EDITORIAL GEDISA MEXICANA, S.A. | CR NO. 220021396.- ADQUISICION EXTRAORDINARIA DE LIBROS QUE SE EFECTUO EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE EDITORIAL GEDISA MEXICANA, S.A. | $3,123.75 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019350.- COMPRA DE CAMILLA RIGIDA DE MADERA CON PERFORACIONES LATERALES P/TRANSPORTE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,808.80 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220019275.- COMPRA DE COLCHONETA HULE ESPUMA CON FORRO DE VINYL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $11,368.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220013263.- SERVICIO DE IMPRESION DE REVISTAS DE DIFERENTES DISEÑOS, EDICIONES Y TIPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $107,999.71 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1149.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $397,150.51 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1149.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-198,575.26 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1148.- PAGO DE LA ESTIM. 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $1,321,704.38 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1148.- PAGO DE LA ESTIM. 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $-330,426.10 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1093.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E262, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB1152.- PAGO DE ESTIMACION 9 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $601,704.11 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB1152.- PAGO DE ESTIMACION 9 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E261, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-150,426.03 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1239.- PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 2º OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E260, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0960.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,272,971.95 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0960.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E259, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-1,318,242.99 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1087.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,428,283.80 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1087.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 FINIQ OPG-CZM-PAV-LP-C01-026/12 IMAGEN URBANA, PAV. Y BALIZ. EN LA ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E258, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-357,104.03 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0816.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $1,746,983.24 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0816.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-019/12 IMAGEN URBANA PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ S.A. DE C.V. | $-436,745.81 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0906.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $2,167,156.14 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0906.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-791,789.04 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0955.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E255, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1092.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1133.- PA A CUENTA DE ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-OTE.2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $550,000.00 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0744.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN LA ZONA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,366,965.37 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0744.- PAGO DE LA ESTM. 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-021/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV.Y BALIZAMIENTOS EN LA ZONA O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE GRUPO REAC ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-341,741.34 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1058.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $1,104,446.45 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1058.- PAGO DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $-276,111.61 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0905.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-027/12 IMAGEN URBANA, PAV. BALIZ. EN LA ZONA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,000,000.00 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1127.- PAGO TOTAL DE LA ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,733,809.51 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1127.- PAGO TOTAL DE LA ESTIM 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-683,452.38 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0915.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-023/12 PAVI Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA ORIENTE, SEGUND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0896.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $1,230,482.73 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0896.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. Y BALIZAMIENTO EN LA ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E247, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $-307,620.68 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0912.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 3 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E246, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,000,000.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0933.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $590,718.78 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0933.- PAGO DE LA ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E245, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-147,679.70 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1132.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM. 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-017/12 OBRAS DE IMAGEN URB,PAVIM. Y BALIZAMIENTO Z-O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E244, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $550,000.00 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0884.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $649,528.76 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0884.- PAGO DE LA ESTIM 4 OPG-CZM-PAV-LP-C01-022/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTOS EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E243, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-162,382.19 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z-OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $2,547,205.41 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C01-028/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA Z-OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E242, A FAVOR DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS G&A S.A. DE C.V. | $-636,801.35 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1126.- 2DO. PAGO A CTA DE LA ESTIM 2OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E241, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1125.- PAGO A CUENTA EST. 2 OPG-CZM-PAV-LP-C01-025/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAV. Y BALIZAMIENTO EN LA ZONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E240, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0951.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $609,312.20 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | CR NO. OPB0951.- PAGO DE LA ESTIM 7 OPG-CZM-PAV-LP-C01-018/12 PAVI. Y BALIZAM. EN LA ZONA ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E239, A FAVOR DE DIAZ DE LA TORRE RICARDO | $-152,328.05 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1190.- PAGO DE ESTIMACION 19º OPG-CZM-EQP-LP-C04-018/11 REHABILITACION DEL PARQUE AVILA CAMACHO 1 ETAPA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE R & A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $387,893.05 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1245.- 1ER PAGO DE TRES A CUENTA DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $809,163.97 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1247.- TERCER PAGO DE TRES DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-CZM-EQP-LP-C07-096/11 REMODELACION DE LA UNIDAD D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $809,163.97 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1026.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $893,918.88 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1026.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 9 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E235, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-223,479.72 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1028.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $726,908.45 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1028.- COMPLEMENTO A PAGO DE LA ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E234, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-181,727.11 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0831.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $1,082,210.02 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0831.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-CZM-MURB-AD-C13-057/11 OBRAS DE REHAB. DE IMAGEN EN GLORIETA MINERVA,1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E233, A FAVOR DE ZAPA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | $-283,617.31 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220019149.- COMPRA DE DESAYUNO, COMIDA Y CENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E232, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $549,979.20 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015394.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN RELLENO SANITARIO LOS LAURELES DE SEPTIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E231, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,210,821.52 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0836.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $2,017,184.93 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0836.- PAGO DE LA ESTIM 2 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E230, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-504,296.23 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1241.- 84.37 TON DE MEZCLA CALIENTE, 1615 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E229, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $127,227.35 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0550.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E228, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $363,379.41 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $29,382.80 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $26,100.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $44,080.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $44,509.20 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $57,837.60 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $75,904.60 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $54,984.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $68,382.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $34,742.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $26,339.95 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $82,568.80 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $15,022.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $39,764.80 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $26,912.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $34,428.80 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E227, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $63,452.00 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB1244.- 94.95 TON. MEZCLA CALIENTE, MATERIAL PARA TRABAJOS DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E226, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $128,866.14 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB1242.- 85 TON. DE MEZCLA CALIENTE PARA LABORES DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E225, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $113,390.00 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017331.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E224, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017442.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E223, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1227.- SEGUNDO PAGO DE ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-C14-196/10 CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $418,369.16 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1227.- SEGUNDO PAGO DE ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-OD-EYP-AD-C14-196/10 CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E222, A FAVOR DE CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | $-167,092.29 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018439.- PAGO A CUENTA DE LA ORDEN NO.1846, ADQUISICION DE EQUIPO PARA VIDEO VIGILANCIA Y GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E221, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.08 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0686.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $243,712.46 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0686.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E220, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $-61,512.68 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1057.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $550,450.51 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1057.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E219, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-275,225.26 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0684.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $113,925.99 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0684.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C10-040/11 GERENCIA EN SITIO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: BELISARIO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E218, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-28,622.20 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1201.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $342,066.99 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1201.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-OD-EQP-AD-C01-006/12 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E217, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-85,516.78 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $31,064.80 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $31,146.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $43,592.80 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $75,864.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $38,048.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $74,820.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $23,026.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $15,022.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $16,480.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $57,420.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009460.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E216, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $21,170.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1161.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $330,063.36 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1161.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C12-054/11 GERENCIA DE SITIO, SUPERVISION DE LA OBRA UBIC: JUAN D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E215, A FAVOR DE VIZACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-82,597.53 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0828.- PAGO DE LA ESTI 6 FINIQ OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $242,665.62 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0828.- PAGO DE LA ESTI 6 FINIQ OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E214, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-60,561.33 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014495.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E213, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014494.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E212, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017441.- ANTICIPO POR DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E211, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017471.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN TRANSFERENCIA EN RELLENO SANITARIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E210, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,747,672.03 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014493.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E209, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014492.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E208, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0664.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C20-194/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACION DE OFICINAS / EDIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E207, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $491,127.01 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0538.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-055/12 SANAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN UBIC: CALZ. LAZARO CARDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,077,280.10 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0538.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-055/12 SANAMIENTO DE VASO REGULADOR DEL DEAN UBIC: CALZ. LAZARO CARDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E206, A FAVOR DE METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-1,038,640.05 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1141.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $1,264,443.14 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1141.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO SSM-RM-MPAV-CI-C18-065/11 CONSTRUCCION DE CICLOVIA WASHINGTON DR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E205, A FAVOR DE SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | $-320,742.02 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0966.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHAB. DE ALBERCA PQUE. MIGUEL HIDALGO TRAB.CONSIST: IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $1,378,657.66 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0966.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-184/11 REHAB. DE ALBERCA PQUE. MIGUEL HIDALGO TRAB.CONSIST: IN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E204, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $-344,664.42 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0997.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-001/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO DE CALZADA DE LAS PALMAS, /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $1,913,347.18 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0997.- PAGO DE LA ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C01-001/12 DESBASTADO Y REENCARPETADO DE CALZADA DE LAS PALMAS, /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E203, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $-478,336.80 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1066.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4, 5 DE MAYO, SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | $1,871,762.42 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1066.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C02-054/12 SANAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL 4, 5 DE MAYO, SAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE INDUSTRIA CONSTRUCTORA VALLARTENSE, S.A. DE C.V. | $-935,881.21 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0629.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C01-009/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $305,343.19 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0923.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $91,096.83 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0923.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-PAV-AD-C05-026/11 CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES, REG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-23,758.76 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0962.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $237,605.26 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0962.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C07-028/11 GERENCIA EN SITO,SUPERVISION DE OBRA UBIC:PABLO N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-60,002.35 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1012.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $631,117.34 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1012.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-IHS-AD-C02-053/12 A)SANAM. DEL CANAL DEL SUR B) SANAM. REPRES. VALEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E198, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-315,561.40 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0634.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBERACION EL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $499,961.69 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0634.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBERACION EL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E197, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-124,990.42 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0965.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $135,660.96 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0965.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E196, A FAVOR DE MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | $-33,915.24 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0643.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $483,998.39 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0643.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E195, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-120,999.60 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0662.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $479,080.02 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0662.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E194, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $-96,488.95 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012403.- COMPRA DE GORRA Y KIT DE UNIFORME TIPO CAMUFLAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E193, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $386,106.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011501.- COMPRA DE PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E192, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $9,755.60 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0898.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $421,639.55 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0898.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-OD-IHS-CI-C08--125/10 CAMBIO DE VALVULAS DE DESFOGUE, OBRA DE LLAMADA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E191, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-105,847.56 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB1038.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $1,187,165.56 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB1038.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-062/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E190, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $-296,791.39 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0827.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C01-011/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SUB-ESTACION ELECTRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E189, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $117,239.42 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0888.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $790,104.93 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0888.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-357,739.29 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0800.- PAGO DE LA ESTIM 10 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $310,972.84 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0800.- PAGO DE LA ESTIM 10 FINIQ OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $-65,652.26 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0932.- LA CUAL AMAPARA UN TOTAL DE 199,220.00KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $362,819.46 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0930.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 269.21 TN DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $365,371.81 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0777.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $2,067,997.95 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0777.- PAGO DE LA ESTM 2 OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA ETAPA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-1,033,998.98 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015393.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN RELLENO SANITARIO LOS LAURELES DE SEPTIEMBRE/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,000,000.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0904.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $819,458.19 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1054.- PAGO DE ESTIMACION 2 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $640,972.21 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1054.- PAGO DE ESTIMACION 2 OPG-OD-IHS-AD-C02-056/12 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-320,486.10 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0603.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C01-010/12 POR TRABAJOS REALIZADOS DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $363,137.71 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0660.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C01-011/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $147,123.67 |
| 178 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0889.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-IHS-AD-C01-009/12 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMBIO DE VALVULAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE SPHAERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $72,579.25 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0835.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $574,209.47 |
| 177 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0835.- PAGO DE LA ESTIM 1 OPG-OD-EQP-LP-C02-005/11 REHAB. DEL MERCADO ALCALDE, TRAB. CONSIST: EN LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $-143,552.37 |
| 176 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0929.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 73,420.00 KG DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $133,712.50 |
| 175 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0928.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 135,720.00 KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E175, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $247,173.26 |
| 174 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0927.- LA CUAL AMPARA UN TOTAL DE 162,550.00 KG DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E174, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $296,036.06 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0412.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $831,266.72 |
| 173 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0412.- PAGO DE LA ESTM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-102/11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO GUADALAJARA LIBRE (1ERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E173, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-207,816.68 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1075.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $930,783.18 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1075.- PAGO DE LA ESTIM 3 FINIQ OPG-FONDEREG-PAV-LP-C02-060/12 RENOVANCION URBANA DE LA V. MALECON (PRIMERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-471,015.16 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0938.- PAGO DE LA ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $900,902.63 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0938.- PAGO DE LA ESTIM 3 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-225,225.66 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012404.- COMPRA DE GORRA Y KIT COMPLEMTO DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $221,705.00 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011087.- COMPRA DE GORRA Y KIT COMPLETO DE VESTUARIO PARA GRUPO GUARDABOSQUES ANT. O.C.1853. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $382,945.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013719.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGRSOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,704,440.38 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1027.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $726,908.46 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1027.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIM 10 OPG-CZM-PAV-LP-C08-120/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. | $-181,727.12 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1101.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $156,383.31 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1101.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-70,780.19 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0787.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $118,782.75 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0787.- PAGO DE LA ESTM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C05-024/11 SUB-ESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN EL PARQUE LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA LUCIAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-31,259.58 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | CR NO. OPB0826.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-PAV-AD-C01-010/12 POR TRABAJOS REALIZADOS DE LAS OBRAS COMPLEMENTARI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE KEOPS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | $89,613.46 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0926.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $89,910.79 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0926.- PAGO DE LA ESTIM 2 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-22,916.94 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0822.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $74,862.11 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0822.- PAGO DE LA ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C05-019/11 MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GREAF. TRAB. CONSIS. EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE EDIFICACIONES CUBICA S.A.DE C.V. | $-18,715.53 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1110.- PAGO DE LA ESTIM 5 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $441,322.30 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99126 | ADEFAS OBRA 126 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1110.- PAGO DE LA ESTIM 5 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C11-049/11 CONSTRUCCION DE FUENTE Y REHABILITACION DE GLORIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-120,655.86 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1032.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $414,430.42 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1032.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ SSM-RM-MURB-AD-C18-026/10 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y REPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE CONCRETCO DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-103,634.73 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0849.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $485,679.61 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0849.- PAGO DE LA ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C04-005/12 GERENCIA EN SITIO,SUPERV. DE OBRA UBIC: VARIAS,ADRIAN P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-121,419.90 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012666.- KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, PARCIALIDAD DE O.C.1846, SUSTITUYE AL C/RBO.220008431. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | $1,000,000.08 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012644.- PROVIENE DEL CR. 220010513. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,616,840.76 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012643.- VIENE DE CR.220010513. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $4,000,000.00 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013718.- RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DEL 1 AL 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,000,000.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1316.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $731,382.15 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | SERFIN | 65503411042 CZM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1316.- PAGO DE LA ESTIMACION Nº 4 OPG-CZM-EQP-LP-C05-083/12 REHABILITACION DEL PARQUE AGUA AZUL EN LA CONCH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 41, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $-365,691.08 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021550.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, O.C.3806 DEL 2012, VIENE DEL FOLIO 220020985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $668,757.46 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 31/12/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220021549.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, O.C.3806 DEL 2012, VIENE DEL FOLIO 220020985. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 221598 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1309.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 10 FINIQ. SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221598, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $15,000,000.00 |
| 221596 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1315.- LIQUIDACION DE LA ESTIMACION 3º SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221596, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $12,359,801.63 |
| 221595 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1314.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 3º SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221595, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $15,000,000.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $308.60 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $697.52 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $264.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.76 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,342.03 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $851.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,005.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $724.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $324.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $177.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $315.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $510.30 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $130.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $394.45 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $636.85 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $66.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $514.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $533.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $367.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $269.50 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,342.03 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $338.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $298.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.25 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.76 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $676.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $885.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $495.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $308.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $393.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $366.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $885.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $72.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $456.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,257.80 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $277.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $250.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3440 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $498.80 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $231.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $877.90 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $944.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $689.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $560.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.76 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $306.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $122.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $885.01 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $179.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $63.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $327.00 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $214.73 |
| 221594 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220020360.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221594, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $212.00 |
| 221593 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1313.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 3º SSM-RM-MPAV-LP-C20-069/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221593, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $15,000,000.00 |
| 221592 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1312.- LIQUIDACION DEL PAGO DE LA ESTIMACION 10 FINIQ. SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221592, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $11,997,486.94 |
| 221591 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1310.- PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION 10 FINIQ. SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221591, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $15,000,000.00 |
| 221589 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220020033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221589, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | $22,847.22 |
| 221589 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220020033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221589, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | $3,651.90 |
| 221589 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220020033.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221589, A FAVOR DE VEGA MARTINEZ CARLOS ALBERTO | $912.98 |
| 221588 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ VELEZ FERNANDO | CR NO. 220019758.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDEZ VELEZ FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221588, A FAVOR DE VALDEZ VELEZ FERNANDO | $6,055.56 |
| 221587 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221587, A FAVOR DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL | $22,847.22 |
| 221587 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221587, A FAVOR DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL | $3,651.90 |
| 221587 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221587, A FAVOR DE GUZMAN ZEPEDA MIGUEL ANGEL | $912.98 |
| 221586 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220019167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221586, A FAVOR DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO | $17,339.78 |
| 221586 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220019167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221586, A FAVOR DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO | $2,774.36 |
| 221586 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220019167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221586, A FAVOR DE RAUDRY RAMIREZ JOSE ANTONIO | $693.59 |
| 221585 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIRARTE RUVALCABA OSCAR | CR NO. 220018251.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221585, A FAVOR DE QUIRARTE RUVALCABA OSCAR | $5,033.33 |
| 221584 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE | CR NO. 220018006.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221584, A FAVOR DE REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE | $28,386.80 |
| 221584 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE | CR NO. 220018006.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221584, A FAVOR DE REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE | $4,258.02 |
| 221584 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE | CR NO. 220018006.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221584, A FAVOR DE REYES DE LA TORRE LETICIA GUADALUPE | $1,064.51 |
| 221583 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARTIDA CASTRO SOCORRO | CR NO. 220017737.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221583, A FAVOR DE PARTIDA CASTRO SOCORRO | $9,192.13 |
| 221582 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALMAS HERNANDEZ ANTONIA | CR NO. 220017098.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221582, A FAVOR DE PALMAS HERNANDEZ ANTONIA | $4,444.44 |
| 221581 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SAINZ JORGE EMILIO | CR NO. 220016834.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221581, A FAVOR DE PEREZ SAINZ JORGE EMILIO | $17,708.33 |
| 221580 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO JOSE ANTONIO | CR NO. 220016832.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TREJO JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221580, A FAVOR DE TREJO JOSE ANTONIO | $4,697.78 |
| 221579 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BECERRA VICTOR DANIEL | CR NO. 220016100.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221579, A FAVOR DE GARCIA BECERRA VICTOR DANIEL | $10,103.70 |
| 221578 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA | CR NO. 220016097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221578, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA | $108,237.50 |
| 221578 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA | CR NO. 220016097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221578, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA | $14,431.67 |
| 221578 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA | CR NO. 220016097.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221578, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACEVES MARTHA SUSANA | $3,607.92 |
| 221577 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI | CR NO. 220016084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221577, A FAVOR DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI | $27,851.20 |
| 221577 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI | CR NO. 220016084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221577, A FAVOR DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI | $3,713.49 |
| 221577 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI | CR NO. 220016084.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221577, A FAVOR DE PEREZ VELAZQUEZ ALINA ARELI | $928.37 |
| 221576 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO GOMEZ GILBERTO ADRIAN | CR NO. 220015314.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE QUINTERO GOMEZ GILBERTO ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221576, A FAVOR DE QUINTERO GOMEZ GILBERTO ADRIAN | $4,339.85 |
| 221574 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RUIZ JOSE | CR NO. 220020013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA RUIZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221574, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JOSE | $15,884.72 |
| 221574 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RUIZ JOSE | CR NO. 220020013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA RUIZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221574, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JOSE | $2,539.01 |
| 221574 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA RUIZ JOSE | CR NO. 220020013.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA RUIZ JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221574, A FAVOR DE MENDOZA RUIZ JOSE | $634.75 |
| 221573 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LORETO RUVALCABA ARTURO ARMANDO | CR NO. 220020000.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221573, A FAVOR DE LORETO RUVALCABA ARTURO ARMANDO | $671.11 |
| 221572 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO | CR NO. 220019937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221572, A FAVOR DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO | $39,426.11 |
| 221572 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO | CR NO. 220019937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221572, A FAVOR DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO | $6,301.87 |
| 221572 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO | CR NO. 220019937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221572, A FAVOR DE ORENDAIN VERDUZCO TOMAS EDUARDO | $1,575.47 |
| 221571 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO MALDONADO HORACIO ARTURO | CR NO. 220017754.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221571, A FAVOR DE MORENO MALDONADO HORACIO ARTURO | $8,750.00 |
| 221570 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUILAR LUIS | CR NO. 220017734.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221570, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR LUIS | $5,687.50 |
| 221569 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI GONZALEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220017714.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221569, A FAVOR DE NERI GONZALEZ MARIA DEL ROCIO | $4,697.78 |
| 221568 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUPIAN GUIJOSA OMAR ISRAEL | CR NO. 220017194.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221568, A FAVOR DE LUPIAN GUIJOSA OMAR ISRAEL | $6,666.67 |
| 221567 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN GOMEZ SANDRA FABIOLA | CR NO. 220016973.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221567, A FAVOR DE MARIN GOMEZ SANDRA FABIOLA | $5,033.33 |
| 221566 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MUCIÑO GRACIELA | CR NO. 220016903.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 20 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221566, A FAVOR DE MARTINEZ MUCIÑO GRACIELA | $10,860.11 |
| 221565 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 220015975.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221565, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $86,335.00 |
| 221565 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 220015975.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221565, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $11,511.33 |
| 221565 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | CR NO. 220015975.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221565, A FAVOR DE PADILLA CARRILLO MARIO ERNESTO | $2,877.83 |
| 221564 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDOZA MIREYA | CR NO. 220015888.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ MENDOZA MIREYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221564, A FAVOR DE MARTINEZ MENDOZA MIREYA | $7,591.90 |
| 221563 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO LOPEZ GABRIEL | CR NO. 220015785.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221563, A FAVOR DE LOZANO LOPEZ GABRIEL | $5,883.41 |
| 221562 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220020979.- IMPRESOS DE DIPTICOS PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION DE EDUCACION MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221562, A FAVOR DE VARGAS DIAZ LUIS ENRIQUE | $6,403.20 |
| 221561 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ FRANCO PERLA RUBI | CR NO. 220019299.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ FRANCO PERLA RUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221561, A FAVOR DE GOMEZ FRANCO PERLA RUBI | $15,970.60 |
| 221560 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ HERRERA SILVIA | CR NO. 220018250.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221560, A FAVOR DE GOMEZ HERRERA SILVIA | $10,000.00 |
| 221559 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA | CR NO. 220017686.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221559, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA | $13,117.71 |
| 221558 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HORTA ROJAS ROMAN JAVIER | CR NO. 220017468.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HORTA ROJAS ROMAN JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221558, A FAVOR DE HORTA ROJAS ROMAN JAVIER | $4,697.78 |
| 221557 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA OSUNA JULIO CESAR | CR NO. 220017405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221557, A FAVOR DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR | $41,162.50 |
| 221557 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA OSUNA JULIO CESAR | CR NO. 220017405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221557, A FAVOR DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR | $5,488.33 |
| 221557 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA OSUNA JULIO CESAR | CR NO. 220017405.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221557, A FAVOR DE HERRERA OSUNA JULIO CESAR | $1,372.08 |
| 221556 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GONZALEZ FRANCISCO RODRIGO | CR NO. 220017304.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221556, A FAVOR DE FLORES GONZALEZ FRANCISCO RODRIGO | $10,694.44 |
| 221555 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRIS PEREZ RAFAEL | CR NO. 220017291.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GRIS PEREZ RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221555, A FAVOR DE GRIS PEREZ RAFAEL | $7,291.67 |
| 221554 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SILVA MARIO ALBERTO | CR NO. 220017288.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ SILVA MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221554, A FAVOR DE GONZALEZ SILVA MARIO ALBERTO | $3,888.89 |
| 221553 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220017091.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221553, A FAVOR DE GARCIA MUÑOZ LUIS ENRIQUE | $14,023.15 |
| 221552 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZCO ROSALES ENDELIA | CR NO. 220016853.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VELAZCO ROSALES ENDELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221552, A FAVOR DE VELAZCO ROSALES ENDELIA | $6,222.22 |
| 221551 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220016520.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221551, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO | $10,515.00 |
| 221550 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN BRAVO GABRIELA LIZETH | CR NO. 220016515.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221550, A FAVOR DE GUZMAN BRAVO GABRIELA LIZETH | $5,393.52 |
| 221549 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO CORDERO NOEMI | CR NO. 220016506.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221549, A FAVOR DE GUERRERO CORDERO NOEMI | $8,518.52 |
| 221548 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUILLEN MASCORRO MA MANUELA | CR NO. 220016501.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221548, A FAVOR DE GUILLEN MASCORRO MA MANUELA | $4,697.78 |
| 221547 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAETA MELCHOR | CR NO. 220015875.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GONZALEZ GAETA MELCHOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221547, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR | $14,842.10 |
| 221547 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAETA MELCHOR | CR NO. 220015875.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GONZALEZ GAETA MELCHOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221547, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR | $1,978.95 |
| 221547 | Detalle Factura de click aquí | 28/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GAETA MELCHOR | CR NO. 220015875.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE GONZALEZ GAETA MELCHOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221547, A FAVOR DE GONZALEZ GAETA MELCHOR | $494.74 |
| 221545 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAETA ESPARZA CARLOS REFUCIO | CR NO. 220020786.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAETA ESPARZA CARLOS REFUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221545, A FAVOR DE GAETA ESPARZA CARLOS REFUCIO | $11,481.48 |
| 221544 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINZON DAVILA JORGE FERNANDO | CR NO. 220020239.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PINZON DAVILA JORGE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221544, A FAVOR DE PINZON DAVILA JORGE FERNANDO | $4,518.89 |
| 221543 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220020236.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221543, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $13,403.33 |
| 221543 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220020236.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221543, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $12,063.00 |
| 221542 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES LINARES PABLO NEFTALI | CR NO. 220020064.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221542, A FAVOR DE MORALES LINARES PABLO NEFTALI | $41,340.00 |
| 221542 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES LINARES PABLO NEFTALI | CR NO. 220020064.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221542, A FAVOR DE MORALES LINARES PABLO NEFTALI | $5,512.00 |
| 221542 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES LINARES PABLO NEFTALI | CR NO. 220020064.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221542, A FAVOR DE MORALES LINARES PABLO NEFTALI | $1,378.00 |
| 221541 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARECHIGA GUSTAVO | CR NO. 220019995.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221541, A FAVOR DE HERNANDEZ ARECHIGA GUSTAVO | $5,000.00 |
| 221540 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLALDE ARAUZA MAYRA YADIRA | CR NO. 220019910.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE OLALDE ARAUZA MAYRA YADIRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221540, A FAVOR DE OLALDE ARAUZA MAYRA YADIRA | $11,705.56 |
| 221539 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220019905.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221539, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $13,833.33 |
| 221538 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESPERICUETA ALTAIRA YAMILETH | CR NO. 220019847.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ ESPERICUETA ALTAIRA YAMILETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221538, A FAVOR DE GOMEZ ESPERICUETA ALTAIRA YAMILETH | $14,409.79 |
| 221537 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO | CR NO. 220019392.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221537, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO | $19,418.42 |
| 221537 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO | CR NO. 220019392.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221537, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO | $3,103.84 |
| 221537 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO | CR NO. 220019392.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221537, A FAVOR DE HERNANDEZ DE LA TORRE EVERARDO | $775.96 |
| 221536 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL | CR NO. 220019386.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221536, A FAVOR DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL | $25,000.00 |
| 221536 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL | CR NO. 220019386.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221536, A FAVOR DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL | $3,996.00 |
| 221536 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL | CR NO. 220019386.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221536, A FAVOR DE GOMEZ LUNA CORTES SAMUEL | $999.00 |
| 221535 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FAUSTO ALFREDO | CR NO. 220018245.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221535, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO | $14,838.11 |
| 221535 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FAUSTO ALFREDO | CR NO. 220018245.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221535, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO | $2,374.10 |
| 221535 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FAUSTO ALFREDO | CR NO. 220018245.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221535, A FAVOR DE GONZALEZ FAUSTO ALFREDO | $593.52 |
| 221534 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ TAMAYO ANA LILIA | CR NO. 220018074.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A NUÑEZ TAMAYO ANA LILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221534, A FAVOR DE NUÑEZ TAMAYO ANA LILIA | $1,875.00 |
| 221533 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DEL VALLE MARIA LUISA | CR NO. 220017838.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221533, A FAVOR DE NAVARRO DEL VALLE MARIA LUISA | $12,250.00 |
| 221532 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAJAR VARGAS HUMBERTO | CR NO. 220017836.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221532, A FAVOR DE NAJAR VARGAS HUMBERTO | $4,875.00 |
| 221531 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ENCARNACION VICTOR HUGO | CR NO. 220017819.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221531, A FAVOR DE HERNANDEZ ENCARNACION VICTOR HUGO | $8,708.33 |
| 221530 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HERNANDEZ ANGELA KARINA | CR NO. 220017739.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221530, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ ANGELA KARINA | $7,000.00 |
| 221529 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEE CHONG FAJARDO JUAN FRANCISCO | CR NO. 220017729.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221529, A FAVOR DE LEE CHONG FAJARDO JUAN FRANCISCO | $5,225.00 |
| 221528 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ ESPINO ROSA SUSANA | CR NO. 220017407.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221528, A FAVOR DE MENDEZ ESPINO ROSA SUSANA | $5,033.33 |
| 221527 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO NUÑO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220017376.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221527, A FAVOR DE FRANCO NUÑO MARIA DEL CARMEN | $5,033.33 |
| 221526 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARDUÑO BENITEZ AGUSTIN | CR NO. 220017319.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221526, A FAVOR DE GARDUÑO BENITEZ AGUSTIN | $4,697.78 |
| 221525 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LOPEZ ARACELI | CR NO. 220017312.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221525, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ ARACELI | $6,466.67 |
| 221524 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO | CR NO. 220017211.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221524, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO | $11,201.04 |
| 221524 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO | CR NO. 220017211.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221524, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO | $683.03 |
| 221524 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO | CR NO. 220017211.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221524, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN JORGE ALBERTO | $170.76 |
| 221523 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI DIAZ JANET ELIZABETH | CR NO. 220017192.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221523, A FAVOR DE LOMELI DIAZ JANET ELIZABETH | $7,500.00 |
| 221522 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA FERNANDEZ HUGO ARMANDO | CR NO. 220017081.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221522, A FAVOR DE ESTRADA FERNANDEZ HUGO ARMANDO | $5,033.33 |
| 221521 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ NARANJO EDUARDO | CR NO. 220017032.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ NARANJO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221521, A FAVOR DE LOPEZ NARANJO EDUARDO | $16,350.30 |
| 221520 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HINOJOSA GUADALUPE GRACIELA | CR NO. 220016508.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221520, A FAVOR DE GONZALEZ HINOJOSA GUADALUPE GRACIELA | $5,333.33 |
| 221519 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ESPINOZA MARIA ISABEL | CR NO. 220015316.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO ESPINOZA MARIA ISABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221519, A FAVOR DE MORENO ESPINOZA MARIA ISABEL | $6,366.66 |
| 221518 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BASILIO HUSAI | CR NO. 220019176.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ BASILIO HUSAI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221518, A FAVOR DE SANCHEZ BASILIO HUSAI | $8,000.00 |
| 221517 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL | CR NO. 220018521.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221517, A FAVOR DE FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL | $13,921.50 |
| 221517 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL | CR NO. 220018521.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221517, A FAVOR DE FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL | $2,227.44 |
| 221517 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL | CR NO. 220018521.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221517, A FAVOR DE FIGUEROA FIERRO JESUS MANUEL | $556.86 |
| 221516 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220018429.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221516, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $7,160.19 |
| 221515 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS | CR NO. 220018225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221515, A FAVOR DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS | $14,936.42 |
| 221515 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS | CR NO. 220018225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221515, A FAVOR DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS | $2,389.83 |
| 221515 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS | CR NO. 220018225.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221515, A FAVOR DE RIOS IBARRA PEDRO NICOLAS | $597.46 |
| 221514 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO DE ANDA MIRIAM GABRIELA | CR NO. 220018137.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SOTO DE ANDA MIRIAM GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221514, A FAVOR DE SOTO DE ANDA MIRIAM GABRIELA | $6,773.15 |
| 221513 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE | CR NO. 220017971.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221513, A FAVOR DE ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE | $7,083.33 |
| 221513 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE | CR NO. 220017971.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221513, A FAVOR DE ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE | $833.33 |
| 221513 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE | CR NO. 220017971.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221513, A FAVOR DE ORTIZ ZAMUDIO LORENA GUADALUPE | $208.33 |
| 221512 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BARRERA SANDRA | CR NO. 220017757.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221512, A FAVOR DE RAMIREZ BARRERA SANDRA | $5,250.00 |
| 221511 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CEJA DANIEL | CR NO. 220017708.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ CEJA DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221511, A FAVOR DE RODRIGUEZ CEJA DANIEL | $6,888.89 |
| 221510 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VIZCAYA DAVID | CR NO. 220017358.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221510, A FAVOR DE RAMIREZ VIZCAYA DAVID | $17,222.22 |
| 221509 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA MORALES MELISSA | CR NO. 220017006.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221509, A FAVOR DE PADILLA MORALES MELISSA | $24,907.35 |
| 221508 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOPETE REGALADO YESSICA MARLENE | CR NO. 220016952.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221508, A FAVOR DE TOPETE REGALADO YESSICA MARLENE | $5,704.44 |
| 221507 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLTERO JARA ERNESTO JOEL | CR NO. 220016801.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SOLTERO JARA ERNESTO JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221507, A FAVOR DE SOLTERO JARA ERNESTO JOEL | $8,525.33 |
| 221506 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS AGUILAR REBECA | CR NO. 220016528.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221506, A FAVOR DE RUELAS AGUILAR REBECA | $4,444.44 |
| 221505 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ LEON ARMANDO | CR NO. 220016519.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221505, A FAVOR DE RAMIREZ LEON ARMANDO | $5,625.00 |
| 221504 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GARCIA MARTIN | CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMOS GARCIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221504, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN | $15,430.00 |
| 221504 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GARCIA MARTIN | CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMOS GARCIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221504, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN | $2,057.33 |
| 221504 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS GARCIA MARTIN | CR NO. 220015892.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE RAMOS GARCIA MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221504, A FAVOR DE RAMOS GARCIA MARTIN | $514.33 |
| 221503 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO SOTO OLGA LIDIA | CR NO. 220015318.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOTO SOTO OLGA LIDIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221503, A FAVOR DE SOTO SOTO OLGA LIDIA | $6,780.31 |
| 221502 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ OROZCO HECTOR ARMANDO | CR NO. 220015313.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ OROZCO HECTOR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221502, A FAVOR DE RAMIREZ OROZCO HECTOR ARMANDO | $3,750.00 |
| 221500 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO | CR NO. 220019996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221500, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO | $16,275.40 |
| 221500 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO | CR NO. 220019996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221500, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO | $2,590.56 |
| 221500 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO | CR NO. 220019996.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221500, A FAVOR DE PULIDO GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO | $647.64 |
| 221499 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERON GOMEZ CARLOS | CR NO. 220019830.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RIVERON GOMEZ CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221499, A FAVOR DE RIVERON GOMEZ CARLOS | $9,444.44 |
| 221498 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR | CR NO. 220019514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221498, A FAVOR DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR | $30,044.44 |
| 221498 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR | CR NO. 220019514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221498, A FAVOR DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR | $4,802.30 |
| 221498 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR | CR NO. 220019514.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221498, A FAVOR DE RODRIGUEZ ASCENCIO EDGARD OMAR | $1,200.58 |
| 221497 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES MARTIN | CR NO. 220019477.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ FLORES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221497, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES MARTIN | $31,540.89 |
| 221497 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES MARTIN | CR NO. 220019477.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ FLORES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221497, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES MARTIN | $5,041.50 |
| 221497 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ FLORES MARTIN | CR NO. 220019477.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMIREZ FLORES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221497, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES MARTIN | $1,260.37 |
| 221496 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VASQUEZ GRACIANO ROBERTO | CR NO. 220016845.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VASQUEZ GRACIANO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221496, A FAVOR DE VASQUEZ GRACIANO ROBERTO | $13,170.93 |
| 221495 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN GONZALEZ BERTHA | CR NO. 220016784.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANTILLAN GONZALEZ BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221495, A FAVOR DE SANTILLAN GONZALEZ BERTHA | $6,428.63 |
| 221494 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLEDO GUZMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220016521.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221494, A FAVOR DE ROBLEDO GUZMAN JUAN CARLOS | $5,033.33 |
| 221493 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA MADRIGAL HECTOR | CR NO. 220020983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTANA MADRIGAL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221493, A FAVOR DE SANTANA MADRIGAL HECTOR | $10,712.50 |
| 221493 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA MADRIGAL HECTOR | CR NO. 220020983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTANA MADRIGAL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221493, A FAVOR DE SANTANA MADRIGAL HECTOR | $1,428.33 |
| 221493 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA MADRIGAL HECTOR | CR NO. 220020983.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO SANTANA MADRIGAL HECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221493, A FAVOR DE SANTANA MADRIGAL HECTOR | $357.08 |
| 221492 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS HERNANDEZ JUAN MANUEL | CR NO. 220020980.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLEGAS HERNANDEZ JUAN MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221492, A FAVOR DE VILLEGAS HERNANDEZ JUAN MANUEL | $6,666.67 |
| 221491 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE | CR NO. 220020008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221491, A FAVOR DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE | $19,612.54 |
| 221491 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE | CR NO. 220020008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221491, A FAVOR DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE | $6,249.51 |
| 221491 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE | CR NO. 220020008.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221491, A FAVOR DE NAVARRO DURAN SALVADOR JEPHTE | $1,562.38 |
| 221490 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES PLASCENCIA OMAR ALEJANDRO | CR NO. 220019965.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE REYES PLASCENCIA OMAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221490, A FAVOR DE REYES PLASCENCIA OMAR ALEJANDRO | $14,300.00 |
| 221489 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LOPEZ VERONICA | CR NO. 220019824.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ LOPEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221489, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ VERONICA | $7,550.93 |
| 221488 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS GUTIERREZ VICTORIA CATALINA | CR NO. 220017723.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221488, A FAVOR DE ORNELAS GUTIERREZ VICTORIA CATALINA | $5,250.00 |
| 221487 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES SALGADO JORGE MANUEL | CR NO. 220017446.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221487, A FAVOR DE CERVANTES SALGADO JORGE MANUEL | $4,375.00 |
| 221486 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA ARROYO CLAUDIA IVETH | CR NO. 220016529.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221486, A FAVOR DE TEJEDA ARROYO CLAUDIA IVETH | $11,872.69 |
| 221485 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI RODRIGUEZ JOSUE | CR NO. 220015974.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221485, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ JOSUE | $55,653.68 |
| 221485 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI RODRIGUEZ JOSUE | CR NO. 220015974.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221485, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ JOSUE | $7,137.11 |
| 221485 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI RODRIGUEZ JOSUE | CR NO. 220015974.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221485, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ JOSUE | $1,784.28 |
| 221484 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020962.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221484, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $4,644.64 |
| 221483 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020960.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221483, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $1,801.24 |
| 221483 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020960.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221483, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $1,559.74 |
| 221482 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES | CR NO. 220020024.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221482, A FAVOR DE CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES | $22,845.97 |
| 221482 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES | CR NO. 220020024.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221482, A FAVOR DE CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES | $3,651.70 |
| 221482 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES | CR NO. 220020024.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221482, A FAVOR DE CONTRERAS DE OTEYZA MARIA INES | $912.93 |
| 221481 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220020020.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221481, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | $18,878.58 |
| 221481 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220020020.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221481, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | $2,984.86 |
| 221481 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220020020.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221481, A FAVOR DE CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | $746.21 |
| 221480 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO RODRIGUEZ JORGE FRANCISCO | CR NO. 220020003.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221480, A FAVOR DE DELGADILLO RODRIGUEZ JORGE FRANCISCO | $10,092.59 |
| 221479 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES LOPEZ JORGE | CR NO. 220019702.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORTES LOPEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221479, A FAVOR DE CORTES LOPEZ JORGE | $21,812.50 |
| 221479 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES LOPEZ JORGE | CR NO. 220019702.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORTES LOPEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221479, A FAVOR DE CORTES LOPEZ JORGE | $3,873.90 |
| 221479 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES LOPEZ JORGE | CR NO. 220019702.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CORTES LOPEZ JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221479, A FAVOR DE CORTES LOPEZ JORGE | $968.48 |
| 221478 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CUEVA CARLOS | CR NO. 220019674.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS CUEVA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221478, A FAVOR DE CAMPOS CUEVA CARLOS | $11,937.81 |
| 221478 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CUEVA CARLOS | CR NO. 220019674.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS CUEVA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221478, A FAVOR DE CAMPOS CUEVA CARLOS | $1,908.14 |
| 221478 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS CUEVA CARLOS | CR NO. 220019674.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CAMPOS CUEVA CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221478, A FAVOR DE CAMPOS CUEVA CARLOS | $477.03 |
| 221477 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CALATA JORGE IVAN | CR NO. 220018527.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221477, A FAVOR DE ALVAREZ CALATA JORGE IVAN | $18,055.56 |
| 221476 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN | CR NO. 220018482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221476, A FAVOR DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN | $21,155.90 |
| 221476 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN | CR NO. 220018482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221476, A FAVOR DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN | $2,820.79 |
| 221476 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN | CR NO. 220018482.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221476, A FAVOR DE CARRILLO DEL TORO ROCIO DEL CARMEN | $705.20 |
| 221475 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GOMEZ WILFRIDO | CR NO. 220018360.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221475, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ WILFRIDO | $35,855.73 |
| 221475 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GOMEZ WILFRIDO | CR NO. 220018360.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221475, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ WILFRIDO | $4,780.76 |
| 221475 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GOMEZ WILFRIDO | CR NO. 220018360.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221475, A FAVOR DE CASTILLO GOMEZ WILFRIDO | $1,195.19 |
| 221474 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE | CR NO. 220018262.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221474, A FAVOR DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE | $11,299.28 |
| 221474 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE | CR NO. 220018262.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221474, A FAVOR DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE | $1,807.88 |
| 221474 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE | CR NO. 220018262.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221474, A FAVOR DE CUETO IGLESIAS IVAN ENRIQUE | $451.97 |
| 221473 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221473, A FAVOR DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA | $20,561.38 |
| 221473 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221473, A FAVOR DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA | $2,741.52 |
| 221473 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA | CR NO. 220018015.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221473, A FAVOR DE CORDOVA GONZALEZ LIZETH ERNESTINA | $685.38 |
| 221472 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO CASTAÑEDA FELIPE ALEJANDRO | CR NO. 220017779.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221472, A FAVOR DE ANGUIANO CASTAÑEDA FELIPE ALEJANDRO | $4,697.78 |
| 221471 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA LOPEZ MAGALY | CR NO. 220017683.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221471, A FAVOR DE FIGUEROA LOPEZ MAGALY | $5,700.83 |
| 221470 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220017208.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221470, A FAVOR DE ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA | $35,855.73 |
| 221470 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220017208.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221470, A FAVOR DE ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA | $4,780.76 |
| 221470 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220017208.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221470, A FAVOR DE ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA | $1,195.19 |
| 221470 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA | CR NO. 220017208.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221470, A FAVOR DE ARRIERO PEREZ MONICA ALEJANDRA | $3,824.61 |
| 221469 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE | CR NO. 220017117.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221469, A FAVOR DE ALVAREZ VALDEZ ENRIQUE | $15,138.89 |
| 221468 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MARTINEZ ANA MARIA | CR NO. 220016112.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221468, A FAVOR DE CHAVEZ MARTINEZ ANA MARIA | $6,000.00 |
| 221467 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMAÑO VARGAS RAMON | CR NO. 220016107.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221467, A FAVOR DE CAMAÑO VARGAS RAMON | $10,370.37 |
| 221466 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220015874.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221466, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO | $8,941.85 |
| 221466 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220015874.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221466, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO | $1,192.25 |
| 221466 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO | CR NO. 220015874.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221466, A FAVOR DE DUEÑAS GUILLERMO ANTONIO | $298.06 |
| 221465 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELEZ GUEVARA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220015779.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221465, A FAVOR DE VELEZ GUEVARA LUIS HUMBERTO | $5,861.04 |
| 221464 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAMA SALAZAR MARCO ANTONIO | CR NO. 220015328.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALDAMA SALAZAR MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221464, A FAVOR DE ALDAMA SALAZAR MARCO ANTONIO | $4,500.00 |
| 221463 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID | CR NO. 220019924.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221463, A FAVOR DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID | $35,483.50 |
| 221463 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID | CR NO. 220019924.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221463, A FAVOR DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID | $5,671.68 |
| 221463 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID | CR NO. 220019924.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221463, A FAVOR DE BELTRAN FERNANDEZ MIRIAM ASTRID | $1,417.92 |
| 221462 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN | CR NO. 220015948.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221462, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN | $31,935.15 |
| 221462 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN | CR NO. 220015948.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221462, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN | $4,258.02 |
| 221462 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN | CR NO. 220015948.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221462, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ CARLOS ADRIAN | $1,064.51 |
| 221461 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ISAAC BOCANEGRA JOSE ANGEL | CR NO. 220015883.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ISAAC BOCANEGRA JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221461, A FAVOR DE ISAAC BOCANEGRA JOSE ANGEL | $13,344.92 |
| 221460 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS SOTO ARMANDO | CR NO. 220020456.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221460, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO | $18,160.14 |
| 221460 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS SOTO ARMANDO | CR NO. 220020456.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221460, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO | $1,033.57 |
| 221460 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARMAS SOTO ARMANDO | CR NO. 220020456.- FINIQUITO S QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221460, A FAVOR DE ARMAS SOTO ARMANDO | $258.39 |
| 221459 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO | CR NO. 220020425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221459, A FAVOR DE VILLEGAS GONZALEZ LUIS RODOLFO | $25,666.67 |
| 221458 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO | CR NO. 220020206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221458, A FAVOR DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO | $347.23 |
| 221458 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO | CR NO. 220020206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221458, A FAVOR DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO | $8,689.50 |
| 221458 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO | CR NO. 220020206.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221458, A FAVOR DE CORTES PEREZ FRANCISCO RICARDO | $1,388.93 |
| 221457 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHARLES DE LEON SAMUEL | CR NO. 220019993.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221457, A FAVOR DE CHARLES DE LEON SAMUEL | $4,362.22 |
| 221456 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ NIETO ALFREDO | CR NO. 220019945.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ NIETO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221456, A FAVOR DE CHAVEZ NIETO ALFREDO | $12,800.00 |
| 221456 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ NIETO ALFREDO | CR NO. 220019945.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ NIETO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221456, A FAVOR DE CHAVEZ NIETO ALFREDO | $1,706.67 |
| 221456 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ NIETO ALFREDO | CR NO. 220019945.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVEZ NIETO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221456, A FAVOR DE CHAVEZ NIETO ALFREDO | $426.67 |
| 221455 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220019512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221455, A FAVOR DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE | $38,600.44 |
| 221455 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220019512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221455, A FAVOR DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE | $6,169.90 |
| 221455 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220019512.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221455, A FAVOR DE BELTRAN ROBLES LUIS ENRIQUE | $1,542.47 |
| 221454 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS CONTRERAS EVER ABISAI | CR NO. 220018531.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221454, A FAVOR DE ARIAS CONTRERAS EVER ABISAI | $9,406.88 |
| 221453 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENTENO MEDINA PABLO | CR NO. 220018465.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CENTENO MEDINA PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221453, A FAVOR DE CENTENO MEDINA PABLO | $5,629.17 |
| 221452 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ GARCIA CONSUELO | CR NO. 220018297.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221452, A FAVOR DE CHAVEZ GARCIA CONSUELO | $3,750.00 |
| 221451 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCARAZ FLORES ELIAS ISRAEL | CR NO. 220018265.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221451, A FAVOR DE ALCARAZ FLORES ELIAS ISRAEL | $12,836.60 |
| 221450 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIZCARRA TORRES ANA ROSA | CR NO. 220018247.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221450, A FAVOR DE VIZCARRA TORRES ANA ROSA | $6,075.00 |
| 221449 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS PAREDES DAVID LEONEL | CR NO. 220017989.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221449, A FAVOR DE SOLIS PAREDES DAVID LEONEL | $22,500.00 |
| 221449 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS PAREDES DAVID LEONEL | CR NO. 220017989.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221449, A FAVOR DE SOLIS PAREDES DAVID LEONEL | $3,000.00 |
| 221449 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS PAREDES DAVID LEONEL | CR NO. 220017989.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221449, A FAVOR DE SOLIS PAREDES DAVID LEONEL | $750.00 |
| 221448 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL GARCIA BALTAZAR | CR NO. 220017835.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221448, A FAVOR DE CURIEL GARCIA BALTAZAR | $9,083.33 |
| 221447 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL CASTILLO GRANDE ANA ISABEL | CR NO. 220017809.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221447, A FAVOR DE DEL CASTILLO GRANDE ANA ISABEL | $11,931.56 |
| 221446 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON PALAFOX FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017450.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221446, A FAVOR DE CALDERON PALAFOX FRANCISCO JAVIER | $8,125.00 |
| 221445 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220017434.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221445, A FAVOR DE ALCARAZ GONZALEZ JOSE LUIS | $6,496.58 |
| 221444 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GONZALEZ IGNACIO | CR NO. 220017429.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221444, A FAVOR DE ACEVES GONZALEZ IGNACIO | $2,812.50 |
| 221443 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CERRILLO JOSE DE JESUS | CR NO. 220017201.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221443, A FAVOR DE CONTRERAS CERRILLO JOSE DE JESUS | $11,587.15 |
| 221442 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAKE GOMEZ NATALIA SARAHI | CR NO. 220017019.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221442, A FAVOR DE BLAKE GOMEZ NATALIA SARAHI | $12,500.00 |
| 221441 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO TORIZ JESUS | CR NO. 220016959.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221441, A FAVOR DE ZERMEÑO TORIZ JESUS | $2,333.33 |
| 221440 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIELMAS TORRES YESSICA KARINA | CR NO. 220016864.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VIELMAS TORRES YESSICA KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221440, A FAVOR DE VIELMAS TORRES YESSICA KARINA | $6,998.89 |
| 221439 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOSCANO ARCE SONIA PAULINA | CR NO. 220016829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TOSCANO ARCE SONIA PAULINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221439, A FAVOR DE TOSCANO ARCE SONIA PAULINA | $5,225.00 |
| 221438 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ JAIME ADRIANA DEL ROCIO | CR NO. 220016802.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SUAREZ JAIME ADRIANA DEL ROCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221438, A FAVOR DE SUAREZ JAIME ADRIANA DEL ROCIO | $6,287.04 |
| 221437 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220016478.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221437, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $9,708.33 |
| 221436 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARGO RODRIGUEZ EZER ALBERTO | CR NO. 220016116.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221436, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ EZER ALBERTO | $8,000.00 |
| 221435 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA QUEVEDO DIEGO JAVIER | CR NO. 220016074.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221435, A FAVOR DE BARRERA QUEVEDO DIEGO JAVIER | $3,305.56 |
| 221434 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 220015997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221434, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $86,335.00 |
| 221434 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 220015997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221434, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $11,511.33 |
| 221434 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 220015997.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221434, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $2,877.83 |
| 221433 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015780.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221433, A FAVOR DE CORDERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $5,883.41 |
| 221432 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220741.- COMPRA DE PAPEL STOCK PARA EL AREA DE ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221432, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $2,401.20 |
| 221431 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220738.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221431, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,127.06 |
| 221431 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220738.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221431, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $439.18 |
| 221430 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220727.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221430, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $377.79 |
| 221430 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220727.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221430, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,968.52 |
| 221429 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220020964.- SUSCRIPCION AL PERIODICO EL MURAL DEL 26 DE NOV. 2012 AL 25 DE MAYO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221429, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $860.00 |
| 221428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,444.00 |
| 221428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,016.00 |
| 221428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,256.00 |
| 221428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,385.00 |
| 221428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $3,784.00 |
| 221428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $2,844.00 |
| 221428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $1,763.00 |
| 221428 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220020940.- PRODUCTOS CARNICOS PARA ELABORACION DE LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL DE ESTA DIRECION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221428, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $4,097.00 |
| 221427 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020208.- IMPRESION DE CAMISAS Y TARJETAS DE PRESETNACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221427, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $1,513.80 |
| 221426 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO | CR NO. 220015914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221426, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO | $14,866.00 |
| 221426 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO | CR NO. 220015914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221426, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO | $1,982.13 |
| 221426 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO | CR NO. 220015914.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221426, A FAVOR DE LOPEZ GALLEGOS JOSE AMADO | $495.53 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010216.- MATERIALES DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $8,050.01 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1305.- PAGO ESTIM 6 FINIQ OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $1,397,434.59 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1305.- PAGO ESTIM 6 FINIQ OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-411,212.06 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1304.- PAGO DE ESTIMACION 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $2,900,000.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | CR NO. OPB1304.- PAGO DE ESTIMACION 5 OPG-SUBSEMUN-EQP-LP-C05-081/12 ADECUACION DEL MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. | $-1,450,000.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 27/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015387.- COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON 16 GB. DATA TRAVEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $410.64 |
| 221425 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ DANIEL | CR NO. 220020978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA RAMIREZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221425, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ DANIEL | $50,262.50 |
| 221425 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ DANIEL | CR NO. 220020978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA RAMIREZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221425, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ DANIEL | $6,701.67 |
| 221425 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMIREZ DANIEL | CR NO. 220020978.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA RAMIREZ DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221425, A FAVOR DE GARCIA RAMIREZ DANIEL | $1,675.42 |
| 221424 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ OMAR ALEJANDRO | CR NO. 220020977.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIZAGA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221424, A FAVOR DE GONZALEZ OMAR ALEJANDRO | $3,332.75 |
| 221423 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BENAVIDES RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220020976.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BENAVIDES RODRIGUEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221423, A FAVOR DE BENAVIDES RODRIGUEZ ROBERTO | $5,416.67 |
| 221422 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ TOSTADO SAUCEDO RODRIGO | CR NO. 220020975.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALVAREZ TOSTADO SAUCEDO RODRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221422, A FAVOR DE ALVAREZ TOSTADO SAUCEDO RODRIGO | $20,666.67 |
| 221421 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO | CR NO. 220020970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TUESTA POPOLIZIO DIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221421, A FAVOR DE TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO | $14,697.50 |
| 221421 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO | CR NO. 220020970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TUESTA POPOLIZIO DIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221421, A FAVOR DE TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO | $1,959.67 |
| 221421 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO | CR NO. 220020970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TUESTA POPOLIZIO DIEGO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221421, A FAVOR DE TUESTA POLOLIZIO DIEGO ANTONIO | $489.92 |
| 221420 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDES SALAS RICARDO ENRIQUE | CR NO. 220020448.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDES SALAS RICARDO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221420, A FAVOR DE VALDES SALAS RICARDO ENRIQUE | $10,312.50 |
| 221419 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GUERRA ABEL | CR NO. 220019686.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTILLO GUERRA ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221419, A FAVOR DE CASTILLO GUERRA ABEL | $16,520.63 |
| 221418 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA | CR NO. 220018013.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221418, A FAVOR DE BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA | $20,888.40 |
| 221418 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA | CR NO. 220018013.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221418, A FAVOR DE BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA | $2,785.12 |
| 221418 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA | CR NO. 220018013.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221418, A FAVOR DE BUSTINZAR PORTALES CLAUDIA LILIANA | $696.28 |
| 221417 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MOTA ANA BERTHA | CR NO. 220017998.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221417, A FAVOR DE PEREZ MOTA ANA BERTHA | $10,368.75 |
| 221416 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA | CR NO. 220017962.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221416, A FAVOR DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA | $15,493.92 |
| 221416 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA | CR NO. 220017962.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221416, A FAVOR DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA | $1,822.81 |
| 221416 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA | CR NO. 220017962.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221416, A FAVOR DE DE DIOS RAMIREZ SOLANO SANDRA ELISA | $455.70 |
| 221415 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSILEON MORALES MARGARITA | CR NO. 220017664.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221415, A FAVOR DE COSILEON MORALES MARGARITA | $4,653.04 |
| 221414 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO VILLANUEVA MARGARITA | CR NO. 220017439.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALVARADO VILLANUEVA MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221414, A FAVOR DE ALVARADO VILLANUEVA MARGARITA | $3,888.89 |
| 221413 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SARMIENTO JOGLI MIZRAIM | CR NO. 220017318.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221413, A FAVOR DE GARCIA SARMIENTO JOGLI MIZRAIM | $13,000.00 |
| 221412 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ MEDINA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017294.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221412, A FAVOR DE GODINEZ MEDINA FRANCISCO JAVIER | $4,066.67 |
| 221411 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LEON CASTELLANOS CARLOS | CR NO. 220017105.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221411, A FAVOR DE DE LEON CASTELLANOS CARLOS | $5,863.54 |
| 221410 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VARGAS JAVIER | CR NO. 220017088.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221410, A FAVOR DE MARTINEZ VARGAS JAVIER | $5,033.33 |
| 221409 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEPEDA GONZALEZ EZEQUIEL | CR NO. 220016960.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221409, A FAVOR DE ZEPEDA GONZALEZ EZEQUIEL | $2,786.11 |
| 221408 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAGARDI GUTIERREZ KARLA PAOLA | CR NO. 220016774.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SAGARDI GUTIERREZ KARLA PAOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221408, A FAVOR DE SAGARDI GUTIERREZ KARLA PAOLA | $6,962.96 |
| 221407 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220016475.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221407, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DE LOURDES | $5,033.33 |
| 221406 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COSS Y LEON MORALES DAVID | CR NO. 220016081.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221406, A FAVOR DE COSS Y LEON MORALES DAVID | $6,000.00 |
| 221405 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA SANCHEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220015323.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ANAYA SANCHEZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221405, A FAVOR DE ANAYA SANCHEZ MARIA GUADALUPE | $4,875.00 |
| 221403 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020279.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221403, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $355,008.37 |
| 221402 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019817.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221402, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $94,771.12 |
| 221401 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019214.- COMPRA MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221401, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $372,872.79 |
| 221400 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018415.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221400, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $126,472.98 |
| 221399 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018347.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221399, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $363,891.58 |
| 221398 | Detalle Factura de click aquí | 26/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018053.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221398, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $262,131.76 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $81.20 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $667.00 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $533.60 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $400.20 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $649.60 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $13,305.20 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,310.80 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,500.80 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,267.80 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,552.00 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,119.40 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $777.20 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,519.60 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $765.60 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $24.36 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $939.60 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,948.80 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,484.64 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,276.00 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $948.88 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $626.40 |
| 221397 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220742.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221397, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,246.92 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $649.60 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $469.80 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,517.28 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $353.80 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $614.80 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,558.36 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,348.60 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,999.52 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $139.20 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $324.80 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,705.12 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $968.60 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $330.60 |
| 221396 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220672.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221396, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $708.76 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $129.92 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $974.40 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,296.80 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $81.20 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,558.80 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,296.80 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $278.40 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $87.00 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $360.76 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,243.44 |
| 221395 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220539.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221395, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $864.20 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $429.20 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,465.00 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $655.40 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,898.68 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,169.20 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $229.68 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,684.92 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,015.00 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $649.60 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $976.72 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $504.60 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $133.40 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,583.40 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $661.20 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $870.00 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,615.80 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $30.16 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $556.80 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,003.40 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $40.60 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $63.80 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,482.40 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $134.56 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,310.80 |
| 221394 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220461.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221394, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,395.40 |
| 221393 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GLOBAL ARMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020819.- RENTA DE PLANTA DE LUZ Y CIRCUITO CERRADO SESION PARA LA TOMO DE PROTESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221393, A FAVOR DE GLOBAL ARMS S DE R.L. DE C.V. | $55,524.48 |
| 221392 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GLOBAL ARMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020818.- RENTA DE AUDIO Y VIDEO PARA LA TOMO DE PROTESTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221392, A FAVOR DE GLOBAL ARMS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 221391 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220018940.- TONER PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221391, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $3,948.64 |
| 221390 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VALENCIA NAVARRO ALEJANDRO | CR NO. 220020959.- DESMONTE DE ANUNCIIO ESPECTACULAR EN CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 2811. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221390, A FAVOR DE VALENCIA NAVARRO ALEJANDRO | $60,320.00 |
| 221389 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL | CR NO. 220020174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221389, A FAVOR DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL | $14,920.11 |
| 221389 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL | CR NO. 220020174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221389, A FAVOR DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL | $2,384.83 |
| 221389 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL | CR NO. 220020174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221389, A FAVOR DE PELAYO CARDENAS CESAR MANUEL | $596.21 |
| 221388 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO | CR NO. 220020045.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221388, A FAVOR DE ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO | $29,196.92 |
| 221388 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO | CR NO. 220020045.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221388, A FAVOR DE ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO | $4,666.84 |
| 221388 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO | CR NO. 220020045.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221388, A FAVOR DE ZUÑIGA BERNAL HECTOR FEDERICO | $1,166.71 |
| 221387 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220020012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221387, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS | $10,764.56 |
| 221387 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220020012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221387, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS | $1,720.61 |
| 221387 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220020012.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221387, A FAVOR DE MOLINA MALDONADO JOSE DE JESUS | $430.15 |
| 221386 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL | CR NO. 220019708.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221386, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL | $17,015.03 |
| 221386 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL | CR NO. 220019708.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221386, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL | $2,719.68 |
| 221386 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL | CR NO. 220019708.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221386, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL FEDERICO ANGEL | $679.92 |
| 221385 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN | CR NO. 220019705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221385, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN | $13,940.58 |
| 221385 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN | CR NO. 220019705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221385, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN | $2,228.26 |
| 221385 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN | CR NO. 220019705.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221385, A FAVOR DE RAMIREZ BERNAL RICARDO BENJAMIN | $557.07 |
| 221384 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COS Y LEON MORALES EVA | CR NO. 220019680.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COS Y LEON MORALES EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221384, A FAVOR DE COS Y LEON MORALES EVA | $2,075.00 |
| 221384 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COS Y LEON MORALES EVA | CR NO. 220019680.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COS Y LEON MORALES EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221384, A FAVOR DE COS Y LEON MORALES EVA | $518.75 |
| 221384 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COS Y LEON MORALES EVA | CR NO. 220019680.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE COS Y LEON MORALES EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221384, A FAVOR DE COS Y LEON MORALES EVA | $15,562.50 |
| 221383 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRAJEDA GUERRERO VICTOR HUGO | CR NO. 220018359.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221383, A FAVOR DE GRAJEDA GUERRERO VICTOR HUGO | $10,092.59 |
| 221382 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO | CR NO. 220018019.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221382, A FAVOR DE ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO | $20,888.40 |
| 221382 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO | CR NO. 220018019.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221382, A FAVOR DE ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO | $2,785.12 |
| 221382 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO | CR NO. 220018019.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221382, A FAVOR DE ESPARZA AGUAYO LUIS FERNANDO | $696.28 |
| 221381 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS VALERIO MARTHA PATRICIA | CR NO. 220017782.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221381, A FAVOR DE ROSAS VALERIO MARTHA PATRICIA | $4,875.00 |
| 221380 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRECIADO MARTINEZ ALMA ROSA RAMONA | CR NO. 220017755.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221380, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ ALMA ROSA RAMONA | $3,888.89 |
| 221379 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA DURAN JOSE LUIS | CR NO. 220017745.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221379, A FAVOR DE MENDOZA DURAN JOSE LUIS | $7,500.00 |
| 221378 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA HERNANDEZ LEOPOLDO | CR NO. 220017738.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221378, A FAVOR DE PARRA HERNANDEZ LEOPOLDO | $10,498.16 |
| 221377 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS CABEZAS LUIS FRANCISCO | CR NO. 220017682.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221377, A FAVOR DE CASTELLANOS CABEZAS LUIS FRANCISCO | $3,870.07 |
| 221376 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZA AGUILAR EDGAR | CR NO. 220017538.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221376, A FAVOR DE LOZA AGUILAR EDGAR | $10,942.53 |
| 221375 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BALBANEDA DE SANTIAGO IVAN ANTONIO | CR NO. 220016961.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221375, A FAVOR DE BALBANEDA DE SANTIAGO IVAN ANTONIO | $6,039.58 |
| 221374 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROPEZA NERI JOSE MAXIMINO | CR NO. 220016953.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221374, A FAVOR DE OROPEZA NERI JOSE MAXIMINO | $12,156.06 |
| 221373 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ AGUIRRE JULIO ELVIS | CR NO. 220016481.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JULIO ELVIS GODINEZ AGUIRRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221373, A FAVOR DE GODINEZ AGUIRRE JULIO ELVIS | $9,375.00 |
| 221372 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ESPINOSA BERTHA LILIA | CR NO. 220016425.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ ESPINOSA BERTHA LILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221372, A FAVOR DE GONZALEZ ESPINOSA BERTHA LILIA | $4,375.00 |
| 221371 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GUTIERREZ JUAN | CR NO. 220020109.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221371, A FAVOR DE MEJIA GUTIERREZ JUAN | $4,444.44 |
| 221370 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS ARELLANO MARIA ERIKA | CR NO. 220019829.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RIOS ARELLANO MARIA ERIKA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221370, A FAVOR DE RIOS ARELLANO MARIA ERIKA | $5,368.89 |
| 221369 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI SANCHEZ REYNA YOLANDA | CR NO. 220019733.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI SANCHEZ REYNA YOLANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221369, A FAVOR DE LOMELI SANCHEZ REYNA YOLANDA | $26,666.67 |
| 221368 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA ORTIZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220019669.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTAÑEDA ORTIZ MARIA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221368, A FAVOR DE CASTAÑEDA ORTIZ MARIA DEL CARMEN | $4,854.17 |
| 221367 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 220019637.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221367, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $24,487.17 |
| 221367 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 220019637.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221367, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $3,914.03 |
| 221367 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 220019637.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221367, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $978.51 |
| 221366 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA AGUSTIN RICARDO | CR NO. 220017679.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221366, A FAVOR DE MORA AGUSTIN RICARDO | $5,833.33 |
| 221365 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA HERTZ PALOMARES MILDRED GISELA | CR NO. 220017306.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221365, A FAVOR DE PEÑA HERTZ PALOMARES MILDRED GISELA | $5,033.33 |
| 221364 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO | CR NO. 220017213.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221364, A FAVOR DE ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO | $6,696.76 |
| 221364 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO | CR NO. 220017213.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221364, A FAVOR DE ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO | $2,750.00 |
| 221364 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO | CR NO. 220017213.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221364, A FAVOR DE ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO | $285.00 |
| 221364 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO | CR NO. 220017213.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221364, A FAVOR DE ARECHIGA GONZALEZ JOSE IGNACIO | $222.50 |
| 221363 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MIRANDA ELBA ROSA | CR NO. 220017193.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221363, A FAVOR DE LOPEZ MIRANDA ELBA ROSA | $5,368.89 |
| 221362 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA MALDONADO JAVIER | CR NO. 220017057.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221362, A FAVOR DE MEJIA MALDONADO JAVIER | $8,333.33 |
| 221361 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016080.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221361, A FAVOR DE GUTIERREZ LUIS ENRIQUE | $13,750.00 |
| 221360 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO BAÑUELOS MIRIAM | CR NO. 220016518.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221360, A FAVOR DE REYNOSO BAÑUELOS MIRIAM | $5,368.89 |
| 221359 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS ELENA | CR NO. 220020919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUGO BAÑUELOS ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221359, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS ELENA | $27,238.81 |
| 221359 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS ELENA | CR NO. 220020919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUGO BAÑUELOS ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221359, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS ELENA | $4,950.53 |
| 221359 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO BAÑUELOS ELENA | CR NO. 220020919.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUGO BAÑUELOS ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221359, A FAVOR DE LUGO BAÑUELOS ELENA | $1,237.63 |
| 221358 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS | CR NO. 220020238.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221358, A FAVOR DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS | $8,061.07 |
| 221358 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS | CR NO. 220020238.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221358, A FAVOR DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS | $1,187.27 |
| 221358 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS | CR NO. 220020238.- PAGO POR COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE RENUNCIA DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221358, A FAVOR DE RUIZ ALMANZOR TERESITA DE JESUS | $296.81 |
| 221357 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO SANDOVAL SOCORRO | CR NO. 220020100.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221357, A FAVOR DE ROMO SANDOVAL SOCORRO | $5,166.67 |
| 221356 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA TOLENTINO NANCY ELIZABETH | CR NO. 220019831.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO PADILLA TOLENTINO NANCY ELIZABETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221356, A FAVOR DE PADILLA TOLENTINO NANCY ELIZABETH | $23,078.25 |
| 221355 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BEAS LAURA MARIA | CR NO. 220019485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA BEAS LAURA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221355, A FAVOR DE GARCIA BEAS LAURA MARIA | $8,955.37 |
| 221355 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BEAS LAURA MARIA | CR NO. 220019485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA BEAS LAURA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221355, A FAVOR DE GARCIA BEAS LAURA MARIA | $1,450.77 |
| 221355 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BEAS LAURA MARIA | CR NO. 220019485.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA BEAS LAURA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221355, A FAVOR DE GARCIA BEAS LAURA MARIA | $362.69 |
| 221354 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA LAZARO | CR NO. 220019388.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GARCIA LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221354, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA LAZARO | $17,730.72 |
| 221354 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA LAZARO | CR NO. 220019388.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GARCIA LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221354, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA LAZARO | $2,983.24 |
| 221354 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GARCIA LAZARO | CR NO. 220019388.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GOMEZ GARCIA LAZARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221354, A FAVOR DE GOMEZ GARCIA LAZARO | $745.81 |
| 221353 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARDUÑO YACAMAN NAHIM RACHID | CR NO. 220020446.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221353, A FAVOR DE GARDUÑO YACAMAN NAHIM RACHID | $9,208.33 |
| 221352 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR | CR NO. 220020444.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221352, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR | $15,143.41 |
| 221352 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR | CR NO. 220020444.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221352, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR | $1,939.28 |
| 221352 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR | CR NO. 220020444.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221352, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ JOSE EDGAR | $484.82 |
| 221351 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SALCEDA JESUS | CR NO. 220020428.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221351, A FAVOR DE MORENO SALCEDA JESUS | $19,930.00 |
| 221351 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SALCEDA JESUS | CR NO. 220020428.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221351, A FAVOR DE MORENO SALCEDA JESUS | $2,657.33 |
| 221351 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO SALCEDA JESUS | CR NO. 220020428.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221351, A FAVOR DE MORENO SALCEDA JESUS | $664.33 |
| 221350 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220018892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221350, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA | $15,240.90 |
| 221350 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220018892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221350, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA | $2,246.03 |
| 221350 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA | CR NO. 220018892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221350, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ ANA CRISTINA | $561.51 |
| 221348 | Detalle Factura de click aquí | 24/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR AGUILAR MARIO ALBERTO | CR NO. 220016092.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221348, A FAVOR DE AGUILAR AGUILAR MARIO ALBERTO | $6,666.67 |
| 221347 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA | CR NO. 220019985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221347, A FAVOR DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA | $26,810.06 |
| 221347 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA | CR NO. 220019985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221347, A FAVOR DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA | $4,285.32 |
| 221347 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA | CR NO. 220019985.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221347, A FAVOR DE GUERRERO GUZMAN ROSA ELENA | $1,071.33 |
| 221346 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS LOPEZ MOISES | CR NO. 220019516.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS LOPEZ MOISES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221346, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ MOISES | $11,875.00 |
| 221345 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DEYRA LOURDES SISI | CR NO. 220019731.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ DEYRA LOURDES SISI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221345, A FAVOR DE LOPEZ DEYRA LOURDES SISI | $17,744.44 |
| 221344 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO VARGAS JESUS | CR NO. 220018018.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221344, A FAVOR DE MURILLO VARGAS JESUS | $9,262.45 |
| 221344 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO VARGAS JESUS | CR NO. 220018018.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221344, A FAVOR DE MURILLO VARGAS JESUS | $1,364.99 |
| 221344 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO VARGAS JESUS | CR NO. 220018018.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221344, A FAVOR DE MURILLO VARGAS JESUS | $341.25 |
| 221343 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ GARCIA ANA BERTHA | CR NO. 220016976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221343, A FAVOR DE MENDEZ GARCIA ANA BERTHA | $7,437.50 |
| 221342 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FUENTES VILLAGOMEZ MARIA FABIOLA | CR NO. 220020927.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FUENTES VILLAGOMEZ MARIA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221342, A FAVOR DE FUENTES VILLAGOMEZ MARIA FABIOLA | $16,629.97 |
| 221341 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BARAJAS BECKY DONASHI | CR NO. 220020030.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221341, A FAVOR DE GONZALEZ BARAJAS BECKY DONASHI | $5,825.00 |
| 221340 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA AVALOS ADRIANA | CR NO. 220019732.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RIVERA AVALOS ADRIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221340, A FAVOR DE RIVERA AVALOS ADRIANA | $7,150.00 |
| 221339 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO | CR NO. 220019691.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221339, A FAVOR DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO | $7,781.61 |
| 221339 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO | CR NO. 220019691.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221339, A FAVOR DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO | $914.02 |
| 221339 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO | CR NO. 220019691.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221339, A FAVOR DE VILLANUEVA ORTIZ LUIS ANASTACIO | $228.50 |
| 221338 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER | CR NO. 220019382.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221338, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER | $35,483.50 |
| 221338 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER | CR NO. 220019382.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221338, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER | $5,671.68 |
| 221338 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER | CR NO. 220019382.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221338, A FAVOR DE MUÑOZ LOPEZ FILIBERTO JAVIER | $1,417.92 |
| 221337 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ARRIOLA ADRIANA DIARELI | CR NO. 220019323.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMIREZ ARRIOLA ADRIANA DIARELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221337, A FAVOR DE RAMIREZ ARRIOLA ADRIANA DIARELI | $19,448.48 |
| 221336 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GODINEZ ALFONSO | CR NO. 220019321.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ GODINEZ ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221336, A FAVOR DE RODRIGUEZ GODINEZ ALFONSO | $3,367.49 |
| 221335 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA RIESTRA SALVADOR | CR NO. 220019276.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARRA RIESTRA SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221335, A FAVOR DE PARRA RIESTRA SALVADOR | $7,533.33 |
| 221334 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL | CR NO. 220018509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221334, A FAVOR DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL | $2,778.48 |
| 221334 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL | CR NO. 220018509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221334, A FAVOR DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL | $694.62 |
| 221334 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL | CR NO. 220018509.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221334, A FAVOR DE RAMOS OROZCO VICTOR MANUEL | $16,497.25 |
| 221333 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ OTHON CARLOS | CR NO. 220018356.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221333, A FAVOR DE ORTIZ OTHON CARLOS | $4,444.44 |
| 221332 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORETT ROSALES LORENA JACQUELINE | CR NO. 220020926.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE MORETT ROSALES LORENA JACQUELINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221332, A FAVOR DE MORETT ROSALES LORENA JACQUELINE | $4,026.67 |
| 221331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIDALGO VARELA LUIS FERNANDO | CR NO. 220020924.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE HIDALGO VARELA LUIS FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221331, A FAVOR DE HIDALGO VARELA LUIS FERNANDO | $9,740.74 |
| 221330 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS LARA GUILLERMO | CR NO. 220020906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LARA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221330, A FAVOR DE MACIAS LARA GUILLERMO | $14,230.00 |
| 221330 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS LARA GUILLERMO | CR NO. 220020906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LARA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221330, A FAVOR DE MACIAS LARA GUILLERMO | $1,897.33 |
| 221330 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS LARA GUILLERMO | CR NO. 220020906.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LARA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221330, A FAVOR DE MACIAS LARA GUILLERMO | $474.34 |
| 221329 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA CERVERA MARCELA JUDITH | CR NO. 220020467.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-NOV-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221329, A FAVOR DE MAGAÑA CERVERA MARCELA JUDITH | $20,546.81 |
| 221328 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO NAVARRO JOSE FRANCISCO | CR NO. 220020362.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221328, A FAVOR DE CASTILLO NAVARRO JOSE FRANCISCO | $41,481.48 |
| 221327 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P | CR NO. 220020046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221327, A FAVOR DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P | $13,936.11 |
| 221327 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P | CR NO. 220020046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221327, A FAVOR DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P | $2,227.55 |
| 221327 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P | CR NO. 220020046.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221327, A FAVOR DE SANCHEZ NAVARRO EDRIMI XCHEL P | $556.89 |
| 221326 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ CARRILLO KARINA | CR NO. 220017975.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CARRILLO KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221326, A FAVOR DE GOMEZ CARRILLO KARINA | $19,694.90 |
| 221326 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ CARRILLO KARINA | CR NO. 220017975.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CARRILLO KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221326, A FAVOR DE GOMEZ CARRILLO KARINA | $2,625.99 |
| 221326 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ CARRILLO KARINA | CR NO. 220017975.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ CARRILLO KARINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221326, A FAVOR DE GOMEZ CARRILLO KARINA | $656.50 |
| 221325 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA HERRERA DEODORO EZEQUIEL | CR NO. 220017771.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221325, A FAVOR DE RIVERA HERRERA DEODORO EZEQUIEL | $4,362.22 |
| 221324 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA GUZMAN ARTURO | CR NO. 220017732.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221324, A FAVOR DE PARRA GUZMAN ARTURO | $7,222.22 |
| 221323 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN | CR NO. 220017701.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221323, A FAVOR DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN | $2,218.06 |
| 221323 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN | CR NO. 220017701.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221323, A FAVOR DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN | $883.67 |
| 221323 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN | CR NO. 220017701.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221323, A FAVOR DE VELASCO CABRERA JOSE ADRIAN | $220.92 |
| 221322 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES FONSECA JOSEFINA | CR NO. 220017684.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221322, A FAVOR DE FLORES FONSECA JOSEFINA | $4,697.78 |
| 221321 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE OBREGON VICTOR MANUEL | CR NO. 220017673.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221321, A FAVOR DE ESCALANTE OBREGON VICTOR MANUEL | $11,931.56 |
| 221320 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ OCAMPO ESTELA | CR NO. 220017437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALDAZ OCAMPO ESTELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221320, A FAVOR DE ALDAZ OCAMPO ESTELA | $4,697.78 |
| 221319 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ NUÑEZ LUISA TRINIDAD | CR NO. 220017374.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221319, A FAVOR DE SANCHEZ NUÑEZ LUISA TRINIDAD | $13,183.33 |
| 221318 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALICIA ROSETE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220017311.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221318, A FAVOR DE GALICIA ROSETE CARLOS FRANCISCO | $11,809.19 |
| 221317 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CHAVEZ DAVID | CR NO. 220017299.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221317, A FAVOR DE GONZALEZ CHAVEZ DAVID | $3,888.89 |
| 221316 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE ANDA LAURA JANETH | CR NO. 220017204.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221316, A FAVOR DE GARCIA DE ANDA LAURA JANETH | $8,888.89 |
| 221315 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL | CR NO. 220017196.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221315, A FAVOR DE HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL | $15,562.50 |
| 221315 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL | CR NO. 220017196.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221315, A FAVOR DE HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL | $518.75 |
| 221315 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL | CR NO. 220017196.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221315, A FAVOR DE HERNANDEZ OCHOA MARIA PATRICIA ISABEL | $2,075.00 |
| 221314 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORAN CHAVEZ VICENTE | CR NO. 220017127.- FINIQUITO QUEIN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221314, A FAVOR DE MORAN CHAVEZ VICENTE | $5,000.00 |
| 221313 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA ADRIANA | CR NO. 220017121.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221313, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANCHEZ MARTHA ADRIANA | $5,033.33 |
| 221312 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JACINTO OCHOA JOSE LUIS | CR NO. 220017108.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221312, A FAVOR DE JACINTO OCHOA JOSE LUIS | $4,444.44 |
| 221311 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPEJO BELTRAN GLADYS SELENE | CR NO. 220017026.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221311, A FAVOR DE ESPEJO BELTRAN GLADYS SELENE | $7,000.00 |
| 221310 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PADILLA JOSE MANUEL | CR NO. 220017020.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221310, A FAVOR DE GOMEZ PADILLA JOSE MANUEL | $30,683.33 |
| 221309 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CAMPOS MARIA ASUNCION | CR NO. 220016997.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221309, A FAVOR DE LOPEZ CAMPOS MARIA ASUNCION | $1,832.05 |
| 221308 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDERO PALACIOS JOSE FELIX | CR NO. 220016985.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221308, A FAVOR DE CORDERO PALACIOS JOSE FELIX | $16,449.00 |
| 221307 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DELGADILLO EUGENIA LETICIA | CR NO. 220016982.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221307, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO EUGENIA LETICIA | $7,000.00 |
| 221306 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA CARDENAS MAURICIO | CR NO. 220016981.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221306, A FAVOR DE ESTRADA CARDENAS MAURICIO | $5,333.33 |
| 221305 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URTIZ TORRES VERONICA | CR NO. 220016969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221305, A FAVOR DE URTIZ TORRES VERONICA | $15,171.90 |
| 221305 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URTIZ TORRES VERONICA | CR NO. 220016969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221305, A FAVOR DE URTIZ TORRES VERONICA | $2,022.92 |
| 221305 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URTIZ TORRES VERONICA | CR NO. 220016969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221305, A FAVOR DE URTIZ TORRES VERONICA | $505.73 |
| 221304 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAVICENCIO LOPEZ VAYRON ISRAEL | CR NO. 220016955.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221304, A FAVOR DE VILLAVICENCIO LOPEZ VAYRON ISRAEL | $7,979.03 |
| 221303 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ ARECHIGA KARLA EDITH | CR NO. 220016938.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221303, A FAVOR DE ORTIZ ARECHIGA KARLA EDITH | $4,444.44 |
| 221302 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ALCANTAR OSCAR ARMANDO | CR NO. 220016496.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANDOVAL ALCANTAR OSCAR ARMANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221302, A FAVOR DE SANDOVAL ALCANTAR OSCAR ARMANDO | $4,444.44 |
| 221301 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIGALA ARECHIGA HECTOR DANIEL | CR NO. 220016490.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SIGALA ARECHIGA HECTOR DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221301, A FAVOR DE SIGALA ARECHIGA HECTOR DANIEL | $15,888.89 |
| 221300 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GONZALEZ MONICA | CR NO. 220016423.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221300, A FAVOR DE HERNANDEZ GONZALEZ MONICA | $5,625.00 |
| 221299 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ NORMA ANGELICA | CR NO. 220016064.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221299, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ NORMA ANGELICA | $5,436.67 |
| 221298 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,294.56 |
| 221298 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $3,245.68 |
| 221298 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,006.88 |
| 221298 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,450.00 |
| 221298 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220749.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221298, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,607.44 |
| 221297 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 221297 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $742.40 |
| 221297 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $638.00 |
| 221297 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 221297 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220748.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221297, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $638.00 |
| 221296 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24220745.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221296, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,086.54 |
| 221295 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220737.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221295, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $120.00 |
| 221295 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220737.- COMPRA DE PAPELERIA Y GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221295, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $538.24 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,294.56 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,294.56 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,403.36 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,294.56 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $240.12 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,274.52 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $633.36 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,403.36 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,108.96 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $638.00 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,721.44 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $534.76 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $633.36 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,450.00 |
| 221294 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220730.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221294, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,682.20 |
| 221293 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220729.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221293, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,276.00 |
| 221293 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220729.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221293, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $1,403.60 |
| 221292 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. | CR NO. 220020958.- DONATIVO PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA FUNDACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221292, A FAVOR DE FUNDACION PRO AYUDA ZAPOPAN A.C. | $1,150,000.00 |
| 221291 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | CR NO. 220020888.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221291, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | $3,880.00 |
| 221291 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | CR NO. 220020888.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221291, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | $1,710.00 |
| 221291 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | CR NO. 220020888.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221291, A FAVOR DE LOPEZ GARNICA MAYOLA GUADALUPE | $2,716.00 |
| 221290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220020883.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221290, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $1,900.50 |
| 221290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220020883.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221290, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,828.50 |
| 221290 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220020883.- TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221290, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,370.50 |
| 221289 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220020882.- PAQUETES DE TORTILLAS DE HARINA Y TOSTADAS DE MAIZ PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221289, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $3,562.50 |
| 221288 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | CR NO. 220020881.- BOLILLOS Y PANES PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221288, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | $3,110.00 |
| 221287 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION TECNICA | CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020230.- VASOS DE PONCHE PARA OBSEQUIAR EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221287, A FAVOR DE CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $6,600.00 |
| 221287 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020230.- VASOS DE PONCHE PARA OBSEQUIAR EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221287, A FAVOR DE CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $15,400.00 |
| 221287 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020230.- VASOS DE PONCHE PARA OBSEQUIAR EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221287, A FAVOR DE CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $101,024.00 |
| 221287 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020230.- VASOS DE PONCHE PARA OBSEQUIAR EN LA FIESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221287, A FAVOR DE CERVIA IMPULSORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 221286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | BRUCHET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020227.- BUÑUELOS PARA OBSEQUIAR EN FESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221286, A FAVOR DE BRUCHET, S.A. DE C.V. | $9,492.42 |
| 221286 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BRUCHET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020227.- BUÑUELOS PARA OBSEQUIAR EN FESTA DE FIN DE AÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221286, A FAVOR DE BRUCHET, S.A. DE C.V. | $36,000.00 |
| 221285 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA DE LA TORRE DIEGO | CR NO. 220020925.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE VILLA DE LA TORRE DIEGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221285, A FAVOR DE VILLA DE LA TORRE DIEGO | $6,666.67 |
| 221284 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | KOBAYASHI RAMIREZ CARLOS IVAN | CR NO. 220020921.- PAGO DE FINIQUITO PORTERMINO DE CONTRATO DE KOBAYASHI RAMIREZ CARLOS IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221284, A FAVOR DE KOBAYASHI RAMIREZ CARLOS IVAN | $9,740.74 |
| 221283 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES OJEDA CRISTINA ARELI | CR NO. 220018177.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221283, A FAVOR DE CORTES OJEDA CRISTINA ARELI | $6,111.11 |
| 221282 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TORRES ISMAEL | CR NO. 220017778.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221282, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES ISMAEL | $4,763.89 |
| 221281 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AVALOS ANDRES | CR NO. 220016977.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221281, A FAVOR DE MARTINEZ AVALOS ANDRES | $5,975.00 |
| 221280 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ARVIZU JOSE LUIS | CR NO. 220017774.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221280, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARVIZU JOSE LUIS | $6,125.00 |
| 221279 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | CR NO. 220020465.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221279, A FAVOR DE MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | $4,816.55 |
| 221279 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | CR NO. 220020465.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221279, A FAVOR DE MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | $285.00 |
| 221279 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | CR NO. 220020465.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221279, A FAVOR DE MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | $222.50 |
| 221279 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | CR NO. 220020465.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221279, A FAVOR DE MANZANAREZ FERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | $9,365.51 |
| 221278 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO | CR NO. 220020179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221278, A FAVOR DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO | $13,934.72 |
| 221278 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO | CR NO. 220020179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221278, A FAVOR DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO | $2,227.33 |
| 221278 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO | CR NO. 220020179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221278, A FAVOR DE OSORNO AVELAR JOSE FERNANDO | $556.83 |
| 221277 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PULGARIN AIDEE ELIZABETH | CR NO. 220016904.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221277, A FAVOR DE HERNANDEZ PULGARIN AIDEE ELIZABETH | $5,525.48 |
| 221276 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $174.00 |
| 221276 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $232.00 |
| 221276 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $192.00 |
| 221276 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,800.00 |
| 221276 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $500.00 |
| 221276 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010367.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221276, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $128.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,890.80 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $109.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $12,579.85 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $5,520.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,159.99 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $456.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $5,872.96 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,217.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,856.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,000.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $10,000.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,280.01 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,972.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $8,967.38 |
| 221275 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100040.- FONDO REVOLVENTE No. 06. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221275, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $840.00 |
| 221274 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220020928.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ASCENCION BARAJAS RAFAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221274, A FAVOR DE ASCENCION BARAJAS RAFAEL | $9,759.26 |
| 221273 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE SALAS SILVIA | CR NO. 220020106.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221273, A FAVOR DE PONCE SALAS SILVIA | $6,883.33 |
| 221272 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA GUTIERREZ GLORIA HORTENCIA | CR NO. 220016102.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221272, A FAVOR DE GAMA GUTIERREZ GLORIA HORTENCIA | $5,567.96 |
| 221271 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LECUONA GUTIERREZ MARIA MELINA | CR NO. 220020434.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LECUONA GUTIERREZ MARIA MELINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221271, A FAVOR DE LECUONA GUTIERREZ MARIA MELINA | $6,277.78 |
| 221270 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PATRON ZEPEDA CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220020431.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PATRON ZEPEDA CHRISTIAN IVAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221270, A FAVOR DE PATRON ZEPEDA CHRISTIAN IVAN | $13,591.67 |
| 221269 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO ORTIZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220020427.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ANGUIANO ORTIZ LUIS ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221269, A FAVOR DE ANGUIANO ORTIZ LUIS ALBERTO | $8,420.25 |
| 221268 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO | CR NO. 220020424.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221268, A FAVOR DE VELAZQUEZ SEDANO EDGAR OLAO | $13,183.33 |
| 221267 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS CASTILLO JUAN PEDRO | CR NO. 220020417.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS CASTILLO JUAN PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221267, A FAVOR DE SALAS CASTILLO JUAN PEDRO | $13,591.67 |
| 221266 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEL REAL ESTRADA LUZ EMILIA | CR NO. 220020414.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEL REAL ESTRADA LUZ EMILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221266, A FAVOR DE DEL REAL ESTRADA LUZ EMILIA | $13,183.33 |
| 221265 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARENA SANTILLAN VERONICA LETICIA | CR NO. 220020409.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CAMARENA SANTILLAN VERONICA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221265, A FAVOR DE CAMARENA SANTILLAN VERONICA LETICIA | $7,324.07 |
| 221264 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCH DIAZ FRIDA | CR NO. 220020404.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARCH DIAZ FRIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221264, A FAVOR DE ARCH DIAZ FRIDA | $30,277.72 |
| 221263 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA CRUZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220020374.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221263, A FAVOR DE PARRA CRUZ JUAN ANTONIO | $38,883.33 |
| 221262 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVIÑA CONTRERAS MARISOL | CR NO. 220020359.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221262, A FAVOR DE AVIÑA CONTRERAS MARISOL | $18,263.89 |
| 221261 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIRGEN SALCEDO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020257.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VIRGEN SALCEDO FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221261, A FAVOR DE VIRGEN SALCEDO FRANCISCO JAVIER | $8,652.00 |
| 221260 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RAMIREZ EMMANUEL | CR NO. 220020256.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ RAMIREZ EMMANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221260, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ EMMANUEL | $13,591.67 |
| 221259 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO SEDANO JORGE | CR NO. 220020255.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALGADO SEDANO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221259, A FAVOR DE SALGADO SEDANO JORGE | $15,166.67 |
| 221258 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARTEAGA SANTILLAN PABLO | CR NO. 220020252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARTEAGA SANTILLAN PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221258, A FAVOR DE ARTEAGA SANTILLAN PABLO | $7,324.07 |
| 221257 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARTINEZ MANUEL DE JESUS | CR NO. 220020249.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ MARTINEZ MANUEL DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221257, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ MANUEL DE JESUS | $9,708.33 |
| 221256 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA TORRES ISIDRO | CR NO. 220020248.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALDIVIA TORRES ISIDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221256, A FAVOR DE VALDIVIA TORRES ISIDRO | $13,183.33 |
| 221255 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARES RAMIREZ RUBEN | CR NO. 220020247.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARES RAMIREZ RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221255, A FAVOR DE MARES RAMIREZ RUBEN | $7,281.25 |
| 221254 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANDERAS NUÑO ANGELA | CR NO. 220020245.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BANDERAS NUÑO ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221254, A FAVOR DE BANDERAS NUÑO ANGELA | $12,463.75 |
| 221253 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ BOCARDO ENRIQUE | CR NO. 220020244.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ BOCARDO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221253, A FAVOR DE JIMENEZ BOCARDO ENRIQUE | $13,591.67 |
| 221252 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PINALES JACOB | CR NO. 220020243.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PINALES JACOB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221252, A FAVOR DE GARCIA PINALES JACOB | $14,648.15 |
| 221251 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DEERING VIGIL ODELL ANGEL | CR NO. 220020219.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DEERING VIGIL ODELL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221251, A FAVOR DE DEERING VIGIL ODELL ANGEL | $8,999.63 |
| 221250 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020105.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221250, A FAVOR DE RAZON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER | $13,591.67 |
| 221249 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ BUENROSTRO ANA PATRICIA | CR NO. 220019258.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JIMENEZ BUENROSTRO ANA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221249, A FAVOR DE JIMENEZ BUENROSTRO ANA PATRICIA | $14,129.63 |
| 221248 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ LOZANO CLAUDIA EDITH | CR NO. 220019252.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RESENDIZ LOZANO CLAUDIA EDITH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221248, A FAVOR DE RESENDIZ LOZANO CLAUDIA EDITH | $15,166.67 |
| 221247 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ MARCELINA | CR NO. 220017173.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221247, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ MARCELINA | $4,166.67 |
| 221246 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220016944.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221246, A FAVOR DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $31,107.06 |
| 221245 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220016942.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221245, A FAVOR DE MUNGUIA MORA JOSE LUIS | $15,291.67 |
| 221244 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TORRES ENRIQUE | CR NO. 220019865.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA TORRES ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221244, A FAVOR DE VILLANUEVA TORRES ENRIQUE | $16,109.41 |
| 221243 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ BANDERAS ALEJANDRO DAYEN | CR NO. 220019279.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ BANDERAS ALEJANDRO DAYEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221243, A FAVOR DE GONZALEZ BANDERAS ALEJANDRO DAYEN | $14,648.15 |
| 221242 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ SEDANO EVELYN | CR NO. 220019250.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ SEDANO EVELYN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221242, A FAVOR DE VELAZQUEZ SEDANO EVELYN | $13,591.67 |
| 221241 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA TERESA | CR NO. 220017823.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221241, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA TERESA | $20,722.37 |
| 221240 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PARTIDA CARLOS MIGUEL | CR NO. 220017379.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221240, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA CARLOS MIGUEL | $8,999.63 |
| 221239 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANCHOLA MELENDEZ HUMBERTO | CR NO. 220017377.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221239, A FAVOR DE CANCHOLA MELENDEZ HUMBERTO | $13,591.67 |
| 221238 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO ARANDA GUSTAVO | CR NO. 220017371.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221238, A FAVOR DE SEDANO ARANDA GUSTAVO | $8,883.33 |
| 221237 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VAZQUEZ MARIO DAVID | CR NO. 220017368.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORA VAZQUEZ MARIO DAVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221237, A FAVOR DE MORA VAZQUEZ MARIO DAVID | $13,591.67 |
| 221236 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTIZ ALEXIS PAULINA | CR NO. 220017365.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221236, A FAVOR DE GARCIA ORTIZ ALEXIS PAULINA | $9,038.25 |
| 221235 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS SILVA JORGE ARTURO | CR NO. 220017361.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221235, A FAVOR DE CAMPOS SILVA JORGE ARTURO | $8,458.88 |
| 221234 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA BRAVO NOEMI | CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221234, A FAVOR DE ESQUEDA BRAVO NOEMI | $8,999.63 |
| 221233 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA NAVARRO MAURICIO | CR NO. 220017313.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221233, A FAVOR DE GARCIA NAVARRO MAURICIO | $8,420.25 |
| 221232 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEXANDER GARCIA FRANCISCO EDUARDO | CR NO. 220017202.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221232, A FAVOR DE ALEXANDER GARCIA FRANCISCO EDUARDO | $13,591.67 |
| 221231 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBAR CISNEROS CRISTIAN ADRIAN | CR NO. 220017172.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECJA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221231, A FAVOR DE ESCOBAR CISNEROS CRISTIAN ADRIAN | $8,690.63 |
| 221230 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DELGADO FABIAN DE JESUS | CR NO. 220017141.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221230, A FAVOR DE LOPEZ DELGADO FABIAN DE JESUS | $6,000.00 |
| 221229 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CACHO LUISA FERNANDA | CR NO. 220017093.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221229, A FAVOR DE GARCIA CACHO LUISA FERNANDA | $9,501.75 |
| 221228 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PARTIDA LUIS OSCAR | CR NO. 220017083.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GARCIA PARTIDA LUIS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221228, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA LUIS OSCAR | $8,149.88 |
| 221227 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ SEDANO MARIA ANTONIETA | CR NO. 220017070.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221227, A FAVOR DE VELAZQUEZ SEDANO MARIA ANTONIETA | $15,166.67 |
| 221226 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZARAGOZA GUILLERMO ALEJANDRO | CR NO. 220017061.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221226, A FAVOR DE HERNANDEZ ZARAGOZA GUILLERMO ALEJANDRO | $14,648.14 |
| 221225 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ DELGADO DAVID | CR NO. 220016067.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221225, A FAVOR DE ALVAREZ DELGADO DAVID | $9,579.00 |
| 221224 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA ARMENTA SERGIO ALBERTO | CR NO. 220020435.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESQUEDA ARMENTA SERGIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221224, A FAVOR DE ESQUEDA ARMENTA SERGIO ALBERTO | $14,250.00 |
| 221223 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CERVANTES ARACELI | CR NO. 220020038.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221223, A FAVOR DE ORTIZ CERVANTES ARACELI | $9,685.78 |
| 221220 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEGURA VILLALVAZO CLAUDIA VERONICA | CR NO. 220019658.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SEGURA VILLALVAZO CLAUDIA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221220, A FAVOR DE SEGURA VILLALVAZO CLAUDIA VERONICA | $23,078.25 |
| 221219 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LUNA LIZETTE | CR NO. 220017102.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221219, A FAVOR DE HERNANDEZ LUNA LIZETTE | $22,290.18 |
| 221218 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NORIEGA ARMENTA GULMARO | CR NO. 220016928.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221218, A FAVOR DE NORIEGA ARMENTA GULMARO | $4,444.44 |
| 221217 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020453.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221217, A FAVOR DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $12,777.06 |
| 221217 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020453.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221217, A FAVOR DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $2,042.28 |
| 221217 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020453.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221217, A FAVOR DE ALEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $510.57 |
| 221216 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON CANELA JULIAN | CR NO. 220018450.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A LEON CANELA JULIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221216, A FAVOR DE LEON CANELA JULIAN | $4,362.22 |
| 221215 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CORONA HUMBERTO | CR NO. 220018014.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221215, A FAVOR DE MEDINA CORONA HUMBERTO | $20,888.40 |
| 221215 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CORONA HUMBERTO | CR NO. 220018014.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221215, A FAVOR DE MEDINA CORONA HUMBERTO | $2,785.12 |
| 221215 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA CORONA HUMBERTO | CR NO. 220018014.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221215, A FAVOR DE MEDINA CORONA HUMBERTO | $696.28 |
| 221214 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA CHAVEZ ISRRAEL | CR NO. 220017750.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221214, A FAVOR DE MORA CHAVEZ ISRRAEL | $4,666.67 |
| 221213 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO GUTIERREZ MA GLORIA | CR NO. 220017675.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221213, A FAVOR DE ESCOBEDO GUTIERREZ MA GLORIA | $4,362.22 |
| 221212 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARIN JUAREZ JUAN JESUS | CR NO. 220017674.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221212, A FAVOR DE MARIN JUAREZ JUAN JESUS | $3,888.89 |
| 221211 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | CR NO. 220017022.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221211, A FAVOR DE HERNANDEZ EFIGENIO JULIO CESAR | $4,444.44 |
| 221210 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL | CR NO. 220020240.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221210, A FAVOR DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL | $21,476.80 |
| 221210 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL | CR NO. 220020240.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221210, A FAVOR DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL | $2,863.57 |
| 221210 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL | CR NO. 220020240.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221210, A FAVOR DE SANCHEZ DE ALBA OMAR GABRIEL | $715.89 |
| 221209 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO | CR NO. 220020200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221209, A FAVOR DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO | $418.04 |
| 221209 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO | CR NO. 220020200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221209, A FAVOR DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO | $12,541.25 |
| 221209 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO | CR NO. 220020200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221209, A FAVOR DE GALINDO MANZANO CHRISTOPHER CLODWALDO | $1,672.17 |
| 221208 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220019641.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221208, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $23,804.44 |
| 221208 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220019641.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221208, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $3,804.90 |
| 221208 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 220019641.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221208, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $951.23 |
| 221207 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ BLANCO OFELIA | CR NO. 220019168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VALADEZ BLANCO OFELIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221207, A FAVOR DE VALADEZ BLANCO OFELIA | $4,876.74 |
| 221206 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMOS LOERA MIGUEL | CR NO. 220018258.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221206, A FAVOR DE OLMOS LOERA MIGUEL | $12,737.22 |
| 221205 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | CR NO. 220018181.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221205, A FAVOR DE HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | $15,096.49 |
| 221204 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220018179.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221204, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $2,666.67 |
| 221203 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES MARTINEZ LEOBARDO | CR NO. 220017850.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221203, A FAVOR DE MONTES MARTINEZ LEOBARDO | $5,660.42 |
| 221202 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARANA SANCHEZ JOSE MARIA | CR NO. 220017787.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221202, A FAVOR DE ARANA SANCHEZ JOSE MARIA | $10,066.88 |
| 221201 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RENDON ALFREDO | CR NO. 220017781.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221201, A FAVOR DE ALVAREZ RENDON ALFREDO | $8,111.25 |
| 221200 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL YAÑEZ JESUS | CR NO. 220017680.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221200, A FAVOR DE ESQUIVEL YAÑEZ JESUS | $3,888.89 |
| 221199 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INDA TELLO LAURA | CR NO. 220017466.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221199, A FAVOR DE INDA TELLO LAURA | $6,562.50 |
| 221198 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ISAAC NAVARRO DAVID | CR NO. 220017464.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINSITRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221198, A FAVOR DE ISAAC NAVARRO DAVID | $8,750.00 |
| 221197 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ISAAC MEJIA EDUARDO ADOLFO | CR NO. 220017462.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINSITRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221197, A FAVOR DE ISAAC MEJIA EDUARDO ADOLFO | $8,125.00 |
| 221196 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUERRERO FLORES OSCAR | CR NO. 220017296.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GUERRERO FLORES OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221196, A FAVOR DE GUERRERO FLORES OSCAR | $4,875.00 |
| 221195 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ACOSTA THANIA VIRIDIANA | CR NO. 220017112.- FINIQUITO QUEIN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221195, A FAVOR DE RODRIGUEZ ACOSTA THANIA VIRIDIANA | $17,777.78 |
| 221194 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ TINOCO TANIA RAQUEL | CR NO. 220017073.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221194, A FAVOR DE VAZQUEZ TINOCO TANIA RAQUEL | $10,666.67 |
| 221193 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PULIDO CARO ELIHENAI | CR NO. 220016937.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221193, A FAVOR DE PULIDO CARO ELIHENAI | $4,444.44 |
| 221192 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES ZAVALA RICARDO | CR NO. 220016497.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221192, A FAVOR DE REYES ZAVALA RICARDO | $5,368.89 |
| 221191 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA PACHECO JUAN CARLOS | CR NO. 220016111.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221191, A FAVOR DE CEJA PACHECO JUAN CARLOS | $4,444.44 |
| 221190 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL YAÑEZ EDGAR YAIT | CR NO. 220016095.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221190, A FAVOR DE ESQUIVEL YAÑEZ EDGAR YAIT | $4,444.44 |
| 221189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,600.40 |
| 221189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,649.35 |
| 221189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,006.05 |
| 221189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,990.71 |
| 221189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,442.30 |
| 221189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,557.00 |
| 221189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $12,732.88 |
| 221189 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010175.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221189, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,640.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,210.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,500.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,512.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,300.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,032.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,652.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,100.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,496.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,138.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,717.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,701.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,096.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,168.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,736.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,273.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,500.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,876.00 |
| 221188 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010037.- concentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 23 de mayo al 5 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221188, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,724.50 |
| 221187 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221187, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 221187 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221187, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 221187 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220625.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221187, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 221186 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221186, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $1,218.00 |
| 221186 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24220605.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221186, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $870.00 |
| 221185 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220522.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221185, A FAVOR DE SERVICIO DE CALIDAD, S.A. DE C.V. | $1,750.00 |
| 221175 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | CR NO. 220015893.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221175, A FAVOR DE SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | $7,777.78 |
| 221174 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ROSAS LEONEL | CR NO. 220015750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SANDOVAL ROSAS LEONEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221174, A FAVOR DE SANDOVAL ROSAS LEONEL | $11,286.85 |
| 221174 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ROSAS LEONEL | CR NO. 220015750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SANDOVAL ROSAS LEONEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221174, A FAVOR DE SANDOVAL ROSAS LEONEL | $1,504.91 |
| 221174 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL ROSAS LEONEL | CR NO. 220015750.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE SANDOVAL ROSAS LEONEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221174, A FAVOR DE SANDOVAL ROSAS LEONEL | $376.23 |
| 221173 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REGLA CAMPOS MAURICIO | CR NO. 220015405.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A REGLA CAMPOS MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221173, A FAVOR DE REGLA CAMPOS MAURICIO | $37,500.00 |
| 221173 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REGLA CAMPOS MAURICIO | CR NO. 220015405.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A REGLA CAMPOS MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221173, A FAVOR DE REGLA CAMPOS MAURICIO | $5,000.00 |
| 221173 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REGLA CAMPOS MAURICIO | CR NO. 220015405.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A REGLA CAMPOS MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221173, A FAVOR DE REGLA CAMPOS MAURICIO | $1,250.00 |
| 221172 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURRIETA BRIONES AMADOR | CR NO. 220015315.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MURRIETA BRIONES AMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221172, A FAVOR DE MURRIETA BRIONES AMADOR | $6,396.11 |
| 221171 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013571.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221171, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,099.99 |
| 221170 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013540.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221170, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,200.00 |
| 221169 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013539.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221169, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $5,600.00 |
| 221167 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220013438.- SERVICIO DE IMPRESION DE 1,000 CUADERNOS DIDACTICOS PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221167, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $12,035.00 |
| 221166 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220013412.- PRESENTACION DEL PAYASO COSQUILLITAS LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2012, EN PASEO DEL FRESNO Y MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221166, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $5,424.16 |
| 221165 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220013411.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO DE TEATRO CALLEJERO EL DIA 14/04/2012, DENTRO DEL PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221165, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $10,943.40 |
| 221164 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013399.- PAPELERIA PARA LA ENTREGA DE RECEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221164, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $4,322.39 |
| 221163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,218.00 |
| 221163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $725.00 |
| 221163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $406.00 |
| 221163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $435.00 |
| 221163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $5,017.00 |
| 221163 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013384.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $4,060.00 |
| 221162 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE | CR NO. 220013383.- CONCIERTO DE GUITARRA Y VOZ "CANCIONES ESPAÑOLAS" EL 07 DE JUNIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221162, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE | $6,960.00 |
| 221161 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220013382.- IMPRESION DE POSTALES-INVITACION P/LA EXPOSICION ¡ OSORPRESA ! EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221161, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $2,320.00 |
| 221160 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220013379.- RENTA DE PIANO VERTICAL KAWAI P/LOS CONCIERTOS DE LOS DIAS 03 Y 17 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221160, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $12,296.00 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $255.20 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $127.60 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $406.00 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $6,090.00 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $4,060.00 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $406.00 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $203.00 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,972.00 |
| 221159 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220013378.- RENTA DE MONILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221159, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $609.00 |
| 221158 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA MAGALLANES ALVARO DANIEL | CR NO. 220013376.- CONTRATACION DE MUSICO (CLARINETE) P/LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221158, A FAVOR DE HERRERA MAGALLANES ALVARO DANIEL | $13,920.00 |
| 221157 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RENTERIA ARELLANO WILFRIDO | CR NO. 220013372.- CONTRATACION DE UN MUSICO (VIOLIN) P/LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221157, A FAVOR DE RENTERIA ARELLANO WILFRIDO | $13,920.00 |
| 221156 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BECERRA GONZALEZ PATRICIA | CR NO. 220013369.- IMPARTICION DE TALLER DE "FILIGRANA" LOS DIAS 04 Y 11 DE MARZO DE 2012 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221156, A FAVOR DE BECERRA GONZALEZ PATRICIA | $2,621.60 |
| 221155 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | CR NO. 220013368.- IMPARTICION DE TALLER DE PORTA RETRATO EL 29 DE ABRIL DE 2012 EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221155, A FAVOR DE CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | $1,269.43 |
| 221154 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220013366.- CONCIERTO NAVIDEÑO C/CUARTETO VOCAL "CAPELLA" EL 05 DE ENERO DE 2012 EN PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221154, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $6,960.00 |
| 221153 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013363.- COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221153, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $2,322.32 |
| 221152 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | CR NO. 220013360.- IMPARTICION DEL TALLER DE DIBUJO CON TECNICA "STORY BOARD" EL 14 DE ABRIL DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221152, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA | $11,252.00 |
| 221151 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | JAPAY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013335.- SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A CUMMINS 304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221151, A FAVOR DE JAPAY, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 221147 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SKYLINE EXHIBITS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013221.- IMPRESION DE MIRAGE QUE SE UTILIZA COMO ESCENOGRAFIA EN EXPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221147, A FAVOR DE SKYLINE EXHIBITS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 221146 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | CARDES CARVAJAL JORGE ALBERTO | CR NO. 220013218.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221146, A FAVOR DE CARDES CARVAJAL JORGE ALBERTO | $11,687.00 |
| 221145 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,990.56 |
| 221145 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,973.86 |
| 221145 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,995.20 |
| 221145 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,999.84 |
| 221145 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220013206.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221145, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,357.20 |
| 221142 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL | CR NO. 220012858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221142, A FAVOR DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL | $9,429.44 |
| 221142 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL | CR NO. 220012858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221142, A FAVOR DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL | $4,114.67 |
| 221142 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL | CR NO. 220012858.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221142, A FAVOR DE ESCALANTE ALMENDAREZ ABEL | $3,773.15 |
| 221141 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012774.- PINTURA PARA LOS MUROS COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO AL TUNEL VEHICULAR EN LA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221141, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $10,962.00 |
| 221140 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $392.00 |
| 221140 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $546.00 |
| 221140 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $182.00 |
| 221140 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 221140 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $154.00 |
| 221140 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $196.00 |
| 221140 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 220012721.- CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221140, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 221139 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012720.- ATLAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221139, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $397,902.89 |
| 221139 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012720.- ATLAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221139, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $237,005.03 |
| 221139 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012720.- ATLAS DE VEHICULOS NUEVOS, MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221139, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $19,673.48 |
| 221138 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012690.- MATERIAL DE PAPELERIA POR NO CONTAR CON EXISTENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221138, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $6,124.80 |
| 221137 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ORTIZ ILIANA JANETTE | CR NO. 220012615.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MUÑOZ ORTIZ ILIANA JANETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221137, A FAVOR DE MUÑOZ ORTIZ ILIANA JANETTE | $5,094.32 |
| 221136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | $877.22 |
| 221136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | $30.28 |
| 221136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | $57.00 |
| 221136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | $44.50 |
| 221136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | $7,432.01 |
| 221136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | $46.78 |
| 221136 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220012608.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE GALVAN JIMENEZ GUSTAVO (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221136, A FAVOR DE DE ANDA TRUJILLO MARIA DEL ROCIO | $11.69 |
| 221135 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012607.- TONER PARA LAS IMPRESORAS Y CARPETAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221135, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $5,887.00 |
| 221135 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012607.- TONER PARA LAS IMPRESORAS Y CARPETAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221135, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,979.89 |
| 221134 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERIO PEREZ ADRIAN | CR NO. 220012606.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE PEREZ FLORES MA. GUADALUPE (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221134, A FAVOR DE VALERIO PEREZ ADRIAN | $5,406.01 |
| 221133 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE | CR NO. 220012604.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221133, A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ ENRIQUE | $8,572.22 |
| 221127 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220011988.- MATERIAL PARA EL CURSO DE VERANO 2012 DEL 16 AL 27 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221127, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $4,768.01 |
| 221126 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | CR NO. 220011563.- SERVICIO DE IMPRESIONES DE CALCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221126, A FAVOR DE ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN | $63,820.63 |
| 221125 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220011047.- LOGISTICA Y ORGANIZACION DE EVENTOS DEL 6, 7 Y 10 DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221125, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $121,800.00 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $768.00 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $565.50 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,920.05 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $188.50 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,020.80 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $84.85 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,966.98 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,390.50 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $640.00 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $160.00 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $116.00 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,930.50 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,835.65 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,478.48 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $512.00 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,469.69 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $617.64 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,782.00 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $450.00 |
| 221118 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200015.- REPOCISION DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221118, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $760.40 |
| 221117 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520032.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221117, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 221117 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520032.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221117, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,112.63 |
| 221117 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520032.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221117, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,999.00 |
| 221116 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | JUNES CERVANTES RAFAEL | CR NO. 220020869.- POSTER IMPRESOS, ETIQUETAS PARA DISCOS Y PORTADAS PARA CAJAS DE DISCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221116, A FAVOR DE JUNES CERVANTES RAFAEL | $12,528.00 |
| 221115 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020850.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221115, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,768.69 |
| 221114 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220020849.- COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA Y PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221114, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $539.17 |
| 221113 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRECIADO RODRIGUEZ JOSEFINA | CR NO. 220020845.- COMPRA DE CORTINAS DE DECORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221113, A FAVOR DE PRECIADO RODRIGUEZ JOSEFINA | $7,262.76 |
| 221112 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020839.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221112, A FAVOR DE CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | $791.12 |
| 221111 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020838.- COMPRA DE VENDAS ENYESADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221111, A FAVOR DE PIHCSA PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V. | $14,879.92 |
| 221110 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220020837.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221110, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $10,256.72 |
| 221109 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220020829.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221109, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $89,690.40 |
| 221109 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220020829.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221109, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $1,856.00 |
| 221108 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220020827.- COMPRA DE MEDICAMENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221108, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $129,970.00 |
| 221107 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220020782.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221107, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $67.28 |
| 221107 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220020782.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221107, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,184.36 |
| 221107 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220020782.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221107, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,044.00 |
| 221106 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220020402.- ARCHIVERO VERTICAL DE 3 GAVETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221106, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,525.40 |
| 221105 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020231.- ALIMENTOS PARA ELABORACION DE REFRIGERIOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221105, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $12,053.73 |
| 221104 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020210.- IMPRESIONES DE LONAS, TARJETAS DE PRESENTACION Y VOLVANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221104, A FAVOR DE PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA, S.A. DE C.V. | $5,804.64 |
| 221103 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220020102.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221103, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $8,126.96 |
| 221102 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020089.- IMPARTICION DEL TALLER DE MOLDEADO DE ARCILLA, DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221102, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | $7,772.00 |
| 221101 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VASSALLO MORALES HECTOR | CR NO. 220020086.- COMPRA DE FICHAS COLECCIONABLES PARA LA EXPOSICION "EL PEQUEÑO KASUN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221101, A FAVOR DE VASSALLO MORALES HECTOR | $1,740.00 |
| 221100 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V. | CR NO. 220020085.- MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221100, A FAVOR DE GDL ORTHOPEDIC S.A. DE C.V. | $9,870.59 |
| 221099 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BECERRA SALCEDO REBECA | CR NO. 220019994.- MARCOS CON MOVITO DEL EVENTO DEL PREMIO DE PINTURA JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221099, A FAVOR DE BECERRA SALCEDO REBECA | $3,519.99 |
| 221098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220019938.- EJEMPLARES DE LA GACETA MPAL. DE AGO. - SEPT. OCT. 2012, PORTADA Y ENCUADERNADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221098, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,969.10 |
| 221098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220019938.- EJEMPLARES DE LA GACETA MPAL. DE AGO. - SEPT. OCT. 2012, PORTADA Y ENCUADERNADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221098, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,969.10 |
| 221098 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | NUÑEZ GARCIA GERARDO | CR NO. 220019938.- EJEMPLARES DE LA GACETA MPAL. DE AGO. - SEPT. OCT. 2012, PORTADA Y ENCUADERNADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221098, A FAVOR DE NUÑEZ GARCIA GERARDO | $1,969.10 |
| 221093 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019882.- MATERIAL PARA EL TALLER Y CONFERENCIA "MIRA QUE FIGURAS" Y "LO NATURAL NO ESTA EN LINEA RECTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221093, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,392.14 |
| 221092 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELEGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | CR NO. 220019880.- PRESENTACION DEL ESPECTACULO "BRINCA Y BRINCA.LA TABLITA" EL DIA 25/11/2012, EN MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221092, A FAVOR DE DELEGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | $5,800.00 |
| 221091 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MORALES DEL RIO CECILIA | CR NO. 220019856.- CONFERENCIA IMPARTIDA PARA EL DIA DEL EMPRENDEDOR 2012 DEL 18 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221091, A FAVOR DE MORALES DEL RIO CECILIA | $11,879.42 |
| 221090 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | ANDARES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019839.- RENTA DE PANTALLA LED, ESTRADO Y EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO EN EL EVENTO DE LA FIL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221090, A FAVOR DE ANDARES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $8,999.28 |
| 221089 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | JIMENEZ MARTINEZ JUAN JAIME | CR NO. 220019837.- RENTA DE STAND EN EL CONGRESO REGIONAL DE AGENTES DE VIAJES EN LA CD. DE AGUASCALIENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221089, A FAVOR DE JIMENEZ MARTINEZ JUAN JAIME | $12,000.00 |
| 221088 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ALVARADO CARRASCO EDUARDO | CR NO. 220019833.- RENTA DE PANTALLAS Y EQUIPO DE SONIDO PARA EXPO ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221088, A FAVOR DE ALVARADO CARRASCO EDUARDO | $2,900.00 |
| 221087 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PROYECTOS KALAKMUL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019818.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTRONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221087, A FAVOR DE PROYECTOS KALAKMUL, S.A. DE C.V. | $12,599.92 |
| 221086 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CHIC MARKETING GROUPO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019813.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221086, A FAVOR DE CHIC MARKETING GROUPO S.A. DE C.V. | $12,599.92 |
| 221085 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. | CR NO. 220019811.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221085, A FAVOR DE ACRONIS PUBLICIDAD, S.A. | $12,599.92 |
| 221084 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LOZA LEPE LUIS FERNANDO | CR NO. 220019808.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTONICOS DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221084, A FAVOR DE LOZA LEPE LUIS FERNANDO | $12,599.92 |
| 221083 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019805.- DIFUSION POR RADIO Y MEDIOS ELECTRONICO DE LAS ACTIVIDADES DEL GOB. MPAL. DE GDL. ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221083, A FAVOR DE MERCADEO KALI, S.A. DE C.V. | $12,599.92 |
| 221082 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220019776.- EVENTO DE PRESENTACION E INTERCAMBIO DE INFORMACION TURISTICA DEL PROGRAMA E BOOK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221082, A FAVOR DE GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | $10,000.00 |
| 221080 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019742.- BOBINAS DE CABLE PARA LAS INSTALACIONES DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221080, A FAVOR DE SIO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $10,159.34 |
| 221079 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ SOTO EDUARDO | CR NO. 220019719.- IMPRESION DE PARTE MEDICO DE LESIONES PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221079, A FAVOR DE GONZALEZ SOTO EDUARDO | $7,795.20 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 25000452.- MATERIAL DIDACTICO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,990.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 25000451.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPODNDIENTE AL PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020914.- COMPRA DE BOBINA DE CABLE UTP CAT 5 E, Y PATCH CORD RJ45-RJ45/ PANEL PARA 24 PUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,999.60 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PERLINES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020899.- SERVICIO DE RED REMATADO EN EL SW A INSTALAR EN UDAI, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3703. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PERLINES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $11,999.99 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1297.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,199,504.70 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1297.- PAGO DE LA ESTIMACION 5º FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-600,066.08 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1296.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,147,777.20 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1296.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-573,888.60 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1295.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,111,078.57 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1295.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-555,539.28 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1294.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $1,207,198.35 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1294.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-603,599.18 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1293.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $2,149,646.74 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1293.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE ZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-1,074,823.37 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1292.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $2,606,568.65 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1292.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-078/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-1,303,284.32 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1291.- PAGO DE ESTIMACION 1º UNICA FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-080/12 EQUIPAMIENTO DEL STAD DE TIRO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | $6,565,649.95 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1291.- PAGO DE ESTIMACION 1º UNICA FINIQUITO OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-080/12 EQUIPAMIENTO DEL STAD DE TIRO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE URBANIZACIONES SAN GUILLERMO S.A. DE C.V. | $-5,252,519.96 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220020433.- SERVICIO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION DE VIOLENCIAS ENTRE JUVENTUDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $3,000,003.60 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 21/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220020092.- COMPRA DE PIZARRON COMBINADO BCO/CORCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $335.24 |
| 221078 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE TORRES JESUS | CR NO. 220014022.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221078, A FAVOR DE URIBE TORRES JESUS | $11,658.22 |
| 221078 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE TORRES JESUS | CR NO. 220014022.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221078, A FAVOR DE URIBE TORRES JESUS | $683.03 |
| 221078 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE TORRES JESUS | CR NO. 220014022.- FINIQUITO, CAUSA DE BAJA POR INVALIDEZ A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221078, A FAVOR DE URIBE TORRES JESUS | $156.83 |
| 221077 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO LOPEZ ROSA ESTHER | CR NO. 220018110.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221077, A FAVOR DE OROZCO LOPEZ ROSA ESTHER | $20,666.67 |
| 221076 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA GILBERTO | CR NO. 220016919.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221076, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA GILBERTO | $7,233.33 |
| 221075 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE | CR NO. 220020378.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221075, A FAVOR DE GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE | $5,511.16 |
| 221075 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE | CR NO. 220020378.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221075, A FAVOR DE GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE | $1,377.79 |
| 221075 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE | CR NO. 220020378.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221075, A FAVOR DE GONZALEZ DE LA CRUZ FELIPE | $34,479.25 |
| 221074 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUAJARDO MARTINEZ ARNULFO | CR NO. 220015878.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DEGUAJARDO MARTINEZ ARNULFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221074, A FAVOR DE GUAJARDO MARTINEZ ARNULFO | $9,144.95 |
| 221073 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GUTIERREZ JAAZIEL | CR NO. 220017758.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221073, A FAVOR DE RAMIREZ GUTIERREZ JAAZIEL | $5,225.00 |
| 221072 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO | CR NO. 220015871.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221072, A FAVOR DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO | $15,430.00 |
| 221072 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO | CR NO. 220015871.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221072, A FAVOR DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO | $2,057.33 |
| 221072 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO | CR NO. 220015871.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221072, A FAVOR DE CHAVEZ OROZCO EDGAR GUSTAVO | $514.33 |
| 221071 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO | CR NO. 220020412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221071, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO | $19,116.23 |
| 221071 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO | CR NO. 220020412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221071, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO | $3,474.29 |
| 221071 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO | CR NO. 220020412.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221071, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ SERGIO | $868.57 |
| 221070 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TELLO JIMENEZ HILDEBRANDO | CR NO. 220020364.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221070, A FAVOR DE RAMIREZ TELLO JIMENEZ HILDEBRANDO | $19,250.00 |
| 221069 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220020296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221069, A FAVOR DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE | $13,339.03 |
| 221069 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220020296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221069, A FAVOR DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE | $2,424.31 |
| 221069 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE | CR NO. 220020296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221069, A FAVOR DE AMAYA MEDINA JOSE GUADALUPE | $606.08 |
| 221068 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CORREA SAUL ADRIAN | CR NO. 220019926.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221068, A FAVOR DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN | $39,865.29 |
| 221068 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CORREA SAUL ADRIAN | CR NO. 220019926.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221068, A FAVOR DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN | $6,834.05 |
| 221068 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CORREA SAUL ADRIAN | CR NO. 220019926.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221068, A FAVOR DE GARCIA CORREA SAUL ADRIAN | $1,708.51 |
| 221067 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220019528.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA LOPEZ ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221067, A FAVOR DE ACOSTA LOPEZ ALEJANDRO | $15,886.11 |
| 221066 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA RUTH BERENICE | CR NO. 220017410.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221066, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA RUTH BERENICE | $8,930.00 |
| 221065 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PAREDES FRANCISCA | CR NO. 220017008.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221065, A FAVOR DE GARCIA PAREDES FRANCISCA | $6,000.00 |
| 221064 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOPEZ IGNACIO | CR NO. 220020376.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221064, A FAVOR DE AGUAYO LOPEZ IGNACIO | $35,483.50 |
| 221064 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOPEZ IGNACIO | CR NO. 220020376.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221064, A FAVOR DE AGUAYO LOPEZ IGNACIO | $5,671.68 |
| 221064 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO LOPEZ IGNACIO | CR NO. 220020376.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221064, A FAVOR DE AGUAYO LOPEZ IGNACIO | $1,417.92 |
| 221063 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HUERTA EMILIA | CR NO. 220019867.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221063, A FAVOR DE HERNANDEZ HUERTA EMILIA | $7,031.25 |
| 221062 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIEYRA GARCIA GERARDO ALEJANDRO | CR NO. 220016868.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VIEYRA GARCIA GERARDO ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221062, A FAVOR DE VIEYRA GARCIA GERARDO ALEJANDRO | $7,222.22 |
| 221061 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDA LOPEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220016477.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221061, A FAVOR DE LANDA LOPEZ MIGUEL ANGEL | $5,033.33 |
| 221060 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS SEGURA CARLOS JAVIER | CR NO. 220020382.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221060, A FAVOR DE RIOS SEGURA CARLOS JAVIER | $12,224.06 |
| 221059 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VELAZCO JOSE MARTIN | CR NO. 220020035.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221059, A FAVOR DE LOPEZ VELAZCO JOSE MARTIN | $10,103.70 |
| 221058 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL | CR NO. 220018025.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221058, A FAVOR DE HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL | $26,250.00 |
| 221058 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL | CR NO. 220018025.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221058, A FAVOR DE HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL | $3,500.00 |
| 221058 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL | CR NO. 220018025.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221058, A FAVOR DE HURTADO BURGOS JAVIER XICOTENCATL | $875.00 |
| 221057 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO PEREZ MARIA JUANA DE LA SALUD | CR NO. 220017825.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221057, A FAVOR DE JARAMILLO PEREZ MARIA JUANA DE LA SALUD | $4,697.78 |
| 221056 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA RAMIREZ OSCAR | CR NO. 220017767.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221056, A FAVOR DE RENTERIA RAMIREZ OSCAR | $4,697.78 |
| 221055 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO ROMERO TRINIDAD | CR NO. 220017352.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221055, A FAVOR DE NAVARRO ROMERO TRINIDAD | $7,550.93 |
| 221054 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PUGLIESE JOSE LUIS | CR NO. 220016507.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221054, A FAVOR DE GONZALEZ PUGLIESE JOSE LUIS | $5,368.89 |
| 221053 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA REA ZAIRA NOEMI | CR NO. 220020892.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221053, A FAVOR DE ESPINOZA REA ZAIRA NOEMI | $17,259.26 |
| 221052 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220020437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221052, A FAVOR DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA | $8,833.33 |
| 221052 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220020437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221052, A FAVOR DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA | $2,700.00 |
| 221052 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220020437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221052, A FAVOR DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA | $171.00 |
| 221052 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA | CR NO. 220020437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221052, A FAVOR DE ESPARZA HERNANDEZ MARIA ELENA | $133.50 |
| 221051 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JACOBO VAZQUEZ SILVIA | CR NO. 220019999.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221051, A FAVOR DE JACOBO VAZQUEZ SILVIA | $6,000.00 |
| 221050 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ OCARANZA JORGE | CR NO. 220019728.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ OCARANZA JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221050, A FAVOR DE GONZALEZ OCARANZA JORGE | $10,296.30 |
| 221049 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARIBAY ALVARADO ALONDRA NALLELY | CR NO. 220019486.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARIBAY ALVARADO ALONDRA NALLELY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221049, A FAVOR DE GARIBAY ALVARADO ALONDRA NALLELY | $15,949.51 |
| 221048 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JASSO ROMERO JUAN JOSE | CR NO. 220019411.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JASSO ROMERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221048, A FAVOR DE JASSO ROMERO JUAN JOSE | $15,467.50 |
| 221048 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JASSO ROMERO JUAN JOSE | CR NO. 220019411.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JASSO ROMERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221048, A FAVOR DE JASSO ROMERO JUAN JOSE | $2,747.03 |
| 221048 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JASSO ROMERO JUAN JOSE | CR NO. 220019411.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JASSO ROMERO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221048, A FAVOR DE JASSO ROMERO JUAN JOSE | $686.76 |
| 221047 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDIVIL LUZ DEL CARMEN | CR NO. 220019293.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA MENDIVIL LUZ DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221047, A FAVOR DE GARCIA MENDIVIL LUZ DEL CARMEN | $17,802.76 |
| 221046 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ TRUJILLO MARCELA GUADALUPE | CR NO. 220019161.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ENRIQUEZ TRUJILLO MARCELA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221046, A FAVOR DE ENRIQUEZ TRUJILLO MARCELA GUADALUPE | $8,074.07 |
| 221045 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA HERRERA OMAR | CR NO. 220018894.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LERMA HERRERA OMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221045, A FAVOR DE LERMA HERRERA OMAR | $6,903.70 |
| 221044 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220018481.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221044, A FAVOR DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA | $31,540.94 |
| 221044 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220018481.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221044, A FAVOR DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA | $5,041.50 |
| 221044 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA | CR NO. 220018481.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221044, A FAVOR DE MORENO GARCIA MARIA MAGDALENA | $1,260.38 |
| 221043 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 220018381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221043, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $5,519.44 |
| 221043 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 220018381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221043, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $1,379.86 |
| 221043 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 220018381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221043, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $34,479.25 |
| 221042 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE ALMEJO SAMUEL | CR NO. 220017807.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221042, A FAVOR DE DE LA TORRE ALMEJO SAMUEL | $3,888.89 |
| 221041 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO LANDEROS DANIEL | CR NO. 220017780.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221041, A FAVOR DE ROMERO LANDEROS DANIEL | $3,888.89 |
| 221040 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ IÑIGUEZ BERNARDO | CR NO. 220017669.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221040, A FAVOR DE DIAZ IÑIGUEZ BERNARDO | $5,225.00 |
| 221039 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI FERNANDEZ CECILIA NAYELI | CR NO. 220017535.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221039, A FAVOR DE LOMELI FERNANDEZ CECILIA NAYELI | $5,798.73 |
| 221038 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SERRANO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220017303.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221038, A FAVOR DE FLORES SERRANO ROBERTO CARLOS | $10,827.62 |
| 221037 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO RAMIREZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220017195.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221037, A FAVOR DE LOZANO RAMIREZ JOSE ANTONIO | $6,000.00 |
| 221036 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORTOLEDO LOPEZ NABOR | CR NO. 220017110.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221036, A FAVOR DE TORTOLEDO LOPEZ NABOR | $8,500.00 |
| 221035 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO | CR NO. 220015784.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221035, A FAVOR DE ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO | $56,703.75 |
| 221035 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO | CR NO. 220015784.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221035, A FAVOR DE ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO | $7,560.50 |
| 221035 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO | CR NO. 220015784.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221035, A FAVOR DE ANTUNA TRILLO DANIEL GUILLERMO | $1,890.13 |
| 221034 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LORETO MENDOZA MANUEL | CR NO. 220017537.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221034, A FAVOR DE LORETO MENDOZA MANUEL | $11,866.87 |
| 221033 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220017761.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221033, A FAVOR DE MUÑOZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO | $3,888.89 |
| 221032 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220017760.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221032, A FAVOR DE RAMIREZ VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES | $3,888.89 |
| 221031 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GARCIA CONRRADO | CR NO. 220017031.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221031, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA CONRRADO | $19,889.38 |
| 221030 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA SALAZAR CARLOS ALBERTO | CR NO. 220016986.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221030, A FAVOR DE ESTRADA SALAZAR CARLOS ALBERTO | $7,777.78 |
| 221029 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASEÑOR MONTES GERARDO | CR NO. 220016874.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VILLASEÑOR MONTES GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221029, A FAVOR DE VILLASEÑOR MONTES GERARDO | $4,666.67 |
| 221028 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RIVERA EVERARDO | CR NO. 220016825.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TORRES RIVERA EVERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221028, A FAVOR DE TORRES RIVERA EVERARDO | $5,250.00 |
| 221027 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL | CR NO. 220019939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221027, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL | $13,750.30 |
| 221027 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL | CR NO. 220019939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221027, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL | $2,210.82 |
| 221027 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL | CR NO. 220019939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221027, A FAVOR DE GARCIA PARTIDA ERIKA MARIBEL | $552.71 |
| 221026 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES MARTINEZ MARTHA SONIA | CR NO. 220019861.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTES MARTINEZ MARTHA SONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221026, A FAVOR DE MONTES MARTINEZ MARTHA SONIA | $7,900.00 |
| 221025 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ JIMENEZ JOSE LUIS | CR NO. 220019842.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ JIMENEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221025, A FAVOR DE GUTIERREZ JIMENEZ JOSE LUIS | $6,533.33 |
| 221024 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO FUENTES ROSALIO | CR NO. 220019671.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BLANCO FUENTES ROSALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221024, A FAVOR DE BLANCO FUENTES ROSALIO | $10,614.56 |
| 221024 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO FUENTES ROSALIO | CR NO. 220019671.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BLANCO FUENTES ROSALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221024, A FAVOR DE BLANCO FUENTES ROSALIO | $1,696.63 |
| 221024 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO FUENTES ROSALIO | CR NO. 220019671.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BLANCO FUENTES ROSALIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221024, A FAVOR DE BLANCO FUENTES ROSALIO | $424.16 |
| 221023 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA | CR NO. 220019389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221023, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA | $45,933.33 |
| 221023 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA | CR NO. 220019389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221023, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA | $7,341.98 |
| 221023 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA | CR NO. 220019389.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221023, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CARMEN MARGARITA | $1,835.50 |
| 221022 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL | CR NO. 220019381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221022, A FAVOR DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL | $11,860.03 |
| 221022 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL | CR NO. 220019381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221022, A FAVOR DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL | $1,895.71 |
| 221022 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL | CR NO. 220019381.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221022, A FAVOR DE VASQUEZ ESTEVES PEDRO VIDAL | $473.93 |
| 221021 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CORONA GLORIA ANTONIA | CR NO. 220019329.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ CORONA GLORIA ANTONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221021, A FAVOR DE GUTIERREZ CORONA GLORIA ANTONIA | $16,520.63 |
| 221020 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO | CR NO. 220019310.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221020, A FAVOR DE VILLANUEVA GONZALEZ ROGELIO | $5,000.00 |
| 221019 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS HERMOSILLO GASPAR | CR NO. 220018298.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221019, A FAVOR DE RAMOS HERMOSILLO GASPAR | $34,356.22 |
| 221019 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS HERMOSILLO GASPAR | CR NO. 220018298.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221019, A FAVOR DE RAMOS HERMOSILLO GASPAR | $5,060.13 |
| 221019 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS HERMOSILLO GASPAR | CR NO. 220018298.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221019, A FAVOR DE RAMOS HERMOSILLO GASPAR | $1,265.03 |
| 221018 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAIZA CARDENAS RAFAEL | CR NO. 220017784.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221018, A FAVOR DE ARAIZA CARDENAS RAFAEL | $4,697.78 |
| 221017 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO GALINDO RICARDO | CR NO. 220017408.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221017, A FAVOR DE TREVIÑO GALINDO RICARDO | $2,889.28 |
| 221017 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO GALINDO RICARDO | CR NO. 220017408.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221017, A FAVOR DE TREVIÑO GALINDO RICARDO | $722.32 |
| 221017 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO GALINDO RICARDO | CR NO. 220017408.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221017, A FAVOR DE TREVIÑO GALINDO RICARDO | $21,669.60 |
| 221016 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDRIO BOBADILLA JOSE | CR NO. 220017388.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221016, A FAVOR DE VIDRIO BOBADILLA JOSE | $4,166.67 |
| 221015 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARNICA RODRIGUEZ SYNTHIA GUADALUPE | CR NO. 220017292.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221015, A FAVOR DE GARNICA RODRIGUEZ SYNTHIA GUADALUPE | $6,773.15 |
| 221014 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ NAVARRO TRINIDAD | CR NO. 220017103.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221014, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO TRINIDAD | $4,444.44 |
| 221013 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ REYNOSO CLAUDIA BERENICE | CR NO. 220016917.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221013, A FAVOR DE GONZALEZ REYNOSO CLAUDIA BERENICE | $4,125.00 |
| 221012 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SAUCEDO SANTIAGO ENRIQUE | CR NO. 220016794.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SAUCEDO SANTIAGO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221012, A FAVOR DE SAUCEDO SANTIAGO ENRIQUE | $4,666.67 |
| 221011 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA | CR NO. 220015645.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221011, A FAVOR DE OCHOA GUTIERREZ IRENE ALEJANDRA | $5,547.85 |
| 221010 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUGO GUERRERO EDUARDO | CR NO. 220019233.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LUGO GUERRERO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221010, A FAVOR DE LUGO GUERRERO EDUARDO | $9,406.88 |
| 221009 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN | CR NO. 220020202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221009, A FAVOR DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN | $13,934.72 |
| 221009 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN | CR NO. 220020202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221009, A FAVOR DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN | $2,227.33 |
| 221009 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN | CR NO. 220020202.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221009, A FAVOR DE FRIAS MENDOZA ANA YAZMIN | $556.83 |
| 221008 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA CORTES ALIA PRISCILA | CR NO. 220019951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221008, A FAVOR DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA | $23,611.11 |
| 221008 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA CORTES ALIA PRISCILA | CR NO. 220019951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221008, A FAVOR DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA | $2,773.33 |
| 221008 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA CORTES ALIA PRISCILA | CR NO. 220019951.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221008, A FAVOR DE CERDA CORTES ALIA PRISCILA | $693.33 |
| 221007 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELINE | CR NO. 220017463.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221007, A FAVOR DE HERNANDEZ MEJIA ALICIA JACQUELINE | $4,697.78 |
| 221006 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220015799.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221006, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $6,222.22 |
| 221005 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ KARINA | CR NO. 220015787.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221005, A FAVOR DE HARO MUÑOZ KARINA | $15,434.55 |
| 221005 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ KARINA | CR NO. 220015787.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221005, A FAVOR DE HARO MUÑOZ KARINA | $2,057.94 |
| 221005 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MUÑOZ KARINA | CR NO. 220015787.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221005, A FAVOR DE HARO MUÑOZ KARINA | $514.49 |
| 221004 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220019519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221004, A FAVOR DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL | $18,714.53 |
| 221004 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220019519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221004, A FAVOR DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL | $2,991.33 |
| 221004 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL | CR NO. 220019519.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221004, A FAVOR DE CASTILLON LOPEZ JOSE ANGEL | $747.83 |
| 221003 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ANDALON SERGIO RAUL | CR NO. 220020181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221003, A FAVOR DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL | $35,483.50 |
| 221003 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ANDALON SERGIO RAUL | CR NO. 220020181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221003, A FAVOR DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL | $5,671.68 |
| 221003 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ANDALON SERGIO RAUL | CR NO. 220020181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221003, A FAVOR DE OROZCO ANDALON SERGIO RAUL | $1,417.92 |
| 221002 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANDA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO | CR NO. 220020060.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221002, A FAVOR DE BANDA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO | $15,568.46 |
| 221001 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO | CR NO. 220019973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221001, A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO | $9,961.06 |
| 221001 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO | CR NO. 220019973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221001, A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO | $1,592.18 |
| 221001 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO | CR NO. 220019973.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221001, A FAVOR DE BELTRAN GUTIERREZ GUILLERMO | $398.04 |
| 221000 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO | CR NO. 220019970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221000, A FAVOR DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO | $7,290.63 |
| 221000 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO | CR NO. 220019970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221000, A FAVOR DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO | $2,916.25 |
| 221000 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO | CR NO. 220019970.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221000, A FAVOR DE GUIZAR MACIAS GERARDO MAURICIO | $729.06 |
| 220999 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA LOPEZ VICTOR HUGO | CR NO. 220019966.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ACOSTA LOPEZ VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220999, A FAVOR DE ACOSTA LOPEZ VICTOR HUGO | $13,935.41 |
| 220998 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SALINAS MARCOS | CR NO. 220019953.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO SALINAS MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220998, A FAVOR DE OROZCO SALINAS MARCOS | $19,419.08 |
| 220998 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SALINAS MARCOS | CR NO. 220019953.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO SALINAS MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220998, A FAVOR DE OROZCO SALINAS MARCOS | $2,280.94 |
| 220998 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO SALINAS MARCOS | CR NO. 220019953.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OROZCO SALINAS MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220998, A FAVOR DE OROZCO SALINAS MARCOS | $570.24 |
| 220997 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUAYO ALVARO | CR NO. 220019755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220997, A FAVOR DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO | $15,914.56 |
| 220997 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUAYO ALVARO | CR NO. 220019755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220997, A FAVOR DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO | $2,543.78 |
| 220997 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ AGUAYO ALVARO | CR NO. 220019755.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220997, A FAVOR DE MARTINEZ AGUAYO ALVARO | $635.94 |
| 220996 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO PADILLA FRANCISCO | CR NO. 220019730.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PACHECO PADILLA FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220996, A FAVOR DE PACHECO PADILLA FRANCISCO | $6,288.89 |
| 220995 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN ABEL | CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GUZMAN ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220995, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN ABEL | $16,663.75 |
| 220995 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN ABEL | CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GUZMAN ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220995, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN ABEL | $2,663.53 |
| 220995 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GUZMAN ABEL | CR NO. 220019544.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LOPEZ GUZMAN ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220995, A FAVOR DE LOPEZ GUZMAN ABEL | $665.88 |
| 220994 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUGO CESAR | CR NO. 220019163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ LUGO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220994, A FAVOR DE GOMEZ LUGO CESAR | $36,666.67 |
| 220994 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUGO CESAR | CR NO. 220019163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ LUGO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220994, A FAVOR DE GOMEZ LUGO CESAR | $5,866.67 |
| 220994 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ LUGO CESAR | CR NO. 220019163.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ LUGO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220994, A FAVOR DE GOMEZ LUGO CESAR | $1,466.67 |
| 220993 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ ALBERTO | CR NO. 220018480.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220993, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO | $35,698.08 |
| 220993 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ ALBERTO | CR NO. 220018480.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220993, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO | $5,711.69 |
| 220993 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ ALBERTO | CR NO. 220018480.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220993, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO | $1,427.92 |
| 220993 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ ALBERTO | CR NO. 220018480.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220993, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ ALBERTO | $4,283.77 |
| 220992 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017100.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BUENROSTRO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220992, A FAVOR DE BUENROSTRO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $25,548.00 |
| 220991 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220015970.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220991, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $41,508.75 |
| 220991 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220015970.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220991, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $5,534.50 |
| 220991 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220015970.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220991, A FAVOR DE RIOS GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $1,383.63 |
| 220990 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220015957.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220990, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $33,508.33 |
| 220989 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES RUBI ELIZABETH | CR NO. 220015952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220989, A FAVOR DE PEREZ FLORES RUBI ELIZABETH | $16,804.17 |
| 220988 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES ALDO JOEL | CR NO. 220015927.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220988, A FAVOR DE PEREZ FLORES ALDO JOEL | $2,443.93 |
| 220988 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES ALDO JOEL | CR NO. 220015927.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220988, A FAVOR DE PEREZ FLORES ALDO JOEL | $973.66 |
| 220988 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FLORES ALDO JOEL | CR NO. 220015927.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220988, A FAVOR DE PEREZ FLORES ALDO JOEL | $243.41 |
| 220987 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220015788.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220987, A FAVOR DE GODINEZ HEREDIA FRANCISCO JAVIER | $9,185.19 |
| 220986 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220019840.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, (PRIMER QUINCENA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220986, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 220985 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220019827.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 (SEGUNDA PARTIDA). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220985, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $220,501.17 |
| 220984 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO | CR NO. 220019870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220984, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO | $35,483.50 |
| 220984 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO | CR NO. 220019870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220984, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO | $5,671.68 |
| 220984 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO | CR NO. 220019870.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220984, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ SERGIO GERARDO | $1,417.92 |
| 220983 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS CORONA BRENDA ARACELI | CR NO. 220017688.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220983, A FAVOR DE CARDENAS CORONA BRENDA ARACELI | $6,250.00 |
| 220982 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017662.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220982, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $94,062.50 |
| 220982 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017662.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220982, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $12,541.67 |
| 220982 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017662.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220982, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $3,135.42 |
| 220981 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO | CR NO. 220017342.- PAGO DE FINIQUITO PÒR TERMINO DE CONTRATO DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220981, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO | $8,909.52 |
| 220981 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO | CR NO. 220017342.- PAGO DE FINIQUITO PÒR TERMINO DE CONTRATO DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220981, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO | $285.00 |
| 220981 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO | CR NO. 220017342.- PAGO DE FINIQUITO PÒR TERMINO DE CONTRATO DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220981, A FAVOR DE DE LA TORRE NAVARRO ROBERTO | $222.50 |
| 220980 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | CR NO. 220015299.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220980, A FAVOR DE RODRIGUEZ RIVERA JUAN IGNACIO | $24,956.61 |
| 220979 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI CERVANTES TRANQUILINO | CR NO. 220020380.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220979, A FAVOR DE LOMELI CERVANTES TRANQUILINO | $30,945.78 |
| 220979 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI CERVANTES TRANQUILINO | CR NO. 220020380.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220979, A FAVOR DE LOMELI CERVANTES TRANQUILINO | $4,946.37 |
| 220979 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI CERVANTES TRANQUILINO | CR NO. 220020380.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220979, A FAVOR DE LOMELI CERVANTES TRANQUILINO | $1,236.59 |
| 220978 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MALDONADO LUIS EDUARDO | CR NO. 220020007.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220978, A FAVOR DE GONZALEZ MALDONADO LUIS EDUARDO | $6,795.83 |
| 220977 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | CR NO. 220019704.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220977, A FAVOR DE LAGUNAS MURILLO JOSE LUIS | $9,267.48 |
| 220976 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FREGOSO ROSALES HORACIO | CR NO. 220019503.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE FREGOSO ROSALES HORACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220976, A FAVOR DE FREGOSO ROSALES HORACIO | $14,650.00 |
| 220975 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS IBARRA ESMERALDA | CR NO. 220019488.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASILLAS IBARRA ESMERALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220975, A FAVOR DE CASILLAS IBARRA ESMERALDA | $15,568.46 |
| 220974 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR | CR NO. 220019170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220974, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR | $35,483.50 |
| 220974 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR | CR NO. 220019170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220974, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR | $5,677.36 |
| 220974 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR | CR NO. 220019170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220974, A FAVOR DE RODRIGUEZ BARBA JULIO CESAR | $1,419.34 |
| 220973 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO | CR NO. 220018483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220973, A FAVOR DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO | $18,190.00 |
| 220973 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO | CR NO. 220018483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220973, A FAVOR DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO | $2,425.33 |
| 220973 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO | CR NO. 220018483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220973, A FAVOR DE HERNANDEZ ROSALES CARLOS ANTONIO | $606.33 |
| 220972 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO PELAYO ANA MARCELA | CR NO. 220018107.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220972, A FAVOR DE ALVARADO PELAYO ANA MARCELA | $16,902.03 |
| 220971 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA BARRERA JOSE IVAN | CR NO. 220017720.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220971, A FAVOR DE OCHOA BARRERA JOSE IVAN | $4,875.00 |
| 220970 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA BARRERA MARIA VALERIA | CR NO. 220017717.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220970, A FAVOR DE OCHOA BARRERA MARIA VALERIA | $4,875.00 |
| 220969 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO RIVAS EMILIO AMADO | CR NO. 220017015.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220969, A FAVOR DE CARRILLO RIVAS EMILIO AMADO | $4,687.50 |
| 220968 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERECERO GODOY PAOLA | CR NO. 220017013.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220968, A FAVOR DE CERECERO GODOY PAOLA | $6,250.00 |
| 220967 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO BALTAZAR GIOVANNI DE JESUS | CR NO. 220016482.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220967, A FAVOR DE SERRANO BALTAZAR GIOVANNI DE JESUS | $6,000.00 |
| 220966 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA RODRIGUEZ MIGUEL | CR NO. 220014044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220966, A FAVOR DE PARRA RODRIGUEZ MIGUEL | $2,700.00 |
| 220966 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA RODRIGUEZ MIGUEL | CR NO. 220014044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220966, A FAVOR DE PARRA RODRIGUEZ MIGUEL | $285.00 |
| 220966 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA RODRIGUEZ MIGUEL | CR NO. 220014044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220966, A FAVOR DE PARRA RODRIGUEZ MIGUEL | $222.50 |
| 220966 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA RODRIGUEZ MIGUEL | CR NO. 220014044.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220966, A FAVOR DE PARRA RODRIGUEZ MIGUEL | $5,225.00 |
| 220965 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT | CR NO. 220020017.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT (PAGO DE VACACIONES 2 DIAS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220965, A FAVOR DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT | $1,703.28 |
| 220964 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT | CR NO. 220019501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220964, A FAVOR DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT | $31,936.50 |
| 220964 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT | CR NO. 220019501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220964, A FAVOR DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT | $5,671.92 |
| 220964 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT | CR NO. 220019501.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220964, A FAVOR DE MONTIEL ARELLANO DIANA IVETT | $1,417.98 |
| 220963 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAYORGA GUTIERREZ VICTOR MANUEL | CR NO. 220018456.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MAYORGA GUTIERREZ VICTOR MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220963, A FAVOR DE MAYORGA GUTIERREZ VICTOR MANUEL | $6,500.00 |
| 220962 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA MONTELONGO MARISELA | CR NO. 220017990.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220962, A FAVOR DE RENTERIA MONTELONGO MARISELA | $22,973.75 |
| 220962 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA MONTELONGO MARISELA | CR NO. 220017990.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220962, A FAVOR DE RENTERIA MONTELONGO MARISELA | $3,063.17 |
| 220962 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA MONTELONGO MARISELA | CR NO. 220017990.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220962, A FAVOR DE RENTERIA MONTELONGO MARISELA | $765.79 |
| 220961 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION DIAZ GUSTAVO | CR NO. 220017839.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220961, A FAVOR DE ASCENCION DIAZ GUSTAVO | $4,697.78 |
| 220960 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220017822.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220960, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $3,888.89 |
| 220959 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS CHITICA JOSE MANUEL | CR NO. 220017444.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220959, A FAVOR DE CASILLAS CHITICA JOSE MANUEL | $7,359.72 |
| 220958 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA DIAZ FERNANDO DEVADITH | CR NO. 220017104.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220958, A FAVOR DE OCHOA DIAZ FERNANDO DEVADITH | $6,868.00 |
| 220957 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES MENDOZA LUIS RAMON | CR NO. 220017101.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220957, A FAVOR DE ROSALES MENDOZA LUIS RAMON | $6,418.75 |
| 220956 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GOMEZ ALMA CECILIA | CR NO. 220017097.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220956, A FAVOR DE PEREZ GOMEZ ALMA CECILIA | $4,425.93 |
| 220955 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL | CR NO. 220017028.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220955, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JONATHAN DANIEL | $5,033.33 |
| 220954 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL GARCIA JOVANY ADALBERTO | CR NO. 220016778.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANDOVAL GARCIA JOVANY ADALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220954, A FAVOR DE SANDOVAL GARCIA JOVANY ADALBERTO | $3,851.85 |
| 220953 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO MALVAEZ YOLANDA | CR NO. 220016495.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220953, A FAVOR DE HARO MALVAEZ YOLANDA | $8,464.58 |
| 220952 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA GONZALEZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220016113.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220952, A FAVOR DE CHAVIRA GONZALEZ CARLOS EDUARDO | $5,975.00 |
| 220951 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA CHAVEZ JULIO | CR NO. 220020233.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220951, A FAVOR DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO | $19,240.56 |
| 220951 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA CHAVEZ JULIO | CR NO. 220020233.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220951, A FAVOR DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO | $3,496.88 |
| 220951 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA CHAVEZ JULIO | CR NO. 220020233.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220951, A FAVOR DE ARAMBULA CHAVEZ JULIO | $874.22 |
| 220950 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | CR NO. 220019725.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220950, A FAVOR DE COPADO BARRANCO JOSE MANUEL | $10,851.85 |
| 220949 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO MERCADO ABEL | CR NO. 220019474.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO MERCADO ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220949, A FAVOR DE NAVARRO MERCADO ABEL | $15,888.49 |
| 220948 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA | CR NO. 220019380.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220948, A FAVOR DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA | $8,938.89 |
| 220948 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA | CR NO. 220019380.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220948, A FAVOR DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA | $1,428.79 |
| 220948 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA | CR NO. 220019380.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220948, A FAVOR DE SANCHEZ ECHIVESTE BERTHA ALICIA | $357.20 |
| 220947 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALENZUELA JOSE MIGUEL | CR NO. 220019298.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ VALENZUELA JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220947, A FAVOR DE LOPEZ VALENZUELA JOSE MIGUEL | $9,533.33 |
| 220946 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN | CR NO. 220018004.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220946, A FAVOR DE PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN | $13,153.75 |
| 220946 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN | CR NO. 220018004.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220946, A FAVOR DE PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN | $1,753.83 |
| 220946 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN | CR NO. 220018004.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220946, A FAVOR DE PADILLA DIAZ DE LEON RAMON FABIAN | $438.46 |
| 220945 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CORONA CESAR FERNANDO | CR NO. 220017353.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220945, A FAVOR DE FLORES CORONA CESAR FERNANDO | $5,416.67 |
| 220944 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA LUGO MARIA LORENA YAMILY | CR NO. 220017197.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220944, A FAVOR DE GARCIA LUGO MARIA LORENA YAMILY | $4,407.41 |
| 220943 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CERROS JAIME | CR NO. 220017186.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220943, A FAVOR DE HERNANDEZ CERROS JAIME | $10,000.00 |
| 220942 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO SANCHEZ GUILLERMO | CR NO. 220017089.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220942, A FAVOR DE MERCADO SANCHEZ GUILLERMO | $6,250.00 |
| 220941 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FARACI GUTIERREZ GLORIA BERENICE | CR NO. 220016920.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220941, A FAVOR DE FARACI GUTIERREZ GLORIA BERENICE | $6,400.00 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $700.00 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $679.00 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $475.20 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.00 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $19.00 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $478.00 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,480.00 |
| 220940 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010369.- RELACION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220940, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,770.00 |
| 220939 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINEDO GOMEZ TOBIAS | CR NO. 220020053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PINEDO GOMEZ TOBIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220939, A FAVOR DE PINEDO GOMEZ TOBIAS | $23,505.47 |
| 220939 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINEDO GOMEZ TOBIAS | CR NO. 220020053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PINEDO GOMEZ TOBIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220939, A FAVOR DE PINEDO GOMEZ TOBIAS | $3,723.27 |
| 220939 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PINEDO GOMEZ TOBIAS | CR NO. 220020053.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PINEDO GOMEZ TOBIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220939, A FAVOR DE PINEDO GOMEZ TOBIAS | $930.82 |
| 220938 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLMENARES CORONA GUILLERMO | CR NO. 220020042.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220938, A FAVOR DE COLMENARES CORONA GUILLERMO | $22,963.28 |
| 220938 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLMENARES CORONA GUILLERMO | CR NO. 220020042.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220938, A FAVOR DE COLMENARES CORONA GUILLERMO | $3,670.45 |
| 220938 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLMENARES CORONA GUILLERMO | CR NO. 220020042.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220938, A FAVOR DE COLMENARES CORONA GUILLERMO | $917.61 |
| 220937 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE | CR NO. 220019290.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220937, A FAVOR DE SALAS MONTIEL ALMA GUADALUPE | $39,783.54 |
| 220936 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220018311.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220936, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | $17,305.56 |
| 220936 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220018311.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220936, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | $2,333.33 |
| 220936 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220018311.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220936, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | $583.33 |
| 220935 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO DE LA TORRE PATRICIA | CR NO. 220017719.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220935, A FAVOR DE OCAMPO DE LA TORRE PATRICIA | $16,222.22 |
| 220934 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACUÑA CASIAN JUAN ANTONIO | CR NO. 220017430.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220934, A FAVOR DE ACUÑA CASIAN JUAN ANTONIO | $3,870.37 |
| 220933 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS NAVARRO JOSE | CR NO. 220017135.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220933, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE | $43,743.75 |
| 220933 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS NAVARRO JOSE | CR NO. 220017135.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220933, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE | $5,832.50 |
| 220933 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS NAVARRO JOSE | CR NO. 220017135.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220933, A FAVOR DE MACIAS NAVARRO JOSE | $1,458.13 |
| 220932 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $103.00 |
| 220932 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $89.00 |
| 220932 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $160.00 |
| 220932 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $184.00 |
| 220932 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010368.- gastos efectuiados por fondo revolvente en la oficina de la Directora de Participacion Ciudadana. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220932, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $144.00 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $106.20 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $400.20 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,995.20 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $450.08 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,374.95 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $788.80 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $395.50 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $58.20 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,914.00 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $644.15 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,997.52 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,392.00 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,011.52 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $1,996.36 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $86.50 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $102.10 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $517.70 |
| 220931 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | CR NO. 25000449.- REPOSICIO DE GASTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220931, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ MONICA KLEOPATRA | $233.10 |
| 220930 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220019978.- RENTA DE TOLDOS, PARED X DOS DIAS, MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220930, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $125,628.00 |
| 220929 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ALEJANDRE JOSE ABRAHAM | CR NO. 220019969.- GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DEL SERVIDOR PUBLICO E, C. CRUZ PEREZ ABRAHAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220929, A FAVOR DE CRUZ ALEJANDRE JOSE ABRAHAM | $13,636.00 |
| 220928 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220019964.- PERGARMINOS DE RECONOCIMIENTO DE PRIMER PREMIO PINTURA DE JORGE MARTINEZ Y A MEDALLISTAS OLIMPICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220928, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $6,960.00 |
| 220928 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220019964.- PERGARMINOS DE RECONOCIMIENTO DE PRIMER PREMIO PINTURA DE JORGE MARTINEZ Y A MEDALLISTAS OLIMPICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220928, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $2,088.00 |
| 220928 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220019964.- PERGARMINOS DE RECONOCIMIENTO DE PRIMER PREMIO PINTURA DE JORGE MARTINEZ Y A MEDALLISTAS OLIMPICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220928, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $2,088.00 |
| 220927 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220019959.- RECONOCIMIENTOS CON MOTIVO DE LA VISITA DE LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS LONDRES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220927, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $11,136.00 |
| 220926 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220019956.- SERVICIO DE CATERING. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220926, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $67,599.00 |
| 220925 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220019954.- RENTA DE TABLONES MANTELES ROJOS INSTALADOS EN AYTO. DE GDL. DEL 28 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220925, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $1,113.60 |
| 220924 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SERCLIM | CR NO. 220019950.- CENA DE TRES TIEMPOS "CLAUSURA DEL II ENCUENTRO DE ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES 2012". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220924, A FAVOR DE SERCLIM | $92,800.00 |
| 220923 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SERCLIM | CR NO. 220019948.- RENTA DE MOBILIARIO, CRISTALERIA, SILLAS Y MESAS "CLAUSURA DEL II ENCUENTRO DE ORQUESTAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220923, A FAVOR DE SERCLIM | $46,400.00 |
| 220922 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019933.- IMPRESIONES VINLY MATE DEL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE PARA INSTALARSE EN AC. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220922, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $2,633.20 |
| 220921 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019928.- TAZAS, FUNDAS PARA TABLETS Y MEMORIAS USB CON EL LOGOTIPO DEL AYTO. Y ZONA EMRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220921, A FAVOR DE GRUPO GLEZORO, S.A. DE C.V. | $12,051.52 |
| 220920 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019757.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220920, A FAVOR DE CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | $811.54 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $600.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $318.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $6,960.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $400.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $189.50 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $296.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $350.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $302.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $290.00 |
| 220919 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019749.- GASTOS DE LUIS ARMANDO BAZALDUA FLORES Y JOSE GPE. NUÑO ASCENCIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220919, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.00 |
| 220918 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220019357.- ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220918, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $8,259.20 |
| 220917 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220019333.- TALLER ARETESANAL EN PIEDA Y ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220917, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $10,312.40 |
| 220916 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220019330.- TALLER DE ARBOL ARTESANAL DEL VARIAS FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220916, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $10,312.40 |
| 220915 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220019039.- SUMINISTRO DE LITROS DE GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220915, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $500.00 |
| 220914 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO GARCIA NORMA TERESA | CR NO. 220018441.- PAGO POR AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE RENDON MARTINEZ LUIS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220914, A FAVOR DE BUENO GARCIA NORMA TERESA | $24,688.00 |
| 220913 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GAYON MEJIA FRANCISCO JOSE NICOLAS | CR NO. 220018169.- RENTA DE AUDIO. ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL PANTEON DE BELEN DEL 29 DE OCT. Y 4 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220913, A FAVOR DE GAYON MEJIA FRANCISCO JOSE NICOLAS | $13,300.00 |
| 220912 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | CR NO. 220015923.- GASTOS DE MARCHA DE GARCIA ORTIZ ROBERTO POR FALLECIMIENTO EL 25 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220912, A FAVOR DE CAMPOS QUEZADA DULCE MARIA DOLORES | $57,248.00 |
| 220911 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LOPEZ LOPEZ SERGIO ERNESTO | CR NO. 220020873.- SERVICIO DE ALIMENTOS POR LA CENA DE LA REUNION ANUAL DE INDUSTRIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220911, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ SERGIO ERNESTO | $76,000.00 |
| 220910 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220020822.- BOLETO DE AVION Y CUOTA PARA SALVADOR CARO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220910, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 220910 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220020822.- BOLETO DE AVION Y CUOTA PARA SALVADOR CARO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220910, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,616.00 |
| 220909 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020779.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220909, A FAVOR DE SUPER RENOVADO, S.A. DE C.V. | $116,385.58 |
| 220908 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220020677.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220908, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $1,525.40 |
| 220907 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020488.- TOALLAS, PLAYERAS Y GORRAS BORDADAS PARA EL EVENTO DE LORENA OCHOA INVITATIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220907, A FAVOR DE GI ROSNOVSKI, S. DE R.L. DE C.V. | $20,126.00 |
| 220906 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220020483.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS BOMBEROS OF. DGB02/4433/2012 Y OF. S/N DEL 14/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $352.80 |
| 220906 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220020483.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS BOMBEROS OF. DGB02/4433/2012 Y OF. S/N DEL 14/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220906, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $568.75 |
| 220877 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL | CR NO. 220020235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220877, A FAVOR DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL | $16,076.74 |
| 220877 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL | CR NO. 220020235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220877, A FAVOR DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL | $2,921.88 |
| 220877 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL | CR NO. 220020235.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220877, A FAVOR DE ASCENCION DIAZ CHRISTIAN RAUL | $730.47 |
| 220876 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI | CR NO. 220020234.- CAMBIO DE TABLETA DE VOLTAJE DEL RELOJ CHECADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220876, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI | $2,999.76 |
| 220875 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA EXPLOSION, S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220020212.- COMPRA E IMPRESIONES DE GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220875, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EXPLOSION, S DE R.L. DE C.V. | $4,176.00 |
| 220873 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220020177.- COMPRA DE UNA CAFETERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220873, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $510.48 |
| 220872 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020149.- EXPOSICION "TRAS LA PISTA DEL SUEÑO No.15" QUE SE EXHIBIRA EL 15/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220872, A FAVOR DE RP MERCHANTS, S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 220871 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ASOKAM, S.A DE C.V. | CR NO. 220020117.- MATERIAL DE CURACION PARA EL ALMACEN GENERAL QUE SURTE A LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220871, A FAVOR DE ASOKAM, S.A DE C.V. | $2,320.00 |
| 220870 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020063.- MEDICAMENTO PARA TERAPIA INTENSIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220870, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $8,795.50 |
| 220869 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CARRILLO MENDOZA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220020052.- REFACCION PARA LA AUTOCLAVE DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220869, A FAVOR DE CARRILLO MENDOZA MIGUEL ANGEL | $2,436.00 |
| 220868 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | CR NO. 220020002.- COMPRA DE TRAJES FORMAL PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220868, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | $42,000.00 |
| 220868 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | CR NO. 220020002.- COMPRA DE TRAJES FORMAL PARA CABALLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220868, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | $120,000.00 |
| 220866 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO | CR NO. 220019952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220866, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO | $13,958.64 |
| 220866 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO | CR NO. 220019952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220866, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO | $557.79 |
| 220866 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO | CR NO. 220019952.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220866, A FAVOR DE CORDOVA LOPEZ JOSE HORACIO | $2,231.15 |
| 220865 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES PARTIDA ANDRES ALEJANDRO | CR NO. 220019738.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE REYES PARTIDA ANDRES ALEJANDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220865, A FAVOR DE REYES PARTIDA ANDRES ALEJANDRO | $19,481.48 |
| 220864 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. 220019736.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220864, A FAVOR DE RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE | $6,666.67 |
| 220863 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO LORETO JUAN JOSE | CR NO. 220019726.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO LORETO JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220863, A FAVOR DE NAVARRO LORETO JUAN JOSE | $10,592.59 |
| 220862 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220019700.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220862, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA DE LA LUZ | $5,212.30 |
| 220861 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLASANA ESPARZA ELISA | CR NO. 220019228.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VILLASANA ESPARZA ELISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220861, A FAVOR DE VILLASANA ESPARZA ELISA | $8,169.34 |
| 220860 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODOY YACAMAN ULISES MARTIN | CR NO. 220019203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220860, A FAVOR DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN | $13,938.89 |
| 220860 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODOY YACAMAN ULISES MARTIN | CR NO. 220019203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220860, A FAVOR DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN | $2,227.99 |
| 220860 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODOY YACAMAN ULISES MARTIN | CR NO. 220019203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220860, A FAVOR DE GODOY YACAMAN ULISES MARTIN | $557.00 |
| 220859 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | CR NO. 220018357.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220859, A FAVOR DE GONZALEZ ENRIQUEZ CARLOS ERNESTO | $27,251.20 |
| 220858 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS | CR NO. 220018314.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220858, A FAVOR DE ARIAS LIZARRAGA JOSE LUIS | $5,274.03 |
| 220857 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA BOLAÑOS MARTHA SUSANA | CR NO. 220018259.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220857, A FAVOR DE ALCALA BOLAÑOS MARTHA SUSANA | $31,000.00 |
| 220856 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO CASTELLANOS LUCIA | CR NO. 220018248.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220856, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS LUCIA | $18,370.37 |
| 220855 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017845.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220855, A FAVOR DE NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL | $6,750.73 |
| 220854 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUIVEL MANZO SARA NATIVIDAD | CR NO. 220017813.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220854, A FAVOR DE ESQUIVEL MANZO SARA NATIVIDAD | $3,870.37 |
| 220853 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEAS BARRAGAN BRENDA | CR NO. 220017772.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BEAS BARRAGAN BRENDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220853, A FAVOR DE BEAS BARRAGAN BRENDA | $25,000.00 |
| 220852 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ZARATE EDGAR RAUL | CR NO. 220017762.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220852, A FAVOR DE RAMIREZ ZARATE EDGAR RAUL | $5,000.00 |
| 220851 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220017461.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HERNANDEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220851, A FAVOR DE HERNANDEZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE | $4,697.78 |
| 220850 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS DORADO LENY VERONICA | CR NO. 220017449.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220850, A FAVOR DE CAMPOS DORADO LENY VERONICA | $5,579.17 |
| 220849 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO ARRIETA PEDRO | CR NO. 220017436.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ACEVEDO ARRIETA PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220849, A FAVOR DE ACEVEDO ARRIETA PEDRO | $5,250.00 |
| 220848 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ADRIAN | CR NO. 220017431.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220848, A FAVOR DE AGUILAR MARTINEZ MIGUEL ADRIAN | $7,032.38 |
| 220847 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MENDEZ CLAUDIA PATRICIA | CR NO. 220017373.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220847, A FAVOR DE CASTILLO MENDEZ CLAUDIA PATRICIA | $4,444.44 |
| 220846 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CORTES JOSE FERNANDO | CR NO. 220017184.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220846, A FAVOR DE GARCIA CORTES JOSE FERNANDO | $4,166.67 |
| 220845 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL FLORES JOSE MANUEL | CR NO. 220017180.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220845, A FAVOR DE CURIEL FLORES JOSE MANUEL | $6,000.00 |
| 220844 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARRIS HERNANDEZ PAUL EMILIANO | CR NO. 220017148.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220844, A FAVOR DE HARRIS HERNANDEZ PAUL EMILIANO | $5,368.89 |
| 220843 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA ACEVES JORGE | CR NO. 220017143.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220843, A FAVOR DE CARDONA ACEVES JORGE | $5,511.11 |
| 220842 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MADRIGAL YESSICKA ALEJANDRA | CR NO. 220017142.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220842, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL YESSICKA ALEJANDRA | $8,033.33 |
| 220841 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES SERRATO OSCAR | CR NO. 220017078.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220841, A FAVOR DE TORRES SERRATO OSCAR | $22,314.81 |
| 220840 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERGARA REYES MARTHA ISELA | CR NO. 220016861.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VERGARA REYES MARTHA ISELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220840, A FAVOR DE VERGARA REYES MARTHA ISELA | $4,583.33 |
| 220839 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IBARRA NUÑO ANDRES | CR NO. 220016472.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220839, A FAVOR DE IBARRA NUÑO ANDRES | $7,777.78 |
| 220838 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ ANA MARIA | CR NO. 220016106.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220838, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ ANA MARIA | $6,480.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010370.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010335.- MATERIALES PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010334.- MATERIALES PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010333.- MATERIALES PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010315.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010312.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,300.00 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010311.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE MASOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,300.00 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | CR NO. 33010297.- ESTIMULO A PRESTADOPR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | $1,000.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010242.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 377, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019660.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO DE ELECTRODOMESTICOS, PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 376, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $21,924.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019659.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO DE ELECTRODOMESTICOS, PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 375, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $21,924.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 20/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019655.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO DE ELECTRODOMESTICOS, PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 374, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. | $21,924.00 |
| 220837 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1303.- 2DO. PAGO A CUENTA DE ESTIMACION 10 FINIQ. SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220837, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $50,000,000.00 |
| 220835 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO PICAZO JOSE DE JESUS | CR NO. 220020783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220835, A FAVOR DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS | $666.00 |
| 220835 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO PICAZO JOSE DE JESUS | CR NO. 220020783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220835, A FAVOR DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS | $16,666.67 |
| 220835 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO PICAZO JOSE DE JESUS | CR NO. 220020783.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220835, A FAVOR DE ROMO PICAZO JOSE DE JESUS | $2,664.00 |
| 220834 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET | CR NO. 220019484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220834, A FAVOR DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET | $30,622.22 |
| 220834 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET | CR NO. 220019484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220834, A FAVOR DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET | $4,894.66 |
| 220834 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET | CR NO. 220019484.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220834, A FAVOR DE WIEDFELDT BARRERA MIRIAM YOLET | $1,223.66 |
| 220832 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO | CR NO. 220019942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220832, A FAVOR DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO | $30,945.78 |
| 220832 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO | CR NO. 220019942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220832, A FAVOR DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO | $4,946.37 |
| 220832 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO | CR NO. 220019942.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220832, A FAVOR DE GUAPO CARDENAS JOSE ANTONIO | $1,236.59 |
| 220831 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA SANTOS ANGELICA | CR NO. 220019863.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROCHA SANTOS ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220831, A FAVOR DE ROCHA SANTOS ANGELICA | $3,333.98 |
| 220831 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA SANTOS ANGELICA | CR NO. 220019863.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROCHA SANTOS ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220831, A FAVOR DE ROCHA SANTOS ANGELICA | $833.49 |
| 220831 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA SANTOS ANGELICA | CR NO. 220019863.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROCHA SANTOS ANGELICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220831, A FAVOR DE ROCHA SANTOS ANGELICA | $20,479.83 |
| 220830 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GARCIA ARTURO JAVIER | CR NO. 220018266.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 31/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220830, A FAVOR DE GUTIERREZ GARCIA ARTURO JAVIER | $8,629.63 |
| 220829 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELICK ELI | CR NO. 220017765.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220829, A FAVOR DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELICK ELI | $11,375.00 |
| 220828 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ HERNANDEZ MARICELA | CR NO. 220017670.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220828, A FAVOR DE ENRIQUEZ HERNANDEZ MARICELA | $5,833.33 |
| 220827 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ENRIQUEZ NORMA ELIZABETH | CR NO. 220017395.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220827, A FAVOR DE MARTINEZ ENRIQUEZ NORMA ELIZABETH | $5,625.00 |
| 220826 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ RODRIGUEZ HILARIO | CR NO. 220017812.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220826, A FAVOR DE DIAZ RODRIGUEZ HILARIO | $5,833.33 |
| 220825 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS FONSECA HERIBERTO | CR NO. 220017791.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220825, A FAVOR DE ARIAS FONSECA HERIBERTO | $7,000.00 |
| 220824 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA MORALES MA CARMEN | CR NO. 220017718.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220824, A FAVOR DE OCHOA MORALES MA CARMEN | $5,031.48 |
| 220823 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALAVEZ RODRIGUEZ LAURA PATRICIA | CR NO. 220017242.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALAVEZ RGUEZ. LAURA PATRICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220823, A FAVOR DE ALAVEZ RODRIGUEZ LAURA PATRICIA | $5,500.00 |
| 220822 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZENDEJAS TORRES JOSE MANUEL | CR NO. 220016956.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220822, A FAVOR DE ZENDEJAS TORRES JOSE MANUEL | $5,033.33 |
| 220821 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ SALINAS MA GRACIELA ADELINA | CR NO. 220016513.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220821, A FAVOR DE PEREZ SALINAS MA GRACIELA ADELINA | $5,033.33 |
| 220820 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRISOSTO GONZALEZ LUIS FELIPE | CR NO. 220016119.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220820, A FAVOR DE CRISOSTO GONZALEZ LUIS FELIPE | $5,010.96 |
| 220819 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SANTANA BLANCA ARACELI | CR NO. 220016096.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220819, A FAVOR DE FLORES SANTANA BLANCA ARACELI | $7,226.85 |
| 220818 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORO MORALES SONIA CAROLINA | CR NO. 220015985.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220818, A FAVOR DE TORO MORALES SONIA CAROLINA | $50,262.50 |
| 220818 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORO MORALES SONIA CAROLINA | CR NO. 220015985.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220818, A FAVOR DE TORO MORALES SONIA CAROLINA | $6,701.67 |
| 220818 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORO MORALES SONIA CAROLINA | CR NO. 220015985.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220818, A FAVOR DE TORO MORALES SONIA CAROLINA | $1,675.42 |
| 220817 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MONTAÑO ANTONIO | CR NO. 220015783.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220817, A FAVOR DE RANGEL MONTAÑO ANTONIO | $21,132.40 |
| 220817 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MONTAÑO ANTONIO | CR NO. 220015783.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220817, A FAVOR DE RANGEL MONTAÑO ANTONIO | $2,838.68 |
| 220817 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL MONTAÑO ANTONIO | CR NO. 220015783.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220817, A FAVOR DE RANGEL MONTAÑO ANTONIO | $709.67 |
| 220816 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES ARROYO ENRIQUE | CR NO. 220015647.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MORALES ARROYO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220816, A FAVOR DE MORALES ARROYO ENRIQUE | $10,333.33 |
| 220815 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO | CR NO. 220019480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220815, A FAVOR DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO | $22,847.22 |
| 220815 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO | CR NO. 220019480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220815, A FAVOR DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO | $3,651.90 |
| 220815 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO | CR NO. 220019480.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220815, A FAVOR DE HERMOSILLO GARCIA BERNARDINO | $912.98 |
| 220814 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BASULTO MA GUADALUPE | CR NO. 220019394.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220814, A FAVOR DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE | $35,698.08 |
| 220814 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BASULTO MA GUADALUPE | CR NO. 220019394.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220814, A FAVOR DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE | $5,705.98 |
| 220814 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALVAN BASULTO MA GUADALUPE | CR NO. 220019394.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220814, A FAVOR DE GALVAN BASULTO MA GUADALUPE | $1,426.50 |
| 220813 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR BECERRA JOSE | CR NO. 220019155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR BECERRA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220813, A FAVOR DE AVELAR BECERRA JOSE | $5,957.86 |
| 220813 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR BECERRA JOSE | CR NO. 220019155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR BECERRA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220813, A FAVOR DE AVELAR BECERRA JOSE | $1,489.47 |
| 220813 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVELAR BECERRA JOSE | CR NO. 220019155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVELAR BECERRA JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220813, A FAVOR DE AVELAR BECERRA JOSE | $40,451.48 |
| 220812 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA MORA AZUCENA | CR NO. 220020480.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220812, A FAVOR DE MEZA MORA AZUCENA | $21,574.07 |
| 220811 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES DURAN IRMA YAHAYRA | CR NO. 220020479.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220811, A FAVOR DE ROSALES DURAN IRMA YAHAYRA | $16,040.28 |
| 220810 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO | CR NO. 220020281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220810, A FAVOR DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO | $39,031.85 |
| 220810 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO | CR NO. 220020281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220810, A FAVOR DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO | $7,093.86 |
| 220810 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO | CR NO. 220020281.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220810, A FAVOR DE LUNA SALVADOR MARIO ALBERTO | $1,773.47 |
| 220809 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220020161.- IMPARTICION DE TALLER DE ARMADO DE JUGUETE TRADICIONAL, DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220809, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $9,048.00 |
| 220808 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO | CR NO. 220020168.- PRESENTACION DEL "TEATRO ELITE" CON PASTORELA EL DIA 04/12/2012 EN COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220808, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO | $14,445.28 |
| 220807 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220020165.- PRESENTACION DEL TEATRO ACTORES DESCONOCIDOS CON PASTORELA EL DIA 08/12/12, EN COL. RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220807, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $14,445.28 |
| 220806 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220020162.- IMPARTICION DE TALLER DE ELABORACION DE BUFANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220806, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $11,611.60 |
| 220805 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AGUILERA OCHOA JORGE | CR NO. 220020159.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS EL DIA 03/11/2012 CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220805, A FAVOR DE AGUILERA OCHOA JORGE | $1,937.20 |
| 220804 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA | CR NO. 220020158.- PRESENTACION DE "LULA REYNA" EL DIA 02/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220804, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA | $7,110.80 |
| 220803 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220020155.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220803, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $7,772.00 |
| 220802 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO VACA FEDERICO | CR NO. 220018353.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220802, A FAVOR DE GALINDO VACA FEDERICO | $36,585.03 |
| 220802 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO VACA FEDERICO | CR NO. 220018353.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220802, A FAVOR DE GALINDO VACA FEDERICO | $5,853.60 |
| 220802 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALINDO VACA FEDERICO | CR NO. 220018353.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220802, A FAVOR DE GALINDO VACA FEDERICO | $1,463.40 |
| 220801 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL | CR NO. 220018252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220801, A FAVOR DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL | $13,641.61 |
| 220801 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL | CR NO. 220018252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220801, A FAVOR DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL | $2,182.66 |
| 220801 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL | CR NO. 220018252.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220801, A FAVOR DE FIERRO CARVAJAL LUIS ANGEL | $545.66 |
| 220800 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO ARANA JOEL IGNACIO | CR NO. 220017830.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220800, A FAVOR DE NAVARRO ARANA JOEL IGNACIO | $4,697.78 |
| 133020 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220020823.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133020, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $1,556,287.17 |
| 133019 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220018902.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133019, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $8,313,712.83 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1261.- PAGO DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $636,268.70 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1261.- PAGO DE ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 411, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-318,134.35 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1258.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $682,879.76 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1258.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-REP-EQP-CI-C04-067/12 14039EMF001 RES. DE ESP. PUB. EN LA UNID. DEPOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 410, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-341,439.88 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA | CR NO. 25000448.- PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL EVENTO ATLETISMO PARA PARQUE CENTENARIO No. 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 409, A FAVOR DE RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA | $8,191.92 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000354.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 408, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000353.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 407, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN RODRIGUEZ CEJA | CR NO. 25000346.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 406, A FAVOR DE MARTIN RODRIGUEZ CEJA | $1,500.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000345.- PAGO POR ESTIMULO A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MES DE AGOSTO 14039ESC012 FCO JAVIER MINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 405, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220019981.- 3ER. PAGO DE CURSO DE ZUMBA, PARQUE CENTENARIO, PROYECTO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $1,392.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220019651.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 403, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220019365.- 2DO. PAGO CURSO ZUMBA PARQUE NIÑO ARTILLERO, 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 402, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220019358.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES PARQUE SAUZ, 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 401, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $6,264.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 220019332.- 3ER. PAGO TALLER DE ATLETISMO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 400, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $2,088.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220019331.- 3ER. PAGO EVENTO TEATRO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 399, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,856.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220019325.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES PARQUE SAUZ, 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 398, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $1,392.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220019324.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR, PROYECTO 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 397, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $2,784.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CASILLAS BECERRA SUSANA | CR NO. 220019322.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION VIOLENCIA FAMILIAR PARQUE SAUZ, 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 396, A FAVOR DE CASILLAS BECERRA SUSANA | $1,392.00 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220019312.- 3ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES DE PARQUE CENTENARIO, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 395, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220019300.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR PARQUE CENTENARIO, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 394, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $2,784.00 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220019274.- 3ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE CENTENARIO, 14039ESC23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 393, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $1,670.40 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220019273.- 3ER. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE SAUZ, 14039ESC16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 392, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $1,670.40 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220019266.- 1ER. PAGO POR CONFIRMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE SAUZ, 14039ESC16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 391, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $7,516.80 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220020354.- 2DO. PAGO DE CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 373, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $8,100.00 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220020349.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 372, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,480.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220020348.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 371, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,480.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220020345.- CURSO DE CAPACITACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 370, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,480.00 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER | CR NO. 220020344.- 2DO. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 369, A FAVOR DE VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER | $5,346.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 220020338.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE REPUJADO BASICO, PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 368, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,152.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220020313.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 367, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $1,188.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220020302.- 2DO. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 366, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $5,346.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220020298.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 365, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $1,188.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | CR NO. 220020277.- 2DO. PAGO DE TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 364, A FAVOR DE CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL | $5,346.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220020263.- CURSO DE AUDIOVISUAL BASICO, PROYECTO 140391DS079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $3,110.40 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220020246.- CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO, PROYECTO 140391DS078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $3,110.40 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019979.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,296.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | CR NO. 220019977.- KIT DE ARTICULOS TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE ALARCON CONSUELO ANNA VICTORIA | $89,088.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220019974.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $6,210.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220019971.- TALLER DE COMPUTACION AVANZADO, PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $5,346.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220019968.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, PROYECTO 140391DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $1,725.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220019967.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,480.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220019963.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,480.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220019957.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO 140391DS061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $1,725.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEO O'KAY A.C. | CR NO. 220019601.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE MASOTERAPIA, PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. | $1,725.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 33010366.- INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA TEXTIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $10,625.71 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | CR NO. 33010365.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | $2,000.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | CR NO. 33010364.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | $1,000.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | CR NO. 33010363.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | $1,000.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE IVAN DIAZ DIAZ | CR NO. 33010362.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ | $2,000.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE IVAN DIAZ DIAZ | CR NO. 33010361.- ESTIMULOA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ | $1,000.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE IVAN DIAZ DIAZ | CR NO. 33010360.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ | $1,000.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | CR NO. 33010359.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | $2,000.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | CR NO. 33010358.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | $1,000.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | CR NO. 33010357.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | $1,000.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 33010356.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $2,000.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 33010355.- ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,000.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 33010354.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,000.00 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | CR NO. 33010353.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | $2,000.00 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | CR NO. 33010352.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | $1,000.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | CR NO. 33010351.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | $1,000.00 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | CR NO. 33010350.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | $2,000.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | CR NO. 33010349.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | $1,000.00 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | CR NO. 33010348.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | $1,000.00 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010347.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010346.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010345.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENE AL PROYECTO 140391DS053. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010344.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $1,662.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010238.- MATERIALES DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $13,000.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010236.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $13,000.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010218.- MATERIALES DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $8,050.01 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010210.- MATERIALES PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $13,000.00 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010209.- MATERIALES PARA EL CURSO DE COCINA Y PRIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $13,000.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010208.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $13,000.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010207.- METERIAL PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $13,000.00 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 19/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010173.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYEECTO 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 220788 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ LIGIA SHARAHI | CR NO. 220016485.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ GONZALEZ LIGIA SHARAHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220788, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ LIGIA SHARAHI | $5,368.89 |
| 220787 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAXIOLA SANCHEZ VERONICA | CR NO. 220019916.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE GAXIOLA SANCHEZ VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220787, A FAVOR DE GAXIOLA SANCHEZ VERONICA | $12,081.48 |
| 220786 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALACIOS NAVA BRENDA FABIOLA | CR NO. 220019915.- PAGO POR TERMINO DE CONTRATO DE PALACIOS NAVA BRENDA FABIOLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220786, A FAVOR DE PALACIOS NAVA BRENDA FABIOLA | $19,250.00 |
| 220785 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES CORNEJO FERNANDO | CR NO. 220019169.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CORTES CORNEJO FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220785, A FAVOR DE CORTES CORNEJO FERNANDO | $11,583.33 |
| 220784 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BETANCOURT MARTIN | CR NO. 220019961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220784, A FAVOR DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN | $19,031.52 |
| 220784 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BETANCOURT MARTIN | CR NO. 220019961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220784, A FAVOR DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN | $3,052.17 |
| 220784 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ BETANCOURT MARTIN | CR NO. 220019961.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220784, A FAVOR DE SANCHEZ BETANCOURT MARTIN | $763.04 |
| 220782 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220017178.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220782, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,368.88 |
| 220781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220020817.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220781, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 220780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | CR NO. 220020816.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220780, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 220779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220020815.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220779, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA | $9,500.00 |
| 220778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220020814.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220778, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 220777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220020813.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220777, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 220776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220020812.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220776, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 220775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ESPINOZA JESUS JAVIER | CR NO. 220020811.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220775, A FAVOR DE VALDEZ ESPINOZA JESUS JAVIER | $14,000.00 |
| 220774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220020810.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220774, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 220773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220020809.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220773, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 220772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220020808.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220772, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $8,500.00 |
| 220771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220020807.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220771, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 220770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220020806.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220770, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 220769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220020805.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220769, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $8,500.00 |
| 220768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220020804.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220768, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $8,500.00 |
| 220767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220020803.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220767, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 220766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOYA PRECIADO ROBERTO | CR NO. 220020802.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220766, A FAVOR DE MOYA PRECIADO ROBERTO | $8,000.00 |
| 220765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220020801.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220765, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 220764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220020800.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220764, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 220763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220020799.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220763, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $8,000.00 |
| 220762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220020798.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220762, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 220761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220020797.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220761, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 220760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220020796.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220760, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 220759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220020795.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220759, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 220758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220020794.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220758, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 220757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220020793.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220757, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 220756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220020792.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220756, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $7,000.00 |
| 220755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220020791.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220755, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 220754 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220020790.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220754, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 220753 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220020789.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220753, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 220752 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220020788.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220752, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 220751 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220020787.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220751, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $8,000.00 |
| 220750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS UREÑA YANEYRA | CR NO. 220020050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS UREÑA YANEYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220750, A FAVOR DE RIVAS UREÑA YANEYRA | $22,845.97 |
| 220750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS UREÑA YANEYRA | CR NO. 220020050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS UREÑA YANEYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220750, A FAVOR DE RIVAS UREÑA YANEYRA | $3,618.80 |
| 220750 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS UREÑA YANEYRA | CR NO. 220020050.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS UREÑA YANEYRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220750, A FAVOR DE RIVAS UREÑA YANEYRA | $904.70 |
| 220749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO | CR NO. 220019876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220749, A FAVOR DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO | $30,945.78 |
| 220749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO | CR NO. 220019876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220749, A FAVOR DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO | $4,946.37 |
| 220749 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO | CR NO. 220019876.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220749, A FAVOR DE CESEÑA CAYEROS JOSE ARTURO | $1,236.59 |
| 220748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LOPEZ RICARDO | CR NO. 220019379.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220748, A FAVOR DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO | $15,100.67 |
| 220748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LOPEZ RICARDO | CR NO. 220019379.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220748, A FAVOR DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO | $2,413.69 |
| 220748 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ LOPEZ RICARDO | CR NO. 220019379.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220748, A FAVOR DE NUÑEZ LOPEZ RICARDO | $603.42 |
| 220747 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CARRASCO NORMA TALINA | CR NO. 220019181.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ CARRASCO NORMA TALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220747, A FAVOR DE SANCHEZ CARRASCO NORMA TALINA | $13,333.33 |
| 220746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 220019160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220746, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $42,580.50 |
| 220746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 220019160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220746, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $6,806.07 |
| 220746 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 220019160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220746, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,701.52 |
| 220745 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | KARG CLOUTHIER JORGE NICK | CR NO. 220017831.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220745, A FAVOR DE KARG CLOUTHIER JORGE NICK | $8,111.25 |
| 220744 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GUERRERO MYRNA FABIOLA | CR NO. 220017786.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220744, A FAVOR DE RUELAS GUERRERO MYRNA FABIOLA | $8,111.25 |
| 220743 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DE JESUS ROSALINDA | CR NO. 220017176.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220743, A FAVOR DE LOPEZ DE JESUS ROSALINDA | $5,250.00 |
| 220742 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE | CR NO. 220016500.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220742, A FAVOR DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE | $10,037.00 |
| 220741 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MATUTE JUAN PABLO | CR NO. 220016492.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220741, A FAVOR DE GUTIERREZ MATUTE JUAN PABLO | $7,591.11 |
| 220740 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA CORREA GUILLERMO | CR NO. 220016491.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PADILLA CORREA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220740, A FAVOR DE PADILLA CORREA GUILLERMO | $8,701.00 |
| 220739 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GARCIA PAULINA | CR NO. 220016483.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220739, A FAVOR DE PEREZ GARCIA PAULINA | $5,033.33 |
| 220738 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA GUTIERREZ ARCELIA BARBARA | CR NO. 220016108.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220738, A FAVOR DE GAMA GUTIERREZ ARCELIA BARBARA | $5,600.00 |
| 220737 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA GUTIERREZ LAURA ROCIO | CR NO. 220016090.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220737, A FAVOR DE GAMA GUTIERREZ LAURA ROCIO | $5,600.00 |
| 220736 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES DE LA TORRE ROSA | CR NO. 220015317.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FLORES DE LA TORRE ROSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220736, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE ROSA | $4,362.22 |
| 220735 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO | CR NO. 220019711.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220735, A FAVOR DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO | $27,549.64 |
| 220735 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO | CR NO. 220019711.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220735, A FAVOR DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO | $4,403.53 |
| 220735 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO | CR NO. 220019711.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220735, A FAVOR DE DELGADO ALVAREZ MANUEL FERNANDO | $1,100.89 |
| 220734 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220019590.- HONORARIOS POR PROYECTO CONCEPTUAL PLAZA GUADALAJARA "ETAPA 2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220734, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $12,992.00 |
| 220733 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANTADA VEGA CARLOS JOSE | CR NO. 220019397.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220733, A FAVOR DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE | $39,973.61 |
| 220733 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANTADA VEGA CARLOS JOSE | CR NO. 220019397.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220733, A FAVOR DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE | $6,389.38 |
| 220733 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LLANTADA VEGA CARLOS JOSE | CR NO. 220019397.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220733, A FAVOR DE LLANTADA VEGA CARLOS JOSE | $1,597.35 |
| 220732 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS LOPEZ ROBERTO | CR NO. 220019359.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LOPEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220732, A FAVOR DE MACIAS LOPEZ ROBERTO | $13,375.00 |
| 220732 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS LOPEZ ROBERTO | CR NO. 220019359.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LOPEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220732, A FAVOR DE MACIAS LOPEZ ROBERTO | $1,783.33 |
| 220732 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS LOPEZ ROBERTO | CR NO. 220019359.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MACIAS LOPEZ ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220732, A FAVOR DE MACIAS LOPEZ ROBERTO | $445.83 |
| 220731 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARDO ORTIZ DANITZA | CR NO. 220019301.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PARDO ORTIZ DANITZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220731, A FAVOR DE PARDO ORTIZ DANITZA | $10,664.31 |
| 220730 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ASCENCIO JOSE MIGUEL | CR NO. 220019288.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTINEZ ASCENCIO JOSE MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220730, A FAVOR DE MARTINEZ ASCENCIO JOSE MIGUEL | $6,562.50 |
| 220729 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SALAZAR JULIO CESAR | CR NO. 220019283.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SALAZAR JULIO CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220729, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JULIO CESAR | $6,000.00 |
| 220728 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE | CR NO. 220019164.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220728, A FAVOR DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE | $37,133.33 |
| 220728 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE | CR NO. 220019164.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220728, A FAVOR DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE | $5,935.39 |
| 220728 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE | CR NO. 220019164.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220728, A FAVOR DE GARCIA DE LA CRUZ CLAUDIA LIZETTE | $1,483.85 |
| 220727 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018825.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2012 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220727, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 220726 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA MORENO RAUL ALEJANDRO | CR NO. 220018358.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220726, A FAVOR DE LIRA MORENO RAUL ALEJANDRO | $9,444.44 |
| 220725 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | CR NO. 220017691.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220725, A FAVOR DE OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | $10,745.39 |
| 220724 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HIJAR TEJADA ESMERALDA | CR NO. 220017465.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A HIJAR TEJADA ESMERALDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220724, A FAVOR DE HIJAR TEJADA ESMERALDA | $12,191.67 |
| 220723 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES MONTES NESTOR FRANCISCO | CR NO. 220017357.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220723, A FAVOR DE TORRES MONTES NESTOR FRANCISCO | $9,270.00 |
| 220722 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESTRADA NATALIA | CR NO. 220017200.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220722, A FAVOR DE GOMEZ ESTRADA NATALIA | $5,000.00 |
| 220721 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA PRIETO IRMA YOLANDA | CR NO. 220017094.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220721, A FAVOR DE RIVERA PRIETO IRMA YOLANDA | $4,407.41 |
| 220720 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS BERNACHE NORMA PATRICIA | CR NO. 220016105.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220720, A FAVOR DE ARIAS BERNACHE NORMA PATRICIA | $12,000.00 |
| 220719 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAKE GOMEZ SALOMON | CR NO. 220016087.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220719, A FAVOR DE BLAKE GOMEZ SALOMON | $11,505.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $389.99 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $45.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,971.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,592.70 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $5,279.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,446.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $504.50 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,233.00 |
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| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $4,312.25 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,108.60 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,598.48 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,827.00 |
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| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $91.50 |
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| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $224.99 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $5,480.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $6,964.00 |
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| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,850.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $4,644.50 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $5,559.20 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $6,467.20 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $1,398.76 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,054.24 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,872.50 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $3,341.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $6,147.72 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $280.72 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,453.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $5,223.50 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,892.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,605.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 220718 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 27010055.- REMITO PARA PAGO LAS FACTURAS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA ODALPI S.A DE C.V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220718, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $7,828.50 |
| 220717 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220717, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $70.00 |
| 220717 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220717, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $56.00 |
| 220717 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220717, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $112.00 |
| 220717 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300013.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220717, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $70.00 |
| 220716 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020381.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220716, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,656.48 |
| 220710 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220020314.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220710, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $542.88 |
| 220710 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220020314.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220710, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $4,388.86 |
| 220703 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220020232.- HOJAS MEMBRETADAS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220703, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $8,978.40 |
| 220696 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020166.- IMPARTICION DE TALLER DE SERIGRAFIA, DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220696, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
| 220695 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020163.- IMPARTICION DE TALLER DE SERIGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220695, A FAVOR DE SOPORTE CORPORATIVO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $10,150.00 |
| 220688 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | CR NO. 220020145.- SERVICIO DE BANQUETE PARA LOS ARTISTAS DEL EVENTO "EN SON DE PAZ" EL 25/11/2012 EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220688, A FAVOR DE BURNELO SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV | $5,800.00 |
| 220684 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CIA. INDUSTRIAL DE LONAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020135.- RENTA DE TOLDO P/LA PRESENTACION DEL CONCIERTO "NOTAS BAJITAS" EL DIA 15/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220684, A FAVOR DE CIA. INDUSTRIAL DE LONAS, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 220677 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GUTIERREZ RAMIREZ JUAN JESUS | CR NO. 220020119.- SERVICIO DE DISEÑO Y MONTAJE DE 48 PZAS. DE ARTE OBJETO DE LA EXPOSICION " EL PEQUEÑO KASUN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220677, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ JUAN JESUS | $5,220.00 |
| 220675 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020113.- ELABORACION DE UN POEMARIO COMO PRODUCTO FINAL DEL TALLER LLEVADO A CABO EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220675, A FAVOR DE AMATEDITORIAL, S.A. DE C.V. | $13,050.00 |
| 220673 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BUROMAN S.C. | CR NO. 220020098.- PRESENTACION DE PASTORELA EN COL. RANCHO NVO. EL DIA 05/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220673, A FAVOR DE BUROMAN S.C. | $13,200.01 |
| 220670 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020071.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220670, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | $2,975.40 |
| 220668 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020069.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220668, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 220667 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SILVA ROBLES MA GUADALUPE | CR NO. 220019982.- GALLETAS PARA LOS EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220667, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE | $1,300.00 |
| 220666 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220019975.- TOLDO INCLUYE MONTAJE ESPECIAL Y TARMIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220666, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $8,783.52 |
| 220665 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | CR NO. 220019958.- PERGAMINOS PARA EL ACUERDO DE HERMANAMIENTO ENTRE CD. DE ALBURQUERQUE Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220665, A FAVOR DE PARDO RUIZ HECTOR IGNACIO | $2,320.00 |
| 220658 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $880.00 |
| 220658 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $912.00 |
| 220658 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $301.58 |
| 220658 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $900.00 |
| 220658 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $79.97 |
| 220658 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | RAMIREZ MACIEL ALINES | CR NO. 220019344.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DICIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220658, A FAVOR DE RAMIREZ MACIEL ALINES | $15.03 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $308.70 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $120.00 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $18.00 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $55.00 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $65.00 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $16.50 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $120.00 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $109.00 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $65.00 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $120.00 |
| 220657 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220019314.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 26 de octubre al 29 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220657, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $2,204.00 |
| 220656 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220019269.- REPARCION DEL EMBOBINADO GERNERAL DE UN BOMBA PARA AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220656, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,436.00 |
| 220655 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA | CR NO. 220018951.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRANDA MARTINEZ OTILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220655, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA | $7,203.22 |
| 220655 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA | CR NO. 220018951.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRANDA MARTINEZ OTILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220655, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA | $1,060.40 |
| 220655 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA | CR NO. 220018951.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MIRANDA MARTINEZ OTILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220655, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ MARIANA OTILIA | $265.10 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,120.40 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $4,000.00 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,400.00 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $224.00 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,809.20 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,522.60 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $3,445.20 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $7,493.60 |
| 220654 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010034.- Reintegro del fondo revolvente por facturas del 30 de noviembre al 7 de diciembe de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220654, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $361.91 |
| 220594 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220019232.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220594, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $29,729.81 |
| 220594 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220019232.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220594, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $4,756.77 |
| 220594 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 220019232.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220594, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,189.19 |
| 220593 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA CHAVIRA MANUEL | CR NO. 220018115.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220593, A FAVOR DE MEJIA CHAVIRA MANUEL | $16,949.31 |
| 220592 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RICO HERNANDEZ OSCAR | CR NO. 220016467.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220592, A FAVOR DE RICO HERNANDEZ OSCAR | $5,575.00 |
| 132844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220020548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132844, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $12,000.00 |
| 132843 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | CR NO. 220020547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132843, A FAVOR DE VILLAFAÑA ARREOLA MARIA FERNANDA | $6,937.50 |
| 132842 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | CR NO. 220020546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132842, A FAVOR DE VAZQUEZ RAMIREZ MARIA DEL LUCERO | $6,937.50 |
| 132841 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERO CAMPA LLUVIA | CR NO. 220020545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132841, A FAVOR DE VALERO CAMPA LLUVIA | $6,937.50 |
| 132840 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220020544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132840, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $8,500.00 |
| 132839 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUENAGA SANCHEZ SUYE | CR NO. 220020543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132839, A FAVOR DE SUENAGA SANCHEZ SUYE | $6,156.22 |
| 132838 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220020542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132838, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $8,875.00 |
| 132837 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220020541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132837, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $8,500.00 |
| 132836 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CARRILLO MARIELA | CR NO. 220020540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132836, A FAVOR DE RUIZ CARRILLO MARIELA | $6,937.50 |
| 132835 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220020539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132835, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $8,500.00 |
| 132834 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220020538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132834, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $12,000.00 |
| 132833 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220020537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132833, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $12,000.00 |
| 132832 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220020536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132832, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $10,125.00 |
| 132831 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220020535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132831, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $12,000.00 |
| 132830 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220020534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132830, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $8,500.00 |
| 132829 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220020533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132829, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $8,875.00 |
| 132828 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | CR NO. 220020532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132828, A FAVOR DE PARRA OSUNA JOSE EZEQUIEL | $6,156.22 |
| 132827 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220020531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132827, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $10,125.00 |
| 132826 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220020530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132826, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $8,500.00 |
| 132825 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | CR NO. 220020529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132825, A FAVOR DE OCAMPO URIBE CELESTE GABRIELA | $6,937.50 |
| 132824 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220020528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132824, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $12,000.00 |
| 132823 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220020527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132823, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $12,000.00 |
| 132822 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220020526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132822, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $12,000.00 |
| 132821 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | CR NO. 220020525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132821, A FAVOR DE MERCADO PEREZ YESSETTE YUMARA PATRICIA | $6,937.50 |
| 132820 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | CR NO. 220020524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132820, A FAVOR DE MENDOZA SAUCEDO EMMA ELOISA | $6,937.50 |
| 132819 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220020523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132819, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $8,500.00 |
| 132818 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220020522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132818, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $9,500.00 |
| 132817 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220020521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132817, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $12,000.00 |
| 132816 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | CR NO. 220020520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132816, A FAVOR DE MADERA FLORES FABIOLA PATRICIA | $6,937.50 |
| 132815 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | CR NO. 220020519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132815, A FAVOR DE LIRA FUENTES IRMA YOLANDA | $6,937.50 |
| 132814 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | CR NO. 220020518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132814, A FAVOR DE LERMA VILLAVICENCIO ROSA YANET | $6,416.64 |
| 132813 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220020517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132813, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $12,000.00 |
| 132812 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220020516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132812, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $12,000.00 |
| 132811 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220020515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132811, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $12,000.00 |
| 132810 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220020514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132810, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $12,000.00 |
| 132809 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220020513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132809, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $10,125.00 |
| 132808 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DIAZ PAULINA | CR NO. 220020512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132808, A FAVOR DE FRANCO DIAZ PAULINA | $6,937.50 |
| 132807 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220020511.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132807, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $12,000.00 |
| 132806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ PEDRO | CR NO. 220020510.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132806, A FAVOR DE FLORES MARTINEZ PEDRO | $6,937.50 |
| 132805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220020509.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132805, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $12,000.00 |
| 132804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | CR NO. 220020508.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132804, A FAVOR DE CRUZ ROMERO VICTOR MANUEL | $6,937.50 |
| 132803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220020507.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132803, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $10,125.00 |
| 132802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | CR NO. 220020506.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132802, A FAVOR DE CONTRERAS VALDEZ ADRIAN | $6,937.50 |
| 132801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | CR NO. 220020505.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132801, A FAVOR DE CONTRERAS CASTAÑEDA ULISES ALI | $6,937.50 |
| 132800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220020504.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132800, A FAVOR DE CESEÑA CASTORENA OSCAR OCTAVIO | $6,937.50 |
| 132799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220020503.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132799, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $12,000.00 |
| 132798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | CR NO. 220020502.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132798, A FAVOR DE CASTRO GONZALEZ CIRCE JIMENA | $6,937.50 |
| 132797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220020501.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132797, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $8,500.00 |
| 132796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220020500.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132796, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $8,500.00 |
| 132795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220020499.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132795, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $8,500.00 |
| 132794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | CR NO. 220020498.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132794, A FAVOR DE CANTERO ANGEL VICTOR DE JESUS | $6,937.50 |
| 132793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220020497.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132793, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $8,500.00 |
| 132792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220020496.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132792, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $10,125.00 |
| 132791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220020495.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132791, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $10,125.00 |
| 132790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220020494.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132790, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $12,000.00 |
| 132789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | CR NO. 220020493.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132789, A FAVOR DE ARIAS HERNANDEZ ANGELICA LILIANA | $6,937.50 |
| 132788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220020492.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132788, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $12,000.00 |
| 132787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220020491.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132787, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $8,500.00 |
| 132786 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220020490.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132786, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $8,875.00 |
| 132785 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220020489.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE Y GRATIFICACION ANUAL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132785, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $12,000.00 |
| 132766 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220020198.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132766, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 132761 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220020192.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132761, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $1,287.36 |
| 132758 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020187.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132758, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,384.86 |
| 132756 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020183.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA PARA C.T.I. POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132756, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $539.10 |
| 132731 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020062.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132731, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,631.25 |
| 132730 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220020061.- COMPRA DE GAS L.P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132730, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,706.25 |
| 132729 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019987.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132729, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $245.00 |
| 132728 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019984.- UN ARREGLO FLORAL PARA DECORAR EL SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132728, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,392.00 |
| 132726 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018942.- FLORES PARA DECORACION DEL PALACIO MPAL. PARA TOMA DE PROTESTA DE RAMIRO HDEZ. GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132726, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $14,964.00 |
| 132725 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018846.- FLORES PARA EL SALON DE CABILDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132725, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $6,960.00 |
| 132724 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220018821.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132724, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $185.60 |
| 132724 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220018821.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132724, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $1,009.20 |
| 132723 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132723, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $72.48 |
| 132723 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013103.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132723, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $338.65 |
| 132714 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220019129.- SUBSIDO MENSUAL AL DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132714, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 132713 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019116.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132713, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.30 |
| 132713 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019116.- SUMINISTRO DE 302 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 04/12/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132713, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,917.70 |
| 132712 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013467.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 132712 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013467.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,971.07 |
| 132712 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013467.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $951.00 |
| 132712 | Detalle Factura de click aquí | 18/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013467.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132712, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $5,860.32 |
| 220591 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ VELAZQUEZ JORGE UBALDO | CR NO. 220018452.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VALADEZ VELAZQUEZ JORGE UBALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220591, A FAVOR DE VALADEZ VELAZQUEZ JORGE UBALDO | $10,500.00 |
| 220590 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA UCARANZA ZAIRA MELISA | CR NO. 220017369.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220590, A FAVOR DE MEDINA UCARANZA ZAIRA MELISA | $13,183.33 |
| 220589 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ MARTINEZ OMAR SEMEHI | CR NO. 220016850.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A VAZQUEZ MARTINEZ OMAR SEMEHI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220589, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ OMAR SEMEHI | $6,083.33 |
| 220588 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ELVIA | CR NO. 220016502.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220588, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ELVIA | $5,625.00 |
| 220587 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS GARCIA SONIA MIREYA | CR NO. 220016115.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220587, A FAVOR DE CONTRERAS GARCIA SONIA MIREYA | $5,368.89 |
| 220586 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA FIGUEROA RICARDO | CR NO. 220016071.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220586, A FAVOR DE FIGUEROA FIGUEROA RICARDO | $5,368.89 |
| 220585 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL | CR NO. 220015438.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220585, A FAVOR DE GONZALEZ FLORES CARLOS JOEL | $4,816.67 |
| 220584 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220017820.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220584, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $7,222.22 |
| 220583 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARAMBULA IGNACIO | CR NO. 220015912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220583, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO | $15,315.70 |
| 220583 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARAMBULA IGNACIO | CR NO. 220015912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220583, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO | $2,057.33 |
| 220583 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ARAMBULA IGNACIO | CR NO. 220015912.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220583, A FAVOR DE LOPEZ ARAMBULA IGNACIO | $514.33 |
| 220582 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ PANTOJA FERNANDO JOSE | CR NO. 220015798.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220582, A FAVOR DE FERNANDEZ PANTOJA FERNANDO JOSE | $5,883.41 |
| 220581 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MONCAYO JORGE | CR NO. 220019414.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GONZALEZ MONCAYO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220581, A FAVOR DE GONZALEZ MONCAYO JORGE | $20,471.25 |
| 220580 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BARAJAS YURITZI ALEJANDRA | CR NO. 220019317.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ BARAJAS YURITZI ALEJANDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220580, A FAVOR DE HERNANDEZ BARAJAS YURITZI ALEJANDRA | $12,462.22 |
| 220579 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO | CR NO. 220019308.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220579, A FAVOR DE DUARTE URIBE ROBERTO EDUARDO | $8,707.56 |
| 220578 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODOY PADILLA VICTOR HUGO | CR NO. 220019281.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GODOY PADILLA VICTOR HUGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220578, A FAVOR DE GODOY PADILLA VICTOR HUGO | $6,000.00 |
| 220577 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN PONCE MARCOS | CR NO. 220019184.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN PONCE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220577, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE MARCOS | $11,111.11 |
| 220577 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN PONCE MARCOS | CR NO. 220019184.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN PONCE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220577, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE MARCOS | $5,000.00 |
| 220577 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN PONCE MARCOS | CR NO. 220019184.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN PONCE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220577, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE MARCOS | $285.00 |
| 220577 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN PONCE MARCOS | CR NO. 220019184.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTILLAN PONCE MARCOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220577, A FAVOR DE SANTILLAN PONCE MARCOS | $222.50 |
| 220576 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MARMOLEJO MARIA SHIRLEY | CR NO. 220018454.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A MEDINA MARMOLEJO MARIA SHIRLEY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220576, A FAVOR DE MEDINA MARMOLEJO MARIA SHIRLEY | $8,125.00 |
| 220575 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO | CR NO. 220018371.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220575, A FAVOR DE ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO | $45,933.33 |
| 220575 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO | CR NO. 220018371.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220575, A FAVOR DE ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO | $7,349.33 |
| 220575 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO | CR NO. 220018371.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220575, A FAVOR DE ALDAZ SILVA JOAQUIN FLORENTINO | $1,837.33 |
| 220574 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO | CR NO. 220018367.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220574, A FAVOR DE CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO | $31,847.22 |
| 220574 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO | CR NO. 220018367.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220574, A FAVOR DE CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO | $5,095.56 |
| 220574 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO | CR NO. 220018367.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220574, A FAVOR DE CASTRO PORTILLO OSCAR LEONARDO | $1,273.89 |
| 220573 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO HARO JUAN ANTONIO | CR NO. 220018256.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220573, A FAVOR DE ARELLANO HARO JUAN ANTONIO | $15,000.00 |
| 220572 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE MIRANDA MONICA DEL ROSARIO | CR NO. 220018253.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220572, A FAVOR DE AGUIRRE MIRANDA MONICA DEL ROSARIO | $15,000.00 |
| 220571 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220017987.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220571, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE | $31,533.31 |
| 220571 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220017987.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220571, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE | $4,045.78 |
| 220571 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220017987.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220571, A FAVOR DE JIMENEZ OCHOA SILVIA GUADALUPE | $1,011.45 |
| 220570 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HEREDIA IBARRA MANUELA DE JESUS | CR NO. 220017821.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220570, A FAVOR DE HEREDIA IBARRA MANUELA DE JESUS | $5,687.50 |
| 220569 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEDOY ROMERO JESUS ALBERTO | CR NO. 220017800.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220569, A FAVOR DE BEDOY ROMERO JESUS ALBERTO | $4,362.22 |
| 220568 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEDOY ROMERO GRISELDA | CR NO. 220017798.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220568, A FAVOR DE BEDOY ROMERO GRISELDA | $4,697.78 |
| 220567 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220017702.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220567, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $50,262.50 |
| 220567 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220017702.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220567, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $6,701.67 |
| 220567 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220017702.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220567, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,675.42 |
| 220566 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220017118.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220566, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $8,074.07 |
| 220565 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JUAN FELIPE | CR NO. 220017086.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MEDINA GONZALEZ JUAN FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220565, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JUAN FELIPE | $8,888.89 |
| 220564 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOTO FERNANDEZ KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220017080.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220564, A FAVOR DE SOTO FERNANDEZ KAREN ALEJANDRA | $10,625.00 |
| 220563 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 220015976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220563, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $54,821.18 |
| 220563 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 220015976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220563, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $10,120.83 |
| 220563 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 220015976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220563, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $2,530.21 |
| 220562 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220019243.- ANALISIS DE PROMOCION ECONOMICA EN LOS RUBROS DE DESARROLLO OR. POR EFECTIVIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220562, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $12,412.00 |
| 220561 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPRESIONES DIGITALES Y OFFSET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019236.- IMPRESIONES DE HOJAS PERSONALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220561, A FAVOR DE IMPRESIONES DIGITALES Y OFFSET, S.A. DE C.V. | $5,092.40 |
| 220560 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019923.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220560, A FAVOR DE REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | $5,500.00 |
| 220559 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PAPELERAMA EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019803.- COMPRA DE ENGRAPADORA PARA ESCRITORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220559, A FAVOR DE PAPELERAMA EXPRESS, S.A. DE C.V. | $440.43 |
| 220558 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220019786.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220558, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $249.40 |
| 220557 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS EMPRESARIALES DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019774.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220557, A FAVOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE R.L. DE C.V. | $573.00 |
| 220556 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220019756.- MATERIAL PARA LA REPARCAION DE LA FACHADA DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN PERIFERICO Y CALZADA INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220556, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $5,800.00 |
| 220556 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220019756.- MATERIAL PARA LA REPARCAION DE LA FACHADA DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN PERIFERICO Y CALZADA INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220556, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $3,480.00 |
| 220556 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220019756.- MATERIAL PARA LA REPARCAION DE LA FACHADA DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN PERIFERICO Y CALZADA INDEP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220556, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $2,644.80 |
| 220555 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220019754.- FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICO DE OBRAS PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220555, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 220554 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220019752.- ELABORACION DE LETRAS DE ALUMINIO EN LA FACHADA DE JUSTICIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220554, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $12,099.96 |
| 220553 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019747.- GASTOS REALIZADOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220553, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $3,830.00 |
| 220552 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PARMO TEISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019746.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE INTERNET DEL PROYECTO GDL. LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220552, A FAVOR DE PARMO TEISA, S.A. DE C.V. | $9,678.17 |
| 220551 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019745.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE TELEFONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220551, A FAVOR DE ALTERNA CONSULTORES EN TIC, S.A. DE C.V. | $9,531.08 |
| 220550 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220019697.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220550, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $5,034.40 |
| 220550 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220019697.- RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220550, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $2,876.80 |
| 220549 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASAS VILLARREAL ANTONIO | CR NO. 220019695.- HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220549, A FAVOR DE CASAS VILLARREAL ANTONIO | $6,577.20 |
| 220545 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MADRIGAL RAMIREZ JUAN CARLOS | CR NO. 220019610.- RENTA DE 90 BANCOS NEGROS PARA EXPOSITORES EN EXPO ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220545, A FAVOR DE MADRIGAL RAMIREZ JUAN CARLOS | $3,654.00 |
| 220521 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220019492.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220521, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 220520 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220019491.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220520, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 220519 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | RUIZ PADILLA CARLOS OMAR | CR NO. 220019435.- COMIDA DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL BARRENDERO DEL 4 D NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220519, A FAVOR DE RUIZ PADILLA CARLOS OMAR | $17,168.00 |
| 220518 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220019434.- BOLETO DE AVION PARA Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220518, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $14,716.00 |
| 220518 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220019434.- BOLETO DE AVION PARA Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220518, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $232.00 |
| 220518 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220019434.- BOLETO DE AVION PARA Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE BOGOTA COLOMBIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220518, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $14,716.00 |
| 220517 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | CR NO. 220019427.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS DEL MES DE NOV. 2012 DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220517, A FAVOR DE SOLIS MARQUEZ SONIA MARGARITA | $3,027.60 |
| 220516 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CORPORATIVO SOTO Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220019424.- CONFERENCIA D/LOS MODULOS TRIBUTARIOS EN MEXICO Y TALLER PARA EVENTO ZONA EMPRNDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220516, A FAVOR DE CORPORATIVO SOTO Y ASOCIADOS, S.C. | $12,760.00 |
| 220515 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASTILLO PEDRAZA YEDID | CR NO. 220019395.- COREOGRAFIA Y ENSAYOS DE BALLARA PANTALLA EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220515, A FAVOR DE CASTILLO PEDRAZA YEDID | $12,037.74 |
| 220514 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OROZCO LOZANO EDGAR JAVIER | CR NO. 220019376.- COLABORACION EN EL TALLER GDL. EMPRENDE PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220514, A FAVOR DE OROZCO LOZANO EDGAR JAVIER | $12,470.00 |
| 220513 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CREACION & INOVACIONES VARI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019296.- RENTA DE SALON, MOBILIARIO Y MESEROS PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220513, A FAVOR DE CREACION & INOVACIONES VARI, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 220512 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MAGAÑA FONSECA ISMAEL | CR NO. 220019294.- ASESORIA Y PLANEACION P/EMPRENDEDORES FTE. AL COMERCIO EXT. P/EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC.2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220512, A FAVOR DE MAGAÑA FONSECA ISMAEL | $12,180.00 |
| 220511 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TRANSFORMA DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019291.- AGENDAS PROMOCIONALES PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220511, A FAVOR DE TRANSFORMA DISEÑO Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $13,160.00 |
| 220510 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DIAZ CHAVEZ LORENA GUADALUPE | CR NO. 220019289.- CONFERENCIA DE DISEÑO PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220510, A FAVOR DE DIAZ CHAVEZ LORENA GUADALUPE | $12,500.00 |
| 220509 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUMINO | CR NO. 220019286.- CONFERENCIA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220509, A FAVOR DE AGUIRRE OROZCO JORGE BALDUMINO | $12,452.60 |
| 220508 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES RIKA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019285.- PARTICIPACION EN TALLER ESTRATEGIA DE NEGOCIOS PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220508, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES RIKA DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,354.00 |
| 220507 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220019271.- SERVICIO DE PINTURA EN JUSTICIA MPAL. EN CALZADA INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220507, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $11,948.00 |
| 220506 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019268.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y GISELA YADIRA GUZMAN MARTINEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,205.00 |
| 220506 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019268.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y GISELA YADIRA GUZMAN MARTINEZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220506, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $4,205.00 |
| 220505 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALERIO PEREZ LUZ MARIA | CR NO. 220019261.- GASTOS DE MARCHA DE PEREZ FLORES MARIA GPE. POR FALLECIMIENTO EL 15 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220505, A FAVOR DE VALERIO PEREZ LUZ MARIA | $14,153.92 |
| 220503 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220019239.- ANALISIS DE DESARROLLO ORG. Y EFECTIVIDAD DE DIRECCION DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220503, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $12,664.00 |
| 220502 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENLACES NUZU, S.C. | CR NO. 220019238.- ANALISIS DE DESARROLLO ORG. Y EFECTIVIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CUIDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220502, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. | $12,180.00 |
| 220500 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS HERNANDEZ ISMAEL | CR NO. 220016767.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A RUELAS HENANDEZ ISMAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220500, A FAVOR DE RUELAS HERNANDEZ ISMAEL | $6,250.00 |
| 220499 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO | CR NO. 220016505.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220499, A FAVOR DE SANDOVAL RODRIGUEZ ARTURO | $5,000.00 |
| 220498 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LEONOR MARTHA LETICIA | CR NO. 220019295.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RUIZ LEONOR MARTHA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220498, A FAVOR DE RUIZ LEONOR MARTHA LETICIA | $5,368.89 |
| 220497 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ ROBERTO | CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO | $8,225.00 |
| 220497 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ ROBERTO | CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO | $285.00 |
| 220497 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ ROBERTO | CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO | $222.50 |
| 220497 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ ROBERTO | CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO | $21,704.86 |
| 220497 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ ROBERTO | CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO | $3,196.78 |
| 220497 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ RUIZ ROBERTO | CR NO. 220020044.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220497, A FAVOR DE LOPEZ RUIZ ROBERTO | $799.20 |
| 220496 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA OROZCO RAMIRO | CR NO. 220019188.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA OROZCO RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220496, A FAVOR DE URZUA OROZCO RAMIRO | $31,540.89 |
| 220496 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA OROZCO RAMIRO | CR NO. 220019188.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA OROZCO RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220496, A FAVOR DE URZUA OROZCO RAMIRO | $5,046.54 |
| 220496 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA OROZCO RAMIRO | CR NO. 220019188.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE URZUA OROZCO RAMIRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220496, A FAVOR DE URZUA OROZCO RAMIRO | $1,261.64 |
| 220495 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO LOPEZ FERMIN | CR NO. 220016077.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220495, A FAVOR DE CARRILLO LOPEZ FERMIN | $8,000.00 |
| 132710 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24220636.- REPARACION DE MUELLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132710, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,551.92 |
| 132707 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019443.- JARDINERAS Y ARREGLO PARA PODIUM POR ANIVER. DE LA REVOLUCION MEXICANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132707, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,624.00 |
| 132706 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019439.- CORONA FLORAL EN CONMEMORACION AL ANIVER. DE JOSE CLEMENTO OROZCO FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132706, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 132705 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019438.- ARREGLO FLORAL MONUMENTAL PARA DECORAR EL SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132705, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,392.00 |
| 132704 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019436.- JARDINERAS Y ARREGLO PARA PODIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132704, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,624.00 |
| 132703 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019093.- PAGO DE 81 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132703, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $506.25 |
| 132703 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019093.- PAGO DE 81 LITROS DE GAS PARA EL COMEDOR DEL AREA ADMVA. DE LA UNIDAD DE VALUACION Y CONTROL VEHICUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132703, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-52.65 |
| 132702 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019072.- FLORES PARA EL SALON DE CABILIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132702, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 132702 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220019072.- FLORES PARA EL SALON DE CABILIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132702, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,160.00 |
| 132701 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019057.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132701, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $5,506.00 |
| 132701 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019057.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132701, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $396.00 |
| 132700 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019051.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132700, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,961.56 |
| 132700 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019051.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132700, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $549.72 |
| 132699 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019043.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132699, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $484.88 |
| 132698 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220019031.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132698, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $162.31 |
| 132698 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220019031.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132698, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $11,136.00 |
| 132697 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018945.- CENTROS DE MESA PARA EL EVENTO DEL 27 DE OCTUBRE 2012 EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132697, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,740.00 |
| 132696 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018932.- COMPRA DE FRASCOS PARA TOMAS DE MUESTRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132696, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 132695 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018845.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE Y SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132695, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $580.00 |
| 132695 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018845.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE Y SALON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132695, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,160.00 |
| 132694 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018810.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132694, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,565.06 |
| 132694 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018810.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132694, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $715.72 |
| 132693 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220018797.- SERVICIO DE 80 MTS DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132693, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $3,166.80 |
| 132692 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220018485.- COMPRA DE BATERIA ALCALINA "C". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132692, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $2,146.46 |
| 132691 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018428.- COMPRA DE CORONA FLORAL PARA NATALICIO DEL GRAL. DONATO GUERRA OROZCO EL DIA 22/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132691, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 132690 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018418.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132690, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 132689 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018389.- HOJAS MEMBRETADAS T/O, T/C SOBRES AMERICANOS, SELLO OFICIAL Y SELLO FECHADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132689, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,556.40 |
| 132688 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018215.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132688, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $7,400.22 |
| 132687 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018191.- SUMINISTRO DE SENSOR DE VOLTAJE PARA PLANTA DE LUZ DE LA GLORIETA MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132687, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 132686 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018106.- HOJAS MEMBRETADAS Y DOS SELLOS DE LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132686, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $1,960.40 |
| 132685 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018086.- 1 ARREGLO PARA PODIUM, 1 JARDINERA FLORAL, 2 ARREGLOS FLORALES Y 6 CENTROS DE MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132685, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $2,784.00 |
| 132684 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220018050.- COMPRA DE VALVULA DE MARIPOSA DE 3". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132684, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,178.40 |
| 132683 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017467.- COMPRA DE FIBRA LIMPIADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132683, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $433.26 |
| 132682 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220016680.- SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA OPERATIVO DIA DE MUERTOS, 2,3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132682, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $19,959.97 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132681 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012908.- POLIZZ, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL A ESTANCIAS INFANTILES DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132681, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $463.27 |
| 132680 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012800.- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132680, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,578.68 |
| 132679 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012779.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132679, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 132678 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220012627.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132678, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $4,940.44 |
| 132677 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012415.- MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132677, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $2,117.08 |
| 132676 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011971.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132676, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,897.44 |
| 132675 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220010994.- COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BORDADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132675, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $1,856.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1300.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,096,734.15 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1300.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-548,367.07 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1299.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $1,439,992.42 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | CR NO. OPB1299.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-SUBSEMUN-EQP-CI-C05-079/12 ADECUACION DE LA COMANDANCIA DE POLICIA BASE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V | $-719,996.21 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 17/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JALOMA AGUILAR YARA ELENA | CR NO. 220019679.- COMPRA DE CAJAS PARA TAMBOR, CORNETAS Y BOQUILLAS PARA CORNETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE JALOMA AGUILAR YARA ELENA | $12,319.20 |
| 220494 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO | CR NO. 220018466.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220494, A FAVOR DE CEBALLOS VALLEJO HUMBERTO | $4,295.11 |
| 220493 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ URIBE MILAGROS M DEL ROCIO | CR NO. 220018433.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 31/07/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220493, A FAVOR DE VAZQUEZ URIBE MILAGROS M DEL ROCIO | $8,125.00 |
| 220492 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,711.00 |
| 220492 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.00 |
| 220492 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.00 |
| 220492 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,276.00 |
| 220492 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010053.- CAPTURA DE RECHAZO DE FONDO REVOOLVENTE DEL CONTRARECIBO 60010049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220492, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,711.00 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $33.65 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $554.48 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,421.50 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $616.35 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $118.32 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $174.00 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,736.50 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $150.00 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,502.15 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $140.00 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,902.40 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $805.91 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $346.30 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $324.85 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $153.40 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $44.00 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,264.40 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $154.44 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $142.01 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PLANEACION Y DISEÑO URBANO | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $346.85 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $1,307.95 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $386.12 |
| 220491 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | CR NO. 36300010.- COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 DE OCT. AL 22 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220491, A FAVOR DE VALENCIA ABUNDIS JOSE LUIS | $44.70 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $165.00 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,455.92 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $230.00 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $44.90 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $452.40 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,590.00 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $140.00 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $243.83 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $119.99 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $150.00 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $301.98 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,010.00 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,946.48 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $131.00 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $104.70 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $300.40 |
| 220490 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010054.- Reposición de Fondo Revolvente por Gastos menores efectuados del 07 al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220490, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 220489 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220733.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220489, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $2,085.68 |
| 220484 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220019682.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220484, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $222.72 |
| 220484 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220019682.- PAPELERIA PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220484, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $9,993.98 |
| 220483 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019681.- TONER PARA DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220483, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODOMAX, S.A. DE C.V. | $10,695.28 |
| 220482 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | LOYO BERISTAIN ERIKA | CR NO. 220019668.- PAPELERIA PARA COORDINACION DE ASESORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220482, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA | $2,408.74 |
| 220482 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | LOYO BERISTAIN ERIKA | CR NO. 220019668.- PAPELERIA PARA COORDINACION DE ASESORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220482, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA | $5,602.22 |
| 220481 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019617.- ARTICULOS PROMOCIONALES PORTA TABLET PARA EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220481, A FAVOR DE PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $12,000.01 |
| 220480 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019583.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL EVENTO "ZONA EMPRENDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220480, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 220479 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220019444.- PAPELERIA OFICIAL PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR Y PRIVADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220479, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $19,186.40 |
| 220478 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRAN CIRCULO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019420.- PARTICIPALCION EN TALLER COMO EXPORTAR PARA EVENTO ZONA EMPRNDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220478, A FAVOR DE GRAN CIRCULO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,412.00 |
| 220477 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019373.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR $1,994.04 DEL 15/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220477, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,994.04 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,118.12 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,802.87 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $417.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $251.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,044.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $700.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $700.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $2,100.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,990.56 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $8,352.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,919.10 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $396.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $700.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $700.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $420.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,600.80 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,962.72 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $412.50 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,995.20 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $92.80 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $2,100.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,264.82 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $217.00 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $127.60 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,982.05 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $1,999.84 |
| 220476 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | CR NO. 21010032.- CONSUMO DE ALIMENTOS, AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220476, A FAVOR DE OROZCO SANTILLAN ARMANDO SALVADOR | $392.06 |
| 220475 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $144.00 |
| 220475 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $454.70 |
| 220475 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,299.20 |
| 220475 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $346.90 |
| 220475 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $98.50 |
| 220475 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400006.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220475, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,102.80 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $174.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,538.20 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,997.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,713.99 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,227.27 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $12,937.48 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $3,445.20 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $190.80 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $141.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $116.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $585.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $565.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $667.36 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $6,554.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $6,113.20 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,082.36 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $610.58 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,995.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $580.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $298.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $69.00 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,470.02 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,753.60 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,505.03 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,936.12 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $228.60 |
| 220474 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 36010009.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220474, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,576.83 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $90.17 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $493.20 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $36.90 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $348.00 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,900.00 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $64.89 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $273.23 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $417.94 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $220.87 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $380.57 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $233.10 |
| 220473 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010035.- FONDO AMPARANDO GASTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220473, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $184.32 |
| 220472 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010033.- REPOSICIÓN DE FONDO DEL PERIODO 12 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220472, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $10,440.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $155.99 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $149.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $167.05 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $162.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $127.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $261.44 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $111.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $144.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $175.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $222.50 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $435.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $9.50 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $10.50 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $89.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $46.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $193.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $177.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $184.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $45.00 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $187.34 |
| 220471 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | CR NO. 33010336.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENE EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PARTICI´PACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220471, A FAVOR DE ALVAREZ ARREDONDO VERONICA | $700.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $658.50 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $5,220.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $7,482.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $69.60 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $235.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $173.37 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $507.20 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,740.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $244.07 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $928.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,349.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $252.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,357.20 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $40.00 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $279.55 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $133.65 |
| 220470 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010301.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220470, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $154.50 |
| 220469 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,150.00 |
| 220469 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,653.60 |
| 220469 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,332.60 |
| 220469 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,808.50 |
| 220469 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010296.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DEL LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220469, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,495.80 |
| 220468 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $360.00 |
| 220468 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $118.90 |
| 220468 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $54.00 |
| 220468 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,577.60 |
| 220468 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $87.31 |
| 220468 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $435.00 |
| 220468 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $39.00 |
| 220468 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010016.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220468, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $418.78 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $145.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $168.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $94.50 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $858.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,914.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $226.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.30 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $119.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $420.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $250.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $230.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $472.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $32.80 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.27 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $749.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $108.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $294.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $270.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $203.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $988.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $404.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $75.90 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $281.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $380.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $71.50 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $168.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $79.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $344.97 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $306.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $43.90 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $146.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $690.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $139.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $178.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $125.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $38.10 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $34.40 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $146.16 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $363.50 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $625.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $61.80 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $515.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $36.80 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $154.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $208.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $320.00 |
| 220467 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010034.- Reposición de Fondo Revolvente del 18 de Octubre al 27 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220467, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $139.50 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $71.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $43.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $450.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $350.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $490.80 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $4,228.20 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $203.58 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $2,776.92 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $638.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $305.01 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $210.90 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $45.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $72.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $60.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $400.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $51.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $350.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $407.90 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $1,055.60 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $220.40 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $48.99 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $187.81 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $329.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $54.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $60.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $500.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $304.00 |
| 220466 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GODINEZ ORTIZ RAMON | CR NO. 25000442.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220466, A FAVOR DE GODINEZ ORTIZ RAMON | $150.80 |
| 220465 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS SILVA NORA MARICELA | CR NO. 220016769.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A RUELAS SILVA NORA MARICELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220465, A FAVOR DE RUELAS SILVA NORA MARICELA | $6,125.00 |
| 220464 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO | CR NO. 220016486.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 16/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220464, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ OCTAVIO | $4,444.44 |
| 220453 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MARTINEZ PEREGRINA | CR NO. 220013272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220453, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA | $57,472.18 |
| 220453 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MARTINEZ PEREGRINA | CR NO. 220013272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220453, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA | $4,597.77 |
| 220453 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MARTINEZ PEREGRINA | CR NO. 220013272.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220453, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ PEREGRINA | $1,140.24 |
| 220452 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220019881.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220452, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVEZ JORGE ALBERTO | $20,083.33 |
| 220451 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMARES CAMPOS JORGE | CR NO. 220019820.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION DE PALOMARES CAMPOS JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220451, A FAVOR DE PALOMARES CAMPOS JORGE | $4,444.44 |
| 220450 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220019780.- PRESENTACION DE CUENTACUENTOS DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220450, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $5,417.20 |
| 220436 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | RAMIREZ ORONA EDUARDO | CR NO. 220019463.- CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA COMIDA A LOS COMITES DE PLANEACION PARA EL DES. MPAL. 2010-2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220436, A FAVOR DE RAMIREZ ORONA EDUARDO | $3,294.40 |
| 220435 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220019445.- INVITACIONES PARA LOS DIERENTES EVENTOS EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220435, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $66,905.90 |
| 220434 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220019433.- SUBSIDIO POR EL MES DE DIC. 2012 PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220434, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 220433 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220019431.- GASTOS EROGADOS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220433, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 220433 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220019431.- GASTOS EROGADOS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220433, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $105.00 |
| 220433 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220019431.- GASTOS EROGADOS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220433, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $120.00 |
| 220433 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | CEBALLOS FLORES JOSE | CR NO. 220019431.- GASTOS EROGADOS DEL 1 AL 29 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220433, A FAVOR DE CEBALLOS FLORES JOSE | $240.00 |
| 220432 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220019345.- COMPRA DE TORTILLAS DEL 12 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220432, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,549.00 |
| 220432 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220019345.- COMPRA DE TORTILLAS DEL 12 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220432, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $3,629.00 |
| 220431 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019292.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012. X $ 436.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220431, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 220431 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220019292.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012. X $ 436.00. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220431, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 220430 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220019075.- SERVICIO DE GUIA ESPECIALIZADO EN EL PANTEON DE BELEN PARA LOS RECORRIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220430, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $14,445.29 |
| 220429 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI | CR NO. 220018479.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220429, A FAVOR DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI | $8,845.78 |
| 220429 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI | CR NO. 220018479.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220429, A FAVOR DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI | $1,413.91 |
| 220429 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI | CR NO. 220018479.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220429, A FAVOR DE AGUILA CHAVEZ RUTH ALHELI | $353.48 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1280.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | $65,093.92 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1280.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | $-52,075.18 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | CR NO. OPB1278.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | $255,549.96 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | CR NO. OPB1278.- PAGO DE ESTIMACION 3º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | $-127,799.99 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | CR NO. OPB1277.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | $552,508.59 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | CR NO. OPB1277.- PAGO DE LA ESTIMACION 2º OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | $-276,254.30 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | CR NO. OPB1276.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | $466,746.09 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | CR NO. OPB1276.- PAGO DE LA ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-CI-C08-093/12 140391ME006 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR LUMARDI, S.A DE .CV | $-233,373.04 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1275.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $266,448.91 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1275.- PAGO DE LA ESTIMACION 4º FINIQUITO OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $-133,228.03 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1274.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $332,910.38 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1274.- PAGO DE LA ESTIMACION 3º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $-166,455.19 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1273.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $333,040.34 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1273.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $-166,520.17 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1272.- PAGO DE ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $399,645.26 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | CR NO. OPB1272.- PAGO DE ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-CI-CO8-092/12 1403991ME004 CONSTRUCCION CASA DE DIA PARA ADULTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE MAPRIGUE CONSTRUCCIONES, S.A. | $-199,822.63 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1262.- PAGO DE ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSPORTE PUBLICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | $260,157.03 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1262.- PAGO DE ESTIMACION 1º OPG-HAB-EQP-AD-CO8-091/12 , 140391ME007 PARADERO SEGURO DE TRANSPORTE PUBLICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ACTIVA ZONE, S.A DE C.V. | $-208,125.62 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEO O'KAY A.C. | CR NO. 220019706.- CURSO DE MASOTERAPIA 2DO. PAGO, PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. | $7,762.50 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220019667.- 3ER.PAGO DEL TALLER DE RECICLAJE PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $864.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019664.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,296.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ AVALOS PABLO | CR NO. 220019663.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO | $8,100.00 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019662.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,296.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220019653.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $8,100.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220019652.- 1ER. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $8,100.00 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEO O'KAY A.C. | CR NO. 220019647.- 1ER. PAGO DEL CURSO DE MASOTERAPIA, PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. | $7,762.50 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220019644.- CURSO DE AUDIOVISUAL BASICO, PROYECTO 140391DS079. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $13,996.80 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019642.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,620.00 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220019639.- CURSO DE AUDIOVISUAL AVANZADO, PROYECTO 140391DS078. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $13,996.80 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220019636.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,440.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019633.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $288.00 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220019631.- 3ER. PAGO DE CURSO FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,440.00 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019630.- 3ER. PAGO DE TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $1,296.00 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019629.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $288.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019623.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA, PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $1,296.00 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220019620.- 3ER. PAGO TALLER DE RECICLADO PARA NIÑOS, PROYECTO 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $864.00 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | CR NO. 220019618.- TALLER DE COMPUTACION AVANZADO, PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE ARROYO LOPEZ NANCY HAYME | $1,188.00 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220019614.- CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO 140391DS060 3/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $1,725.00 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019612.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $288.00 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA | CR NO. 220019609.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL, PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA | $1,800.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220019607.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE REPUJADO BASICO, PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $1,152.00 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEO O'KAY A.C. | CR NO. 220019605.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE MASOTERAPIA, PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. | $1,725.00 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019603.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO, PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $1,296.00 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019599.- 3ER. PAGO TALLER PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA, PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $1,296.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220019597.- 3ER. PAGO CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $1,800.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019596.- 3ER. PAGO TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA COMUNITARIA, PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $1,296.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220019593.- 3ER, PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $1,800.00 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220019591.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $1,800.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220019588.- 3ER. PAGO DEL CURSO FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $1,440.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019586.- TALLER DE FORMACION EMPRESARIAL Y DESARROLLO HUMANO, PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $360.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019584.- TALLER DE FORMACION HUMANA Y DESARROLLO EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $360.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019582.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $345.00 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER | CR NO. 220019581.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE COMPUTACION BASICO, PROYECTO 140391DS052. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE VELEZ ZARATE EDUARDO ALEXANDER | $1,188.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220019580.- 3ER. PAGO DEL CURSO CUIDADO DE LA PIEL, PROYECTO 140391DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ CLAUDIA EVELYN | $1,725.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220019579.- CURSO DE CUIDADO DE LA PIEL, LIMPIEZAS FACIALES Y MAQUILLAJE, PROYECTO 140391DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $1,725.00 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220019577.- 2DO. PAGO CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO, PROYECTO140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $7,762.50 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019575.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,620.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220019571.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $8,100.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA | CR NO. 220019560.- 2DO. PAGO DEL CURSO DE PINTURA TEXTIL, PROYECTO140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE BEATRIZ PIEDRA ANA GRACIELA | $8,100.00 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220019557.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,480.00 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | CR NO. 220019354.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION, PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE IBARRA BARAJAS MA. DE JESUS | $1,800.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220019351.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $1,380.00 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | CR NO. 220019348.- 3ER. PAGO DE CURSO DE REPUJADO BASICO, 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE CAMPOS DIAZ DIANA ELENA | $1,152.00 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220019342.- CURSO DE PEELING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE SAPIEN GOMEZ CARLOS ALBERTO | $1,725.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ AVALOS PABLO | CR NO. 220019341.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO | $1,800.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | CR NO. 220019339.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE PELLING, MANICURE Y UÑAS DE ACRILICO, 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE SANCHEZ MUNGUIA MARTHA | $1,725.00 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEO O'KAY A.C. | CR NO. 220019315.- CURSO DE MASOTERAPIA PRIMER PAGO, PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. | $7,762.50 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ AVALOS PABLO | CR NO. 220019265.- 3ER. PAGO DEL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL, PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE GOMEZ AVALOS PABLO | $1,800.00 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220019264.- 3ER. PAGO DEL TALLER DE EQUIDAD DE GENERO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE RUIZ MORENO MARIA DEL REFUGIO | $1,296.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019263.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL, PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $360.00 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIMON SANTELLANES HEBE | CR NO. 220019262.- 3ER. PAGO DE CURSO DE MASOTERAPIA PROYECTO140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE LIMON SANTELLANES HEBE | $1,725.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | CR NO. 220019249.- 3ER. PAGO CURSO DE TRATAMIENTOS CAPILARES, CORTE DE CABELLO Y PEINADO 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE GUTIERREZ RUVALCABA LUZ GABRIELA | $1,725.00 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | CR NO. 33010341.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | $1,000.00 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | CR NO. 33010340.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE SARA CRISTINA ROQUE VERDUZCO | $1,000.00 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE IVAN DIAZ DIAZ | CR NO. 33010339.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ | $1,000.00 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE IVAN DIAZ DIAZ | CR NO. 33010338.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE JOSE IVAN DIAZ DIAZ | $1,000.00 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010332.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 1402391DS074. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010331.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010330.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010329.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010328.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 33010327.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,000.00 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010326.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS057. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010325.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS061. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 33010324.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,000.00 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010323.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010322.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010320.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010319.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010318.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO),CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS058. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010317.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS060. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010316.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010314.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010310.- COMPRA DE MATERIALES PARA EL CURSO DE MASOTERAPIA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,300.00 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | CR NO. 33010309.- ESTIMULO AL ADULTO MAYOR PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | $1,000.00 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | CR NO. 33010308.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE RAFAEL EDUARDO RIOS ARELLANO | $1,000.00 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 33010307.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,000.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | CR NO. 33010306.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE MARCELA GUTIERREZ RUVALCABA | $1,000.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | CR NO. 33010305.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | $1,000.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | CR NO. 33010304.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE ALDO RODRIGO MAGDALENO CADENA | $1,000.00 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | CR NO. 33010303.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | $1,000.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | CR NO. 33010302.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE CINDY PAOLA GUZMAN LUNA | $1,000.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010300.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | $1,000.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010299.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE DAYELI CECILIA ESTRADA ALAMO | $1,000.00 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | CR NO. 33010295.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO ZARATE RODRIGUEZ | $1,000.00 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | CR NO. 33010294.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | $1,000.00 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | CR NO. 33010293.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE JUAN JOSE MAGDALENO JIMENEZ | $1,000.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | CR NO. 33010292.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | $1,000.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | CR NO. 33010291.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE JAIRO MIRANDA DOMINGUEZ | $1,000.00 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010289.- ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL CURSO DE COCINA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $1,990.00 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 33010288.- IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DEL TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS | $799.24 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010287.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010286.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010285.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010284.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010283.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS051. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010282.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS056. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010281.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS059. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010280.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEO O'KAY A.C. | CR NO. 33010274.- ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (MANUALES) DEL PROYECTO 140391DS015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. | $2,000.00 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010248.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010247.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS066. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010246.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010245.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS021. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 206 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010244.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 205 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010241.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 205, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 204 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | CR NO. 33010240.- DOCUMENTAL DE LA EXPERIENCIA (VIDEO), CORRESPODIENTE AL PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204, A FAVOR DE GAYTAN RODRIGUEZ JAREL | $2,000.00 |
| 203 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NEO O'KAY A.C. | CR NO. 33010235.- MATERIAL DIDÁCTICO DEL CURSO DE MASOTERAPIA PROYECTO 140391DS014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 203, A FAVOR DE NEO O'KAY A.C. | $2,000.00 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010233.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 202, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010232.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS073. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 201, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010231.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 200, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010230.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 199, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 198 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010229.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 198, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 197 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010228.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 197, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 196 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010227.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 196, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 195 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010226.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 195, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010225.- MATERIAL PARA EL CURSO DE REPUJADO PROYECTO 140391DS071. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 193 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010224.- INSUMOS PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 193, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $9,322.50 |
| 192 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010222.- INSUMOS PARA EL CURSO DE COCINA Y ORIENTACION NUTRCIONAL PROYECTO 140391DS075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 192, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA SOFTNER, S.A. DE C.V. | $9,322.50 |
| 191 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010217.- MATERIALES DEL CURSO DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 191, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 190 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010215.- MATERIALES DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 190, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 189 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010214.- MATERIALES DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 189, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $8,050.01 |
| 188 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010213.- MATERIAL DE L CURSO DE CORTE Y CONFECCION PROYECTO 140391DS002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 188, A FAVOR DE DISEÑOS DE ALTURA, S.A. DE C.V. | $11,200.00 |
| 187 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 33010179.- MATERIAL DE APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No PROYECTO 140391DS077. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 187, A FAVOR DE DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS | $4,000.00 |
| 186 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 33010178.- MATERAL DE APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS076. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 186, A FAVOR DE DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS | $4,000.00 |
| 185 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 33010177.- MATERIAL DE APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No DE PROYECTO 140391DS055. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 185, A FAVOR DE DE LA TORRE ALVAREZ JOSE DE JESUS | $3,000.00 |
| 184 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010172.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYECTO 140391DSS067. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 184, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 183 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010171.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYECTO 140391DS009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 183, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 182 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010170.- PROMOCION Y DIFUSION No. DE PROYECTO 140391DS016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 182, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 181 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010169.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYECTO 140391DS017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 181, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 180 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010168.- PROMOCION Y DIFUSION No. DE PROYECTO 140391DS018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 180, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 179 | Detalle Factura de click aquí | 14/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941014 HABITAT 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010167.- PROMOCION Y DIFUSION No DE PROYECTO 140391DS019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 179, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $2,000.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $249.01 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $139.20 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.01 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $75.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $280.50 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,912.04 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $925.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $335.96 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,531.20 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $105.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.02 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $68.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $63.40 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $624.20 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $863.97 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $44.31 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $151.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.01 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,247.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.80 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $176.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $209.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $297.99 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $153.12 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $422.89 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,104.99 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,616.96 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,856.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $319.14 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,103.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $124.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $157.70 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $112.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $879.28 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $148.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $384.35 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,684.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.48 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.80 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $25.06 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $93.96 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $71.41 |
| 220428 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo Revolvente No. 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220428, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $551.00 |
| 220427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $633.36 |
| 220427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 220427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $97.44 |
| 220427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,450.00 |
| 220427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,972.00 |
| 220427 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220724.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220427, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $633.36 |
| 220425 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019472.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220425, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $85,750.00 |
| 220425 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019472.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220425, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $18,001.00 |
| 220424 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220424, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 220424 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019442.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220424, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $5,800.00 |
| 220423 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019441.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220423, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,656.48 |
| 220422 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PEREZ POZOS LUIS OCTAVIO | CR NO. 220019374.- RENTA DE EQUIPO Y TOLDOS PARA EVENTO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220422, A FAVOR DE PEREZ POZOS LUIS OCTAVIO | $12,452.60 |
| 220421 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220019352.- ARTICULOS ELECTRICOS PARA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220421, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $5,046.00 |
| 220420 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LUNA MANCILLA ROBERTO | CR NO. 220019183.- SERVICIO DE COCTEL PARA EVENTO DE CLAUSURA ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220420, A FAVOR DE LUNA MANCILLA ROBERTO | $12,992.00 |
| 220419 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, S.C. | CR NO. 220019180.- MEDICION DEL IMPACTO DEL EVENTO EXPO ZONA EMPRENDE DEL 7 DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220419, A FAVOR DE GRUPO COLAVORO INTEGRACION Y DESARROLLO PROFESIONAL, S.C. | $11,800.00 |
| 220418 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRE & IMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019171.- AMBIENTACION CON DJ PARA EL CIERRE DE EVENTO ZONA EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220418, A FAVOR DE IMPRE & IMAGEN CORPORATIVO, S.A. DE C.V. | $10,800.00 |
| 220417 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220015967.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220417, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $56,283.72 |
| 220417 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220015967.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220417, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $7,560.50 |
| 220417 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220015967.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220417, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,890.13 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $598.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $786.27 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $120.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $150.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $1,077.14 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $11,020.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $13,151.50 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $505.89 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $990.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,129.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $359.02 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $185.60 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $655.01 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $201.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $244.76 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $5,254.80 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $196.80 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $6,936.80 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $631.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $215.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $199.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $91.60 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $802.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $798.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $180.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $129.00 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $3,897.60 |
| 220416 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | CR NO. 20300010.- FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220416, A FAVOR DE GARCIA BRAVO OSCAR ALFONSO | $45.80 |
| 220415 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220019055.- PRESENTACION DEL GRUPO EROS EL DIA 03/11/2012, EN PLAZA JALISCO CON MOTIVO, FESTEJO DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220415, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $2,339.72 |
| 220414 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES MENDOZA NORBERTO | CR NO. 220017301.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220414, A FAVOR DE FLORES MENDOZA NORBERTO | $8,750.00 |
| 220413 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO SANCHEZ CRISTIAN | CR NO. 220016804.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A TAMAYO SANCHEZ CRISTIAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220413, A FAVOR DE TAMAYO SANCHEZ CRISTIAN | $8,750.00 |
| 220412 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS GUTIERREZ J CRUZ | CR NO. 220015890.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220412, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ | $15,372.85 |
| 220412 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS GUTIERREZ J CRUZ | CR NO. 220015890.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220412, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ | $2,057.33 |
| 220412 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS GUTIERREZ J CRUZ | CR NO. 220015890.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220412, A FAVOR DE ROSAS GUTIERREZ J CRUZ | $514.33 |
| 220411 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO | CR NO. 220015889.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220411, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO | $16,070.26 |
| 220411 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO | CR NO. 220015889.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220411, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO | $2,150.67 |
| 220411 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO | CR NO. 220015889.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220411, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN RICARDO ALVARO | $537.67 |
| 220410 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT CASANOVA AIDA FLORENCIA | CR NO. 220015870.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BETANCOURT CASANOVA AIDA FLORENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220410, A FAVOR DE BETANCOURT CASANOVA AIDA FLORENCIA | $7,111.11 |
| 220402 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLIS MARTINEZ ABDIEL JARIB | CR NO. 220019213.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SOLIS MARTINEZ ABDIEL JARIB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220402, A FAVOR DE SOLIS MARTINEZ ABDIEL JARIB | $10,041.67 |
| 220401 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOLORZANO CORNEJO JORGE | CR NO. 220019166.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SOLORZANO CORNEJO JORGE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220401, A FAVOR DE SOLORZANO CORNEJO JORGE | $32,262.80 |
| 220400 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 220019158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220400, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $49,517.87 |
| 220400 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 220019158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220400, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $6,701.67 |
| 220400 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 220019158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220400, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $1,675.42 |
| 220399 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO | CR NO. 220018904.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220399, A FAVOR DE MONTOYA VALENZUELA PAUL ALONSO | $20,185.19 |
| 220398 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ AGUAYO DAVID | CR NO. 220018264.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220398, A FAVOR DE GONZALEZ AGUAYO DAVID | $15,000.00 |
| 220397 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | CR NO. 220018203.- SERVICIO DE EXPOSICION DE NACIMIENTOS "HOY NACIO EN BELEN" DEL 02/12/12 AL 02/02/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220397, A FAVOR DE GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA | $33,924.52 |
| 220396 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CORONA JAIME | CR NO. 220017763.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220396, A FAVOR DE RAMOS CORONA JAIME | $16,539.38 |
| 220395 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MARTINEZ MIRIAM LUCIA | CR NO. 220017697.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ORTIZ MARTINEZ MIRIAM LUCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220395, A FAVOR DE ORTIZ MARTINEZ MIRIAM LUCIA | $4,854.17 |
| 220394 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO | CR NO. 220017687.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220394, A FAVOR DE LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO | $34,899.04 |
| 220394 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO | CR NO. 220017687.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220394, A FAVOR DE LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO | $5,140.08 |
| 220394 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO | CR NO. 220017687.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/10/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220394, A FAVOR DE LOMELI CAMACHO RAMIRO EDUARDO | $1,285.02 |
| 220393 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA MEDINA MARCO JUAN PABLO | CR NO. 220017678.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220393, A FAVOR DE ESQUEDA MEDINA MARCO JUAN PABLO | $6,562.50 |
| 220392 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA ORNELAS JUAN ARMANDO | CR NO. 220017539.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220392, A FAVOR DE MAGAÑA ORNELAS JUAN ARMANDO | $10,500.00 |
| 220391 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANRIQUEZ ROBLEDO JORGE ANTONIO | CR NO. 220017119.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220391, A FAVOR DE MANRIQUEZ ROBLEDO JORGE ANTONIO | $13,120.37 |
| 220390 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ TORRES OSCAR | CR NO. 220017009.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220390, A FAVOR DE MARQUEZ TORRES OSCAR | $5,333.33 |
| 220389 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ESQUIVEL RITA ESTHER | CR NO. 220016950.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220389, A FAVOR DE MARTINEZ ESQUIVEL RITA ESTHER | $4,900.00 |
| 220388 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARMONA RAYMUNDO HECTOR | CR NO. 220016117.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220388, A FAVOR DE CARMONA RAYMUNDO HECTOR | $6,861.11 |
| 220387 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009479.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220387, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $31,787.48 |
| 220387 | Detalle Factura de click aquí | 13/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009479.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220387, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $1,714.48 |
| 220385 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | CR NO. 220013413.- PRESENTACION MUSICAL DE EROS ENSAMBLE EL DIA 28 Y 29 DE ABRIL 2012, PASEO DEL FRESNO Y MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220385, A FAVOR DE CALVA SANTANA ROBERTO CARLOS | $13,920.00 |
| 220384 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013278.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220384, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 220383 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013276.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220383, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 220382 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220013275.- SERVICIO DE ALIMENTO AL PERSONAL OPERATIVO QUE RECIBE CURSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220382, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,180.00 |
| 220381 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAQUINARIA DE ELEVACION Y CARGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013766.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 PLATAFORMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220381, A FAVOR DE MAQUINARIA DE ELEVACION Y CARGA, S.A. DE C.V. | $7,888.00 |
| 220380 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220013432.- CERTIFICADOS MEDICOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220380, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $4,419.60 |
| 220379 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220013431.- HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220379, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $3,257.28 |
| 220378 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220013269.- GABINETE SALUD MENTAL, MODELOS DE ACETATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220378, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $11,977.00 |
| 220377 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220013252.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220377, A FAVOR DE VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | $12,980.00 |
| 220376 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO | CR NO. 220012836.- COMPRA DE GASA SECA CORTADA DE 10X10 CM. DE 12 CAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220376, A FAVOR DE PEREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO | $153,120.00 |
| 220375 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO | CR NO. 220012710.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220375, A FAVOR DE PEREZ VILLEGAS JORGE EDUARDO | $199,380.00 |
| 220374 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013421.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220374, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 220373 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013420.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220373, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 220372 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013419.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220372, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.34 |
| 220371 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | INTELIGENCIA EN DISTRIBUCION DE INSUMOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013397.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220371, A FAVOR DE INTELIGENCIA EN DISTRIBUCION DE INSUMOS S.A. DE C.V. | $6,483.37 |
| 220371 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | INTELIGENCIA EN DISTRIBUCION DE INSUMOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013397.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220371, A FAVOR DE INTELIGENCIA EN DISTRIBUCION DE INSUMOS S.A. DE C.V. | $8,799.49 |
| 220370 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | COBALTO APOYOS MERCANTILES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013392.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220370, A FAVOR DE COBALTO APOYOS MERCANTILES, S.A. DE C.V. | $6,632.51 |
| 220369 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV | CR NO. 220013390.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220369, A FAVOR DE POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV | $5,122.88 |
| 220369 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV | CR NO. 220013390.- INSUMOS PARA LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220369, A FAVOR DE POLENZZA IMPULSORA EMPRESARIAL SA DE CV | $5,996.82 |
| 220368 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0772.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220368, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $214,075.14 |
| 220368 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0772.- PAGO DE LA ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220368, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-56,340.64 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $146.00 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $320.01 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $477.57 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $154.33 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $93.81 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $49.89 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $538.00 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $986.00 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $732.30 |
| 220367 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400005.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220367, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $629.00 |
| 220366 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 08 DE NOV AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220366, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $140.00 |
| 220366 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010034.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS MENORES DEL 08 DE NOV AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220366, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $6,433.65 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $177.00 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $90.00 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $79.92 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $8,300.96 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $135.09 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $28.03 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $324.80 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $308.00 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $59.40 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $924.00 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,285.20 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $79.50 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $150.00 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $89.99 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $111.50 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $783.00 |
| 220365 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010337.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de D esarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220365, A FAVOR DE GONZALEZ1 HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $129.99 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,387.20 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $930.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,420.65 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,392.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,500.80 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $8,085.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,528.88 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,224.57 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $748.23 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $553.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $361.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $7,313.80 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $13,104.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,096.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $112.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,005.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $649.40 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $238.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $66.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $248.80 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $208.80 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $10,000.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $399.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $956.40 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $13,325.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,602.60 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $700.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $593.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,144.99 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $79.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $174.99 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,027.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $224.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $104.63 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $168.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $480.24 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $147.90 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $580.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,105.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $6,011.67 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,506.39 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $63.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,000.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $107.70 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $99.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,159.99 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $939.07 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,702.34 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $402.99 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $537.72 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,996.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $13,000.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $992.45 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,750.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $99.99 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $92.65 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $3,828.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $784.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $480.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,280.40 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,494.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $765.60 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $238.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $304.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $545.00 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $183.74 |
| 220364 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100039.- FONDO REVOLVENTE No. 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220364, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,003.40 |
| 220363 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BLANCAS VIRGEN J. JESUS | CR NO. 220019498.- SE CANCELA INFRACCION 552402 Y SE REGRESA PAGO INDEBIDO RECIBO No. 2381973 DEL 18/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220363, A FAVOR DE BLANCAS VIRGEN J. JESUS | $605.00 |
| 220362 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019335.- COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO ROJA, RECOLECTOR P/PUNZOCORTANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220362, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $21,587.60 |
| 220361 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA | CR NO. 220018310.- PRESENTACION DE LA CANTANTE LULA REYNA EN PLAZA GDL. EL 2 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220361, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA | $11,020.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,873.40 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,879.20 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $174.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $154.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $243.60 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $84.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $960.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $649.60 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $748.20 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $612.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $245.67 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $150.45 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $707.60 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $162.40 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $162.40 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $116.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $806.20 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $754.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $1,496.40 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $304.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $112.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $184.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $881.60 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $313.20 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $382.80 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $464.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $319.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $960.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $362.87 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $180.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $290.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $522.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $14.00 |
| 220360 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 21010031.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220360, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $960.00 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $238.00 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $210.00 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,293.59 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $1,963.00 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $156.60 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $111.00 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $212.52 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $980.00 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $208.80 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $50.60 |
| 220359 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | CR NO. 20010033.- Envio facturas de fondo revolvente del periodo 18 de octubre al 30 de noviembre para su reembolso. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220359, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI ERNESTO | $168.00 |
| 220358 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019499.- PAGO POR CUOTAS PATRONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220358, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,538,714.67 |
| 220357 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA | CR NO. 220019482.- PAGO DE ACTUALIZACION QUE NO FUE DEBIDAMENTE CUANTIFICADA EXP. II-364/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220357, A FAVOR DE GONZALEZ VELAZQUEZ ALICIA | $433.43 |
| 220356 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ESQUIVEL MARTINEZ GERZON | CR NO. 220019481.- CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA PRIMERA SALA UNITARIA EXP. I-474/2011 TRIB. ADMVO. EDO. JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220356, A FAVOR DE ESQUIVEL MARTINEZ GERZON | $8,395.96 |
| 220354 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $5,880.00 |
| 220354 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $4,880.40 |
| 220354 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $266.00 |
| 220354 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $207.66 |
| 220354 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $5,229.00 |
| 220354 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $19,569.49 |
| 220354 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $591.82 |
| 220354 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | CR NO. 220014386.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: GARCIA ROBLEDO SERGIO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220354, A FAVOR DE GARCIA ROBLEDO NANCY PATRICIA | $79.80 |
| 220353 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | $117.95 |
| 220353 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | $4.04 |
| 220353 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | $9.50 |
| 220353 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | $7.42 |
| 220353 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220014384.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220353, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES CARLOS ALEJANDRO | $2,686.62 |
| 220352 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | $117.95 |
| 220352 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | $4.04 |
| 220352 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | $9.50 |
| 220352 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | $7.42 |
| 220352 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | CR NO. 220014383.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR FALLECIMIENTO A NOMBRE: MARTINEZ AMEZCUA CARLOS EDUARDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220352, A FAVOR DE MARTINEZ CERVANTES LORENA FABIOLA | $2,686.62 |
| 220351 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORDUÑA ARGUELLO ANDRES | CR NO. 220014368.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE: ORDUÑA ARGUELLO ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220351, A FAVOR DE ORDUÑA ARGUELLO ANDRES | $3,000.00 |
| 220351 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORDUÑA ARGUELLO ANDRES | CR NO. 220014368.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE: ORDUÑA ARGUELLO ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220351, A FAVOR DE ORDUÑA ARGUELLO ANDRES | $285.00 |
| 220351 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORDUÑA ARGUELLO ANDRES | CR NO. 220014368.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE: ORDUÑA ARGUELLO ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220351, A FAVOR DE ORDUÑA ARGUELLO ANDRES | $222.50 |
| 220351 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORDUÑA ARGUELLO ANDRES | CR NO. 220014368.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE: ORDUÑA ARGUELLO ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220351, A FAVOR DE ORDUÑA ARGUELLO ANDRES | $5,833.33 |
| 220350 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CERVANTES CARDENAS CHIRISTIAN ALONSO | CR NO. 220014366.- PAGO DE LAUDO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EL EXP. 125/2010-E1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220350, A FAVOR DE CERVANTES CARDENAS CHIRISTIAN ALONSO | $201,200.00 |
| 220349 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PLAZOLA GONZALEZ JONATHAN IGNACIO | CR NO. 220014363.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220349, A FAVOR DE PLAZOLA GONZALEZ JONATHAN IGNACIO | $108,530.96 |
| 220348 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PONCE MEDINA JESUS | CR NO. 220014361.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220348, A FAVOR DE PONCE MEDINA JESUS | $120,000.00 |
| 220347 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | PLAZOLA GONZALEZ JOSE ROBERTO | CR NO. 220014357.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220347, A FAVOR DE PLAZOLA GONZALEZ JOSE ROBERTO | $120,000.00 |
| 220346 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LOPEZ BALLESTEROS ALFREDO | CR NO. 220014346.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 03/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220346, A FAVOR DE LOPEZ BALLESTEROS ALFREDO | $120,000.00 |
| 220345 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LUQUIN ROSALES OSVALDO | CR NO. 220014345.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 03/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220345, A FAVOR DE LUQUIN ROSALES OSVALDO | $120,000.00 |
| 220344 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | AVILA VELASCO JOSE MANUEL | CR NO. 220014344.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 27/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220344, A FAVOR DE AVILA VELASCO JOSE MANUEL | $120,000.00 |
| 220343 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CINTORA FIGUEROA ALEJANDRO | CR NO. 220014339.- PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIMENTAR EL CONVENIO CELEBRADO EL 03/08/2012, EXP. 3468/2010-B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220343, A FAVOR DE CINTORA FIGUEROA ALEJANDRO | $108,530.96 |
| 220342 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS SANCHEZ MARTHA | CR NO. 220015297.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAS SANCHEZ MARTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220342, A FAVOR DE SALAS SANCHEZ MARTHA | $3,888.88 |
| 220341 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ DAVALOS EDITH EVANGELINA | CR NO. 220015295.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE DOMINGUEZ DAVALOS EDITH EVANGELINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220341, A FAVOR DE DOMINGUEZ DAVALOS EDITH EVANGELINA | $5,625.00 |
| 220340 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR LOPEZ EVA | CR NO. 220015294.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SALAZAR LOPEZ EVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220340, A FAVOR DE SALAZAR LOPEZ EVA | $4,205.62 |
| 220339 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDIVIA ACEVES SUSANA | CR NO. 220015293.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE VALDIVIA ACEVES SUSANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220339, A FAVOR DE VALDIVIA ACEVES SUSANA | $7,518.51 |
| 220338 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEBLA DE ALBA GABRIELA DEL CARMEN | CR NO. 220015292.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE NIEBLA DE ALBA GABRIELA DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220338, A FAVOR DE NIEBLA DE ALBA GABRIELA DEL CARMEN | $6,319.44 |
| 220337 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE | CR NO. 220015290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220337, A FAVOR DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE | $1,630.44 |
| 220337 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE | CR NO. 220015290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220337, A FAVOR DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE | $407.61 |
| 220337 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE | CR NO. 220015290.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220337, A FAVOR DE AVALOS PALACIOS PAOLA BERENICE | $10,614.86 |
| 220336 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO CASTILLO NORMA VERONICA | CR NO. 220014399.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220336, A FAVOR DE BUENO CASTILLO NORMA VERONICA | $5,969.43 |
| 220335 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMARES TORRES PAOLA ANAMITZI | CR NO. 220014398.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 01/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220335, A FAVOR DE PALOMARES TORRES PAOLA ANAMITZI | $10,255.08 |
| 220334 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA FIGUEROA IVAN | CR NO. 220014397.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 01/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220334, A FAVOR DE ANAYA FIGUEROA IVAN | $6,533.33 |
| 220333 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PARES OSUNA GABRIELA | CR NO. 220014396.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PARES OSUNA GABRIELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220333, A FAVOR DE PARES OSUNA GABRIELA | $11,086.23 |
| 220332 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CABRERA RAUL | CR NO. 220014331.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220332, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL | $7,361.11 |
| 220332 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CABRERA RAUL | CR NO. 220014331.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220332, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL | $735.37 |
| 220332 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CABRERA RAUL | CR NO. 220014331.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220332, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA RAUL | $183.29 |
| 220331 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON AVALOS ANGEL | CR NO. 220014330.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220331, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL | $7,418.84 |
| 220331 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON AVALOS ANGEL | CR NO. 220014330.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220331, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL | $741.14 |
| 220331 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRON AVALOS ANGEL | CR NO. 220014330.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220331, A FAVOR DE BARRON AVALOS ANGEL | $184.72 |
| 220330 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN | CR NO. 220014329.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220330, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN | $13,658.40 |
| 220330 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN | CR NO. 220014329.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220330, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN | $1,370.18 |
| 220330 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN | CR NO. 220014329.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220330, A FAVOR DE HERNANDEZ ESQUEDA AGUSTIN | $317.49 |
| 220329 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES GALINDO MARTIN | CR NO. 220014328.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220329, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN | $13,601.25 |
| 220329 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES GALINDO MARTIN | CR NO. 220014328.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220329, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN | $1,345.49 |
| 220329 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES GALINDO MARTIN | CR NO. 220014328.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220329, A FAVOR DE NIEVES GALINDO MARTIN | $309.84 |
| 220328 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA ALVAREZ MARCELINO | CR NO. 220014325.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 16-05-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220328, A FAVOR DE SANTANA ALVAREZ MARCELINO | $2,961.33 |
| 220328 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA ALVAREZ MARCELINO | CR NO. 220014325.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 16-05-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220328, A FAVOR DE SANTANA ALVAREZ MARCELINO | $615.33 |
| 220328 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTANA ALVAREZ MARCELINO | CR NO. 220014325.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 16-05-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220328, A FAVOR DE SANTANA ALVAREZ MARCELINO | $7,403.33 |
| 220327 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AREVALO COLOR GENARO ARTURO | CR NO. 220014324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220327, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO | $7,245.51 |
| 220327 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AREVALO COLOR GENARO ARTURO | CR NO. 220014324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220327, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO | $723.82 |
| 220327 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AREVALO COLOR GENARO ARTURO | CR NO. 220014324.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220327, A FAVOR DE AREVALO COLOR GENARO ARTURO | $180.41 |
| 220326 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO VAZQUEZ GERARDO | CR NO. 220014323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220326, A FAVOR DE HARO VAZQUEZ GERARDO | $11,429.62 |
| 220326 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO VAZQUEZ GERARDO | CR NO. 220014323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220326, A FAVOR DE HARO VAZQUEZ GERARDO | $456.72 |
| 220326 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HARO VAZQUEZ GERARDO | CR NO. 220014323.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 20-JUL-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220326, A FAVOR DE HARO VAZQUEZ GERARDO | $103.28 |
| 220325 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220014322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220325, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN | $7,863.28 |
| 220325 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220014322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220325, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN | $785.54 |
| 220325 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN | CR NO. 220014322.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220325, A FAVOR DE LOPEZ GONZALEZ BENJAMIN | $195.79 |
| 220324 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GOMEZ IGNACIA | CR NO. 220014320.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220324, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA | $8,117.44 |
| 220324 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GOMEZ IGNACIA | CR NO. 220014320.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220324, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA | $2,435.23 |
| 220324 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GOMEZ IGNACIA | CR NO. 220014320.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220324, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA | $810.93 |
| 220324 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS GOMEZ IGNACIA | CR NO. 220014320.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220324, A FAVOR DE LARIOS GOMEZ IGNACIA | $202.12 |
| 220323 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS | CR NO. 220014319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220323, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS | $13,715.55 |
| 220323 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS | CR NO. 220014319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220323, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS | $1,370.18 |
| 220323 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS | CR NO. 220014319.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220323, A FAVOR DE CHAVEZ VALENCIANO JOSE LUIS | $317.49 |
| 220322 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GUTIERREZ HILDA | CR NO. 220014318.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220322, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA | $13,715.55 |
| 220322 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GUTIERREZ HILDA | CR NO. 220014318.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220322, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA | $4,114.66 |
| 220322 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GUTIERREZ HILDA | CR NO. 220014318.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220322, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA | $1,370.18 |
| 220322 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES GUTIERREZ HILDA | CR NO. 220014318.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220322, A FAVOR DE ACEVES GUTIERREZ HILDA | $317.49 |
| 220321 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO GARCIA RAUL | CR NO. 220014317.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220321, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL | $13,372.66 |
| 220321 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO GARCIA RAUL | CR NO. 220014317.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220321, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL | $1,370.18 |
| 220321 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAMAYO GARCIA RAUL | CR NO. 220014317.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220321, A FAVOR DE TAMAYO GARCIA RAUL | $317.49 |
| 220320 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014316.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220320, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS | $13,658.40 |
| 220320 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014316.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220320, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS | $1,370.18 |
| 220320 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014316.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220320, A FAVOR DE ROJAS CASTAÑEDA JOSE DE JESUS | $317.49 |
| 220319 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | CR NO. 220014315.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220319, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | $31,391.11 |
| 220319 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | CR NO. 220014315.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220319, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | $9,417.33 |
| 220319 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | CR NO. 220014315.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220319, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | $3,135.97 |
| 220319 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | CR NO. 220014315.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220319, A FAVOR DE RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL | $781.63 |
| 220318 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO VELASCO JOSE | CR NO. 220014314.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220318, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE | $8,127.73 |
| 220318 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO VELASCO JOSE | CR NO. 220014314.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220318, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE | $811.96 |
| 220318 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANGUIANO VELASCO JOSE | CR NO. 220014314.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220318, A FAVOR DE ANGUIANO VELASCO JOSE | $202.38 |
| 220317 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GUTIERREZ JACINTO | CR NO. 220014313.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220317, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO | $7,861.88 |
| 220317 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GUTIERREZ JACINTO | CR NO. 220014313.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220317, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO | $785.40 |
| 220317 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO GUTIERREZ JACINTO | CR NO. 220014313.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220317, A FAVOR DE CALVILLO GUTIERREZ JACINTO | $195.76 |
| 220316 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | CR NO. 220014312.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220316, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | $9,037.20 |
| 220316 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | CR NO. 220014312.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220316, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | $2,711.16 |
| 220316 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | CR NO. 220014312.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220316, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | $902.81 |
| 220316 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | CR NO. 220014312.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 01-SEP-12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220316, A FAVOR DE ZUÑIGA ROBLES JUAN PABLO | $225.02 |
| 220315 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTEGA J. JESUS | CR NO. 220014311.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220315, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS | $20,422.22 |
| 220315 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTEGA J. JESUS | CR NO. 220014311.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220315, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS | $2,040.18 |
| 220315 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTEGA J. JESUS | CR NO. 220014311.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220315, A FAVOR DE LOPEZ ORTEGA J. JESUS | $508.51 |
| 220314 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014310.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220314, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER | $8,126.62 |
| 220314 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014310.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220314, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER | $811.84 |
| 220314 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014310.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220314, A FAVOR DE VAZQUEZ CABRERA FRANCISCO JAVIER | $202.35 |
| 220313 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA CAMARENA ANTONIO | CR NO. 220014309.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220313, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO | $7,417.15 |
| 220313 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA CAMARENA ANTONIO | CR NO. 220014309.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220313, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO | $740.97 |
| 220313 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA CAMARENA ANTONIO | CR NO. 220014309.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220313, A FAVOR DE VENTURA CAMARENA ANTONIO | $184.68 |
| 220312 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE | CR NO. 220014308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220312, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE | $7,861.88 |
| 220312 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE | CR NO. 220014308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220312, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE | $785.40 |
| 220312 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE | CR NO. 220014308.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220312, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO MA. GUADALUPE | $195.76 |
| 220311 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA | CR NO. 220014307.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220311, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA | $21,102.22 |
| 220311 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA | CR NO. 220014307.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220311, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA | $2,108.11 |
| 220311 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA | CR NO. 220014307.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220311, A FAVOR DE AYALA MARTINEZ BERHTA ALICIA | $525.44 |
| 220310 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DUARTE JESUS | CR NO. 220014058.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JESUS LOPEZ DUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220310, A FAVOR DE LOPEZ DUARTE JESUS | $7,530.32 |
| 220310 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DUARTE JESUS | CR NO. 220014058.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JESUS LOPEZ DUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220310, A FAVOR DE LOPEZ DUARTE JESUS | $428.58 |
| 220310 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ DUARTE JESUS | CR NO. 220014058.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JESUS LOPEZ DUARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220310, A FAVOR DE LOPEZ DUARTE JESUS | $105.85 |
| 220309 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAGON NOVELO FLOR DE MARIA | CR NO. 220014055.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ARAGON NOVELO FLOR DE MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220309, A FAVOR DE ARAGON NOVELO FLOR DE MARIA | $7,664.86 |
| 220308 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO LOPEZ JESUS ANTONIO | CR NO. 220014051.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220308, A FAVOR DE SERRANO LOPEZ JESUS ANTONIO | $9,200.85 |
| 220307 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA | CR NO. 220014049.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220307, A FAVOR DE RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA | $1,633.33 |
| 220307 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA | CR NO. 220014049.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220307, A FAVOR DE RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA | $103.83 |
| 220307 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA | CR NO. 220014049.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220307, A FAVOR DE RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA | $133.00 |
| 220307 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA | CR NO. 220014049.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220307, A FAVOR DE RAMIREZ MELENDEZ CLAUDIA MARIA | $7,000.00 |
| 220306 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ISRAEL | CR NO. 220014046.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220306, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ISRAEL | $10,500.00 |
| 220305 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017269.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220305, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 220303 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $1,140.00 |
| 220303 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $1,400.00 |
| 220303 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $507.80 |
| 220303 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $846.80 |
| 220303 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $99.90 |
| 220303 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400007.- REEMBOLSO DE 1ER. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220303, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $576.00 |
| 220302 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010343.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220302, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,605.00 |
| 220301 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019353.- COMPRA DE CINTA AISLANTE PLASTICA DE VINILO Y CINTA TEFLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220301, A FAVOR DE ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO, S.A. DE C.V. | $374.10 |
| 220300 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220019320.- COMPRA DE LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220300, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $83,056.00 |
| 220299 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019297.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220299, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $98,547.00 |
| 220298 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORPORATIVO CASTILLO GAITAN Y ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220019091.- PRODUCCION D/LA TERCERA MUESTRA INTERNACIONAL DE DANZA Y MEDIOS ELECTRONICOS DEL 6 AL 8 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220298, A FAVOR DE CORPORATIVO CASTILLO GAITAN Y ASOCIADOS, S.C. | $11,999.99 |
| 220297 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220019062.- IMPARTICION DEL TALLER DE ARMADO DE JUGUETE TRADICIONAL MEXICANO DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220297, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $5,185.20 |
| 220296 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | CR NO. 220019060.- PRESENTACION DEL GRUPO AGUA SUCIA DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220296, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | $7,737.20 |
| 220295 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES GREENHAM JUAN LUIS | CR NO. 220019056.- IMPARTICION DE TALLER DE PASTA FRANCESA DENTRO DEL PROGRAMA RED CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220295, A FAVOR DE CORTES GREENHAM JUAN LUIS | $6,461.20 |
| 220294 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220019052.- CARTOGRAFIA DE APOYO PARA EL PROYECTO GDL. DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220294, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $11,681.20 |
| 220293 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018092.- COMPRA PAPELERIA PARA EL ARCHIVO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220293, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,261.76 |
| 220292 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DURAN CARRILLO CINTIA | CR NO. 220017891.- COORDINACION DEL PROYECTO DE LA EXPOSICION DE FOTOGAFIA FG 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220292, A FAVOR DE DURAN CARRILLO CINTIA | $13,132.08 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1238.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,268,975.63 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 11/12/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1238.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-066/12 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 47 "ARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-634,487.81 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $730.80 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $189.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $82.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $49.80 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $3,364.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $237.38 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $237.38 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $136.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $352.28 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $113.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $810.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 220290 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010044.- 1ER FONDO REV.DJMPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220290, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $983.73 |
| 220289 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010028.- COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO DE ESTA EN LA OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220289, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $126.00 |
| 220288 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010027.- PAGO DE ALIMENTOS POR SESION DE TRABAJO INSTALACIÓN DEL COMITE DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220288, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $423.00 |
| 220287 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010026.- PAGO DE IMPRESIONES EN SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220287, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $2,784.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $366.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $114.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,926.02 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $85.35 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $170.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $802.72 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $22.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $182.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $250.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $658.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $139.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $111.10 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $406.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $300.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $100.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $160.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,919.80 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $130.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $89.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,075.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $126.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $397.98 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $630.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $111.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $39.70 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $78.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $244.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $89.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $91.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,943.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,075.94 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $158.00 |
| 220286 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010063.- Fondo Revolvete No.06 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220286, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $167.04 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $500.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $435.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $480.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $432.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $358.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
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| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $114.00 |
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| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
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| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
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| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $201.83 |
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| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
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| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $405.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220285 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010062.- Fondo Revolvente No.01 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220285, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 220284 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010313.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220284, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,208.18 |
| 220284 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010313.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220284, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,418.22 |
| 220284 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010313.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220284, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,995.00 |
| 220284 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010313.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220284, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,813.40 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,995.20 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,909.05 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $591.47 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $700.00 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $741.45 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $562.42 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,082.25 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $928.10 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,786.40 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $321.67 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $72.90 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $257.07 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $394.40 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $349.17 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $788.80 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $899.00 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,972.00 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $445.18 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,524.99 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $420.00 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $129.00 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $116.00 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 220283 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520030.- Gastos menores para labores administrativas y operativas de Mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220283, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,160.00 |
| 220282 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000444.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220282, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 220282 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000444.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220282, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $765.60 |
| 220282 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000444.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220282, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $140.00 |
| 220282 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000444.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220282, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $50.00 |
| 220281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $182.00 |
| 220281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $200.00 |
| 220281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $863.00 |
| 220281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $496.02 |
| 220281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $147.00 |
| 220281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $352.00 |
| 220281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3370 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $2,148.90 |
| 220281 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | CR NO. 25000433.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELAC.INTRN.Y CDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220281, A FAVOR DE REYNOSO OCHOA MARIO ALBERTO | $308.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $115.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,624.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $114.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $515.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $859.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $144.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $220.40 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $778.36 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $132.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $858.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $96.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $29.10 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $644.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $23.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $327.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $96.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $176.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $472.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $182.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $408.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $576.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $388.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,853.13 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $500.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $555.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $512.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $240.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.00 |
| 220280 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010013.- PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA ESTA DIRECCION EN EL PERIODO 08/OCT AL 28/NOV/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220280, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $480.00 |
| 220279 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220279, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $2,157.60 |
| 220278 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220019412.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220278, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $250,000.00 |
| 220277 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220019131.- IMPRESIONES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220277, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $25,899.90 |
| 220277 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | CR NO. 220019131.- IMPRESIONES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220277, A FAVOR DE LORETO SANCHEZ FRANCISCO ALI SAMIR | $13,688.00 |
| 220276 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220019125.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220276, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 220275 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019124.- RENTA DE VALLA DE POPOTE P/EVENTOS LOS DIAS 06,13,20 Y 27 DE OCTUBRE 2012, EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220275, A FAVOR DE DORTRAC DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 220274 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | CR NO. 220019123.- RENTA DE PLANTA DE LUZ P/EVENTOS EN DIFERENTES COLONIAS LOS DIAS 02,03,04 Y 05/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220274, A FAVOR DE LOGISTICA EN ADMINISTRACION DE JALISCO S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 220273 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019121.- RENTA DE ILUMINACION DE EVENTOS EN COLONIAS, REALIZADOS LOS DIAS 15,26,27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220273, A FAVOR DE SERVICIOS DIMENSIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 220272 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | CR NO. 220019120.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EVENTOS LLEVADOS A CABO DEL 1 AL 3/11/12, EN PLAZA JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220272, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS S.C. | $12,760.00 |
| 220271 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. | CR NO. 220019115.- RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA LOS EVENTOS REALIZADOS LOS DIAS 15,26,27 Y 28 DE OCTUBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220271, A FAVOR DE ASESORES MULTIPLES DE JALISCO, S.C. | $12,992.00 |
| 220270 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | CR NO. 220019108.- SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS EVENTOS CULTURALES "LA FERRO" DEL 09 AL 12/11/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220270, A FAVOR DE ORGANIZACION Y SERVICIOS INTEGRALES PARA ESPECTACULOS, S.C. | $12,760.00 |
| 220269 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220019103.- TARJETAS ATENTO SALUDOS DE VARIOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220269, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $6,704.80 |
| 220268 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | CR NO. 220019101.- TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220268, A FAVOR DE MONTES GUERRERO GUSTAVO ADOLFO | $2,320.00 |
| 220267 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019099.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO POR EL MES DE DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220267, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 220266 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ANDRES VELASQUEZ HUMBERTO | CR NO. 220019098.- ARCHIVERO CON GAVETAS PARA ATENCION AL PUBLICO Y GABINETES PARA CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220266, A FAVOR DE ANDRES VELASQUEZ HUMBERTO | $3,926.60 |
| 220265 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ MARTINEZ FERNANDO | CR NO. 220019050.- SUMINISTRO E INSTALAACION DE PERSIANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220265, A FAVOR DE RUIZ MARTINEZ FERNANDO | $4,985.99 |
| 220264 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220019026.- COMPRA DE MODULO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO Y COMPRA DE 2 CAFETERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220264, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $4,990.00 |
| 220264 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220019026.- COMPRA DE MODULO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO Y COMPRA DE 2 CAFETERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220264, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $510.48 |
| 220263 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019024.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220263, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $195.00 |
| 220263 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220019024.- GASTOS DE PATRICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220263, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $320.00 |
| 220262 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010051.- FONDO REVOLVENTE No. 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220262, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $949.00 |
| 220261 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $110.00 |
| 220261 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $200.00 |
| 220261 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $464.00 |
| 220261 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $120.00 |
| 220261 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $448.92 |
| 220261 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | HUERTA TAPIA ARMANDO | CR NO. 60010047.- Fondo Revolvente No. 2 Direcc. Control de Procesos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220261, A FAVOR DE HUERTA TAPIA ARMANDO | $120.00 |
| 220256 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220019423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220256, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $3,671.94 |
| 220256 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220019423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220256, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,454.09 |
| 220256 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220019423.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220256, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $352.51 |
| 220255 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES | CR NO. 220019422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220255, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES | $6,277.50 |
| 220255 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES | CR NO. 220019422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220255, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES | $2,485.89 |
| 220255 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES | CR NO. 220019422.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220255, A FAVOR DE SANDOVAL DIAZ JORGE ARISTOTELES | $602.64 |
| 220254 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PRADO BAYARDO LUIS CARLOS | CR NO. 220019421.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PRADO BAYARDO LUIS CARLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220254, A FAVOR DE PRADO BAYARDO LUIS CARLOS | $27,765.52 |
| 220253 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE | CR NO. 220019419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220253, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE | $39,426.11 |
| 220253 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE | CR NO. 220019419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220253, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE | $6,301.87 |
| 220253 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE | CR NO. 220019419.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220253, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR JUAN JOSE | $1,575.47 |
| 220252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220252, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | $816.87 |
| 220252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220252, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | $1,638.50 |
| 220252 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019237.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220252, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | $490.68 |
| 220251 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220019215.- SUBSIDIO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220251, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,111,111.00 |
| 220250 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220019198.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220250, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $4,158.60 |
| 220250 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220019198.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220250, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $1,484.80 |
| 220249 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | CR NO. 220019119.- HOJAS EMBRETADAS T/C Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220249, A FAVOR DE MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | $4,477.60 |
| 220248 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OCEGUERA NAVARRETE MA. ELIA | CR NO. 220019118.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES QUE SE LLEVARON A CABO EN 14 BIBLIOTECAS MPLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220248, A FAVOR DE OCEGUERA NAVARRETE MA. ELIA | $8,919.00 |
| 220247 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220019082.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLE QUE OCUPAN JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220247, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 220246 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | CR NO. 220019076.- HONORARIOS POR CONCEPTO DE PROYECTO CONCEPTUAL PLAZA GUADALAJARA "ETAPA 1". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220246, A FAVOR DE CASTAÑEDA NUÑEZ JACQUELINE | $12,992.00 |
| 220245 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OLIVARES WEBER PEDRO ALBERTO | CR NO. 220019059.- ENTREGA DE VOLANTES EN COLEGIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220245, A FAVOR DE OLIVARES WEBER PEDRO ALBERTO | $3,480.00 |
| 220244 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NUÑO CARDONA JOSE RAUL | CR NO. 220019029.- AMBIENTACION MUSICAL EN LA COL. INDEPENDENCIA ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220244, A FAVOR DE NUÑO CARDONA JOSE RAUL | $2,900.00 |
| 220243 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | CR NO. 220019027.- RENTA DE AULA PARA CONFERENCIA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220243, A FAVOR DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | $4,640.00 |
| 220242 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018974.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220242, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $308.00 |
| 220242 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018974.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220242, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 220241 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018967.- CURSO DE MEDIA TRANING IMPARTIENDO A SECRETARIOS Y DIRECTORES DEL 3 DEL 24 NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220241, A FAVOR DE ESTRATEGIA INTELIGENTE DE MEDIOS, S.A. DE C.V. | $111,360.00 |
| 220240 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018955.- MATERIAL PARA LA REPARACION DE UNA ALCANTARILLA EN EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220240, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $3,532.20 |
| 220239 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220018830.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220239, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $1,275.00 |
| 220239 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220018830.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220239, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $2,975.00 |
| 220238 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | CR NO. 220018322.- PRESENTACION DEL SHOW DE TITERES EN VARIOS LUGARES DEL 5, 9, 10, 12 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220238, A FAVOR DE SANTANA RAMIREZ CLAUDIA EDITH | $7,737.20 |
| 220237 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | CR NO. 220018320.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EN VARIOS LUGARES DEL 3, 4 DE NOV. Y 26, 27,28 29 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220237, A FAVOR DE DELGADO ESQUIVEL EDGAR URIEL | $11,252.00 |
| 220236 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | CR NO. 220018317.- PRESENTACION DEL CIRCO DE LA MUERTE EN PLAZA DE ARMAS DEL 3 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220236, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | $11,600.00 |
| 220235 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018315.- PRESETNACION DE CUENETA CUENTOS EN PLAZA DE ARMAS DEL 2 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220235, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZARAGOZA FRANCISCO JAVIER | $1,937.20 |
| 220234 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO | CR NO. 220018313.- PRESENTACION DEL SHOW DE LA CATRINA EN PLAZA DE ARMAS Y PREPA JALISCO EL 2 Y 3 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220234, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES EDGAR OSVALDO | $9,802.00 |
| 220233 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 220018309.- PRESENTACION DE LA CANTANTE MERCEDES MEDINA EN PLAZA GDL. EL 3 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220233, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $7,737.20 |
| 220232 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES | CR NO. 220018308.- PRESENTACION DE LA CANTANTE DOLORES SAN JUAN EN PLAZA GDL. EL 3 DE NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220232, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES | $11,646.40 |
| 220231 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | MARTINEZ HERNANDEZ PAULA VIVIANA | CR NO. 220017885.- DISEÑO DE EXPOSICION FG2012 EN MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO DEL 12 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220231, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ PAULA VIVIANA | $13,022.64 |
| 220230 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA ALVAREZ ROGELIO | CR NO. 220015404.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220230, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO | $32,187.50 |
| 220230 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA ALVAREZ ROGELIO | CR NO. 220015404.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220230, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO | $4,291.66 |
| 220230 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARBA ALVAREZ ROGELIO | CR NO. 220015404.- PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE ADMINISTRACION A BARBA ALVAREZ ROGELIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220230, A FAVOR DE BARBA ALVAREZ ROGELIO | $1,072.92 |
| 220229 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220014020.- SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220229, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $250,000.00 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $105.00 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $393.24 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $130.00 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $320.01 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $180.32 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $46.68 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $252.00 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $336.40 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $233.90 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $1,525.00 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $29.50 |
| 220227 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010007.- FONDO REVOÑVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220227, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $51.04 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $126.00 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $116.00 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $140.00 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,132.01 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $461.50 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $52.50 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $980.44 |
| 220226 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010048.- FONDO REVOLVENTE No. 2 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220226, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $49.10 |
| 220225 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $20.00 |
| 220225 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $466.00 |
| 220225 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $285.00 |
| 220225 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $605.00 |
| 220225 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000445.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220225, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $559.00 |
| 220222 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019144.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220222, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,440.00 |
| 220222 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019144.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220222, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,189.00 |
| 220222 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019144.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220222, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $27,500.00 |
| 220221 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019138.- COMPRA DE CINTA AISLANTE NEGRA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220221, A FAVOR DE REPRESENTACIONES CELTA, S.A. DE C.V. | $5,856.84 |
| 220220 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019130.- COMPRA DE FERRETEERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220220, A FAVOR DE PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $724.08 |
| 220220 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019130.- COMPRA DE FERRETEERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220220, A FAVOR DE PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $95.29 |
| 220219 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019097.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220219, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,437.82 |
| 220219 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019097.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220219, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $1,667.62 |
| 220218 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220019096.- COMPRA DE MATAERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220218, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $521.42 |
| 220217 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019095.- COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA P/LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EL DIA 02/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220217, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | $8,881.44 |
| 220216 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220019071.- SEGURIDAD PRIVADA P/LOS EVENTOS QUE SE LLEVARON A CABO EN PANTEON DE BELEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220216, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $13,199.99 |
| 220214 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUSIVA SA. DE CV. | CR NO. 220019054.- SUSCRIPCIONES ANUAL A REVISTAS ESPECIALIZADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220214, A FAVOR DE PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUSIVA SA. DE CV. | $2,300.00 |
| 220213 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | CR NO. 220019042.- CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220213, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. | $5,760.00 |
| 132636 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220018246.- SUBSIDIO PRIMERA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132636, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,715,338.40 |
| 132635 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220018171.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE 2012 PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132635, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,000,000.00 |
| 132634 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220015422.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012, SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132634, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,715,338.40 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220019219.- CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, SUSTITUYE AL 220017928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $1,289,999.92 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220019217.- CURSO PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, SUSTITUYE AL 220017928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $1,100,000.00 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 10/12/2012 | BANAMEX | 70034428997 SEG POPULAR 2012 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013640.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $110,885.52 |
| 220207 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019367.- ALFALFA Y GRANO ROLADO CONSUMIDOS EN LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
| 220207 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019367.- ALFALFA Y GRANO ROLADO CONSUMIDOS EN LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
| 220207 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019367.- ALFALFA Y GRANO ROLADO CONSUMIDOS EN LOS MESES DE OCT. NOV. Y DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220207, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $14,000.00 |
| 220205 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO | CR NO. 220018022.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220205, A FAVOR DE MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO | $43,743.75 |
| 220205 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO | CR NO. 220018022.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220205, A FAVOR DE MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO | $5,832.50 |
| 220205 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO | CR NO. 220018022.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220205, A FAVOR DE MENDOZA MANRIQUEZ OCTAVIO | $1,458.13 |
| 220204 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES DE OCA MONTELLANO FERNANDO | CR NO. 220015782.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220204, A FAVOR DE MONTES DE OCA MONTELLANO FERNANDO | $5,883.41 |
| 220203 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | CR NO. 220015996.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220203, A FAVOR DE QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | $93,750.00 |
| 220203 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | CR NO. 220015996.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220203, A FAVOR DE QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | $12,500.00 |
| 220203 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | CR NO. 220015996.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220203, A FAVOR DE QUINTERO STOUPIGNAN IGNACIO | $3,125.00 |
| 220202 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220015984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220202, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $108,237.50 |
| 220202 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220015984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220202, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $14,431.67 |
| 220202 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220015984.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220202, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $3,607.92 |
| 220201 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN CHAVEZ JOSE LUIS | CR NO. 220017802.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220201, A FAVOR DE BELTRAN CHAVEZ JOSE LUIS | $8,750.00 |
| 220200 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES VICENCIO LAZARO | CR NO. 220017752.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220200, A FAVOR DE MORALES VICENCIO LAZARO | $12,250.00 |
| 220199 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO TEJEDA LUIS RICARDO | CR NO. 220017749.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220199, A FAVOR DE MERCADO TEJEDA LUIS RICARDO | $5,347.22 |
| 220198 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZ DELGADO JOSE PEDRO | CR NO. 220017744.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220198, A FAVOR DE PIZ DELGADO JOSE PEDRO | $12,191.67 |
| 220197 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMAR GRAJEDA BLANCA ESTELA | CR NO. 220017730.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220197, A FAVOR DE PALOMAR GRAJEDA BLANCA ESTELA | $5,833.33 |
| 220196 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL | CR NO. 220017435.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220196, A FAVOR DE ALMADA BARAJAS EDGAR ABEL | $7,777.78 |
| 220195 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO | CR NO. 220017136.- FINIQUITO A QUIEN CAUDA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220195, A FAVOR DE AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO | $34,762.50 |
| 220195 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO | CR NO. 220017136.- FINIQUITO A QUIEN CAUDA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220195, A FAVOR DE AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO | $4,635.00 |
| 220195 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO | CR NO. 220017136.- FINIQUITO A QUIEN CAUDA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220195, A FAVOR DE AMPUDIA TORRES JOSE ANTONIO | $1,158.75 |
| 220194 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO HERNANDEZ ALFREDO | CR NO. 220017084.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220194, A FAVOR DE VILLALVAZO HERNANDEZ ALFREDO | $5,033.33 |
| 220193 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BEDOY ROMERO GUSTAVO | CR NO. 220016082.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220193, A FAVOR DE BEDOY ROMERO GUSTAVO | $4,444.44 |
| 220192 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 220015993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220192, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $41,508.75 |
| 220192 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 220015993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220192, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $5,534.50 |
| 220192 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 220015993.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220192, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $1,383.63 |
| 220191 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO | CR NO. 220015942.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220191, A FAVOR DE RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO | $31,935.15 |
| 220191 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO | CR NO. 220015942.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220191, A FAVOR DE RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO | $4,258.02 |
| 220191 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO | CR NO. 220015942.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220191, A FAVOR DE RAMIREZ SIGNORET JOSE ALFREDO | $1,064.51 |
| 220190 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO RAMIREZ MARCO ANTONIO | CR NO. 220015312.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ROMO RAMIREZ MARCO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220190, A FAVOR DE ROMO RAMIREZ MARCO ANTONIO | $8,125.00 |
| 220189 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL | CR NO. 220015301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220189, A FAVOR DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL | $2,398.33 |
| 220189 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL | CR NO. 220015301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220189, A FAVOR DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL | $955.49 |
| 220189 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL | CR NO. 220015301.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220189, A FAVOR DE MENDOZA ESCOBOSA JESUS ISRAEL | $235.99 |
| 220188 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN AGUIAR JOSE LUIS | CR NO. 220015296.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE BELTRAN AGUIAR JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220188, A FAVOR DE BELTRAN AGUIAR JOSE LUIS | $8,125.00 |
| 220184 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220018959.- UNA COMPUTADORA PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220184, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $8,990.00 |
| 220183 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA CASTAÑEDA FERNANDO | CR NO. 220017795.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220183, A FAVOR DE AVILA CASTAÑEDA FERNANDO | $12,250.00 |
| 220182 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO CASTELLANOS SANDRA LUZ | CR NO. 220017768.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220182, A FAVOR DE REYNOSO CASTELLANOS SANDRA LUZ | $18,250.00 |
| 220181 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ DIAZ ISMAEL | CR NO. 220017742.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220181, A FAVOR DE PEREZ DIAZ ISMAEL | $6,966.67 |
| 220180 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PANTOJA ECHEVERRIA JUAN CARLOS | CR NO. 220017728.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220180, A FAVOR DE PANTOJA ECHEVERRIA JUAN CARLOS | $5,611.11 |
| 220179 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MERCADO GUSTAVO | CR NO. 220017287.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A GONZALEZ MERCADO GUSTAVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220179, A FAVOR DE GONZALEZ MERCADO GUSTAVO | $12,775.00 |
| 220178 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVOYA MEJIA ALBA | CR NO. 220017092.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CHAVOYA MEJIA ALBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220178, A FAVOR DE CHAVOYA MEJIA ALBA | $8,296.30 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,022.00 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,937.20 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,044.00 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $140.00 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $2,453.40 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,977.48 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $145.31 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $2,310.00 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,856.00 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $300.40 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $168.00 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $295.80 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,728.40 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $4,698.00 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $448.20 |
| 220177 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520031.- Gastos menores de la Unidad de Estacionamientos, Tianguis, Mercados y Dirección de Padrón y Licencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220177, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $510.40 |
| 220175 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDEZ DE LA TORRE JOSE ANTONIO | CR NO. 220018437.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE FERNANDEZ DE LA TORRE JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220175, A FAVOR DE FERNANDEZ DE LA TORRE JOSE ANTONIO | $3,888.89 |
| 220174 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN | CR NO. 220018307.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220174, A FAVOR DE RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN | $10,997.89 |
| 220174 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN | CR NO. 220018307.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220174, A FAVOR DE RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN | $1,759.66 |
| 220174 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN | CR NO. 220018307.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220174, A FAVOR DE RAMIREZ VAZQUEZ JESUS MARTIN | $439.92 |
| 220173 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019284.- ANTICIPO DE CONVENIO REALIZADO POR CUOTAS OBRERO PATRONALES 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220173, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,093,383.07 |
| 220172 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION TECNICA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010342.- gastos efectuados por fondo revovlente de las estancias infantiles municipales por refrigerios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220172, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,463.90 |
| 220171 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010015.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220171, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $180.40 |
| 220171 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010015.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220171, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $7,435.60 |
| 220171 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010015.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220171, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $399.20 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $80.00 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $365.75 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $179.80 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,872.00 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $407.00 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,966.50 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $189.98 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $167.04 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,640.00 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,996.50 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $121.92 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $235.00 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $607.50 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $59.99 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,647.20 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $812.00 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,030.08 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,084.50 |
| 220170 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010053.- Reposición de Fondo Revolvente por la realización de gastos menores del 10 de octubre de 15 de novie. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220170, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,722.60 |
| 220169 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $224.00 |
| 220169 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $2,045.71 |
| 220169 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $747.20 |
| 220169 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $591.60 |
| 220169 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $207.06 |
| 220169 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 25000443.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220169, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $260.00 |
| 220168 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220717.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220168, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $983.68 |
| 220168 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220717.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220168, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,233.08 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $440.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $311.39 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,262.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $98.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $30.90 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $50.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $269.99 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $628.72 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,351.40 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $208.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $42.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $139.50 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $6,960.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $15.30 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $870.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,320.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,160.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,480.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $232.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $464.00 |
| 220167 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220167, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $206.00 |
| 220166 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | CR NO. 22200046.- REPOCICION DE FONDO REVOLVENTE DEL NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220166, A FAVOR DE ACEVEDO MARTINEZ ARTEMIO | $1,999.26 |
| 220165 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220019209.- SUBSIDIO PARA LA FUNDACION TELETON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220165, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,111,111.00 |
| 220164 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220019019.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220164, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $211.00 |
| 220164 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220019019.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220164, A FAVOR DE MIRANDA RANGEL KAREN ALEJANDRA | $545.20 |
| 220163 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018963.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220163, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $77,177.70 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $252.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $809.97 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $448.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,400.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $417.37 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $184.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,570.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,163.98 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $280.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $406.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $20.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $385.49 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $546.97 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $252.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $164.00 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,417.52 |
| 220162 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220018546.- reposición de fondo revolvente del 24 de octubre al 29 de noviembre de 2012, por 13,117.94. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220162, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $84.60 |
| 220161 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220161, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $3,052.00 |
| 220161 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220161, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $888.50 |
| 220161 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220161, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $25,497.50 |
| 220161 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018422.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220161, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $17,050.00 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $150.22 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $599.95 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $38.00 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $66.00 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $180.96 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $148.00 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $28.00 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $41.60 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $122.50 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $400.20 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $3,480.00 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $130.00 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $252.50 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $292.90 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $225.00 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $69.60 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $23.20 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $69.60 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,995.20 |
| 220160 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018376.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 16 de octubre al 28 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220160, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $2,065.00 |
| 220159 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220018375.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220159, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $129,970.00 |
| 220158 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN | CR NO. 220014392.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220158, A FAVOR DE VIRGILIO RODRIGUEZ SERAFIN | $66,537.67 |
| 220157 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013166.- COMPRA DE CAMISAS, BATAS Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220157, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $20,007.68 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $28.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $42.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $273.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $167.00 |
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| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
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| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $222.72 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $77.43 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $52.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $211.30 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $273.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $13.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $234.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $26.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $70.00 |
| 220156 | Detalle Factura de click aquí | 07/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | LOMELI ROSAS J JESUS | CR NO. 21400011.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220156, A FAVOR DE LOMELI ROSAS J JESUS | $65.00 |
| 220153 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018395.- SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LIBROS PASTA DURA DE VARIOS COLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220153, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $23,345.00 |
| 220152 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220616.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220152, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,050.72 |
| 220152 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220616.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220152, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,050.72 |
| 220152 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220616.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220152, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,733.64 |
| 220148 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014920.- SERVICIOS DE AUDIO DEL 6, 7, 10 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220148, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $87,000.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,273.68 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $165.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $82.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $82.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $310.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $352.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $350.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,403.60 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $911.99 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $42.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $82.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,215.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $101.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $155.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $100.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,288.92 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $18.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $73.17 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $150.00 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $79.22 |
| 220147 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010050.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220147, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $140.00 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,196.15 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $210.00 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $904.80 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $75.30 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,496.40 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $134.00 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $112.00 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 220146 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010049.- SEGUNDO FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220146, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $465.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $575.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $153.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,973.16 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $730.80 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $235.89 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $148.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $134.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $150.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,943.79 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $62.50 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $187.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $1,817.99 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $114.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $147.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $388.13 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $198.73 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $140.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $140.00 |
| 220145 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | SALAS MEJIA JAVIER | CR NO. 60010042.- PRMER FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO (CHEQUE RECIBIDO 06/11/12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220145, A FAVOR DE SALAS MEJIA JAVIER | $140.00 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $150.80 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $49.00 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $393.50 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,509.70 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $278.40 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,989.55 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $385.40 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,995.20 |
| 220144 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010017.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220144, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $417.60 |
| 220143 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,009.50 |
| 220143 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $221.13 |
| 220143 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $112.00 |
| 220143 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $112.00 |
| 220143 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $1,037.01 |
| 220143 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | CR NO. 34010031.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO 30 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220143, A FAVOR DE ESPARZA VAZQUEZ JUVENAL | $112.00 |
| 220142 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220142, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $666.63 |
| 220142 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220142, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $266.80 |
| 220141 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019090.- UNA CAFETERA Y DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220141, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $200.00 |
| 220141 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019090.- UNA CAFETERA Y DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220141, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $990.00 |
| 220141 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019090.- UNA CAFETERA Y DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220141, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $750.00 |
| 220141 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220019090.- UNA CAFETERA Y DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220141, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $240.00 |
| 220140 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REYES MATA ENRIQUE | CR NO. 220019048.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 939641 Y RECIBO OFICIAL 2966330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220140, A FAVOR DE REYES MATA ENRIQUE | $315.00 |
| 220139 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $3,671.56 |
| 220139 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $3,450.00 |
| 220139 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $419.05 |
| 220139 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $1,740.96 |
| 220139 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $790.00 |
| 220139 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $103.70 |
| 220139 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $419.05 |
| 220139 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 24220337.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220139, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $3,450.00 |
| 220137 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | CR NO. 220010459.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220137, A FAVOR DE ARRONIZ CABRERA SANTIAGO | $23,070.60 |
| 220135 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018402.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220135, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA CJR S DE R.L. DE C.V. | $76,000.00 |
| 220134 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220015337.- SERVICIO DE IMPRESION DE NUEVE LONAS DE FIESTA DE LA MUSICA Y FESTIVAL DE JAZZ 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220134, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $12,572.08 |
| 220133 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDICAL STOCK, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012727.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220133, A FAVOR DE MEDICAL STOCK, S. DE R.L. DE C.V. | $180,243.81 |
| 220132 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220019058.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220132, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $273,220.00 |
| 220131 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220018883.- SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220131, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 220130 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018505.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220130, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $113,680.00 |
| 220130 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018505.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220130, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 220130 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018505.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220130, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $1,937.20 |
| 220129 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017837.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220129, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,529.32 |
| 220129 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017837.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220129, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,577.11 |
| 132633 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132633, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $348.00 |
| 132633 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220714.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132633, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $348.00 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,044.00 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $3,364.00 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,044.00 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $452.40 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $672.80 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $2,900.00 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $6,380.00 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $1,044.00 |
| 132632 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | CR NO. 24220712.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132632, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA | $667.00 |
| 132631 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $522.00 |
| 132631 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $1,392.00 |
| 132631 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $812.00 |
| 132631 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ ISABEL | CR NO. 24220710.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132631, A FAVOR DE TORRES DIAZ ISABEL | $522.00 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $464.00 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $501.12 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $191.40 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $568.40 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $92.80 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $63.80 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,418.97 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $475.60 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,566.00 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $203.00 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $63.80 |
| 132630 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220706.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132630, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,566.00 |
| 132629 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $464.00 |
| 132629 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $650.00 |
| 132629 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,004.40 |
| 132629 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $893.20 |
| 132629 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $742.40 |
| 132629 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 132629 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $904.80 |
| 132629 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220688.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132629, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 132628 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220677.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132628, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,786.40 |
| 132627 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220658.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132627, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,521.92 |
| 132626 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220653.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132626, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $454.14 |
| 132626 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220653.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132626, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $613.93 |
| 132625 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220650.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132625, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,995.20 |
| 132625 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220650.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132625, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $266.80 |
| 132624 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132624, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $60.30 |
| 132624 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132624, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,183.20 |
| 132624 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220644.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132624, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,154.20 |
| 132623 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220641.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132623, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 132623 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220641.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132623, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $707.60 |
| 132622 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132622, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $20.88 |
| 132622 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132622, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 132622 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220638.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132622, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $916.40 |
| 132621 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132621, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,431.20 |
| 132621 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132621, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $436.16 |
| 132621 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220622.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132621, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,046.16 |
| 132620 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132620, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $597.89 |
| 132620 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220527.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132620, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,125.79 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $417.60 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,276.00 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $591.60 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $533.60 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,322.40 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,972.00 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $243.60 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,663.20 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $359.60 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $788.80 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $487.20 |
| 132619 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220510.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132619, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 132618 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132618, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,856.00 |
| 132618 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220470.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132618, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,102.00 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $331.76 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $171.68 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $528.96 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $707.60 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $176.32 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $41.76 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $17.40 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $76.56 |
| 132617 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220347.- COMPRA DE RFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132617, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $46.40 |
| 132616 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220334.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132616, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,392.00 |
| 132615 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019035.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE "ZONA EMPRENDE GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132615, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 132614 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019030.- IMPRESION DE HOJAS Y TARJETAS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132614, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,540.40 |
| 132613 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018953.- SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132613, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 132595 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018860.- COMPRA DE HOJA DE SIERRA CINTA BANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132595, A FAVOR DE JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,902.00 |
| 132589 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018838.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DE ESPACIO FISICO EN LA CASETA LA HIGUERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132589, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 132588 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220018836.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132588, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 132587 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220018824.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE/2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESPACHOS 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132587, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 132586 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018811.- SUMINISTRO DE 1516 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-985.40 |
| 132586 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018811.- SUMINISTRO DE 1516 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 26/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132586, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,475.00 |
| 132585 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018794.- FLORES PARA DECORACION PARA SALON GDL.Y EX-PDTES. DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132585, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 132585 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018794.- FLORES PARA DECORACION PARA SALON GDL.Y EX-PDTES. DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132585, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $928.00 |
| 132584 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018791.- FLORES PARA DECORACION DL SALON GDL. Y LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132584, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,160.00 |
| 132584 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018791.- FLORES PARA DECORACION DL SALON GDL. Y LA SALA DE ESPERA DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132584, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 132583 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018789.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA Y LA SALA DE ESPERA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132583, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,044.00 |
| 132583 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018789.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA Y LA SALA DE ESPERA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132583, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $696.00 |
| 132582 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MERINO AGUILAR BERTHA | CR NO. 220018788.- FLORES PARA DECORACION DE LA OFICINA DEL PDTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132582, A FAVOR DE MERINO AGUILAR BERTHA | $1,160.00 |
| 132571 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018424.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132571, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $28,181.04 |
| 132571 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220018424.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132571, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $8,578.20 |
| 132570 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018099.- SERVICIO DE PENSION DE UNIDADES OFICIALES EN DELEGACION REFORMA POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132570, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,140.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132569 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018096.- ESTACIONAMIENTO POR LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132569, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 132567 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017356.- COMPRA DE 5,000 TIRO PARA SACRIFICIO, COLOR PURPURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132567, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,844.00 |
| 132566 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220017245.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132566, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $1,581.31 |
| 132565 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013647.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132565, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $16,185.82 |
| 132564 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 220012942.- COMPRA DE BALATAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132564, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,712.00 |
| 132563 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011242.- MEDICAMENTOS URGENTES PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132563, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $6,200.00 |
| 132563 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011242.- MEDICAMENTOS URGENTES PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132563, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 132562 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011024.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS P/EL DEPTO. DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132562, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $980.91 |
| 132562 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011024.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS P/EL DEPTO. DE HERRERIA PARA LAS REPARACIONES DE LOS DIFERENTES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132562, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,636.12 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000329.- PAGO POR BOTELLITAS DE AGUA PARA CURSO ZUMBA. PARQUE CENTENERIO 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 390, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $7,424.00 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018543.- 2DO. PAGO POR CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL PARQUE CENTENARIO, 14039ESC23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 389, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $7,516.80 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018542.- 2DO. PAGO EVENTO TEATRO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 388, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $8,352.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018541.- 2DO. PAGO CURSO ZUMBA PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 387, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $6,264.00 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | CR NO. 220018540.- 2DO. PAGO POR TALLER DE ATLETISMO PARQUE CENTENARIO, 14039ESC023. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 386, A FAVOR DE MARTINEZ MIRAMONTES GERARDO | $9,396.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018538.- 2DO. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES PARQUE CENTENARIO, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 385, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220018537.- 2DO. PAGO DE TALLER PREVENCION ACOSO ESCOLAR, 14039ESC024. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 384, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $12,528.00 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | CR NO. 220018536.- 2DO. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES, 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 383, A FAVOR DE ACEVES PRADO DIEGO DE JESUS | $6,264.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018078.- 3ER. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 382, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $1,740.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018077.- 2DO. PAGO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 381, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018076.- 1ER. PAGO EVENTO LUCHA LIBRE PARA EVENTO ADICCIONES, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 380, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018075.- 3ER. PAGO EVENTO TARDEADA, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 379, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $2,262.00 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941015 REP 2012 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018073.- 2DO. PAGO EVENTO TARDEADA, UNIDAD FCO. JAVIER MINA, PROYECTO 14093ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 378, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,179.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | CR NO. 220019210.- CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA, SUSTITUYE AL 220017928. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CENTRO | $1,100,000.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1271.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $762,549.66 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 06/12/2012 | BBVA BANCOMER | 189949267 FOPADEM 2012 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1271.- PAGO DE ESTIMACION 2º OPG-FOPEDEM-EQP-CI-C04-065/12 REHABILITACION DEL LAGO Y SU PERIMETRO DE LA UN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-381,274.83 |
| 220128 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE | CR NO. 220019139.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220128, A FAVOR DE BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE | $99,006.25 |
| 220128 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE | CR NO. 220019139.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220128, A FAVOR DE BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE | $13,200.83 |
| 220128 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE | CR NO. 220019139.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220128, A FAVOR DE BAÑUELOS GUARDADO JUAN JOSE | $3,300.21 |
| 220127 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220018785.- IMPRESORA PARA EL DEPTO. JURIDICO Y UNA COMPUTADORA PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220127, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $8,990.00 |
| 220126 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018776.- ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARE EL AREA DE CAJA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220126, A FAVOR DE IMPULSORA DE MUEBLES PARA OFICINA Y COMERCIO, S.A. DE C.V. | $4,408.19 |
| 220125 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220018446.- COMPRA DE UNA IMPRESORA Y UNA CREDENZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220125, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $2,100.00 |
| 220125 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220018446.- COMPRA DE UNA IMPRESORA Y UNA CREDENZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220125, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,798.00 |
| 220124 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010321.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220124, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $10,440.00 |
| 220124 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 33010321.- gastos efectuados por fondo revolvente de la oficina de la secretaria de desarrollo social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220124, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $12,760.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $48.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $13,104.64 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $22.01 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,832.80 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $55.80 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $129.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,293.40 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $4,570.40 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,999.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,566.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $9,296.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,867.60 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $602.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $499.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $10,788.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,120.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $84.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $95.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,999.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,925.60 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $56.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,995.20 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,832.80 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,856.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $50.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $260.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $2,117.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $555.05 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $70.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $638.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,844.40 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,914.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $140.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $24.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $52.20 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $36.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $9,048.00 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $5,730.40 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,948.80 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,960.40 |
| 220123 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | CR NO. 31100038.- FONDO REVOLVENTE No. 04. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220123, A FAVOR DE ALVARADO RON CARLOS ENRIQUE | $1,972.00 |
| 220122 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220122, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $638.00 |
| 220122 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | CR NO. 24220715.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220122, A FAVOR DE CAMPOS ZUÑIGA JOSUE ASAHEL | $672.80 |
| 220121 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220019009.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220121, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 220120 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | CR NO. 220018960.- BOLILLOS Y PANES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220120, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | $2,790.00 |
| 220120 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | CR NO. 220018960.- BOLILLOS Y PANES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220120, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | $2,120.00 |
| 220120 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | CR NO. 220018960.- BOLILLOS Y PANES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220120, A FAVOR DE BECERRA CHECA MARIA CONSEPCION | $2,705.00 |
| 220119 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220018952.- BENEFICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL POR DIC. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220119, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $5,500.00 |
| 220108 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERNANDEZ ORTIZ IRMA | CR NO. 220018851.- PAQUETES DE TORTILLAS DE HARINA Y PIEZAS DE TOSTADAS DE MAIZ PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220108, A FAVOR DE FERNANDEZ ORTIZ IRMA | $3,475.00 |
| 220107 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,476.00 |
| 220107 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $737.00 |
| 220107 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $121.00 |
| 220107 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,100.00 |
| 220107 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $594.00 |
| 220107 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018849.- AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220107, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,956.00 |
| 220106 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASASOLA PINEDA JOSE FRANCISCO | CR NO. 220018843.- PRESETNACION DEL MARIACHI SAN FRANCISCO EN PLAZA DE ARMAS DEL 2 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220106, A FAVOR DE CASASOLA PINEDA JOSE FRANCISCO | $5,800.00 |
| 220105 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220018808.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE COMITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220105, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $1,392.00 |
| 220105 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220018808.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE COMITES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220105, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $2,679.60 |
| 220104 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $236.64 |
| 220104 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $113.68 |
| 220104 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $545.41 |
| 220104 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $299.42 |
| 220104 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018710.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220104, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $204.39 |
| 220103 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESTRADA AGUAYO DANIEL | CR NO. 220018471.- PRESETNACION DE LA BANDA CARAMEL EN EL TEATRO DEGOLLADO DEL 31 DE OCT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220103, A FAVOR DE ESTRADA AGUAYO DANIEL | $8,120.00 |
| 220102 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220018393.- RENTA DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO EN LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS PARA DISCAPACITADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220102, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $12,644.00 |
| 220101 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220018392.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION, TOLDOS, SILLAS, TABLONES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220101, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $12,180.00 |
| 220101 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA ANA ELENA | CR NO. 220018392.- RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION, TOLDOS, SILLAS, TABLONES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220101, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA | $6,828.92 |
| 220100 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GARCIA VERDUGO MARIA XOCHITL | CR NO. 220013409.- CONCIERTO DEL QUINTETO DE CUERDAS Y CLARINETE EL DIA 14/06/2012, EN LA PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220100, A FAVOR DE GARCIA VERDUGO MARIA XOCHITL | $12,694.34 |
| 220099 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,525.00 |
| 220099 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,517.50 |
| 220099 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,370.00 |
| 220099 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,780.80 |
| 220099 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,005.00 |
| 220099 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,736.00 |
| 220099 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010044.- cncentrado de facturas para tramite de fondo revolvente del 29 de junio al 17 de julio 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220099, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,339.80 |
| 220093 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | OCSAA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012816.- BANDERAS DE GUADALAJARA BORDADA EN TELA RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220093, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. | $2,204.00 |
| 220092 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220018826.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220092, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $32,480.00 |
| 220090 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB1255.- PAGO DE ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-OD-EQP-AD-C19-186/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHAB. DE ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220090, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $128,088.72 |
| 220090 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB1255.- PAGO DE ESTIMACION 2º FINIQUITO OPG-OD-EQP-AD-C19-186/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REHAB. DE ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220090, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-33,105.86 |
| 220088 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018930.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220088, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,507.84 |
| 220088 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018930.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO SLIP CAFE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220088, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,023.12 |
| 220087 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220018899.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, INSERCION DE BANNER EN LA PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220087, A FAVOR DE CORPO GORDO CONSULTORES Y ASOCIADOS S.C. | $45,240.00 |
| 220086 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018877.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220086, A FAVOR DE PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,870.36 |
| 220085 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | CR NO. 220018844.- TORTILLAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220085, A FAVOR DE AGUILAR BAÑUELOS TEODORO ALFREDO | $1,950.00 |
| 220084 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | CR NO. 220018472.- PRESETNACION DEL ESPECTACULO CIRO DE LA MUERTE EN PLAZA DE ARMAS DEL 2 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220084, A FAVOR DE SANDOVAL VILLALOBOS RICARDO | $9,048.00 |
| 220083 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ MEDINA GUADALUPE ISABEL | CR NO. 220018396.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE MULTA DE ESTACIONOMETROS FOLIO 292530 Y RECIBO OFICIAL 2836314. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220083, A FAVOR DE RODRIGUEZ MEDINA GUADALUPE ISABEL | $116.20 |
| 220082 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO TAPIA CARLOS OSCAR | CR NO. 220018318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220082, A FAVOR DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR | $16,330.56 |
| 220082 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO TAPIA CARLOS OSCAR | CR NO. 220018318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220082, A FAVOR DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR | $2,612.89 |
| 220082 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO TAPIA CARLOS OSCAR | CR NO. 220018318.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220082, A FAVOR DE TREJO TAPIA CARLOS OSCAR | $653.22 |
| 220081 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ORNELAS JOSE ALONSO | CR NO. 220018182.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO, QUIEN CAUSA BAJA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220081, A FAVOR DE OROZCO ORNELAS JOSE ALONSO | $12,733.68 |
| 220080 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA LOPEZ GRETTA ODETT | CR NO. 220017826.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220080, A FAVOR DE NAVA LOPEZ GRETTA ODETT | $18,166.67 |
| 220079 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220017693.- COMPRA DE CARNE PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220079, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $7,128.00 |
| 220079 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220017693.- COMPRA DE CARNE PARA LA COCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220079, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $9,968.00 |
| 220078 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | $108,237.50 |
| 220078 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | $14,431.67 |
| 220078 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | $3,607.92 |
| 220078 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | $28,863.33 |
| 220078 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | CR NO. 220017130.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220078, A FAVOR DE SALAZAR MARISCAL JAVIER IGNACIO | $28,863.33 |
| 220077 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GIBSON DELGADILLO SERGIO ISRAEL | CR NO. 220016962.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO A PARTIR DEL 15/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220077, A FAVOR DE GIBSON DELGADILLO SERGIO ISRAEL | $7,909.69 |
| 220076 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VAZQUEZ JAVIER | CR NO. 220016777.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A SANCHEZ VAZQUEZ JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220076, A FAVOR DE SANCHEZ VAZQUEZ JAVIER | $5,886.00 |
| 220075 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARAMBULA ANDRADE SALVADOR | CR NO. 220016104.- FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 SEPTIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220075, A FAVOR DE ARAMBULA ANDRADE SALVADOR | $12,500.00 |
| 220074 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO | CR NO. 220016010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220074, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO | $99,006.25 |
| 220074 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO | CR NO. 220016010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220074, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO | $13,200.83 |
| 220074 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO | CR NO. 220016010.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220074, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA OCTAVIO DOMINGO | $3,300.21 |
| 220073 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARRUFO QUIROZ ERIC | CR NO. 220015723.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARRUFO QUIROZ ERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220073, A FAVOR DE MARRUFO QUIROZ ERIC | $35,778.75 |
| 220073 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARRUFO QUIROZ ERIC | CR NO. 220015723.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARRUFO QUIROZ ERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220073, A FAVOR DE MARRUFO QUIROZ ERIC | $4,770.50 |
| 220073 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARRUFO QUIROZ ERIC | CR NO. 220015723.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARRUFO QUIROZ ERIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220073, A FAVOR DE MARRUFO QUIROZ ERIC | $1,192.63 |
| 220072 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016316.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220072, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $128,250.00 |
| 220070 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA | CR NO. 220018136.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220070, A FAVOR DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA | $62,130.67 |
| 220070 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA | CR NO. 220018136.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220070, A FAVOR DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA | $10,120.83 |
| 220070 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA | CR NO. 220018136.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220070, A FAVOR DE MURILLO ZUÑIGA LAURA VERONICA | $2,530.21 |
| 220069 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | CR NO. 220017966.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SULEDO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220069, A FAVOR DE COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | $96,224.01 |
| 220069 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | CR NO. 220017966.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR LICENCIA SIN GOCE DE SULEDO CON FECHA 31 DE JULIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220069, A FAVOR DE COLUNGA PERRY PAULO EDUARDO | $5,808.78 |
| 220068 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220017766.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE ADMINISTACION CON FECHA 15 DE AGO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220068, A FAVOR DE RAZO RAMIREZ MARIA DE LOS ANGELES | $8,500.00 |
| 220067 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200044.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220067, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $98.00 |
| 220066 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $28.00 |
| 220066 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 220066 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,867.60 |
| 220066 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $28.00 |
| 220066 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $154.00 |
| 220066 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $140.00 |
| 220066 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220066, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $140.00 |
| 220065 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $170.40 |
| 220065 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $266.80 |
| 220065 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $464.00 |
| 220065 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $69.60 |
| 220065 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $114.72 |
| 220065 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $103.50 |
| 220065 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $289.70 |
| 220065 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220018790.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 25 de octubre al 30 de noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220065, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $1,999.26 |
| 220047 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220018453.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS COMISARIO DE SEG. PUB. EN LA CD. DE TIJUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220047, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,955.86 |
| 220047 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220018453.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS COMISARIO DE SEG. PUB. EN LA CD. DE TIJUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220047, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $331.03 |
| 220047 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220018453.- GASTOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS COMISARIO DE SEG. PUB. EN LA CD. DE TIJUANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220047, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $158.00 |
| 220046 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220018405.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220046, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,291.60 |
| 220046 | Detalle Factura de click aquí | 05/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220018405.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220046, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $14,910.64 |
| 220045 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010024.- COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220045, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $216.90 |
| 220045 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010024.- COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220045, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $155.98 |
| 220045 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010024.- COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220045, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $35.02 |
| 220044 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,711.00 |
| 220044 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $626.40 |
| 220044 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,224.96 |
| 220044 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $5,837.29 |
| 220044 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,171.60 |
| 220044 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010025.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220044, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $200.00 |
| 220043 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200042.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220043, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $18.00 |
| 220043 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200042.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220043, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $129.00 |
| 220043 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200042.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220043, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $139.20 |
| 220043 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200042.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220043, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $402.29 |
| 220042 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220019008.- CUOTAS OBRERAS DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220042, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $616,704.53 |
| 220041 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018931.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220041, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $11,152.00 |
| 220041 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018931.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220041, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $232.00 |
| 220041 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018931.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE CANCUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220041, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $11,152.00 |
| 220040 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018929.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220040, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 220040 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018929.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220040, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $5,808.00 |
| 220039 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GRAFICOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018832.- FORMATOS IMPRESOS CON CALCOMANIA INTEGRADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220039, A FAVOR DE GRAFICOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $33,408.00 |
| 220038 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220018497.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220038, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $8,282.40 |
| 220038 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220018497.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220038, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $58,454.25 |
| 220038 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220018497.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220038, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $7,969.20 |
| 220037 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010025.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMITE DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220037, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $335.00 |
| 220037 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010025.- COMPRA DE PAPELERIA Y PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL COMITE DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220037, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $259.90 |
| 220036 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010023.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220036, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $249.50 |
| 220036 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010023.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220036, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,455.20 |
| 220036 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 37010023.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220036, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,147.50 |
| 220035 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $324.80 |
| 220035 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $390.00 |
| 220035 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $899.00 |
| 220035 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $60.00 |
| 220035 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $762.15 |
| 220035 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $882.98 |
| 220035 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $237.47 |
| 220035 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010298.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220035, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $147.31 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $798.01 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $69.60 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $452.40 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $576.00 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $10,637.20 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $275.94 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $575.25 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $414.00 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $226.35 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $214.00 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $78.52 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $986.35 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $20.00 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,769.00 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,189.00 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $1,986.60 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $966.28 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $928.00 |
| 220034 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | CR NO. 28010014.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220034, A FAVOR DE ARIAS GARCIA CARLOS FELIPE | $90.00 |
| 220033 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,729.56 |
| 220033 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $6,322.00 |
| 220033 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,450.00 |
| 220033 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $928.00 |
| 220033 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,229.60 |
| 220033 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,598.40 |
| 220033 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,274.52 |
| 220033 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24220711.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220033, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 220032 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 24010024.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del día 20 y 21 de noviembre del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220032, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | $1,214.40 |
| 220032 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | CR NO. 24010024.- Reposición de Fondo Revolvente que ampara gastos del día 20 y 21 de noviembre del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220032, A FAVOR DE GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | $104.00 |
| 220031 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220031, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $696.00 |
| 220031 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220031, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,078.80 |
| 220030 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018812.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220030, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $67,437.00 |
| 220029 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE | CR NO. 220018212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220029, A FAVOR DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE | $18,515.69 |
| 220029 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE | CR NO. 220018212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220029, A FAVOR DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE | $2,962.51 |
| 220029 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE | CR NO. 220018212.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220029, A FAVOR DE LAGUNAS MIRANDA JOSE RENE | $740.63 |
| 220028 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010028.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220028, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $93.73 |
| 220028 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010028.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220028, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $200.60 |
| 220028 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21010028.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220028, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $50.70 |
| 220027 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA SALMERON ALFREDO GASTON | CR NO. 220015724.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE CASTAÑEDA SALMERON ALFREDO GASTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220027, A FAVOR DE CASTAÑEDA SALMERON ALFREDO GASTON | $6,200.00 |
| 220026 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASTRO FIGUEROA DE SUDER VICTORIA | CR NO. 220018948.- CUMP. A SENTENCIA PRONUNCIADA EN EL EXP. AMPARO 2065/2012 DEL 06/06/2012 POR EL JUZGADO 3ro. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220026, A FAVOR DE CASTRO FIGUEROA DE SUDER VICTORIA | $3,399.28 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $464.00 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $116.00 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $2,371.00 |
| 220025 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018922.- FACTURAS Y BOLETOS A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220025, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $754.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $464.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $464.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $232.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220024 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | CR NO. 220018847.- BOLETO DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220024, A FAVOR DE RED TRAVEL SHOP, S.A DE C.V. | $4,177.00 |
| 220023 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220023, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 220022 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220018829.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220022, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $2,975.00 |
| 220022 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220018829.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220022, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $1,275.00 |
| 220021 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | CR NO. 220018813.- PRESENTACION DE ARTISTAS EL 25 DE NOVIEMBRE 2012 EVENTO "EN SON DE PAZ" EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220021, A FAVOR DE ENSAMBLADORA DE IDEAS S.C. | $90,480.00 |
| 220020 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018809.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220020, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,716.00 |
| 220019 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SILVA ROBLES MA GUADALUPE | CR NO. 220018798.- GALLETAS PARA COCINA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220019, A FAVOR DE SILVA ROBLES MA GUADALUPE | $1,300.00 |
| 220018 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018793.- COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO Y ALFALFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220018, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $24,200.00 |
| 220017 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018792.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220017, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $20,400.00 |
| 220016 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | CR NO. 220018787.- REPARACION DE FECHADA DE ESTACION DE BOMBEROS DE LA CALZADA INDEPENDENCIA Y PERIFERICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220016, A FAVOR DE LOZA NAVARRO JESUS ADRIAN | $11,600.00 |
| 220015 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018783.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220015, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $16,924.40 |
| 220014 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018779.- SERVICIO DE FUMIGACION A TODO EL EFIDICIO DE LA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220014, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 220013 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220013, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $568.40 |
| 220013 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220013, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $5,978.64 |
| 220013 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220013, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $174.00 |
| 220013 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018516.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220013, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $218.08 |
| 220012 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018510.- SERVICIO DE SUMINISTRO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN LA VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220012, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 220011 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220018475.- IMPRESION DE CUADRIPTICOS GUARE GUADALAJARA ARTE ETNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220011, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $5,742.00 |
| 220010 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220018463.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220010, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $236.64 |
| 220010 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220018463.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220010, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $10,203.36 |
| 220009 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.00 |
| 220009 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,478.00 |
| 220009 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.00 |
| 220009 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $365.00 |
| 220009 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220018455.- GASTOS REALIZADOS DE MANUEL VALDIVIESO HURTADO A LA CD. DE ZACATECAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220009, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $190.00 |
| 220008 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220018436.- SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Y CIUDADES HERMANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220008, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 220007 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA FLORES PABLO | CR NO. 220018435.- SERV. DE MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIR. DE ADQUISICIONES Y REGISTRO CIVIL 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220007, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO | $11,890.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $158.70 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $205.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $385.55 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $100.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $155.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $530.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $360.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $172.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $481.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.32 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $546.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $105.80 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $340.50 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $14.50 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $550.20 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $599.42 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $567.76 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $570.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $66.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $889.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $45.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $164.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $540.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $300.44 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $499.98 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $468.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $351.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $481.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $559.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $560.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $481.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $416.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $714.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,950.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $470.55 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $153.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $619.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $233.16 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $89.69 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $270.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $29.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,215.84 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $416.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $70.57 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $252.50 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $203.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $500.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $49.90 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,968.49 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,670.40 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $661.20 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $98.95 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $494.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $464.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $138.02 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $44.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $520.00 |
| 220006 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010033.- Reposición de Fondo Revolvente del 16 de Octubre al 20 de Noviembre de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220006, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $112.00 |
| 220005 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LOZANO RAMIREZ J. CARMEN | CR NO. 220018501.- RENTA DE VALLAS METALICAS QUE FUERON CONTRATADAS DE MANERA URGENTE P/PROTECCION DE AREAS NATURALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220005, A FAVOR DE LOZANO RAMIREZ J. CARMEN | $42,751.80 |
| 220004 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220018499.- REEMBOLSO POR RENTA DE TOLDOS QUE FUERON INSTALADOS EN EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220004, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $79,112.00 |
| 220001 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220012697.- COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220001, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $8,913.42 |
| 220000 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016669.- COMPRA DE REFACCIONES PARA BARREDORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220000, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $54,288.00 |
| 219999 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013301.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219999, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $6,032.00 |
| 219999 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013301.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y CAMISAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219999, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $21,866.00 |
| 219998 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220011207.- COMPRA DE CATARINA DE PASO 12" ( GRUA DE ELEVACION DE RESES ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219998, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $18,850.00 |
| 219997 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220019037.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219997, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $16,000.00 |
| 219994 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220019005.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219994, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $16,000.00 |
| 219993 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | CR NO. 220019004.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219993, A FAVOR DE ZARAGOZA AVILA SARA ALEJANDRA | $16,000.00 |
| 219992 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA | CR NO. 220019003.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219992, A FAVOR DE VILLARRUEL CRUZ MARIA GUADALUPE MAGDALENA | $19,000.00 |
| 219991 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220019002.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219991, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $16,000.00 |
| 219990 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220019001.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219990, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $16,000.00 |
| 219989 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220019000.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219989, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $16,000.00 |
| 219988 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ ESPINOZA JESUS JAVIER | CR NO. 220018999.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219988, A FAVOR DE VALDEZ ESPINOZA JESUS JAVIER | $28,000.00 |
| 219987 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220018998.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219987, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $16,000.00 |
| 219986 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220018997.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219986, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $16,000.00 |
| 219985 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | CR NO. 220018996.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219985, A FAVOR DE TEJADA BUSTOS MA. ESTHER | $17,000.00 |
| 219984 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220018995.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219984, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $10,000.00 |
| 219983 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220018994.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219983, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $16,000.00 |
| 219982 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | CR NO. 220018993.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219982, A FAVOR DE NUÑO DE LA TORRE JENNIFER PAOLA | $17,000.00 |
| 219981 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | CR NO. 220018992.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219981, A FAVOR DE NUÑEZ MORAN MA. DE JESUS | $17,000.00 |
| 219980 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOYA PRECIADO ROBERTO | CR NO. 220018990.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219980, A FAVOR DE MOYA PRECIADO ROBERTO | $16,000.00 |
| 219979 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220018989.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219979, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $16,000.00 |
| 219978 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220018988.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219978, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $16,000.00 |
| 219977 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | CR NO. 220018987.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219977, A FAVOR DE HERNANDEZ CASAS LILIANA ELIZABETH | $16,000.00 |
| 219976 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220018986.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219976, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $16,000.00 |
| 219975 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220018985.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219975, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $13,000.00 |
| 219974 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220018984.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219974, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $16,000.00 |
| 219973 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220018983.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219973, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $21,000.00 |
| 219972 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220018982.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219972, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $16,000.00 |
| 219971 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220018981.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219971, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $16,000.00 |
| 219970 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRALES PEREZ LESLY SOL | CR NO. 220018980.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219970, A FAVOR DE CORRALES PEREZ LESLY SOL | $14,000.00 |
| 219969 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220018979.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219969, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $16,000.00 |
| 219968 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220018978.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219968, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $16,000.00 |
| 219967 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220018977.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219967, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $16,000.00 |
| 219966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220018976.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219966, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $16,000.00 |
| 219965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 04/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | CR NO. 220018975.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219965, A FAVOR DE ARRIAGA CARDENAS JOSE HERMENEGILDO | $16,000.00 |
| 132561 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24220663.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LAS AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132561, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,155.36 |
| 132560 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018834.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132560, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 132559 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018833.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132559, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 132558 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220018827.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132558, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 132557 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220018817.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132557, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 132556 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018804.- SUMINISTRO DE 111 LITROS DE GAS SIN DESC. PARA LA ESTANCIA LA FEDERACHA MEMO EIM120/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132556, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $693.75 |
| 132555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018803.- SUMINISTRO DE 45 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA ECHEVERRIA MEMO EIM119/12 DEL 29/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132555, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-29.25 |
| 132555 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018803.- SUMINISTRO DE 45 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA ECHEVERRIA MEMO EIM119/12 DEL 29/11/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132555, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $281.25 |
| 132554 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018801.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INF. FERROCARRIL Y LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $937.50 |
| 132554 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018801.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INF. FERROCARRIL Y LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,250.00 |
| 132554 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018801.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INF. FERROCARRIL Y LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-130.00 |
| 132548 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220018496.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132548, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $19,619.26 |
| 132547 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018386.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132547, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $47,237.87 |
| 132546 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018084.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132546, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $287,677.66 |
| 132545 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018051.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132545, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $545,052.72 |
| 132544 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017934.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132544, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $333,109.38 |
| 132543 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017350.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132543, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $77,999.09 |
| 132542 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220017157.- BATAS Y SUDADERAS PARA UNIFORME PARA EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132542, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $11,943.36 |
| 132541 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220017010.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132541, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $313,778.00 |
| 132540 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016833.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132540, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $221,240.13 |
| 132539 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016647.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132539, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $391,743.27 |
| 132538 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016575.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132538, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $117,018.77 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 04/12/2012 | H.S.B.C. | HB 4054054234 SUBSEMUN 2012 APORT. FEDERAL | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010567.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 219964 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2380 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017111.- COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219964, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $17,748.00 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $70.00 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,628.64 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $155.70 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,380.40 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,288.00 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $119.70 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $719.20 |
| 219963 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010043.- FONDO REVOLVENTE SINDICATURA No. 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219963, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,740.00 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,376.03 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $250.00 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $90.71 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $43.99 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $800.40 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,960.40 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,888.05 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,408.04 |
| 219962 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300007.- REEMBOLSO DE PRIMER FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219962, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,508.00 |
| 219961 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $76.00 |
| 219961 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $365.02 |
| 219961 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $63.24 |
| 219961 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $540.00 |
| 219961 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010023.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219961, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $59.06 |
| 219959 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OCHOA LOPEZ JOSE JUAN | CR NO. 220018822.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA PRONUNCIADA DEL 24/09/2012 EXP. AMPARO 531/2012 JUZ. 5to. DE DIST. MAT. ADM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219959, A FAVOR DE OCHOA LOPEZ JOSE JUAN | $597.61 |
| 219958 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | IBARRA GARCIA JOSE DE JESUS ANTONIO | CR NO. 220018818.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE IBARRA GARCIA JOSE DE JESUS ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219958, A FAVOR DE IBARRA GARCIA JOSE DE JESUS ANTONIO | $103,883.00 |
| 219954 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | MUNGUIA AYALA JUAN MANUEL | CR NO. 220018442.- PAGO PARA CUMPLIMENTAR EL LAUDO DE FECHA 15/10/2009 EXP. 1659/2007-B1 TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON ED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219954, A FAVOR DE MUNGUIA AYALA JUAN MANUEL | $358,100.88 |
| 219953 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220018412.- RENTA DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219953, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $11,310.00 |
| 219952 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220018407.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219952, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $11,475.64 |
| 219951 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220018234.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219951, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 219950 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220013373.- SERVICIO DE DISTRIBUCION DE PUBLICIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219950, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $9,280.00 |
| 219949 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013471.- MEDICAMENTO URGENTE PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219949, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $8,795.50 |
| 219948 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | RALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013433.- MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219948, A FAVOR DE RALCA, S.A. DE C.V. | $8,795.50 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $73.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,120.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $356.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $908.28 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $904.22 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $223.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $344.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $757.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $87.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $244.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.40 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $640.32 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $135.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,999.84 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $278.80 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $158.69 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $44.66 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $127.75 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $825.30 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.80 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $153.80 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $251.50 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.92 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,628.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $556.80 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.00 |
| 219947 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219947, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $199.00 |
| 219946 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SINDICATO GUADALAJARA | CR NO. 220018385.- APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS NAVIDEÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219946, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA | $14,060.00 |
| 219945 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220018239.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219945, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $250,000.00 |
| 219944 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GARZON JUAN IGNACIO | CR NO. 220018026.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219944, A FAVOR DE SERRANO GARZON JUAN IGNACIO | $22,340.70 |
| 219944 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GARZON JUAN IGNACIO | CR NO. 220018026.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219944, A FAVOR DE SERRANO GARZON JUAN IGNACIO | $2,978.76 |
| 219944 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO GARZON JUAN IGNACIO | CR NO. 220018026.- PAGO FINIQUITO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 30/09/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219944, A FAVOR DE SERRANO GARZON JUAN IGNACIO | $744.69 |
| 219943 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELLOSO DE ANDA ALVARO | CR NO. 220017803.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219943, A FAVOR DE BELLOSO DE ANDA ALVARO | $9,083.33 |
| 219942 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SAN JUAN JORGE ANTONIO | CR NO. 220017315.- PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION, QUIEN CAUSO BAJA A PARTIR DEL 15/08/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219942, A FAVOR DE GARCIA SAN JUAN JORGE ANTONIO | $4,697.78 |
| 219941 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEVILLA GODINEZ ENRIQUE | CR NO. 220016527.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219941, A FAVOR DE SEVILLA GODINEZ ENRIQUE | $4,444.44 |
| 219940 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS RIZO JOSE ANDRES | CR NO. 220016488.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANTOS RIZO JOSE ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219940, A FAVOR DE SANTOS RIZO JOSE ANDRES | $8,888.89 |
| 219939 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE LOPEZ ARACELI | CR NO. 220016065.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219939, A FAVOR DE ANDRADE LOPEZ ARACELI | $4,444.44 |
| 219938 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220015932.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219938, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43,743.75 |
| 219938 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220015932.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219938, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $5,832.50 |
| 219938 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220015932.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE SEPT. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219938, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,458.13 |
| 219937 | Detalle Factura de click aquí | 03/12/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI ROJAS IVAN VLADIMIR | CR NO. 220015711.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOMELI ROJAS IVAN VLADIMIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219937, A FAVOR DE LOMELI ROJAS IVAN VLADIMIR | $7,259.26 |
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